AGENCIA DE VIAJES

A LTA M IR A N O AV IL A C IN T H IA A R IS B E T H
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LTA M IR A N O G U T I R R E Z ROS A IZ E L
C RU Z H E R N N DE Z L E S S L I JA S M IN
ADMINISTRACION TURISTICA - OCTAVO SEMESTRE OR DA Z B E TA N Z OS M A R A JOS
20 DE JUNIO DEL 2017 P E D RO VA L E N CIA G A B R IE L A
P INAC HO G A RC A JU L IE TA
 Gerente

Area Financiera Area comercial o Area de Contabilidad

Area de Ventas
de marketing

Departamento de Departamento de
operaciones Programacin

Mantenimiento

Chofer Guas
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DESTINOS
Nacionales
Contamos con una amplia gama de destinos dentro del territorio nacional los cuales
pueden incluir ancestrales zonas arqueolgicas, bellas ciudades coloniales,
impresionantes atractivos naturales, sitios de inters cultural, pintorescos pueblos e
impactantes playas. Te llevamos al lugar que desees viajar.
MERCADO META

Individuo con capacidad de invertir en actividades ldicas propuestas por institutos educativos,
principalmente padres de familia y maestros de 28 a 60 aos de edad, con un nivel socioeconmico
medio alto, con un grado de escolaridad nivel profesional.
MERCADO META
Sin embargo la agencia de viajes est
dirigida a jvenes de 12 a 28 aos,
estudiantes que deseen realizar viajes de fin
de generacin o viajes de estudio grupales.
Debido a que la iniciativa de viaje puede
surgir por parte ellos y posteriormente los
padres de familia deciden realizar la compra
o no.
MERCADO TOTAL
Para delimitar el mercado total se consider
el registro de alumnos del INEGI del ao
2014 al 2015 en Mxico, considerando la
educacin primaria, secundaria, educacin
media superior y superior, tomando como
referencia un total de 29, 504, 652
estudiantes.
MERCADO POTENCIAL
El segmento al que se dirige La Agencia de Localizadas en los siguientes estados de:
Viajes ESTUR es de estudiantes de educacin
Jalisco
Primaria
Oaxaca
Secundaria
Aguascalientes
Educacin media superior y superior
Quintana Roo
Ya sean escuelas privadas o pblicas.
Distrito Federal
Puebla
Se estima como mercado potencial para La
Agencia de Viajes ESTUR 391,655 alumnos.
MERCADO OBJETIVO
De acuerdo a la cuenta satlite de turismo de
Mxico 2015, muestra que la participacin
de las actividades tursticas fue de 8.7% en
la economa total.
En el caso de las agencias de viajes y tour
operadores en el pas el mismo ao tuvo, la
participacin de 0.9% en la composicin PIBT.
Lo que demuestra el crecimiento que tuvieron
y su aportacin a la economa del pas que
fue de 14,381 millones de pesos a precios
corrientes.
Existen 5360 agencias registradas en pas, se
estima que cada empresa podra ganar
aproximadamente $2,683,022.38 de pesos
anuales.
En Bahas de Huatulco existen 29 Agencias
registradas lo que significa que $77,807,649.25
corresponde a la derrama econmica de ese
servicio en el destino. Al considerar la participacin
de ESTUR en el destino cada agencia le
correspondera la ganancia de $2,593,588.30
anuales.
MERCADO OBJETIVO
En el destino de Bahas de Huatulco, se consideraron 6 agencias de viajes como competencia
indirecta, ya que seramos la primera agencia de viajes en ofrecer paquetes de viajes a estudiantes.
La participacin pretendida en el mercado a corto plazo (primer ao) ser del 0.30% dentro del
segmento escogido, lo que equivale aproximadamente 1,170 pasajeros al ao que corresponden a
organizar y vender 39 salidas ldicas con grupos de una media de 30 estudiantes cada una.
 Tema estratgico Objetivos Indicadores Metas Iniciativas
Garantizar la sostenibilidad Incremento de capital 20% anual Redisear la oferta
del negocio 0.30% participacin en el 10% ms cada ao
Incrementar participacin de mercado 12% en tres aos
Finanzas
mercado Margen de operaciones
Incrementar ingresos
Margen de utilidad
Alcanzar altos niveles de Satisfaccin del cliente Nmero uno en Redefinir estrategias
satisfaccin del cliente Retencin y aumento de canales calificacin de los clientes de canales
Asociaciones efectivas con de distribucin Reducir quejas en un
Clientes DMC y Operadoras Percepcin del mercado 25% cada ao
Proveer alto valor de relacin
con el precio

