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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA Y DE MATERIALES

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES EN
EL SGI
Ing.MAX ALCANTARA
TRUJILLO
2010

OBJETIVO
Determinar un procedimiento que
permita definir la estructura y
responsabilidad dentro del sistema de
Gestin Integrado, estableciendo sus
roles y autoridades en la implementacin
del mismo con el fin de asegurar la
eficacia del sistema, cuidando de proveer
los recursos necesarios para
implementar, mantener y controlar el
SGI.

Informar a la Alta Gerencia sobre el


desempeo en Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente
que se viene desarrollando como
base para la mejora continua.
ALCANCE : Este procedimiento
alcanza a toda la organizacin
involucrada con el Sistema de
Gestin Integrada.

RESPONSABILIDAD
La responsabilidad recae
directamente sobre la Gerencia de
administracin de la Ca. Minera,
quien se desempear como
Representante de la Alta Direccin.

DEFINICIONES
REPRESENTANTE DE LA ALTA
DIRECCION : Miembro de la alta
Direccin con facultades delegadas
para supervisar y verificar el
funcionamiento general del SGI, as
mismo interviene en forma activa en
la revisin peridica del sistema,
aprobacin de los documentos y en
el monitoreo de los objetivos.

DESEMPEO AMBIENTAL
Resultados mensurables del sistema
de gestin ambiental relativos a un
control por parte de una
organizacin de sus aspectos
ambientales en funcin de la poltica,
objetivos y metas ambientales.

DESEMPEO EN SEGURIDAD
Resultados medibles del sistema,
relacionados a los controles de riesgo
en salud y seguridad de la
organizacin, basado en la poltica y
sus objetivos.

DESEMPEO EN CALIDAD
Resultados medibles del sistema,
relacionados a los controles del
PRODUCTO basado en el enfoque del
proceso desde la fase inicial hasta la
fase final que se desarrolla en una
organizacin, basado en la poltica y
sus objetivos y metas.

PROCEDIMIENTO

La Alta Direccin de la Ca Minera est integrada por:


Representante del Directorio
Gerente General
Gerente General de la Unidad Minera El Porvenir
Gerente Corporativo de Operaciones
Gerente Corporativo Legal
Gerente Corporativo de Administracin y Recursos Humanos
Jefe Corporativo de Medio Ambiente quien es el responsable
del SGI y acta como secretario de la Alta Direccin.
Cuando la Alta Direccin lo requiera, solicitar la
participacin de otros miembros de la Empresa.

GERENTE GENERAL
Es
responsable
de
la
aprobacin
e
implementacin de los principios de Calidad,
Seguridad ,Salud Ocupacional y Medio
Ambiente,
de la Poltica del Sistema de
Gestin Integrado y los Objetivos de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de la empresa, de proporcionar los
recursos necesarios para el funcionamiento
del sistema y revisar peridicamente el SGI.
Asimismo, se encarga de aprobar los
documentos del SGI que le compete.

GERENTE CORPORATIVO
LEGAL
Es designado como Representante de la
Direccin y es responsable del Sistema de Gestin
Integrado en ausencia del Gerente General.
Asegura que se establezca, implemente y
mantengan los requisitos del SGI.
Supervisa el desempeo del SGI e informar a la
Alta Direccin sobre ste y las necesidades de
mejora.
Supervisa la ejecucin de las auditorias internas y
evaluar el estado de las acciones correctivas y
Preventivas.

GERENTE GENERAL DE LA UNIDAD


MINERA
Es el responsable de la aprobacin e
implantacin de los documentos del
SGI especficos a la UNIDAD MINERA.

COMIT CENTRAL DE
SEGURIDAD
Est conformado por personal de CIA.
MINERA los cules son designados
en una reunin de Comit del SGI. Se
cuenta con la Asesora de un mdico
especializado en seguridad y salud
ocupacional.
Las responsabilidades del Comit
Central de Seguridad son:

Asegura la implementacin, mantenimiento, la continua


adecuacin y eficacia del SGI.
Identifica la necesidad de recursos.
Realiza el seguimiento a los objetivos, metas y
programas de gestin de SGI.
Evala peridicamente el estado de las no
conformidades, accidentes e incidentes, la
implementacin de acciones correctivas y preventivas y
el desarrollo de las actividades para la mejora continua.
Evala el desempeo de los contratistas y los
incumplimientos producidos en la ejecucin de sus
actividades.

Evala la informacin con respecto a la


opinin de las partes interesadas sobre el
desempeo en SGI de la empresa.
Apoya a la GG en la ejecucin de la Revisin
del Sistema de Gestin de SSOMAC.
Revisa los Programa de Seguridad e Higiene
Ocupacional de la empresa, incluyendo los
cronogramas para su implementacin.
Propone el Reglamento Interno de Seguridad
de la Empresa y su actualizacin permanente.

