CESAR FERNANDEZ MARTINO

ALMACEN DE MATERIALES

INICIO

PARA LA RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE

INSUMOS Y ENVASES

Despachador recibe la G/R

Si se trata de
material
verificar su
peso
No

Si

Ingresa a balanza
y solicitar
Documentos
Conformes

Se realiza inspeccin Fsica de

los mismos (Bultos-envases
cuantificables-Fvenc.
presentacin)

Si en el
resultado 1er
control existe
conformidad
Si
El despachador comunica al
jefe de calidad cantidad de
insumos y/o envases para las
evaluaciones
Almacen archiva copia de los
certificado de calidad.

Despachador Sella, Firma,

coloca hora G/R. Entregando al
chofer las copias
correspondientes
FIN

No

El
El despachador
despachador comunica
comunica al
al
Gestor
jefe
dede
productividad
Calidad
Detecta actividad Sub-estandar
o el hallazgo de mercaderas
ilcitas reportar Logistica (lima)
Se coloca G/R el motivo de No
conformidad
Enviar email logstica y reas
afectadas

PARA LA RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE

INICIO
MATERIALES
Despachador recibe la G/R
Si se trata de
Si
material
verificar su
peso
No
Se realiza inspeccin Fsica de
los mismos (Bultoscuantificables-Fvenc.
presentacin)

Si en el
resultado 1er
control existe
conformidad
Si
El despachador comunica al
Jefe de Mantto. cantidad de
materiales y/o repuesto para
las evaluaciones

No

Ingresa a balanza
y solicitar
Documentos
Conformes

El despachador comunica al
jefe
Jefe de Calidad
Mantto
Detecta actividad Sub-estandar
o el hallazgo de mercaderas
ilcitas reportar Logistica
Se coloca G/R el motivo de No
conformidad
Enviar email logstica y reas
afectadas

Despachador Sella, Firma,

coloca hora G/R. Entregando al
chofer las copias
correspondientes
FIN

Diagrama de Flujo documentario

( sugerir implementar o eliminar
INICIO
formatos).
Despachador recibe la G/R
Si se trata
Si
de material
verificar su
peso
No
Se realiza inspeccin Fsica
de los mismos (Bultosenvases cuantificables-Fvenc.
presentacin)

Si en el
resultado 1er
control existe
conformidad

Cuando insumo envase material es rechazado.

Formato de Reclamos al
cliente de los Productos No
Conformes. Implementar un
lugar y sticket que se debe
usar para el material.

Si
El despachador comunica al
jefe de calidad cantidad de
insumos y/o envases para las
evaluaciones
Almacen archiva copia de los
certificado de calidad.

Despachador Sella, Firma,

coloca hora G/R. Entregando
al chofer las copias
correspondientes
FIN

No

Ingresa a
balanza y
solicitar
Documentos
Conformes

El despachador comunica al
jefe de Calidad
Detecta actividad Subestandar o el hallazgo de
mercaderas ilcitas reportar
Logistica (lima)
Se coloca G/R el motivo de No
conformidad
Enviar email logstica y reas
afectadas

HERRAMIENTAS:
GESTOR
PRODUCTIVIDAD

FORMATO :
INSPECCION DE
MATERIALES E INSUMOS

FICHA :
CONTROL DE RECEPCION

CMARA FOTOGRAFICA

HERRAMIENTAS:
copia

RESPONSABLE
DE ALMACEN

Formato FACFormato18
FAC- RESPONSABLE DE RECEPCION:
18
PROVEEDOR
:
PRODUCTO

FECHA DE INGRESO
LOTE
GUIA DE REMISIN
HORA
DE INGRESO
CANTIDAD

:
:
:
::

TRANSPORTISTA

Certificado
CHOFER

SUPERVISOR
DE
ASEGURAMIEN
TO DE LA

de Calidad:
:
-Parihuelas.
PLACA
:
-Hipoclorito de Sodio
DATOS CERTIFICADO:
Lote y N Gua Remisin

INSUMOS /
MATERIALES

Archivar
Folder de
PROVEEDORE
S
F1-7

HERRAMIENTAS

QUE PODEMOS MEDIR

Cumplimiento de Metas
Institucionales

Objetivos de los procesos

Presentacin de Riesgos

Logro de los resultados

ENTRE OTROS

Cliente
viene sin #
reserva.
Falta VB
tems
Reservas
compras
No se
visualiza la
reserva.
Cliente
genera
reserva
incorrecta
mente

No Solicito

Desconoce
procedimiento

Se agrego +
tem
#Reservas
compras sin
VB

No se
comunico al
jefe de rea
de los tems
agregados

No se tiene
claro el trabajo
a desarrollarse

No cierra
reserva

Usuario
bloquea
Reserva.
Normalizado
material

No
entregado

Duplicidad
cdigo.
No conoce
material.
No visualiza
stock.
Falta EE y CT

Material
recibido no
esta
ingresado.

VB
Usuario
Material no
coincide OC

Genera de
forma
rpida
reserva
Sobrecarga
de trabajo
Usuario no
esta a
tiempo para
VB
Error de
atencin
proveedor

Planificaci
n
No se tiene
informaci
n material
Personal
Nuevo.
Ingreso
documentaci
n fines de
semana.
Sobrecarga de
trabajo
Envi tarde
OC

Capacitacin.
Capacitacin.

Demoramos
Demoramos en
en atender
atender almacn
almacn de
de
materiales.
materiales.

HERRAMIENTA 5
PORQUE

Tener
catalog
documentad
o
Capacitaci
n
Falta
planificacin.
Falta
planificacin y
asignacin
recursos
Falta
coordinar a
tiempo
proveedor

ALMACEN DE PPTT

PARA LA RECEPCION Y ALMACENAMIENTO

DE HARINA
INICIO
Ensaque

Balanza se
verificar su
peso
Si
Se realiza inspeccin Fsica de
los sacos.

El despachador comunica al
Gestor

Si

Si no hay
sacos rotos o
descosidos

No
El despachador verifica los
castillos se encuentren sobre la
manta de piso
Despachador verifica la ruma
de 11 castillo (1000sac)

Procede al final del turno

Generar la Ticket produccin

FIN

No
Regresa a planta

Mantenimiento de Rumas

Propuesta ubicacin de rumas.

Controles.

Controles.

Controles.

Controles.

Controles.

Controles.

Controles.

Controles.

Controles.

DUPLICIDAD CDIGO

RESPIRADOR MEDIA
CARA 3M SERIE
6200/7502

RESPIRADOR 7502
3M MEDIA CARA
SILICONA