NO CONFORMIDAD, ACCIN

PREVENTIVA Y CORRECTIVA
Julio, 2016
Presentado a:
Maestranza Hugo Jofr e Hijos S.A.
Realizado por:
Guillermo Fuentes

AGENDA
A. DEFINICIONES
B. RESPONSABILIDADES
C. OBJETIVO Y ALCANCE
D. DETECCIN DE NC
B. DIFERENCIA ENTRE NC Y PNC
C. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
D. FLUJOS
E. FORMULARIO
F. VIDEO RESUMEN

DEFINICIONES
No Conformidad: Incumplimiento
de un requisito.

Potencial
No
Conformidad:
Posible Incumplimiento de un
requisito.

Anlisis de Causa: Mecanismo

que permite identificar la o las
causas que originan una no
conformidad.

DEFINICIONES
Correccin: Accin tomada para eliminar
el efecto una no conformidad detectada.
Accin Preventiva: Accin tomada para
eliminar o reducir las causas de
potenciales No Conformidades, defectos o
situaciones no deseadas.
Accin Correctiva: Accin tomada para
eliminar o reducir las causas de No
Conformidades, defectos o situaciones no
deseadas que se han detectado.

OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es establecer las actividades para detectar
no conformidades, potenciales no conformidades y reclamos e implementar
acciones preventivas o correctivas en el Grupo de Empresas Jofr.

ALCANCE
El alcance de este procedimiento es aplicable para la correccin y prevencin
de no conformidades, potenciales no conformidades y reclamos detectados en
el Grupo de Empresas Jofr.

RESPONSABILIDADES

Gerente General: Facilita los recursos necesarios

para aplicacin de la correccin, accin preventiva o
correctiva.

Gerente Operaciones:
formal a un reclamo.

Comit Integrado: Recepcionar las solicitudes de no

conformidad y evaluar los anlisis de causa,
correccin,
accin preventiva o correctiva
propuestos por los Encargados de rea.

Encargado de rea: Realizar los anlisis de causa,

correccin, accin preventiva o correctiva y
evaluacin de la eficacia de las acciones tomadas.

Gestionar

la

respuesta

PUNTOS DE DETECCIN DE NO CONFORMIDADES

EN EL PROCESO
Las no conformidades son detectadas en:

Proceso de auditora interna y externa.

Recepcin de reclamos y devoluciones del cliente.
Proceso de revisin por la direccin.
Seguimiento y medicin de los procesos.
Anlisis de datos, de grficos, tendencias de los procesos,
conformidad del producto, satisfaccin de cliente, evaluacin
de proveedores, etc.
Incumplimientos de la legislacin aplicable y otros acuerdos.
Evaluacin de cumplimiento de objetivos y metas.
En otras fuentes.
NOTA: Todo el personal que prevea o detecte una no conformidad
puede levantar la solicitud informando al Comit Integrado.

FUENTES DE DETECCIN DE NC
Desempeo
Proceso/Sistem
a

Reclamos
Clientes

Inspecciones

Auditoras
Internas

Producto No
Conforme

No Conformidad
Observacin

Objetivos

Eval.
Proveedores

Incumplimient
o Legal

Evaluaciones

Controles
ACCIONES
CORRECTIVAS /
PREVENTIVAS

Incidentes

REVISIN
GERENCIAL

Necesidad
de
Recursos

Mejora
Desempe
o

Mejora de
Productos

Poltica y
Objetivos

Requisitos Relacin PNC / NC

El producto no conforme requiere poner nfasis en el efecto de la desviacin.

PNC

PRODUCTO

CORRECCIN

EFECTO

Requisitos Relacin PNC / NC

La No Conformidad requiere poner nfasis en la causa de la desviacin.

NC

REQUISITO

ACCIN
CORRECTIVA

CAUSA

Nota: La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la accin correctiva se
toma para prevenir que vuelva a producirse.

Amenazas
SALIDAS

Satisfaccin

Adquisiciones

Datos
Tecnologas
incompletos

Distribucin

Control

Produccin

Datos

Personal

Logstica

Comercializacin

Requisitos

ENTRADAS

Servicios

Finanzas

Enfrentamiento de la amenaza
Efecto

Sntomas

Efecto : Resultado de la causa

Sntomas : Causas aparentes
Causa : Origen del Efecto

Causa

PROCESO DE TRATAMIENTO
DETECCIN

DERIVACIN
VERIFICACIN

ASIGNACIN

ANLISIS

TOMA DE
ACCIN

NCLEO DEL
TRATAMIENTO

IMPLEMEN
- TACIN

EFICACIA

QUE DEBERA CONTENER UN REPORTE DE NC

1.- DESCRIPCIN DEL HALLAZGO
2.- DETERMINACIN DEL ANLISIS
3.- DESCRIPCIN DE LAS ACCIONES
4.- DESCRIPCIN DEL SEGUIMIENTO

QUE DEBERA
REPORTE DE NC

CONTENER

UN

Contiene 2 elementos:

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

- El requisito que no se cumple

- La evidencia del no cumplimiento

ANLISIS DE LA CAUSA
TOMA DE ACCIN
SEGUIMIENTO

QUE DEBERA CONTENER UN REPORTE DE NC

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Contiene 2 elementos:

ANLISIS DE LA CAUSA

-La descripcin de la base

analtica de donde se sacaron
las conclusiones

TOMA DE ACCIN

-La descripcin de la o las

causas raz de por qu no se
cumpli el requisito

SEGUIMIENTO

QUE DEBERA CONTENER UN REPORTE DE NC

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Contiene 3 elementos:

ANLISIS DE LA CAUSA
TOMA DE ACCIN
SEGUIMIENTO

- La descripcin de la Accin
Inmediata, Accin de Contencin
o Correccin o como se le defina
es su sistema (es optativa y el
anlisis especifica si se requiere
o no);
- La Accin Correctiva que
eliminar la causa raz definida; y
- El Objeto de tomar tal accin
correctiva

QUE DEBERA CONTENER UN REPORTE DE NC

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

ANLISIS DE LA CAUSA
TOMA DE ACCIN
Contiene 2 elementos:

SEGUIMIENTO

- El seguimiento a la
implementacin de la Accin
Correctiva; y
- El seguimiento de la eficacia del
objeto de la Accin Correctiva
tomada.

UTILIZACIN FORMULARIO NC, AP y AP

Formulario NC, AP Y AC.

UTILIZACIN FORMULARIO NC, AP y AP

VIDEO RESUME
N DEL TODO.

 MUCHAS GRACIAS !
La Certificacin del SGI bajo las normas ISO 9001,
14001 y OHSAS 18001, se celebra como
corresponde Equipo