Desarrollar mercadotecnia Reconocimiento de campaas Posicionamiento de la Redisear operaciones

Procesos
Aprendizaje y desarrollo
efectiva publicitarias marca en 3 aos
Reducir costo de operacin Gastos operativos Reducido en un 15% en
un ao
Atraer y retener personal Tasa de retencin En un 90% Desarrollar nuevas
calificado ndice de satisfaccin de 20 % en dos aos estrategias de RS
Ofrecer un ambiente de empleados
trabajo atractivo
ANLISIS COSTO-BENEFICIO
 ANLISIS FINANCIERO
COSTOS INGRESOS
Costos fijos
Sueldos $ 432,789.36 Ventas de pkt $ 8,543,021.50
internet,agua,luz $ 29,400.00
Seguro para empleados $ 24,942.12
Renta $ 60,000.00
Costos variables
Combustible $ 120,000.00
Prestadores de servicios t. $ 4,943,770.00
Total costos $ 5,610,901.48 Total ingresos $ 8,543,021.50

GASTOS INVERSIN
De administracin y ventas $ 1,167,070.08 Inversin $ 3,324,985.70
De difusin $ 12,780.00 Capital de trabajo $ 601,644.70
Capital social $ 600,000.00

Total gastos $ 1,179,850.08 Total inversin $ 4,526,630.40

ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

(+) INGRESOS $8,543,021.50 $9,397,323.65 $10,337,056.02 $11,370,761.62 $13,537,039.55

(-) EGRESOS $6,790,751.56 $7,469,826.72 $8,216,809.39 $9,038,490.33 $9,942,339.36

(-) DEPRECIACIN $7,383.88 $6,310.97 $5,572.49 $5,361.44 $5,217.85

(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $1,744,886.06 $1,921,185.96 $2,114,674.13 $2,326,909.85 $3,589,482.35

(-) I.V.A. $279,181.77 $307,389.75 $338,347.86 $372,305.58 $574,317.18

(-) I.S.R. $523,465.82 $576,355.79 $634,402.24 $698,072.95 $1,076,844.70

(-) P.T.U. $174,488.61 $192,118.60 $211,467.41 $232,690.98 $358,948.23

(=) UTILIDAD DESPUS DEL IMPUESTO $767,749.87 $845,321.82 $930,456.62 $1,023,840.33 $1,579,372.23

(+) DEPRECIACIN $7,383.88 $6,310.97 $5,572.49 $5,361.44 $5,217.85

(-) INVERSIN $3,281,108.00 $2,505,974.25 $1,654,341.46

(=) FLUJO -$2,505,974.25 -$1,654,341.46 -$718,312.34 $1,029,201.78 $1,584,590.08

COSTOS FIJOS $ 547,131.48
$ 8,837.11 $ 8,837.11

COSTOS VARIABLES $ 5,063,770.00 $ 600,000.00 $ 8,543,021.50

1.473% 0.103%
PRECIO DE VENTA $ 219,051.83 % destinado a Responsabilidad
UNITARIO social
COSTO VARIABLE $ 129,840.26
UNITARIO
P.E. $ 1,343,437.23 $ 12,780.00 $ 12,780.00

$ 600,000.00 $ 3,324,985.70
2.130% 0.384%
% destinado a difusin
 RESPONSABILIDAD SOCIAL
La agencia de viajes ESTUR tiene el compromiso de
implementar una serie de medidas amigables con el medio
ambiente para promover y apoyar esfuerzos en materia de
turismo sustentable.

Recoleccin de pet
Limpieza de playas
Platicas a los diferentes niveles educativos.
Publicidad del medio ambiente
Conservacin del medio ambiente
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN
CANALES DE DISTRIBUCIN

Redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)

Pgina web
Reproduccin de artculos promocionales
Publicacin en revistas
CANALES DE DISTRIBUCIN

Convenios con agencias de viajes

Alianzas con hoteles de 3 y 4 estrellas y restaurantes
Precio accesible y descuentos a grupos mayores
dependiendo de la estancia y el tamao del grupo
Se visitarn escuelas para dar a conocer la agencia.
 PERTINENCIA PARA EL DESTINO
Servicios tursticos
Restaurantes ( comida nacional e internacional)
Hospedaje (Hoteles de 1-5 estrellas)
Recreacin (actividades para diferentes edades)

Servicios complementarios
Servicios bancarios
Salud
Tiendas de autoservicios

Actividades educativas
Talleres ambientales
Aprendizaje de produccin de caf
Aprendizaje de flora y fauna silvestre (Ye Lo Bee,
Parque nacional Huatulco)

Accesibilidad

Va area , terrestre y acutico