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Identificacin, Formulacin y
Evaluacin de Proyectos de
Inversin Pblica en el Sector
Agrario
Ministerio de Agricultura
Oficina General de Planificacin Agraria
- Oficina de Inversiones -
Cronograma de acciones
Clculo de costos.
Clculo de beneficios.
Horizonte del
Proyecto .
Anlisis de
M ercado
Anlisis de Mercado
Anlisis de la Demanda
Se describirn las caractersticas principales
de la demanda, as como de las variables que
influyen en ella. Sobre esta base, se harn las
proyecciones en el Horizonte del Proyecto.
Anlisis de Mercado
Anlisis de la Demanda
Anlisis de Mercado
Anlisis de Mercado
Anlisis de la Demanda del Producto
DISTRITOS
Rupa - Rupa
Jose Crespo y Castillo
Mariano Damaso Beraun
Felipe Luyano
Daniel Alomia Robles
Hermilio Valdizan
TOTAL
POB.
2005
62,023
28,649
11,034
7,855
5,921
4,525
120,007
# de
Familias
Rurales
795
1,957
1,559
831
1,042
545
6,729
% de
Fam.prod.
Papaya
0.45
0.45
0.45
0.60
0.50
0.50
TOTAL
PROD.
PAPAYA
358
881
702
499
521
273
3,232
Anlisis de Mercado
Cuantifica el consumo
poblacional, para lo cual
se saco el consumo
percapita
de
las
3
regiones, asumiendo que
este
se
mantiene
constante
y
que
la
poblacin se incrementa
con una tasa de 1.8%.
Regin
Consumo
Percapita
(kg/hab./ao)
Costa
Sierra
Selva
14.16
9.82
13.72
Anlisis de Mercado
Anlisis de la Demanda del Producto
De ma nda de Pa pa ya a Nive l Loca l o
Provincia l
Aos
Consumo
Pe rca pita
(kg/ha /ao)
Pobla cin
(ha b)
De ma nda
Potencial
(TN)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
117,885
120,007
122,167
124,366
126,605
128,884
131,203
133,565
135,969
138,417
140,908
143,445
1,618
1,647
1,677
1,707
1,738
1,769
1,801
1,833
1,866
1,900
1,934
1,969
Anlisis de Mercado
Anlisis de la Demanda del Producto
Demanda de Papaya a Nivel Departamental
Consumo Percapita
Demanda
Poblacin
Aos
(kg/ha/ao)
Potencial
(hab)
(TN)
Sierra
Selva
2004
9.819
13.724
841,355
9,255
2005
9.819
13.724
856,499
9,421
2006
9.819
13.724
871,916
9,591
2007
9.819
13.724
887,611
9,763
2008
9.819
13.724
903,588
9,939
2009
9.819
13.724
919,852
10,118
2010
9.819
13.724
936,410
10,300
2011
9.819
13.724
953,265
10,486
2012
9.819
13.724
970,424
10,674
2013
9.819
13.724
987,892
10,866
2014
9.819
13.724
1,005,674
11,062
2015
9.819
13.724
1,023,776
11,261
Anlisis de Mercado
Anlisis de la Demanda del Producto
Aos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Demanda
Potencial
343,882
349,213
354,636
360,153
365,767
371,480
377,292
383,207
389,226
395,351
401,584
407,928
Anlisis de Mercado
Anlisis de la Demanda del Producto
CUADRO RESUMEN
Anlisis de Mercado
Anlisis de la Oferta
Anlisis de Mercado
Anlisis de la Oferta
Anlisis de Mercado
Anlisis de la Oferta del Servicio
Anlisis de Mercado
Anlisis de Mercado
Anlisis de Mercado
Anlisis de Mercado
Balance Oferta Demanda del
Servicio
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO
CANTIDAD DEMANDADA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
N
(*) Oferta "Sin proyecto"
SUPERAVIT
O
(DEFICIT)
A-B
Anlisis de Mercado
3 232
1 937
Benefic
iarios
Anlisis de Mercado
comparando
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Anlisis de Mercado
Leoncio
Prado
64,209
60,887
57,728
54,726
51,871
49,157
46,577
44,124
41,791
39,572
37,462
Huanuco
Nacional
66,856
66,320
65,813
65,335
64,887
64,468
64,057
63,714
63,378
63,069
62,789
-170,089
-173,018
-175,780
-178,382
-180,823
-183,103
-185,264
-187,228
-189,051
-190,710
-192,203
AAnivel
nivellocal
localyy
departamental
departamental
hay
haysupervit,
supervit,
pero
peroaanivel
nivel
nacional
nacionalexiste
existe
dficit
dficit
Cronograma de
Acciones
Cronograma de Acciones
Cronograma de Acciones
Cronograma de Actividades
Cronograma de Acciones
Cronograma de Actividades
DESCRIPCIN
Actividades
Seleccin de agricultores
Verificacion de las parcelas
demostrativas
Reuniones tecnicas a grupos de
productores
Cursos de manejo Agronomico
Asistencia Tecnica en la aplicacion de
fertilizante
Asistencia Tecnica en el control del
PSVR
Cursos de estrategias post cosecha
Curso de estreategias de
comercializacion.
Capacitacion en fortalecimiento
organizacional
Primer ao
Segundo ao
Tercer ao
1 mes 2 mes 3 mes 2 trimes 3 trimes 4 trimes 1 trimes 2 trimes 3 trimes 4 trimes 1 trimes 2 trimes 3 trimes 4 trimes
Calculo de
Costos
Calculo de Costos
Calculo de Costos
Calculo de Costos
Se deben considerar:
Costos de administracin
Honorarios
Calculo de Costos
Calculo de Costos
Calculo de Costos
Calculo de Costos
Costos en la Situacin Con Proyecto
ALTERNATIVA 01 "Precios Privados"
COMPONENTES
AO 0
AO 1
AO 2
Costos de Invensin
159,756.80 154,441.60 154,441.60
1. Intangibles (Expediente
10,000.00
Tcnico)
4,400.00
2. Inversin en activos Fijos
Equipos Audiovisuales
4,400.00
3. Inversin en Capacitacin
145,356.80 154,441.60 154,441.60
y Asistencia Tcnica
Honorarios
59,840.00
63,580.00
63,580.00
Costos Operativos
32,640.00
34,680.00
34,680.00
Capacitacin
52,876.80
56,181.60
56,181.60
Costo Total de Proyecto
159,756.80 154,441.60 154,441.60
Costos de Operacin y
mantenimiento
Mantenimiento de parcelas
3,720.00
3,720.00
3,720.00
demostrativas
TOTAL
468,640.00
468,640.00
11,160.00
Calculo de Costos
Costos en la SituacinCon Proyecto
ALTERNATIVA 01 "Precios Sociales"
COMPONENTES
AO 0
AO 1
AO 2
Costos de Invensin
137,940.86
131,585.17
131,585.17
1. Intangibles (Expediente
9,300.00
Tcnico)
4,796.00
2. Inversin en activos Fijos
Equipos Audiovisuales
4,400.00
3. Inversin en Capacitacin
y Asistencia Tcnica
Honorarios
Costos Operativos
Capacitacin
Costo Total de Proyecto
Costos de Operacin y
mantenimiento
Mantenimiento de parcelas
demostrativas
TOTAL
401,111.20
123,844.86
131,585.17
131,585.17
50,864.00
23,805.44
49,175.42
137,940.86
54,043.00
25,293.28
52,248.89
131,585.17
54,043.00
25,293.28
52,248.89
131,585.17
401,111.20
3,459.60
3,459.60
3,459.60
10,378.80
Calculo de Costos
Costos en la SituacinCon Proyecto
ALTERNATIVA 02 "Precios Privados
COMPONENTES
AO 0
AO 1
AO 2
Costos de Invensin
215,244.80 213,397.60 213,397.60
1. Intangibles (Expediente
10,000.00
Tcnico)
4,400.00
2. Inversin en activos Fijos
Equipos Audiovisuales
4,400.00
3. Inversin en Capacitacin
y Asistencia Tcnica
Honorarios
Costos Operativos
Capacitacin
Costo Total de Proyecto
Costos de Operacin y
mantenimiento
Mantenimiento de parcelas
demostrativas
TOTAL
642,040.00
200,844.80
213,397.60
213,397.60
119,680.00
54,400.00
26,764.80
215,244.80
127,160.00
57,800.00
28,437.60
213,397.60
127,160.00
57,800.00
28,437.60
213,397.60
642,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Calculo de Costos
Costos en la SituacinCon Proyecto
ALTERNATIVA 02 "Precios Sociales"
COMPONENTES
AO 0
AO 1
AO 2
Costos de Invensin
181,825.34
178,212.43
