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La cada en los ingresos fiscales, consecuencia de la

reduccin en los precios del petrleo ha sido la ms


pronunciada en 35 aos
Prdida de ingresos del GNC (% del PIB)

-0.4

-0.4

-0.9

-1.9

-3.4

*No incluye efectos parcialmente


compensatorios de la Reforma Tributaria 2014.
Fuente: MHCP.

El PGN 2017 refuerza el ajuste frente a la


reduccin de recursos fiscales - comparacin
2017 vs 2013
(% del PIB)

Mayores
intereses

1.0

Mayor
dficit
fiscal

1.8
1.4

Menor
ingreso
petrolero

0.9

4.2
3.3

Fuente: MHCP

4.2

Menores
gastos del
GNC
Mayores
ingresos
(Reforma
2014 y Plan
antievasin)

Supuestos Macroeconmicos

Variable
PIB (crecimiento real, %)
Inflacin fin de periodo (%)
TRM (promedio periodo)
Brent (Precio promedio,
USD/barril)
Intereses ($ billones)
Produccin de petrleo (kbpd)
Ingreso petrolero GNC* ($
billones)

Proyeccin MFMP 2016

2015
2016

2017

2018

2019

2020

3,1
6,8
2.745

3,0
6,5
3.150

3,5
4,0
3.033

3,9
3,0
2.853

4,3
3,0
2.800

4,6
3,0
2.759

53,7

42,0

47,5

60,0

65,0

70,0

20,6
1,003

27,1
921

28,6
913

30,1
908

31,0
904

33,3
903

8,8

-0,8

-0,1

1,6

2,3

4,6

* Incluye Renta y CREE del sector, y Dividendos de Ecopetrol


Fuente: MHCP

Ingresos fiscales Gobierno Nacional Central


(Escenario sin reforma)

Reduccin Dficit GNC Segn Regla


Fiscal (% del PIB)

-2.1
-2.3 -2.2

-2.0 -1.9

-1.7

-1.5

-1.3
-1.3

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0


-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

-1.6
-2.2

-2.4
-2.7
-3.0
-3.3
-3.9

Balance Estructural

Balance Total

Criterios de Programacin - Funcionamiento


Gastos de Personal

Nminas certificadas a febrero de 2016, lo que implica que la


nmina debe estar congelada desde ese momento. Aumento
salarial equivalente al IPC.
Cero nombramientos, reclasificaciones y modificaciones de
planta que impliquen nuevos nombramientos.
Por efecto de los concursos nicamente se podrn proveer
cargos nombrados en provisionalidad. Ningn concurso puede
proveer vacantes.
Servicios Personales Indirectos, presentan una disminucin
5% nominal para 2017.

Gastos Generales
Disminucin 5% nominal para 2017.

Criterios de Programacin - Funcionamiento


Transferencias

SGP: promedio de la variacin porcentual de los ingresos


corrientes de la Nacin durante los cuatro (4) aos anteriores,
incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en
ejecucin (2013 a 2016).
Pensiones: inflacin esperada para cada vigencia ms
crecimiento vegetativo, ms provisin de $3 bll por menor
devolucin de aportes a Colpensiones.
CREE: Sistema general de seguridad social en salud por $8,6 bll
para cofinanciar el aseguramiento en salud.
Establecimientos pblicos, fondos especiales y rentas
parafiscales se les programa la totalidad de 8sus ingresos

Criterios de Programacin - Inversin

Precio Brent
(USD/Barril)
MFMP
Comit
2015
2015
MFMP
Comit
2016
2016

108.7
99.4

72.1

74.5

75.5

75.5

64.669.1
60.0

75.5

75.5

75.5

75.5

75.5

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

65.0
60.0
53.6
47.5
42.0

Fuente: Grupo Tcnico Minero Energtico; clculos Ministerio de Hacienda

70.0

70.0

Produccin del Petrleo


(Miles de Barriles Promedio por Da)

