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Procedimiento General

Tratamiento de No
Conformidades,
Producto no conforme,
Acciones Correctivas y
Acciones Preventivas
Integrantes:
1. Magaly Crdenas Huaman
2. Josefina Castro Zapata
3. Yesenia Navinta Chvez

1. Objetivo
Este procedimiento tiene por objeto
establecer los lineamientos generales que
permitan identificar, registrar, analizar,
corregir y controlar la deteccin de una no
conformidad en las actividades a las que
aplica el Sistema de Gestin de Calidad (SGC)
implantado en Tasco Ltda., Boetsch S.A. y
Boetsch Lira y Cox Ltda., de modo de
asegurar al cliente la entrega del producto
conforme de acuerdo con los requisitos
especificados.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los
procesos que integran el SGC definido en
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y
Cox Ltda. y al servicio proporcionado por la
empresa a sus clientes.
Aplica tambin para los casos en que sea
necesario implantar acciones para tratar
las causas de no conformidades reales o
potenciales.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Manual de Gestin de Calidad de Constructora
Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda.
NCh 9001.Of2001 ISO 9001: 2000 Sistemas de
gestin de la calidad. Requisitos.
NCh 9000.Of2001 ISO 9000: 2000 Sistemas de
gestin de la calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
Procedimiento especfico de Elaboracin de Planes
de calidad PE - 01
Procedimiento general de Auditoras Internas PG 02

Deteccin de las no conformidades


Las no conformidades pueden ser detectadas por:
Personal de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch
Lira y Cox Ltda., ya sea por las mismas
personas que ejecutan y realizan el producto y/o
servicio o participan de un proceso, por la
supervisin directa o cualquier superior
jerrquico.
El cliente (o su representacin),
Otra parte interesada e involucrada en el
proceso

Entre las actividades que dan lugar a la


deteccin de no conformidades se tiene:

Verificacin, inspeccin y supervisin de la ejecucin de


actividades.

Retroalimentacin del cliente: generalmente corresponden a


desviaciones identificadas por el cliente.

Informes de auditoras internas o externas del SGC.

Revisiones del SGC por la direccin.

Evaluacin de proveedores y subcontratos.

Anlisis de la informacin de las solicitudes de atencin a


postventa.

Otros

Emisin de las no conformidades


Los criterios para emitir una no conformidad son:
Cuando una observacin aparece entre 1 hasta 3
veces consecutivas y de acuerdo a la naturaleza de la
no conformidad.
Cuando la solucin involucre recursos adicionales,
Cuando la solucin altere los requisitos del producto,
Cuando el proveedor o el subcontrato contratado no
cumpla con las condiciones contractuales o acordadas,
Cuando la solucin propuesta requiera el trmino de
otras actividades para asegurar su implantacin y
posterior verificacin.

Tratamiento de las no
conformidades
- Obra:
Para emitir un informe de no conformidad
detectada, la persona que la detecta
(capataz, trazador, otro) debe comunicar
el hecho al Jefe de Obra, o su superior,
quien redacta la no conformidad en el
informe y la comunica al Profesional de
obra, quien tambin esta facultado para
redactar los informes respectivos.

Las soluciones a determinar se pueden


tomar de la siguiente Aceptar
manera:
el producto/servicio o
Una accin tomada para
eliminar la no conformidad; por
ejemplo el reproceso o
reclasificacin del
producto/servicio o elemento
afectado.

elemento afectado, su uso o


liberacin, sin que haya
necesidad de tomar una
medida inmediata de solucin
o correccin. Esta accin debe
ser autorizada y registrada en
el formulario de no
conformidad por el responsable
pertinente.

Tomar acciones para impedir el


uso o aplicacin prevista de un
producto o servicio no
conforme.

La solucin propuesta deber ser


aprobada, como mnimo, por el
Administrador de Obra o por quien
tenga las competencias y
responsabilidades apropiadas de
acuerdo a la magnitud de la no
conformidad y de los recursos
involucrados.
Verificar que ha sido implantada la
accin inmediata o solucin, deja
registro de aquello en el Informe de
no conformidad y accin correctiva

De esta manera el responsable a cargo elabora un Informe de no


conformidad y accin correctiva, registrando, al menos, lo
siguiente:

- Oficina central Bodega Central:


Para el caso de las no conformidades
detectadas en las actividades de
oficina central y en bodega central,
stas deben ser comunicadas al
responsable de la actividad afectada,
quien deber redactar el Informe de
no conformidad y accin correctiva
correspondiente y comunicar el
hecho al Jefe o Gerente del rea,
para determinar las
responsabilidades de su tratamiento.

ACCIONES CORRECTIVAS
1. Origen de las acciones correctivas :
El desarrollo de una accin correctiva responde a:
Consecuencia del tratamiento de una no
conformidad: Se decide adoptar una accin correctiva
que permita eliminar la causa, originada ya sea por
repeticin o consideradas como graves por su impacto en
el proceso. El objeto es que la no conformidad no se repita.
La deteccin y/o reporte formal de una situacin
indeseable: Originada en cualquier proceso que afecte al
SGC, donde se considere necesario evitar su reaparicin
eliminando la causa.
No conformidades detectadas en procesos de auditora
interna.

2. Tratamiento de las acciones correctivas


Obra Oficina central Bodega central:
A partir de la causa raz de una no conformidad,
quienes participan en su anlisis segn corresponda,
evalan la necesidad de adoptar una accin
correctiva para evitar la repeticin del problema
Los plazos deben ser claros y precisos en relacin a
la no conformidad detectada, lo que debe quedar
registrado en el Informe de no conformidad y accin
correctiva.
Si se comprueba que la accin tomada no fue eficaz,
se realiza un nuevo anlisis de causa y se
procede a la definicin de

Acciones preventivas

Las acciones preventivas


se generan cuando
alguna persona de la
organizacin detecta una
no conformidad y la hace
saber al responsable del
proceso afectado o
superior jerrquico

El responsable del
tratamiento de la
accin preventiva,
en conjunto con
quien fuere
pertinente,
determina las
medidas que se
tomarn para
evitar que ocurra
el problema
potencial

La tarea
queda
registrada en
el Informe de
accin
preventiva.

Proceso y/o
actividad
potencialment
e afectada y
responsable.

Nmero de la
accin
preventiva

Accin
Preventiva

El registro de
informe de
accin
preventiva
contiene
entonces lo
siguiente

Verificacin y
cierre

CONTROL DE NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Para llevar un control general y en


beneficio
de
una
constante
retroalimentacin, el Responsable de
Calidad emite mensualmente un
informe
del
estado
de
no
conformidades, acciones correctivas
y preventivas

Responsabilidades
Gerente general
Involucrar a la organizacin
en la deteccin y tratamiento
de no conformidades,
acciones
correctivas y acciones
preventivas

Jefatura de rea / Profesional de


obra
Trabajar,
en
conjunto
con
los
involucrados, las no conformidades,
acciones correctivas y preventivas que
se detecten
Aprobar las soluciones y acciones
correctivas definida

Toda la organizacin
Identificar no conformidades reales u otras
situaciones indeseables y comunicarlas a
su Superior directo para su tratamiento.
Colaborar en el tratamiento de no conformidades y
acciones correctivas y preventivas cuando sea
pertinente.

REGISTROS
Informe de no conformidad y accin
correctiva
Informe de accin preventiva.
Listado general de no conformidades
y acciones correctivas .

Listado general de acciones


preventivas.