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FACULTAD DE CC.AA.CC
CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
IMFORME DE AUDITORIA DE LA EMPRESA COMERCIAL EMILYS
INTEGRANTES:
ADAUTO ALMINAGORDA
APONTE PAUCAR ELVIA
HINOJOZA CALDERON MARILUZ
ORIHUELA SIERRA YESENIA
VENTOCILLA CHAVEZ ISIS
Sistema Nacional de Presupuesto
LEY N 28411Z
CARTA DE COMPROMISO
ORDEN DE REQUERIMIENTO
PROGRAMA DE AUDITORIA
AREA DE
CONTABILIDAD
AREA DE
VENTAS
AREA DE
ALMECEN
AREA DE
PERSONAL
CASO N1
OBSERVACION: La auditora responsable encontr que La Seora Gerente Huaroc Eulogio Elizabeth
uso facturas falsas hacindola pasar por reales por la compra de combustible con la justificacin de
que era para los camiones de reparticin de la empresa por el monto de s/4817.40 .
EVIDENCIAS
FACTURA FALSA
COMPROBACION DE FACTURAS
Por el registro de esta factura nos causas
EFECTO muchos desbalances en los estados financieros
ya que no sern confiable y posiblemente
teniendo a futuro con sunat algunos problemas
de importancia .
EVIDENCIAS
FOTOS
EFECTO
El incumplimiento de estos estndares en la rea
de almacn provocan que la calidad y estado de
los productos baje significativamente.