1,003
1000 1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

999
959

921

913

908

904

903

MFMP
Comit
2015
2015

903

903

889

875

950

940

862

MFMP
Comit 2016
2016

Fuente: Ministerio de Hacienda

850

838

Ingresos Sector Petrolero para el GNC


(% del PIB)
23,8 bn
3.3
2.6

2.6

1.6

-0,8 bn

1.1

0.2 0.2

0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

-0.1 0.0

Fuente: Ministerio de Hacienda

Inflacin y Tasa de Cambio


Inflacin
(Fin de Periodo, %)

Tasa de Cambio Nominal


(Promedio anual)
3150
3033
2925
2901
2877
2853
2853
2829
2806
2800
2782
2759
2745

6.8
6.5

1999

1899
1869
1847
1797
4.0
3.0

MFMP 2015

3.0

3.0

MFMP 2016

MFMP 2016

Fuente: DANE y clculos MHCP

10

Monto del PGN 2017 ($ Billones)

11

Presupuesto de gastos 2016-2017 ($


Billones)
2016
2017

12

Presupuesto de gastos 2017 ($ Miles


de millones)

* Apropiacin vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trmite y se reclasifica el


rgimen subsidiado.

16

Presupuesto de Inversin 2016 2017


($ Miles de millones)

* Apropiacin vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trmite y se reclasifica el


rgimen subsidiado.

17

Presupuesto 2016 Vs 2017 por Sectores ($


Miles de millones)

* Apropiacin vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trmite y se reclasifica el


rgimen subsidiado.

18

Presupuesto 2017 por Sectores ($


Miles de millones)

19

Funcionamiento 2016 vs 2017 por Sectores ($


Miles de millones)

* Apropiacin vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trmite y se reclasifica el


rgimen subsidiado.

20

Inversin 2016 VS 2017 por Sectores ($


Miles de millones)

* Apropiacin vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trmite y se reclasifica el


rgimen subsidiado.

21

El cumplimiento de la Regla Fiscal requiri la reforma


tributaria de 2014 y un conjunto grande de recortes en
materia de gasto entre 2014 y 2016
Recortes gasto 20142016
(% del PIB)

Presupues
to original
(% del
PIB):
Recortes
de gasto:

26,8%

26,8
%
1.1

0.8

Fuente: Ministerio de Hacienda

25,2
%

0.7

Austeridad en el Gobierno Nacional


El Gobierno Nacional viene desde 2015 haciendo
fuertes reducciones en los gastos de funcionamiento
para enfrentar el choque petrolero y mantener la
sostenibilidad de las cuentas de la Nacin.
En 2015 se hizo un ajuste de 10% en gastos
generales del Gobierno y 10% en los gastos
indirectos.
En 2016 congelamos la nmina del Estado con el fin
de evitar incremento en los gastos.
En 2017 haremos reducciones de 5% en servicios
personales indirectos y se realizar una reduccin en
5% de gastos generales. Austeridad le ahorrar $1,2
billones a los colombianos en gastos de personal y
generales
deldescontado
Gobierno
Nacional.
* Apropiacin
vigente a 30 de junio
el aplazamiento,
incluye modificaciones en trmite y se reclasifica el
rgimen subsidiado.

23

Inversin en sectores estratgicos para el


Bienestar de los colombianos

En este presupuesto el Gobierno central hace un


recorte de 3,7 billones de pesos en el rubro de
inversin. Sin embargo, a travs del Sistema General
de Participaciones, se transferirn 3,3 billones de
pesos adicionales a los entes territoriales para que
realicen inversiones en los sectores Educacin,
Salud, Saneamiento y agua potable.
Con
esto
buscamos
apoyar
el
proceso
de
descentralizacin y, como lo ordena la Constitucin,
crecen las transferencias del SGP a la par con el
promedio de crecimiento de ingresos corrientes de la
Nacin en los ltimos cuatro aos: 2013, 2014, 2015
y 2016.
* Apropiacin vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trmite y se reclasifica el
rgimen subsidiado.

24

Recursos para las vctimas y el posconflicto

Es prioridad para el Gobierno Nacional


garantizar la sostenibilidad y consolidacin
del posconflicto.
Es por ello que en el
PGN 2017
incrementamos en un 6,4% el presupuesto
para vctimas, pasando de 11,3 billones en
2016 a 12 billones de pesos en 2017.

* Apropiacin vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trmite y se reclasifica el


rgimen subsidiado.

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