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Estructuras organizacionales
Planificacin
Responsabilidades
Procedimientos
Procesos
Recursos
La implementacin de un Sistema
de Gestin consiste en
cumplimentar una serie de
requisitos los cuales se pueden
resumir interpretando la clusula
4.1 de la norma ISO 9001:2000
Comprensin de la clusula
4.1 Requisitos generales (Norma ISO 9001:2000)
La organizacin debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la
calidad y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios
para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos. ...
Proceso
Indicador del proceso
Secuencia de actividades
Entrada/Proveedor
Salida/ Cliente
Salida A / Control B
Control C
PROCESO A
Entrada B
PROCESO B
PROCESO C
Entrada C
Recurso B
PROCESO D
Salida D
Salida C
Salida B
proceso A
Entrada
Salida
Entrada
Requisitos
proceso B
Realimentacin
Salida
proceso C
Entrada
Realimentacin
Salida
PROCESOS GERENCIALES
Responsabilidad
de la Direccin
Gestin de los
recursos
entrada
PROCESOS DE SOPORTE
Medicin, Anlisis
y mejora
Realizacin
del
Producto
salid
a
PROCESOS DE SOPORTE
Procedimiento (3.4.5)
forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso
Especificacin (3.7.3)
documento que establece
requisitos.
Recursos
Procedimiento (3.4.5)
forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso
Especificacin (3.7.3)
documento que establece
requisitos.
Recursos
Procedimiento (3.4.5)
forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso
Registro (3.7.6)
documento que presenta resultados
obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas
Responsabilidad
de la Direccin
Clientes
Clientes
Gestin de los
recursos
Requisitos
entrada
Medicin, Anlisis
y mejora
Realizacin
del
Producto
salida
Satisfaccin
Producto
21
MODELO DE UN SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL SEGN ISO
14001:2004
MEJORA CONTINUA
Poltica
Poltica
Ambiental
Ambiental
Revisin
Revisin de
de la
la
Direccin
Direccin
Planificacin
Planificacin
Aspectos
AspectosAmbientales
Ambientales
Requisitos
Requisitos Legales
Legales yyde
de otro
otro tipo
tipo
Objetivos,
Objetivos, Metas
Metas yyprogramas
programas
Verificacin
Verificacin yyControles
Controles
Seguimiento
Seguimiento yyMedicin
Medicin
Evaluacin
Evaluacin de
de cumplimento
cumplimento legal
legal
No
No conformidades
conformidadesAcciones
Acciones
correctivas
correctivas yy preventivas
preventivas
Control
Control de
de los
los Registros
Registros
Auditorias
Auditorias del
del SGA
SGA
Implementacin
Implementacin yyOperacin
Operacin
Re
Re cursos,
cursos, funciones
funciones responsabilidad
responsabilidad yyautoridad
autoridad
Capacitacin,
Capacitacin, Concienciacin
Concienciacin yyCompetencia
Competencia
Comunicaciones
Comunicaciones
Documentos
Documentos del
del SGA
SGA
Control
Control de
de la
la Documentacin
Documentacin
Control
Control operacional
operacional
Preparacin
Preparacin yyrespuesta
respuesta aa la
la emergencia
emergencia
MEJORA CONTINUA
Revisin
Revisin de
de la
la
Direccin
Direccin
Verificacin
Verificacin yyControles
Controles
Seguimiento
Seguimiento yyMedicin
Medicin
Evaluacin
Evaluacin de
de cumplimento
cumplimento legal
legal
No
No conformidades
conformidadesAcciones
Acciones
correctivas
correctivas yy preventivas
preventivas
Control
Control de
de los
los Registros
Registros
Auditorias
Auditorias del
del SG
SG de
de SS yySO
SO
MODELO DE UN SG DE SYSO
SEGN OHSAS 18001:2007
Poltica
Poltica
De
De SS yySO
SO
Planificacin
Planificacin
Identificacin
Identificacin de
de Peligros
Peligros
Evaluacin
Evaluacin de
de Riesgos
Riesgos
Requisitos
Requisitos Legales
Legales yyde
de otro
otro tipo
tipo
Objetivos,
Objetivos, Metas
Metas yyprogramas
programas
Implementacin
Implementacin yyOperacin
Operacin
Re
Re cursos,
cursos, funciones
funciones responsabilidad
responsabilidad yy
autoridad
autoridad
Capacitacin,
Capacitacin, Concienciacin
Concienciacin yyCompetencia
Competencia
Comunicaciones
Comunicaciones
Documentos
Documentos del
del SG
SG de
de SS yySO
SO
Control
Control de
de la
la Documentacin
Documentacin
Control
Control operacional
operacional
Preparacin
Preparacin yyrespuesta
respuesta aa la
la emergencia
emergencia
compatibles integradas
SI
NO
Hacer
Hacer
Verificar
Verificar
Actuar
Actuar
Poltica
Poltica
Responsabilidad
Responsabilidad
yyautoridad
autoridad
Mediciones
Mediciones yy
seguimientos
seguimientos
No
No
conformidades,
conformidades,
eeincidentes
incidentes
Control
Controlde
delos
los
registros
registros
Acciones
Acciones
correctivas
correctivasyy
preventivas
preventivas
Manual
Manualde
de
Gestin
Gestin
Identificacin
Identificacinde
de
Aspectos
de
la
Aspectos de la
Gestin
Gestin
Requisitos
Requisitos
Legales
LegalesyyOtros
Otros
Objetivos
Objetivos de
dela
la
Gestin
Gestin
Programa
Programade
de
Gestin
Gestin
Formacin
Formacinyy
competencia
competencia
Comunicacin
Comunicacin
Auditorias
Auditorias
Revisin
Revisinpor
porla
la
Direccin
Direccin
Control
Controlde
de los
los
Documentos
Documentos
Prestacin
Prestacindel
del
servicio
servicio
Control
Control
Operativo
Operativo
SI