Mantiene coordinacin permanente con los


subcomits de seguridad.
Aprueba sanciones administrativas por el
incumplimiento del reglamento interno de
seguridad de la empresa y proponer
reconocimientos al desempeo del personal
que destaque por sus acciones o aportes a
favor de la prevencin.
Verifica que se realicen en forma inmediata la
investigacin de los accidentes graves o fatales
de trabajo.

Velar que se haga reconocimiento


mdicos profesionales a todos los
trabajadores de la empresa al menos
una vez al ao y en caso que se
requieran.
Comprueba la vigencia y
actualizacin del plan de
Contingencia para la atencin de
situaciones de emergencia.

Analiza los reportes y registros de


accidentes e incidentes de trabajo, y
canalizar ante los niveles
correspondientes para aplicar las
medidas correctivas o de control
necesario.
Promueve y vigila que se establezca
prcticas de primeros auxilios, y de
atencin de emergencia para el
personal.

Analiza las condiciones de seguridad y salud


ocupacional, e informar a la direccin de la
empresa de los defectos y peligros detectados,
proponiendo la adopcin de medidas preventivas
necesarias y oportunas para reducir riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales.
Difunde los conceptos de seguridad y Salud
Ocupacional.
Cumple otras responsabilidades incluidas en el
reglamento de Seguridad e higiene minera.

SUB COMITES DE
SEGURIDAD
Estar precedida por el jefe de cada rea de
operacin y mantenimiento, siendo
responsable de las siguientes actividades:
Elabora y efecta el seguimiento a los
programas de Prdidas Accidentales de sus
respectivas reas.
Realiza la identificacin y evaluacin de
aspectos ambientales.
Verifica la implementacin de los documentos
y disposiciones para el control operacional.

Evala y realiza el seguimiento a las


no conformidades, accidentes e
incidentes.
Implementa medidas para prevenir la
contaminacin ambiental.
Implementa la reglamentacin legal
aplicable.
Desarrolla simulacros de los planes
de Contingencia.

RESPONSABLE DEL SGI


El Responsable tiene como funcin
bsica apoyar la gestin del
Representante de la Direccin a travs
de las siguientes actividades:
Asegurar la Implementacin y
mantenimiento del SGI.
Revisar el Manual, los procedimientos
generales del SGI, entre otros y
verificar su implementacin.

Aprobar el Programa Anual de Auditorias


Internas, elabora el Plan de auditoria y el
Informe General de la auditoria realizada.
Evaluar peridicamente el estado de las
No conformidades o PNC, la implantacin
de Acciones Correctivas y Preventivas y el
desarrollo de las actividades para la
mejora continua.
Apoyar al RD en la ejecucin de la Revisin
por la Direccin.

Genera el Informe de la Revisin por la


Direccin, el cual debe ser distribuido al
Representante de la Alta Direccin,
Gerente Corporativo de Operaciones,
Gerentes, Superintendentes de rea, Jefe
Corporativo de Medio Ambiente y Jefes de
Programa.
Supervisa el control de la distribucin de
los documentos, el acceso y la vigencia de
la documentacin del SGI.

REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION
La alta direccin en muchas empresas mineras
designa al Gerente Corporativo Legal como
Representante de la Direccin, quien, con
independencia de otras responsabilidades, tiene
autoridad definida para:
Asegurar que se establezca, implemente y
mantengan los requisitos del SGI.
Supervisar el desempeo del SGI e informar a la Alta
Direccin sobre ste y las necesidades de mejora.
Supervisar la ejecucin de las auditorias internas y
evaluar el estado de las acciones correctivas y
Preventivas.

COORDINADOR DE MEDIO
AMBIENTE
El Coordinador de Medio Ambiente, tiene la
responsabilidad de realizar el control
operativo del SGA en las actividades,
productos y servicios, abarcando:
La identificacin de las necesidades de
recursos para la mejora del SGA y
prevencin de la contaminacin.
Promueve la toma de conciencia del
cuidado del medio ambiente en todos los
niveles de la organizacin.

Verifica que en las reas se actualicen y


controlen los aspectos ambientales.
Realiza el seguimiento de las actividades
destinadas a la prevencin de la contaminacin
en la empresa y las actividades desarrolladas
por empresas contratistas.
Identifica, difunde y monitorea el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables.
Elabora en coordinacin con los
superintendentes designados de prdidas
accidentales

Trata las comunicaciones de las partes interesadas.


Monitorea los aspectos ambientales significativos.
Hace Seguimiento y verificacin de la
implementacin de los documentos del SGA y de
las acciones correctivas y preventivas para levantar
no conformidades, PNC, accidentes e incidentes.
Identifica, promueve actividades y acciones de
mejora del SGA.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SO
El Coordinador de Seguridad y Salud
ocupacional, tiene la responsabilidad de
realizar el control operativo del SGSSO en
las actividades, productos y servicios,
abarcando:
La identificacin de las necesidades de recursos
para la mejora del Sistema de Gestin de SSO y
prevencin de riesgos.
Promueve la toma de conciencia en la
prevencin de riesgos en todos lo niveles de la
organizacin.

Verifica que en las reas se actualicen y


controlen los riesgos.
Realiza el seguimiento de las actividades
destinadas a la prevencin de riesgos en la
empresa y las actividades desarrolladas por
empresas contratistas.
Identifica, difunde y monitorea el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables.
Elabora en coordinacin con los
superintendentes designados de perdidas
accidentales.

Trata las comunicaciones de las partes


interesadas.
Monitoreo de los riesgos.
Hace Seguimiento y verificacin de la
implementacin de los documentos del
SGSSO y de las acciones correctivas y
preventivas para levantar no conformidades
y PNC, accidentes e incidentes.
Identifica, promueve actividades y acciones
de mejora del Sistema de Gestin de SSO.

COORDINADOR DE CALIDAD
Implantar y mantener un Sistema de Gestin de la
Calidad adecuado a la Empresa minera, que permita
satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes, basndose en los requisitos de la norma ISO
9001:2000.
Llevar a cabo nuestras actividades de docencia, de
investigacin, de transferencia de tecnologa y de
extensin de calidad para servir a la sociedad,
garantizando el cumplimiento de las normas legales y
reglamentarias, aplicables a los productos o servicios
que ofrece la Empresa minera.

Promover la mejora continua como un principio


fundamental aplicable a todos los procesos de la Empresa
minera.
Generar un compromiso dinmico de los Recursos Humanos
de la institucin, que permita mantener activo el Sistema
de Gestin de la Calidad.
Fundamentar el Sistema de Gestin de la Calidad en la
prevencin de no conformidades como un medio que
proporcione a los clientes, productos y servicios de calidad;
por consiguiente, el personal de la Empresa minera, tiene la
responsabilidad de informar a la Jefe Inmediato superior, a
travs de los canales establecidos, cualquier situacin, real
o potencial, que afecte al Sistema.

FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE


DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE
Elaborar la documentacin
respectiva que formar parte de los
manuales del sistema en
coordinacin con los coordinadores,
superintendentes y/o jefes de rea
evaluarn las distintas actividades y
necesidades del sistema.
Ser responsable de la gestin diaria
del sistema.

En coordinacin con el auditor lder


elaborar el cronograma de auditora
interna y la presentar al Representante
de la Alta Direccin para su respectiva
aprobacin y difusin a toda la Unidad.
Es responsable de revisar los avances de
los objetivos, metas y programas de
gestin de la seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente propuestos por los
superintendentes y/o jefes de rea.

Es responsable del control y


seguimiento de las comunicaciones
internas.
En forma mensual elaborar un
informe resumen sobre el avance del
SGI y lo presentar al Representante
de las Direccin REG : xxx,
indicadores del SGI, este informe
deber contener la siguiente
informacin:

Indicadores operativos (ndice de


accidentabilidad ).
Indicadores de productividad (% de cumplimiento
de los PGI, objetivos y metas, ocurrencias y HHT
sin accidentes).
Indicadores de mejora continua (SAC/SAP.
Indicadores de costo.
Indicadores de RR.HH.
En coordinacin con los superintendentes y/o
jefes de rea aprobaran los Estndares e
Instrucciones de Trabajo.

Los Auditores Internos: REG xxx,


sern seleccionados de acuerdo al
PRO-z, ellos debern estar
disponibles para realizar las
auditoras internas programadas y
aprobadas por el gerente de
Administracin (Representante de la
Alta Direccin), debiendo coordinar
directamente con el Auditor Lder las
actividades a desarrollar.

Los representantes de calidad,


seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente (Activistas REG:
xxx), sern convocados en forma
voluntaria para participar en el
proceso de implementacin y
monitoreo del Sistema de Gestin
Integral SSOMAC.

DOCUMENTACION
ASOCIADA
Reg.xxx: Cuadro Organizacional.
Reg.xxx: Integrantes del Comit Central
de SSOMAC.
Reg.xxx: Representantes del SSOMAC.
Reg.xxx: Manuales de funciones y
Responsabilidades de la Empresa xxx.
Pro.xxx : Procedimiento para
comunicacin y Consultacin interna.
Pro.xxx : Equipo de Auditores Internos.

Estructura
Organizacional

Estructura por
Comites

Presidente
Secretario
Integrantes

MUCHAS GRACIAS