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Oficina General de Planificación y Presupuesto - OPI VIVIENDA

TALLER DE CAPACITACIÓN EN:

IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PERFILES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO

III.- FORMULACIÓN

3.4. Costos
Costos
1. Inversiones:

-

Fija
Intangibles

Operación y Mantenimiento:

-

-

Costos Variables
Costos Fijos

Gastos Administrativos

-

• Costos a Precios Privados
– En la situación sin Proyecto
– En la Situación con Proyecto
• Costos a Precios Sociales
– En la situación sin Proyecto
– En la Situación con Proyecto

La inversión total incluirá adicionalmente los costos en educación sanitaria,
capacitación y mitigación de impactos ambientales.

3.4.1. Costos a Precios Privados
3.4.1.1. Costos en la Situación “sin Proyecto”
1. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

2. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALCANTARILLADO

De ser el caso, se incluirá el costo anual de operación y mantenimiento del
tratamiento de aguas residuales.

Costos a Precios Privados en la Situación “con Proyecto” 1.4.1.ALTERNATIVA 1 .2.3. INVERSIÓN EN AGUA POTABLE .

.ALTERNATIVA 1 Estos costos pertenecen al año 1. En base a estos. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE . se deberá proyectar los nuevos costos para todo el horizonte de evaluación.1.

ALTERNATIVA 1 .2. INVERSIÓN EN ALCANTARILLADO .

En base a estos. se deberá proyectar los nuevos costos para todo el horizonte de evaluación. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO . .ALTERNATIVA ÚNICA Estos costos pertenecen al año 1.2.

ALTERNATIVA 1 .3. INVERSIÓN EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES .

se deberá proyectar los nuevos costos para todo el horizonte de evaluación. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA 1 Estos costos pertenecen al año 1. En base a estos. .3.

INVERSIÓN AGUA POTABLE .ALTERNATIVA 2 .1.

se deberá proyectar los nuevos costos para todo el horizonte de evaluación. En base a estos.ALTERNATIVA 2 Estos costos pertenecen al año 1.1. . OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE .

ALTERNATIVA 2 .3. INVERSIÓN EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES .

.3. se deberá proyectar los nuevos costos para todo el horizonte de evaluación. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA 2 Estos costos pertenecen al año 1. En base a estos.

) .Resumen de los Costos a Precios Privados (S/.

insumos. Bienes (materiales. se multiplica los precios de mercado por el factor de corrección correspondiente. Mano de obra no calificada Mano de obra calificada II.4.84 . BIENES NO TRANSABLES Factor de Corrección = 1 1+ % IGV = 1 1. equipos) no transables.19 = 0. B. insumos. I. Costos a Precios Sociales Para la estimación de los valores a precios sociales.2. equipos ) transables. D. C. FACTORES DE CONVERSIÓN POR COMPONENTES DE LA INVERSION 1.3. Bienes (materiales. COMPONENTES DE LA INVERSION A.

86 . materiales y equipos de proyectos de saneamiento se encuentran en los tramos de 4% y 7%.08 = 0.5 % Factor de Corrección = 1 (1+ 0. 7%.08 = 1 (1.2. 12% y 20 %. Las tasas asociadas a proyectos de saneamiento insumos.25545) * 1.055) * 1.19) (1+ 0. BIENES TRANSABLES Factor de Corrección = 1 * PSD (1+ % IGV) (1+ % ARANC) PSD = Precio Social de la divisa Las tasas arancelarias son del 4%. Por ejemplo: 4% : bombas elevadoras de líquidos 7% : Máquinas y aparatos para obras públicas de construcción y obras análogas Promedio: (4% + 7%)/2 = 5.

41 Selva 0.60 0.1.49 .68 0.01 REGION URBANO RURAL Lima Metropolitana 0.86 - Resto Costa 0.57 Sierra 0. MANO DE OBRA NO CALIFICADA FACTOR DE CORRECCION = PSMONC PSMONC= Precio Social de la Mano de Obra no Calificada Valores normados por RD N° 001-2004-EF/68.63 0.

