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SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
OHSAS 18001:2007
PORQU SISTEMAS DE
GESTIN?
Preocupacin por el
Medio Ambiente Eficiencia en el Empleo
de los
Recursos - Bajos
Costos
Cuidado y Proteccin
de las Personas
Respetar los
Acuerdos
Comerciales
MODELOS GLOBALES DE
GESTIN
EN UN MUNDO
GLOBALIZADO
MODELOS GLOBALES DE
GESTIN
MEJORAMIENTO
CONTNUO
Partes Interesadas
Responsabilidad
Direccin
Gestin
de
Recursos
Entrada
Medicin
Anlisis
Mejora
Realizacin
Producto
Salida
Producto
ISO 9001:
Revisin
2000 Gerencial
Verificacin y
Accin
Correctiva
Partes Interesadas
Revisin
Gerencial
Verificacin y
Accin
Correctiva
MEJORAMIENTO
CONTNUO
Poltica
Poltica
Ambiental
Planificacin
Implementacin y
Operacin
MODELOS GLOBALES DE
GESTIN
MODELOS GLOBALES DE
GESTIN
Planificacin Implementacin y Verificacin Revisin
Operacin
por la
Gerencial
Direccin
Recursos Funciones Medicin
Identificacin Responsabilidad
Monitoreo
Evaluacin
Control Riesgos Entrenamiento Desempeo
Competencia
Evaluacin
Conciencia
Cumplimiento
Requerimientos
Legal
Legales
Comunicacin
Otros
Participacin
Investigacin
Consulta
Incidentes
No Conf.
Objetivos
Documentacin
Acciones C/P
Programas
Control
S. y S. O.
Documentos
C.Registros
Control
Auditoras
Operacional
Internas
Preparacin
OHSAS
Respuesta
18001:2007
Emergencias
Poltica
MODELOS GLOBALES DE
GESTIN
Poltica
Planificacin
Implementacin y
Operacin
Verificacin
Aspectos
Ambientales
Recursos, Funciones,
Resp. y Autoridad
Seguimiento
y Medicin
Requisitos
Legales
y Otros
Competencias,
Formacin y Toma
de Conciencia
Comunicaciones
Documentacin
Objetivos,
Metas y
Programas
ISO
14001:200
4
Control Documentos
Evaluacin
Cumplimiento
Legal
No Conform.
Acciones Corr.
y Prev.
Control
Operacional
Control de
Registros
Preparacin,
Respuesta ante
Emergencias
Auditoras
Internas
Revisin
Por la
Direccin
Definicione
s
Peligro
Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en
trminos de lesiones o enfermedades, o la
combinacin de estas.
Riesgo
Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un
evento o exposicin peligrosa y la severidad de las
lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el
evento o la(s) exposicin(es).
Evaluacin del Riesgo
Proceso que consiste en estimar la magnitud de los
riesgos, y decidir si son aceptables o no. El proceso de
evaluacin se realiza teniendo en cuenta los controles
existentes.
Definicione
s
Riesgo Aceptable
Riesgo reducido a un nivel que puede ser tolerado por
la organizacin, habida cuenta de sus obligaciones
legales y su propia poltica de S&SO.
Incidente
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo que dan lugar o
tienen el potencial de conducir a lesin, enfermedad
(sin importar severidad) o fatalidad.
Nota 1: un accidente es un incidente con lesin, enfermedad o fatalidad.
Nota 2: un incidente donde no existe lesin, enfermedad o fatalidad,
puede denominarse, cuasi-prdida, alerta, evento peligroso.
Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.
Definicione
s
Objetivos
Metas, en trminos de desempeo de Seguridad y
Salud Ocupacional, que una organizacin
establece, a fin de cumplirlas.
Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cuando
sea factible
Nota2: Se requiere que los objetivos de SSO sean
consistentes con la poltica de SSO.
Definicion
es
Documento
Documentacin y su medio de soporte.
Nota 1: el medio de soporte puede ser papel, disco magntico,
ptico o electrnico, fotografa o muestra patrn o una
combinacin de ellas.
Procedimiento
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Nota 1: Un procedimiento puede estar documentado o no.
Registro
Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona
evidencia de las actividades desempeadas.
Definicion
es
Parte Interesada
Individuo o grupo involucrado en, o afectado por el
desempeo de SSO de una organizacin.
Competencias
El personal que realice trabajos que puedan
impactar sobre la SSO; debe ser competente
en base a:
Educacin,
Formacin (Capacitacin Entrenamiento) ,
Experiencia apropiadas.
Definicion
es
Accin Preventiva
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin potencial no deseable.
Nota 1: puede haber ms de una causa para una no conformidad
potencial.
Nota 2: la accin preventiva se toma para prevenir que algo
suceda, mientras que la accin correctiva se toma para prevenir
que algo vuelva a producirse.
Accin Correctiva
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Nota 1: puede haber ms de una causa para una no conformidad.
Nota 2: la accin correctiva se toma para prevenir que algo vuela
a producirse, mientras que la accin preventiva se toma para
prevenir que algo ocurra.
Definicione
s
UNIVERS IDAD DE CHILE
No conformidad
Incumplimiento de un requisito.
Nota: una no conformidad puede ser una desviacin respecto de
estndares de trabajo, prcticas, procedimientos, requisitos legales y
requerimientos del sistema de gestin.
Definicione
s
UNIVERS IDAD DE CHILE
Mejoramiento Continuo
Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin,
para lograr mejoras en el desempeo, de forma coherente con
la poltica de la organizacin.
Nota 1: no es necesario que dicho proceso se lleve en forma simultnea
en todas las reas de actividad.
Auditoria
Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencia de la auditoria y evaluarla de manera
objetiva, con el fin de determinar el grado en que el sistema,
cumple los criterios de auditoria. Este proceso tambin incluye
la comunicacin de sus resultados a la gerencia.
Nota 1: independiente no necesariamente significa externo a la
organizacin, en muchos casos, particularmente en organizaciones
pequeas, se puede demostrar la independencia, no siendo responsable
de la actividad auditada.
Sistema de Gestin
OHSAS 18001: 2007
Aspectos de
Implementacin
Sistemas de Gestin
Aspectos de Implementacin
Informarse
Objetivo(s), Metas
Tiempos, Plazos
Recursos
Econmicos,
Internas/Externas
Personas,
Actividades,
Requeridas
Presentacin y
Direccin Superior
Asesoras
estructuras
Aprobacin
de
Sensibilizacin y Capacitacin de la
Organizacin
la
Evaluaciones y Auditoras
OHSAS
18001:2007
SERIE DE EVALUACIN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
BRITISH STANDARD INSTITUTE
INTEGRACIN
ESTRUCTURAL
Poltica
OHSAS
18001:2007
MEJORAMIENTO
CONTNUO
Revisin
Gerencial
Poltica
Planificacin
Verificacin y
Accin
Correctiva
Implementacin y
Operacin
Alcance
UNIVERS IDAD DE CHILE
Alcance
UNIVERS IDAD DE CHILE
4.2 Poltica de
Gestin
g)
h)
EJERCICIO N1
Poltica de Gestin SSO
Constituir grupos
Realice un anlisis crtico de la poltica entregada.
Lo anterior debe ser realizado en base a lo establecido
en el requisito 4.2.
Comentarios y anlisis del ejercicio
4.3
Planificacin
4.3 Planificacin
evaluacin del
documentar
mantener
esta
4.3 Planificacin
4.3.1
4.3 Planificacin
SLICE
LPP= 0,08 mg/m3
No Aceptable
Moderad
o
Aceptabl
e
ANEXO de CLASE:
de
Control
Gente - Propiedad
Incidente
Causas Inmediatas
Causas Bsicas
Falta
Identificando
Peligros
Actos Condiciones
Inseguras
Tipos de
ANEXO DE CLASE
Accidentes
ANEXO de CLASE:
Identificando Peligros ANSI Z16.2
(USA)
01. Cada a diferente nivel
02. Cada al mismo nivel
03. Contacto con objetos calientes
04. Contacto con fuego
05. Contacto con electricidad
06. Contacto con objetos cortantes
07. Contacto con objetos punzantes
08. Contacto con sustancias qumicas
09. Golpeado con objeto o herramienta
10. Golpeado por objeto
11. Golpeado contra objetos o equipos
12. Choque por otro vehculo
13. Choque contra elementos mviles
14. Choque contra objetos o estructura fija
15. Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
16. Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento.
17. Exposicin a polvo
18. Exposicin a gases
19. Exposicin a vapores
20. Exposicin a rocos
21. Exposicin a nieblas
22. Exposicin a humos metlicos
ANEXO de CLASE:
Identificando Peligros
ANSI (USA)
23. Exposicin a radiaciones onizantes
24. Exposicin a radiaciones nfrarrojas
25. Exposicin a radiaciones ultravioletas
26. Exposicin a agentes biolgicos (bacterias, hongos, etc).
27. Exposicin a calor
28. Exposicin a fro
29. Exposicin a ruido
30. Exposicin a vibraciones
31. Exposicin a presiones anormales
32. Inmersin
33. Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales
34. Sobreesfuerzo por movimiento repetitivo
35. Sobre tensin mental y psicolgica
36. Sobre tensin fsica
37. Incendio
38. Explosin
39. Causado por terceras personas
40. Causado por animal o insecto
41. Atropello
42. Intoxicacin por alimentos
43. 0tro especificar:
ANEXO DE CLASE
Administracin de Riesgos
Por un trabajo sano y seguro
Evaluacin de Riesgos
ER = P x S
Anlisis de Riesgos:
Tolerable
Medianamente Tolerable
Intolerable
ANEXO DE CLASE
Evaluacin de
Riesgos Probabilidad
(P)
Cuociente (FEX/FOC)
Valor de P
1 de cada 10
20
1 de cada 100
17
1 de cada 1000
15
1 de cada 10000
13
1 de cada 100000
10
1 de cada 1000000
1
ANEXO DE CLASE
Evaluacin de
Riesgos
Severidad
(S)
Denominacin
Intolerables
Crticas
Graves
Tolerables
Valor de S
8
4
2
1
Anlisis del
Riesgo
Por un trabajo sano y seguro
1 39 :
ANEXO DE CLASE
No constituye objeto de
control por el momento
40 79:
Realizar seguimiento a la
evolucin
80 119: Sistematizar el control
120 160: Accin inmediata de control
ANEXO DE CLASE
Severidad (S)
S=
S= TO + TR + DP
TO, TR, DP: VARIANDO ENTRE 1 Y 6
ANEXO DE CLASE
TR
Das Perdidos
TR
Ms de 30
8 a 30
1a7
Sin das perdidos
Valor de
6
4
2
1
EJERCICIO N2
Identificacin de Peligros y
Evaluacin de
Riesgos
Constituir grupos
Empleando el caso que se entrega, identifique peligros.
Una vez realizado lo anterior, efecte la evaluacin,
empleando para esto, el procedimiento que se entrega.
Registre los valores.
Comentarios y anlisis del ejercicio
ANEXO de CLASE:
Objetivos y
Metas
S Especficos
M Medibles
A Alcanzables
R Realistas
T En tiempo acotado
ANEXO de CLASE:
Objetivos
ANEXO de CLASE:
Resumen de la Planificacin
Peligros y Riesgos
Objetivos
Requisitos Legales
Metas
Indicadores
Programas de Gestin
S&SO
ANEXO de CLASE:
UNIVERS IDAD DE CHILE
Programa(s) de Gestin
Ejemplo
ANEXO de CLASE:
Anlisis de
Caso
ANEXO de CLASE:
Causas
Raz
ANEXO de CLASE:
Controlar
la
adquisicin,
almacenamiento y uso de PE
Reduccin de la quebrazn de PE en un
75% en el perodo de 12 meses
ANEXO de CLASE:
Estandarizar mquinas
Objetivo
Meta
Indicador
1.-Controlar la
adquisicin,
almacen.
y
uso de PE
2.Estandarizar
las
protecciones
de mqs.
1.- Reducir de
la quebrazn
de PE en un
75%
en
el
perodo de 12
meses
2.- 100% de
mquinas
estandarizada
s en 12 meses
1.Tasa
de
piedras
quebradas
2.Tasa
de
estandarizaci
n
Actividad
F. Cumpl.
Responsable
Recursos
xx.yy.zz
PRE
2.Elaborar
estndar
almacenamiento de PE
de
tt.hh.zz
YTR
vv.bb.zz
EEG
4.Efectuar
entrenamiento
de
trabajadores
de
adquisiciones,
bodega y operadores
Kf.hh.zz
LFR
Hy.kh.zz
CAE
EJERCICIO N3
Objetivos y Programas
UNIVERS IDAD DE CHILE
Constituir grupos
Empleando como datos de entrada la planilla de
peligros y aspectos, establezca objetivos y metas, para
el peligro mas relevante. Emplee el formulario de
programa.
Una vez realizado lo anterior, elabore el programa
respectivo.
Comentarios y anlisis del ejercicio
EJERCICIO N4
Formacin y Competencias
Constituir grupos
Empleando como datos de entrada, los
peligros, que se gestionarn, establezca una
aproximacin
a
las
necesidades
de
capacitacin.
Confeccione
para
los
trabajadores
involucrados, las competencias requeridas.
Comentarios y anlisis del ejercicio
4.4.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin
e) Los documentos, incluyendo los registros
determinados por la organizacin como necesarios
para asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin
y control de los procesos relacionados con la gestin de
sus riesgos de S&SO.
Nota: Es importante que la documentacin sea proporcional al
nivel
de complejidad de los peligros y riesgos y se mantenga al mnimo
requerido para su eficacia y eficiencia.
ANEXO de CLASE:
DOCUMENTOS
PROPSITO
Poltica
Manual
Procedimientos
Estructurales,
Marco Regulatorio
Procedimientos
operacionales
Instructivos
Registros
REGISTROS
d)
b)
VERSION: 00
Fecha Emisin
01.JUN.1999
CONTENIDO:
1.- PROPOSITO Y ALCANCE
2.- DEFINICIONES
3.- RESPONSABILIDADES
4.- PROCEDIMIENTO
4.1. Introduccin de Productos Qumicos
4.2. Etiquetado
4.3. Inventario de los Productos Qumicas Peligrosas
4.4. Modalidades de Almacenamiento, Transporte Interno y Manejo
4.5. Medidas en caso de Derrames
5.- REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCION
7.- APENDICES
8.- ACTUALIZACIONES
Preparado por:
Nombre:
Cargo: Coord. Ambiental
CM
Firma:
Revisado por:
Nombre:
Cargo: Gerente RRHH y Medio
Ambiente
Firma:
Aprobado por:
Nombre:
Cargo: Gerente RR.HH y Medio
Ambiente
Firma:
Producto Qumico Peligrosos: son aquellas substancias lquidas, slidas o gaseosas, que
tienen propiedades de inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, tales que pueden representar
un riesgo para la salud de la persona o el medio ambiente, ya sean en estado de reposo o
enfrentando condiciones trmicas de humedad o presin
3.- RESPONSABILIDADES
Coordinador Ambiental / Jefe de Prevencin de Riesgos:
Examinar las Hojas de Seguridad relacionadas a los nuevos productos
qumicos introducidos en las instalaciones.
Enviar nota a Abastecimiento tanto en el caso en que el producto sea
aprobado como en el caso en que no lo sea.
Establecer las intervenciones necesarias para garantizar el empleo
correcto del producto en las instalaciones.
Abastecimiento:
Requerir el envo de las Hojas de Seguridad de los productos qumicos.
Controlar el envo correcto por parte del proveedor y enviarlo a consulta.
Suspender la provisin en caso de una opinin negativa por parte del Coordinador
ambiental y /o del Jefe de Prevencin de Riesgos.
Evitar el ingreso de productos qumicos peligrosos sin Hoja de Seguridad
Mantener actualizado el Inventario de Productos Qumicos
Supervisores:
Verificar que los contenedores de cada producto qumico estn dotados de etiquetado de
acuerdo con las normas vigentes y el estado de los mismos.
Indicar a la Oficina de Compras/Abastecimiento los posibles suministros que carezcan del
etiquetado debido.
Supervisar el correcto desarrollo de las actividades de manejo, almacenamiento y
utilizacin de las substancias qumicas peligrosas.
4.- PROCEDIMIENTO
4.1.-Introduccin de Productos Qumicos:
En caso de requerir un nuevo producto qumico, Abastecimiento solicitar las
cotizaciones a los proveedores incluyendo la obligacin de adjuntar la informacin
que describa al producto de acuerdo a lo establecido en la NCh 2245.
UNIVERS IDAD DE CHILE
VERSION: 00
Fecha Emisin
01.JUN.1999
EMITE: (nombre)
APRUEBA: (nombre)
Cargo:
Cargo:
1. PROPSITO:
Este procedimiento establece los mecanismos para identificar emergencias e
identificar las medidas necesarias para prevenir y mitigar sus consecuencias.
2. ALCANCE:
Comprende las situaciones de emergencia, vinculadas a las labores
ejecutadas en el rea cortes de SEGEX, ubicadas en Santiago.
3. REFERENCIAS:
Manual del Sistema de Gestin de Riesgos
Registro de Peligros significativos
Procedimiento de Capacitacin
Registro y Evaluacin de Incidentes
VERSION: 00
Fecha Emisin
01.JUN.1999
EMITE: (nombre)
APRUEBA: (nombre)
Cargo:
Cargo:
4. DEFINICIONES:
Incidente : Evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a
una emergencia
Emergencia : Cualquier situacin no planeada, que puede afectar el
medio ambiente causando incumplimiento de la legislacin, dao u otras
prdidas.
Medidas de Prevencin: Cualquier equipo, sistema o disposicin que
permita disminuir la probabilidad de ocurrencia de un incidente .
Medidas de Mitigacin: Cualquier equipo, sistema o disposicin que
permita disminuir la gravedad del impacto asociado al incidente .
Medidas de Gestin: Cualquier disposicin que permita controlar la
situacin y restablecer la normalidad.
Plan de Emergencia: Conjunto planificado de acciones sistemticas,
destinadas al control de una situacin de emergencia particular.
VERSION: 00
Fecha Emisin
01.JUN.1999
EMITE: (nombre)
APRUEBA: (nombre)
Cargo:
Cargo:
5. RESPONSABILIDADES
Jefe de Prevencin de Riesgos:
Identificar y analizar las posibles situaciones de emergencia
Identificar las medidas de manejo necesarias y suficientes
Elaborar Plan (es) de Emergencia e instructivos especficos
Elaborar y ejecutar planes o programas de capacitacin relativos a situaciones de
emergencia
Mantener los registros de respaldo de toda accin relacionada
Gerente de Operaciones:
Aprobar el Programa de Capacitacin del Plan (es) de Emergencia
Garantizar los recursos para la implementacin del Programa de Capacitacin
Jefes de Predios y Bodegas:
Identificar y comunicar al Jefe de Prevencin cualquier incidente que pueda derivar
en una situacin de emergencia
Participar en la planificacin y ejecucin de todo simulacro de emergencia,
hacindose cargo de las actuaciones del personal a su cargo
Participar y aportar comentarios sobre los simulacros
VERSION: 00
Fecha Emisin
01.JUN.1999
6. PROCEDIMIENTO:
6.1
VERSION: 00
Fecha Emisin
01.JUN.1999
VERSION: 00
Fecha Emisin
01.JUN.1999
EMITE: (nombre)
APRUEBA: (nombre)
Cargo:
Cargo:
7.
DISTRIBUCION
Gerencia General
Gerencia de Operaciones
Jefes de Predios
Jefes de Bodegas
Jefe de Mantencin
Jefe de Prevencin
8.- APENDICES
Apndice I - Anlisis de Situaciones de Emergencias.
Apndice II - Planes de Emergencia
4.5 Verificacin
f)
CUMPLIMIENTO
Ley y otros
requisitos
Seguridad
Frecuencia
Semestral
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Responsable
Registro
Experto
Lista chequeo legal
Experto
Planilla
CG
Experto
Planilla
CG
Experto
Planilla
CG
Experto
Planilla CG
Experto
Planilla CG
Diaposiciones
legales y normas
cliente
%
Cumplimiento
actividades
%
Cumplimiento
actividades
% Cumplimiento
cursos y charlas
%
Cumplimiento
%
Cumplimiento
Variable
Programas
Salud
Capacitac.
Acciones
Correctiv.
Preventiv.
Criterios de
Operacin
Objetivos
Metas
Mensual segn
programa
observacin
Experto
Lista chequeo
Operacional y
Planilla CG
%
Cumplimiento
Mensual
Experto
Planilla CG
Segn
indicad.
MONITOREO
AGENTES
HIGINICOS
Frecuencia
Responsable
Registro
DE LA SALUD
Frecuencia
Responsable
Registro
Variable
DE LAS
CONSECUENCIAS
Arsnico
Polvos
Neumoconigenos
Humos
Metlicos
Radiacin
Ruido
Vibraciones
Semestral
Experto
Planilla monitoreo AH
Anual
Experto
Planilla
monitoreo AH
Anual
Experto
Planilla monitoreo
AH
Mensual
Experto
Planilla monitoreo
AH
Semestral
Experto
Planilla
monitoreo AH
Semestral
Experto
Planilla monitoreo AH
Arseniosis
Funcin
Respiratoria
Funcin
Respiratoria
Estado
Dosimetras
Hipoacusia
Condicin de
Articulaciones
S/indicacin mdica
Tasa de Frecuencia
S/indicacin mdica
Cotizacin
Frecuencia
Mensual, acumulada
Mensual, acumulada
Mensual, acumulada
% Cotizacin
Responsable
Registro
Experto
Planilla tasas
Experto
Planilla tasas
Experto
Planilla tasas
Experto
Planilla tasas
Accidentes
Enfermedades
Mensual y
Mensual y acumulados
acumulados N
N relacionado con
relacionado con exposiciones gestionadas
gestionados
Experto
Experto
Planilla tasas
Planilla tasas
ANEXO de CLASE:
4.5.3.1
Investigacin de Incidentes
ANEXO de CLASE:
ANEXO de CLASE:
ANEXO de
CLASE:
ANEXO de CLASE:
ANEXO de
CLASE:
DOMIN DE FRANK
BIRD
ANEXO de
CLASE:
de
Control
Gente - Propiedad
Incidente
Causas Inmediatas
Causas Bsicas
Falta
ANEXO de CLASE:
ANEXO de CLASE:
Causas Sntoma
Actos Inseguros o
Subestndares
Inseguras
oCondiciones
Subestndares
Condiciones Subestndares
ANEXO de CLASE:
Orden/limpieza
deficiente
Equipos de proteccin inadecuados
Espacios limitados
Temp., ventilacin, Iluminacin inadecuada
Herram., equipos defectuosos
ANEXO de CLASE:
Causas Origen
Factores del Trabajo
ANEXO de CLASE:
CAUSAS ORIGEN
Factores del Hombre
Falta de Conocimiento
Incapacidad Fsica/Mental
Actitud
Problemas de Diseo
Desgaste Normal
Mantencin Inadecuada
1 Operadores
Personas
2 Supervisores
CAUSAS
BASICAS
Equipo
Ambiente
Procedimiento
Informacin
Organizacin
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
Diseo.
Mantencin.
Vida til excedida.
Suministros.
Ambiente fsico (hardware, housekeeping, etc.).
Ambiente laboral (humanwere, relationships y clima
organizacional.
Condiciones que fuerzan la comisin de errores.
Disponibilidad.
Adecuacin.
Uso / aplicacin.
Control de cumplimiento
Registros.
Instructivos.
Manuales.
HDSM (hoja de datos).
Polticas, procedimientos administrativos, etc.
Metas incompatibles.
Estilos de direccin / Supervisin.
Controles sistemticos al hardware, software, y humanwere.
Comunicaciones internas.
Defensas.
111
112
113
114
121
122
123
124
210
220
230
240
310
320
330
410
420
430
440
510
520
530
540
550
610
620
630
640
650
ANEXO de CLASE:
Falta de Control
Falta de Programas
Estndares Mal Determinados
Falla en Cumplimiento de
Estndares
Factores Personales
ANEXO de CLASE:
Control de Prdidas
Modelo de Causalidad
* Capacidad Inadecuada
-Fisica/Fisiolgica
-Mental/Sicolgica
* Falta de Conocimientos
* Falta de Habilidad
* Tensin
-Fsica/Fisiolgica
-Mental/Sicolgica
* Motivacin Inadecuada
Causas Basicas
Causas Inmediatas
Actos Subestndares
Condiciones Subestndares
* Operar Equipos sin Autorizacin
* Protecciones y Resguardos Inadecuados
* Desobedecer Advertencias
* Equipos de Proteccin Inadecuados/Insuf.
* Olvidar la Colocacin de Seguros * Herramientas/Equipos/Material Defectuoso
* Conducir a Velocidad Inadecuada * Espacios Limitados para Desenvolverse
* Eliminar/Dejar Fuera de Servicio
* Sistema de Advertencia Insuficiente
Mecanismos/Resguardos de
* Riesgo de Incendio/Explosin
Seguridad.
* Orden/Limpieza Deficiente
* Emplear Equipo Defectuoso
* Exposicin a Ruido/Radiaciones y
* Levantar/Cargar/Almacenar de
Temperaturas Extremas
Manera Incorrecta
* Iluminacin Deficiente o Excesiva
* Realizar Mantencin a Equipos en * Ventilacin Insuficiente
Funcionamiento
* Hacer Bromas
* Trabajar Bajo la Influencia del Alcohol
u otras Drogas
Tipo de Contacto
Prdidas
Lesin/Enfermedad
Dao a la Propiedad
Diseo
Seleccin Trabajador
Seleccin Equipos
Desarrollo Normas
Motivacin
CONTACTO
Eliminar Fuentes
Reducir Energa
Separar Energa
Modificar Contactos
Fortalecer
Estructuras
POST - CONTACTO
ANEXO de CLASE:
Preparacin para
Auxilio
Preparacin para
Incendios
N:
Lugar/Area:
Fecha:
1.- NO CONFORMIDAD
Causas:
Identificado por:
Informado por:
Plazo Investigacin:
Responsable:
Plazo Ejecucin:
3.- SEGUIMIENTO:
Responsable:
Fecha:
Comentarios:
4.- CIERRE
Responsable:
Comentarios:
Fecha:
EJERCICIO N5
Identificacin de No
Conformidades
Constituir grupos
Empleando el caso que se entrega, identifique las No
Conformidades de Seguridad/Salud
Para el registro de lo anterior, emplee el formulario que
se entrega.
Deber anotar No Conformidades, escribiendo aquello
que no ha sido cumplido, el n de requisito especificado
para el Sistema de Gestin relacionado con el
incumplimiento y finalmente una breve relacin de la
evidencia objetiva de incumplimiento.
Anlisis
4.5.5
Auditorias Internas
4.5.5
Auditoras Internas
4.6
4.6
4.6
ANEXO
MODELOS DE SISTEMAS DE
GESTIN
MODELOS
DE GESTIN
NOSA
PROSPER - DNV
MANAGEMENT
SYSTEM
INTEGRATION
(BSI 2000)
BSI
Management System Integration A
Guide
2000
COMPONENTE 1: Direccin y
Liderazgo
Liderazgo efectivo
Poltica y objetivos
Administracin del cambio
Comunicacin
Organizacin
Identificacin y provisin de recursos
Participacin del empleado
Planificacin
Implementacin
Monitoreo
Revisin
Mejoramiento
Participacin de las partes
COMPONENTE 2: Identificacin y
Anlisis de Necesidades
Partes interesadas
Clientes
Empleados
Propietarios
Proveedores
Comunidad
Gobierno
Situacin inicial
UNIVERS IDAD DE CHILE
Poltica
Objetivos y Metas
COMPONENTE
4.
Planificacin del
Sistema e Implementacin
Estructura y organizacin
Administracin
del programa para
cumplir con los objetivos y metas de la
organizacin
Documentacin del sistema
Roles y responsabilidades
UNIVERS IDAD DE CHILE
Disponibilidad de Recursos
Administracin de Recursos Humanos
y
y
Medicin
Conformidad
Manejo de no conformidades e
incidentes
Accin
preventiva/correctiva
(productos, proceso y sistema)
Evaluacin
Registros
NOSA
NATIONAL OCCUPATIONAL SAFETY
ASOCIATION
PROSPER
DN
V
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
Documentacin y Registros
Manual de Referencia para Control de Prdidas
Procedimientos Operacionales
Control de documentos
Registros del Sistema de Control de Prdidas
Biblioteca de Referencia
Control de Operaciones
Controles de Salud
Controles de Seguridad
Controles Ambientales
Coordinacin de ventas y revisin de contratos
Identificacin del producto y rastreabilidad
Control del Proceso
Control de Productos de "no conformidad"
Manoseo, Almacenaje, Embalaje y Entrega
Servicio al cliente
Anlisis de Tareas Crtcias
Administracin de cambios
Inspeccin y Exmenes
Sistemas de Inspeccin
Inspecciones Generales
Inspecciones de Equipamientos Crticos SSAC
Inspecciones de Equipamientos Antes de su Uso
Mantencin Preventiva
Inspecciones y Exmenes en el momento del Recibimiento
Inspecciones y Exmenes Durante el Procesamiento
Inspeccin y Exmenes Finales
Equipamientos de Inspeccin, Medicin y Exmenes
Situacin de Inspecciones y Exmenes
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
17
17.1
17.2
Monitoreo y Evaluacin
Sistema de monitoreo
Monitoreo de la percepcin
Monitoreo de la salud
Monitoreo de la seguridad
Monitoreo del ambiente
Monitoreo de la calidad
Observaciones de las tareas o de los comportamientos
Monitoreo regular del sistema
Anlisis de los datos inherentes al sistema
Grupos de Proyectos para la solucin de problemas
Investigacin de Incidentes
Sistema de informe e investigacin
Accidentes fuera del trabajo
Participacin en las investigaciones
Declaracin de los incidentes
Investigacin e informe de daos como consecuencia de situaciones fuera de las normas
Accin correctiva, preventiva y acompaamiento
Mantencin del informe de investigacin
Auditoras del sistema y revisin de la Gerencia
Auditoras del sistema
Revisin de Gerencia
Sistema de Gestin
para la Integridad
Operacional
Motor
Liderazg
o
Compro
misoGer
encial
Sistemas, Procedimientos y
Prcticas
Evaluacin y Administracin de
Riesgos
Diseo y Construccin
Instalaciones
Documentacin/Informacin
Proc/Inst.
Personal y Capacitacin
Operacin y Mantencin
Administracin del Cambio
Servicios de Terceros
Investigacin y Anlisis Incidentes
Conciencia de Comunidad/Prep.
Emerg.
Evaluaci
n
Evaluaci
n
Mejora
de la
Integrida
d
Operacio
nal
Sistema de Gestin
para la Integridad
Operacional
Element
o
Sistemas de
Gestin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sistema de Gestin
para la Integridad
Operacional
Element
o
Sistemas de
Gestin
12
13
14
15
16
17
18
Operaciones
Mantencin
Adm. Permisos de Trabajo
Alarmas y Controles Crticos
Adm. Interfases Entre Operaciones
Adm. Residuos y Emisiones
Abandono de Instalaciones
19
20
21
22
23
Sistema de Gestin
para la Integridad
Operacional
Element
o
Sistemas de
Gestin
10
24
25
11
26
Sistema de Gestin
para la Integridad
Operacional
Element
o
Evaluacin y
Administracin de
Riesgos.
Las
evaluaciones
de
riesgo pueden reducir el
riesgo a la seguridad, la
salud
y
el
medio
ambiente y mitigar las
consecuencias
de
incidentes,
proporcionando
informacin
esencial
para
la
toma
de
decisiones.
Expectativ
as
2.1 Existe un sistema para identificar los
riesgos, evaluar sus consecuencias y
probabilidades y determinar las medidas
de prevencin y mitigacin para una
administracin continua del riesgo.
2.2 Las evaluaciones de riesgo son
actualizadas con una frecuencia
determinada y cuando ocurran cambios.
2.3 Los riesgos son analizados por niveles
de gerencia determinados, conforme a la
naturaleza y magnitud del riesgo, y las
decisiones son claramente documentadas.
2.4 El sistema de administracin y
evaluacin de riesgos incluye un proceso
de seguimiento para asegurar que las
decisiones han sido implementadas.