178,212.43
1. Intangibles (Expediente
9,300.00
Tcnico)
4,796.00
2. Inversin en activos Fijos
Equipos Audiovisuales
4,400.00
3. Inversin en Capacitacin
y Asistencia Tcnica
Honorarios
Costos Operativos
Capacitacin
Costo Total de Proyecto
Costos de Operacin y
mantenimiento
Mantenimiento de parcelas
demostrativas
TOTAL
538,250.20
167,729.34
178,212.43
178,212.43
102,408.00
40,430.08
24,891.26
181,825.34
108,808.50
42,956.96
26,446.97
178,212.43
108,808.50
42,956.96
26,446.97
178,212.43
538,250.20
0.00
0.00
0.00
0.00
Calculo de Costos
Calculo de Costos
Costos Incrementales
Son el resultado de la comparacin entre
los costos con proyecto y los costos sin
proyecto. Son los costos que,
efectivamente, pueden atribuirse al
proyecto.
Costos con
Proyecto
Costos sin
Proyecto
Costos
Incrementales
Calculo de Costos
Caso
Caso 1:
1:
Proyecto:
Proyecto: Desarrollo
Desarrollo de
de
plantaciones
plantaciones forestales
forestales
competitivas
competitivas en
en la
la Cuenca
Cuenca de
de
Aguayta
Aguayta distrito
distrito de
de Curiman,
Curiman,
Provincia
Provincia Padre
Padre Abad
Abad -- Regin
Regin
Ucayali
Ucayali
Para el caso
Para el caso
Para el caso
Para el caso
Calculo de
Beneficios
Calculo de Beneficios
Clculo de beneficios
En primer lugar, los beneficios obtenidos por el proyecto en
mencin estn relacionados con la mejora de la produccin
agraria expresada en el cambio del rendimiento de los
cultivos, producto de la adquisicin, por ejemplo, de insumos
de mayor calidad (semillas mejoradas), siendo ste servicio
tecnolgico otorgado por el proyecto.
Al ser los beneficios del presente caso cuantificables, la
metodologa adoptada es la de costo beneficio, la cual se
describe en el siguiente mdulo.
A continuacin se describe la naturaleza de estos beneficios.
Calculo de Beneficios
Calculo de Beneficios
NMERO DE
X HECTREAS (CABEZAS) =
COSTO TOTAL
DE PRODUCCIN
Calculo de Beneficios
PRECIO
NMERO DE
X
DEL
HECTREAS
CULTIVO
Ingresos de la
produccin
Calculo de Beneficios
Calculo de Beneficios
4
2,109
3,919,239
17.99
37,941
0.16
6,108,487
2,189,247
4
2,109
2,406,771
17.99
37,941
0.16
5,680,892
3,274,121
5
2,088
3,880,214
17.99
37,563
0.16
6,047,662
2,167,448
5
2,088
2,382,806
17.99
37,563
0.16
5,624,326
3,241,520
Calculo de Beneficios
Calculo de Beneficios
Calculo de Beneficios
Calculo de Beneficios
Calculo de Beneficios
Calculo de Beneficios
5
2,487
4,895,262
19.28
47,949
0.16
7,719,847
2,824,585
5
2,487
2,972,190
19.28
47,949
0.16
7,179,458
4,207,267
Taller de capacitacin en
Identificacin, Formulacin y
Evaluacin de Proyectos de
Inversin Pblica en el Sector
Agrario
Gracias por su
Atencin