2. MANO DE OBRA CALIFICADA FACTOR DE CORRECCION = 1 1+ % IMP IND* = 1 .10 Impuesto a la Renta (10 %) FACTOR DE CORRECCION = 0. 1.909 .

13 0.18 Líneas de alcantarillado 0.02 0.05 0.03 0.86 0.01 0.00 1.00 1.15 0.04 0.16 0.84 .18 Planta de tratamiento de aguas residuales 0.26 0.06 0.20 0.01 0.04 0.18 obras Civiles Estructuras 0.EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN POR COMPONENTES Mano de Mano de Material Equipo Material Equipo Gastos Componentes de Inversión obra obra no nacional Nacional Importado importado Generales calificada calificada Planta de tratamiento de agua 0.12 0.18 Total 1.00 1.06 0.11 0.25 0.84 Mano de obra del sector urbano 0.90 0.84 0.24 0.07 0.86 0.03 0.16 0.64 0.08 0.33 0.00 1.43 0.18 Líneas de agua potable 0.29 0.06 0.19 0.06 0.29 0.02 0.35 0.00 1.00 Fuente: Fórmulas Polinómicas del Estudio Definitivo del Plan de Expansión de Mínimo Costo de PiuraPRONAP 1998 Rubros Factores de corrección Mano de Mano de Material Equipo Material Equipo Gastos obra obra no nacional Nacional Importado importado Generales calificada calificada 0.23 0.04 0.18 Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.03 0.14 0.18 0.

37 = 0.31 .84 x 0. Ejemplo: 0.APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE CORRECCION A LOS COSTOS DE INVERSION DE COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Factores de Corrección Ponderados por Componente de Inversión Los factores de corrección ponderados resultan del producto de los factores de corrección a precios sociales y los porcentajes que representan la distribución de la inversión.

IV.660 .01 Insumos (No transables) : 0.909 Mano de Obra No Calificada : Según RD N° 001-2004-EF/68. FACTORES DE CORRECION PARA COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Mano de Obra Calificada : 0.840 Combustible : 0.

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE .3.2.1 Costos a Precios Sociales situación “sin proyecto” 1.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO .2.

INVERSIÓN EN AGUA POTABLE .3.2.4.ALTERNATIVA 1 .1 Costos a Precios Sociales situación “con proyecto” 1.

1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE .ALTERNATIVA 1 .

ALTERNATIVA ÚNICA . INVERSIÓN EN ALCANTARILLADO .2.

ALTERNATIVA ÚNICA .2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO .

3. INVERSIÓN EN ALTERNATIVA 1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - .

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA 1 .3.

ALTERNATIVA 2 .1. INVERSIÓN EN AGUA POTABLE .

ALTERNATIVA 2 . OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE .1.

INVERSIÓN EN ALTERNATIVA 2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - .3.

3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA 2 .

Inversiones Futuras de Agua Potable .

Inversiones Futuras de Alcantarillado .

Inversiones Futuras de Tratamiento de las Aguas Residuales .

COSTOS = COSTOS – INCREMENTALES CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO Los costos deben estar valorados a precios privados y a precios sociales.4. Costos Incrementales Se calculan por diferencia entre los costos de la situación “con proyecto” y los costos en la situación “sin proyecto”. . para cada alternativa.3.3.

Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Sociales) 170. incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: .175 20 0 Alternativa 1 Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas.358 269.532 99.El aumento de la producción . .Mantenimiento por antigüedad.

incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: . .Mantenimiento por antigüedad.El aumento de la producción .Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Sociales) Alternativa 2 Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas.

Mantenimiento por antigüedad.Costos Incrementales de Alcantarillado (a Precios Sociales) Alternativa Única Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas. incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: . .El aumento de la producción .

Mantenimiento por antigüedad. incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: .El aumento de la producción .Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales (a Precios Sociales) Alternativa 1 Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas. .

incremento de la micro medición y reposición.Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales (a Precios Sociales) Alternativa 2 Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas.Mantenimiento por antigüedad. .El aumento de la producción . • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: .

CONTINUARA … GRACIAS .