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CONTROL

Gestin

Poltica (Misin & Visin)


Direccin
Leyes

Medicin

Accin

Indicadores

Meta

LCS

+ 3

PA
LCI

- 3

LB

Planes & Procedimientos

Tiempo

Auditoras & Revisiones


Requisitos

ENTRADAS

(Propsito)

SALIDAS

Producto / Servicio

PROCESO
ASPECTO

Compras

PELIGRO

Impacto Ambiental
Riesgo grupos inters

Humanos
Infraestructura & equipos
Diseo y tecnologa

RECURSOS

Ambiente LABORAL
Documentos & Registros
Comunicaciones
Econmicos

PRINCIPIOS

8.5.1
8.3

8.4

5.4.1

5.3
5.5.2

5.1
5.4.2

Poltica (Misin & Visin)

8.1

Gestin

Direccin

8.5.2

Medicin
8.5.3

5.6

Leyes
7.1

Planes & Procedimientos

8.2.2

Indicadores

CONTROL

Accin

7.5.3

LCS

8.2.3
PA

8.2.4

LCI

SALIDAS

7.5.1

Producto / Servicio

PROCESO
ENTRADAS
7.4

6.2
Compras

7.6

6.3

Impacto Ambiental

ASPECTO
PELIGRO
Humanos

6.1

7.3

Riesgo Laboral
5.5.1

Infraestructura
& equipos
6.4
Diseo y tecnologa

7.5.5

Ambiente 4.2.3

RECURSOS

ISO 9001:2008

- 3

7.5.2

Tiempo

4.1

(Propsito)

Requisitos

LB

+ 3

7.5.4

Auditoras & Revisiones

7.2

Meta

4.2.1
4.2.2

Documentos & Registros

5.5.3

Comunicaciones
Econmicos

4.2.4

5.2
8.2.1

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

4.1

GESTION DE
CALIDAD

PLAN

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

4.1

Infraestructura
Equipos

Documentos

NORMA

DECLARACIONES
DOCUMENTADAS

4.2.1

MANUAL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTADOS

4.2.2
4.2.3
4.2.4

CALIFICACION DE
PROVEEDORES

Actitud
Comportamiento

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

5.1

-----

----

----

----

5.2

-----

-----

-----

-----

-----

POLITICA
4.2.1

-----

-----

-----

OBJETIVOS
4.2.1

-----

-----

PLAN DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD

-----

-----

5.3

5.4.1

5.4.2

-----

PC

Relaciones
2-4

-----

-----

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

5.5.1

5.5.2

5.5.3

COMUNICACION
ES

REVISION
5.6

HAY PROCESO
POR
ESTRUCTURA Y
NO DE PALABRA

PLAN DE
REGISTRO

DE LA
REVISION DE
LA
DIRECCION

PC

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento

N/A

GESTION DE
CALIDAD

N/A

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

6.1

Infraestructura
Equipos

Documentos

AUTOS,

ESTADO DE ACTIVOS FIJOS

OFICINAS

MANUAL DE
MANTENIMIENTO

CAMIONES

Actitud
Comportamiento

N/A

BODEGAS

6.2

OFICINA
HARDWARE

COMPETENCIAS
TITULO PROFESIONAL

CONCIENCIA DEL PERSONAL

CURSOS

OFICINAS

6.3

HARDWARE

ESTADO DE ACTIVOS

N7A

N/A

N/A

SOFTWARE

6.4

OFICINAS

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

6.1

-----

-----

-----

-----

-----

COMPETENCIAS
(RRHH)

6.2

-----

REGISTRO

6.3

-----

-----

-----

-----

6.4

-----

-----

-----

-----

PC

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5.1

Infraestructura
Equipos
TALLERES
BODEGAS

Documentos

Actitud
Comportamiento

REQUISITOS DEL
PRODUCTO
OBJETIVOS DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD

N/A

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

7.1

PRODUCCION
SERVICIO

PLAN DE
PRODUCCION

7.2

CLIENTES

REGISTRO

7.3

7.4

DISEO

COMPRAS

PLAN
REGISTROS
X5

Procedimiento

---------

Registro
-----

REVISION,
REQUISITOS
ENTRADAS

-----

REVISION
VERIFICACION
VALIDACION
CAMBIOS

REGISTRO

LIBERACION
COMPRAS

CALIFICACION
PROVEEDORES

PLAN

-----

-----

PRODUCCION

7.5.1

SERVICIO
/7.1)

PC

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

7.5.2

7.5.3

7.5.4

Proceso
PRODUCCION
SERVICIO

----

----

7.5.5

----

7.6

CALIBRACION
,
DISPOSITIVOS

Documento

Procedimiento

Registro

REGISTRO

----

VALIDACION

REGISTRO

----

IDENTIFICACION
UNICA

----

BIENES
CLIENTE

----

----

----

REGISTROS
X2

----

REGISTRO

CALIBRACION
VERIFICACION

BASE USADA

PC

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

8.1

MEDICION,
ANALISIS Y
MEJORA

PLAN

TECNICA
ESTADISTICA

DOC

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

-----

-----

SEGUIMIENTO
Y MEDICION
DEL PROCESO
SEGUIMIENTO
Y MEDICION
DEL

REGISTRO

SEGUIMIENTO DE
LA INFORMACION

ENCUESTAS,ANAL
ISIS
XXXX
XXX

CRONOGRAMA
DE AUDITORIAS

PLANIFICACION

INFORME DE
RESULTADOS

-----

TIPO Y GRADO A
SEGUIR

RESULTADOS

LIBERACION DEL
PRODUCTO

EVIDENCIA DE
CONFORMIDAD

PC

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

8.3

CONTROL
DE NO
CONFIRMID
AD

CONTROLES Y
RESPONSABILI
DADES

8.4

ANALISIS DE
DATOS

Procedimiento

Registro

ACCIONES

CONTROL Y
VERIFICACION
DE PRODUCTO

REGISTRO

ESTABLECER
IDONEIDAD Y
EFICACIA

----

POLITICA
OBJETIVOS
RESULTADOS
ANALISIS

SEGUIMIENTO Y
MEDICION

8.5.1

MEJORA

8.5.2

ACCION
CORRECTIV
A

REVISAR
DETERMINAR
EVALUAR

RESULTADOS DE
ACCIONES
TOMADAS

8.5.3

ACCION
PREVENTIVA

DETERMINA
,EVALUAR

RESULTADOS DE
ACCIONES
TOMADAS

PC

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento