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Implementacin de Sistema de Gestin de

Calidad: ISO 9001:2008 en AURANDINA S.A.C.

AGUILAR, Pedro
CORDOVA, Alber
ESTRADA, Rosangela
SOLANO, Juan Carlos
ZUAZO, Federico

INTRODUCCIN
Aurandina S.A.C. se dedica al diseo, elaboracin y comercializacin de suplementos
nutricionales y alimentos funcionales bajo las marcas Wawasana, Dulces Sueos, Diet-A,
Diett, Medisana y otras actualmente en el mercado nacional e internacional,
satisfaciendo las necesidades y superando las expectativas de sus clientes con
productos de alta calidad, cumpliendo
los plazos de entrega y comunicando
adecuadamente la marca-productos, a la vez que cuenta con una permanente y amplia
disponibilidad de materias primas y cumple los estndares internacionales de calidad,
seguridad e inocuidad.
En estos momentos la Empresa se encuentra desarrollando lneas nuevas y proyectos de
inversin socio-empresarial con participacin de instituciones locales e internacionales.
Los productos de Aurandina S.A.C. cuentan con varias certificaciones de calidad (GMP,
HACCP, SQF 2000) y prxima a obtener la certificacin ISO 9001.

1.
OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL:
S
IMPLEMENTAR
EL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD ISO 9001
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Definir la poltica de la calidad.
Definir el rol de cada elemento del SGC de
acuerdo a la Norma ISO 9001: 2008.
Establecer lineamientos de Mejora Continua en
el SGC.

2. ALCANCE

El SGC aplica al proceso productivo de filtrantes y a


los procesos de: Planificacin del sistema de
Gestin, Revisin del sistema de Gestin,
Gestin de Ventas, Logstica Integral,
Operaciones, Control y Aseguramiento de la
Calidad, Gestin administrativa Financiera,
Mantenimiento y Mejora Sistemtica. Adems
aplica a las reas de: Gerencia de Operaciones
(Produccin, Aseguramiento y Control de
Calidad, Almacn y Logstica Integral), Gerencia
de Ventas, Gerencia Administrativa Financiera
y Gerencia General.

3. MARCO TERICO Y
ANTECEDENTES

4. DESCRIPCIN DE LA
EMPRESA

4.1.Descripcin del negocio


Aurandina S.A.C. esuna empresaque se dedica a la
produccin, comercializacin, y diseo de infusiones
basadas en frmulas de plantas medicinales y
aromticas,
dirigidos
al
pblico
en
general.
Es una empresa agroindustrial con 15 aos en el mercado
y dedicada al diseo, produccin y comercializacin
deproductosnaturales bajo las marcas Wawasana,
Dulces Sueos,Diet-A, Diett, Medisana y otras
actualmente en el mercado nacional e internacional.
En
estos
momentosla
Empresase
encuentra
desarrollando lneas nuevas y proyectos de inversin
socio-empresarial con participacin de instituciones
locales e internacionales. Nos caracterizamos por
establecer
relaciones
laborales
de
confianza
y
horizontalidad en las que prima el profesionalismo y el
crecimiento personal.

La

4.2.Caracterizacin del
producto
empresa
Aurandina

S.A.C. se dedica a la
elaboracin de productos
de calidad e inocuos para el
consumo
humano,
cumpliendo
con
los
dispositivos
legales
y
reglamentarios a travs de
la mejora continua de sus
procesos y la comunicacin
interna y externa a todo
nivel, respaldndose en sus
objetivos de inocuidad y
cumpliendo
con
el
compromiso
de
responsabilidad
social
empresarial.

4.3.Caracterizacin de la
mano de obra y personal
administrativo
La organizacin funciona
con prcticas de gestin en donde cada persona
trabajaba con la mejor voluntad pero sin un estndar de trabajo. Esta
situacin se puede apreciar en lo siguiente:

4.3.Caracterizacin de la mano
de obra y personal
administrativo

5. IMPLEMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD

5.1.Objetivo de la
implementacin

Mejora de la gestin de los procesos .


Aumentar la satisfaccin a los clientes
nacionales e internacionales con
productos de calidad.

5.2. Fases a formalizar

5.2.1.Fase 1: Toma de
conciencia

Despus de Diagnostico situacional, se


Desarrolla, la Implementacin del SGC,
as como la mejora continua
y su eficacia

PROPORCIONAR EVIDENCIA DE SU COMPROMISO


Comunicar
importancia

Requisitos
del cliente

Establecer

Poltica
de calidad

Asegurar

Objetivos
de Calidad

Realizar
Inspecci
n

Revisin
Gerencial
Requisitos
Regulatorios

Asegurar
disponibilidad

Recurs
os

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE NIISO 9001:2000


Requisito
Requisito 4.1:
Alcance del SGC

Qu se tiene
Alcance del Sistema de
Gestin de la Calidad

Responsable
Gerente General y
Representante de la
Direccin

Grado de
implementacin
100 %

El alcance del Sistema de gestin Integral aplica al proceso


productivo de filtrantes y a los procesos de: Planificacin del
sistema de Gestin, Revisin del sistema de Gestin, Gestin de
Ventas y Marketing, Logstica Integral, Operaciones, Control y
Aseguramiento de la Calidad, Gestin administrativa Financiera,
Mantenimiento y Mejora Sistemtica. Adems el sistema de
Gestin se aplica a las reas de: Gerencia de Operaciones
(Produccin, Aseguramiento y Control de Calidad, Almacn y
Logstica Integral), Gerencia de Ventas, Gerencia Administrativa
Financiera, Direccin Logstica y Gerencia General.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE NIISO 9001:2000


Requisito

Requisito 4.2.1:
Poltica de la
Calidad

Qu se tiene

Poltica de la calidad
establecida y publicada. A la
actualidad se incluye dentro
de la poltica de la inocuidad.

Responsable

Gerente General

Grado de
implementaci
n
100 %

Poltica de la calidad
La Poltica de la Calidad de Aurandina SAC consta de tres
vectores fundamentales, a saber:
Calidad en el Diseo
Centrado en el Cliente y el Consumidor y en sus necesidades
latentes o manifiestas
Calidad en la Elaboracin
Basada en normas internacionales de calidad,
inocuidad y seguridad
Calidad en la Comercializacin
Cumplimiento de plazos de entrega
Defecto cero
Dado que Aurandina se dedica al diseo, elaboracin y

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE NI ISO 9001:2000 AURANDINA S.A.


Requisito

Qu se tiene

Responsable

Requisito 5.1 Se comunica y se capacita al


Representante de la
Compromiso
personal sobre la importancia de la
Direccin.
de la direccin calidad de los productos.
Existe la cartilla de dimensiones de
la calidad (requisitos del cliente).
Se estableci la poltica de la
calidad.
Se establecieron los objetivos de la
calidad - Plan de accin de los
objetivos de la calidad; Falta
verificar el cumplimiento de los
planes de accin.
No se ha ejecutado la revisin por la
direccin.
El plan de inversin del SGC; falta
verificar.

Implemen
tacin (G)
70%

REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION
F L U J O G R A M A D E L C O M IT E D E C A L ID A D D E A U R A N D IN A S A C

G e re n te G e n e ra l
J e fe d e lo g is t ic a

J e fe d e a s e g u r a m ie n to
R e s p o n s a b le
d e m ic r o b io lo g ia

DESIGNAR

S u r p e v is o r
d e a s e g u r a m ie n t o

J e fe d e p r o d u c c io n

J e fe d e v e n ta s

P e rs o n a l
d e p ro d u c c i n

S u p e r v is o r a
d e v e n ta s
I m p u ls a d o r a s
d e t ie n d a s

C o n t a b ilid a d
A s is te n te
c o n ta b le

C o m e r c io e x t e r io r

M a r k e t in g

J e fe d e A lm a c e n

Se asegurase de que se promueva la


toma de conciencia

P e rs o n a l
d e lim p ie z a

Requisitos
del cliente

Informar

Desempeo del
SGC
Necesidades de
mejoramiento

Asegurar
Se establecen
Se implementan
Se mantienen
Etapa 1 Etapa 2

SALIDAS

Procesos del sistema de gestin de calidad


Aurandina S.A.C.

5.2.2. Fase 2: Diseo de sistema


de objetivos

5.2.2. Fase 2: Diseo de sistema


de objetivos

PLAN DE ACCIN DE OBJETIVO - LOGSTICA

OBJETIVO N 4 : Atender los requerimientos de Compras en un


minimo de 75%
RESPONSABLE DE OBJETIVO : Cesar
Callan Callan-Jefe de Logstica
JUSTIFICACIN : Debido a que la materia prima es un recurso muy importante
para cumplir con el requerimiento del Cliente es vital cumplir con los
requerimientos de compra de manera oportuna.
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
Ite
Respon Inversi
Actividad
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4 S4 S4
m
sable n (S/.)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Buscar proveedores de
S/.
1
X
X
X
X
X
X
X
planchas
JL
600,00
1,1 Seleccionar Proveedores
JL
X
X
S/. 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,2 Evaluar Proveedores

JL
S/. 0,00
Definir los Stock mnimos
2
JL / GP
de los productos
S/. 0,00
Elaborar formato de Stock
2,1
JL
de Materiales
S/. 0,00
Aprobar el formato de
2,2
GP
Stock de Materiales
S/. 0,00
2,3 Modifcar Procedimiento
JL
S/. 0,00
2,4 Aprobar el Procedimiento

GP

Realizar compras en
funcion del Stock de Mat.

JL

S/. 0,00
S/.
84.000, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
00

Implementar politicas de
reposicion automatica de
JL / GP
compras para mantener el
Stock.
S/. 0,00
S/.
84.600,
00
NO Adjuntar Documentos sustentatorios del
TA: Avance Mensual.
4

ELABO
FIRMAS: RADO
POR:
CARGO
:
FECHA:

APROBAD
O POR:
CAR
GO:
FECHA:
____/____/___

5.2.3.
5.2.3 Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y
diseo de procesos
ENTRADAS
Competidores
Necesidades y expectativas de los
clientes
Metas de la organizacin
Requisitos legales
Proveedores
Empleados

Anlisis de la informacin
Oportunidades
Riesgos
Competitividad

Definir Poltica de calidad

Monitoreo y
actualizacin

Definir objetivos de calidad

Desarrollo y comunicacin a los


empleados

SALIDAS
Plan de accin y
es conexin a los
procesos definidos
para su medicin y
mejora

5.2.3.
5.2.3 Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y
diseo de procesos

La planificacin del sistema es definir la interaccin de los procesos del mismo


(mapa de procesos), cada uno de los procesos debe estar planificado, as como la
consecucin de los objetivos de la calidad.

Se establecer como parte inicial y principal el anlisis y revisin del alcance segn
la norma ISO 9001:2008, as como la generacin del plan de trabajo.

Adems, se realizar un anlisis de identificacin, descripcin y documentacin de


los procesos, los cuales forman parte del Sistema de Gestin de Calidad.

Se debe estructurar un diagrama de Gantt de trabajo tomando como base la


metodologa del ciclo de Deming: Planificar Ejecutar Validar Actuar.

Cronograma de actividades
basado en el ciclo de Deming.

5.2.3.
5.2.3 Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y
diseo de procesos

5.2.3.Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y
diseo de procesos

5.2.3.Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y diseo
de procesos

5.2.3.Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y diseo
de procesos

5.2.3.1 ENCUENTROS

Conocer la masa
interdisciplina.

Se establecer un plan de visitas por rea de


la empresa.

La masa crtica es importante detectar porque


ellos pueden ayudar a empujar el coche.

Se debe formar el comit de la calidad, ideal


que la masa critica forme parte del comit de
la calidad, con ellos hacer reuniones para el
seguimiento de la implementacin del sistema
de gestin de la calidad.

critica,

importante

la

5.2.3.2 MECANISMOS O
FORMAS DE PATICIPACION
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total compromiso
posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin.

Involucrar al personal
Hacer charlas de calidad
Formar equipos de trabajo con el personal que
planteen un objetivo cada grupo y desarrollen
su plan de trabajo de como llegar al objetivo.
Con el siguiente orden: comits, subcomits y
grupos si es necesario

5.2.3.3. Establecimiento de
equipos de trabajo

La gerencia de la organizacin deber definir los criterios para la conformacin del comit. Se
conformarn por: Presidente, secretario, lderes de proceso e invitados.
Se contar con la asistencia del gerente y/o presidente de la organizacin, quien este delegue como
representante en el comit y tendr las facultades respectivas del presidente del comit.
La participacin mnima de integrantes para la ejecucin de un comit ser definida por la presidencia
o gerencia.
Se tomar asistencia del personal al comit de calidad mediante un formato de finido para tal fin, que
puede ser denominado: Asistencia a Comits y Reuniones de Calidad.
Se Elaborar actas de la conformacin y de las diferentes reuniones sostenidas con el comit.

CODIGO
GG

MIEMBROS DEL EQUIPO


Lder del Equipo

PUESTO QUE OCUPA EN


Gerente General

STAFF DE RELEVO

020

Auditor del sistema

Jefe de Logstica

Jefe de Produccin y Aseguramiento de

030

Administrador del Sistema

Jefe de Aseguramiento de

Supervisor de Control de la Calidad.

031

Capacitador del sistema

Supervisor de Control de la Calidad

Responsable del Lab. de Microbiologa

050

Apoyo del Equipo

Responsable del Laboratorio de Microbiologa

-----

060

Apoyo del Equipo

Jefe de Almacn

070

Supervisin y control del

Jefe de Produccin

sistema

Contabilidad.

Jefe de Aseguramiento de la Calidad

5.2.3.4. Formacin
Se elaboran planes de sensibilizacin y capacitacin del personal
La sensibilizacin es una charla corta, tiempo estimado de una hora.
Los objetivos sern: contextualizar a los integrantes de las actividades de calidad.

Concientizacin al personal en como hacer calidad desde su puesto de


trabajo
Las capacitaciones en cambio, son mdulos dedicados a cada grupo de
trabajo (preferiblemente por procesos) que requiere mnimo de dos horas
para su interiorizacin, se realizarn segn las brechas de conocimiento
evidenciadas.
Respecto a las capacitaciones, por su duracin y orientacin al proceso, requiere
desarrollarse en espacios dedicados, con condiciones ambientales adecuadas,
tales como: buena iluminacin, aireacin, lugares cmodos.

Se destinarn los recursos necesarios para la ejecucin del programa


de capacitaciones planteado en la empresa, estos recursos sern
indicados en el presupuesto de implementacin de la empresa.

Plan de capacitacin del personal


Temas de capacitacin:
Conocimiento de la Norma ISO 9001:2008.
Planificacin de Auditora.
Definicin de No Conformidad e Informe (Taller)

Modelo de presentacin para


capacitacin

Registros de la capacitacin

5.2.3.6. Diseo de indicadores


y sistemas de evaluacin
Definicin

Objetivo

Niveles de Responsabilida
referencia
d

Ptos. De
lectura

Identificar los
ndice de rechazo de MP
proveedores que
ingresado por proveedor =
presenten mayor ndice < 5 % Buen
(Cantidad de MPB rechazada/
de rechazo de MP.
proveedor
Cantidad de MPB
Categorizar a los
recepcionada) * 100
proveedores: Historial.

rea de
Recepcin de
Planta de
Produccin

% Control de Mermas durante


el proceso de
Control de la eficiencia
produccin=(Cantidad de MPdel proceso de
Cantidad de PT/Cantidad de
produccin.
MP)*100

<7%.
Aceptable

Area de Planta Pesado de MP


de Produccin
hasta PT

% Satisfaccin del cliente=(N


Medir la conformidad de
de Clientes Satisfechos en la
los clientes con la
encuesta/N total de Clientes
empresa.
encuestados)*100

>75%.
Aceptable.

Area Comercial

% Cumplimiento del plan de


ventas= (Monto total real de
Medir la eficacia de la
>85%.
cumplimiento / Monto total del
gestin de la venta.
Aceptable.
plan de ventas en el
mes)*100
% No Conformidades
encontradas en la auditoria
Medir el cumplimiento de
< 35%.
interna = (N No
los requisitos del SGC Aceptable
Confomidades/ N Total de C
y NC) * 100

Periodicidad

Sist.
Proc.

Recepcin de
En cada
Planilla
MP
recepcin/mes. Excel

Por lotes de
produccn
(ordenes).

Planilla
Excel

Registros de la
Encuesta

Semestral

Planilla
Excel

Area Comercial

Registro de
Ventas

Semestral

Planilla
Excel

Area de Gestin
de la Calidad

Informe de
Auditoria
Interna

Semestral

Planilla
Excel

5.2.3.5. Diseo de indicadores


y sistemas de evaluacin

5.3. Documentos del Sistema


de Gestin de la Calidad
MANUAL DE LA
CALIDAD

REGISTROS

Evidencia
s
Informacin sobre los
procesos y actividades

Presentacin
del SGC

-DESCRIPCIONES
DE PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
-INSTRUCTIVOS

COMO
QUIEN
Requisitos
PLANES DE
LA CALIDAD

Recomendacione
s
o sugerencias

ESPECIFICACIONES
GUAS

PROCEDIMIENTOS

* Otros estipulados en los programas pre-requistos: BPM y POES.

5.3.1. Proceso
Procedimiento de Recepcin y Control de Calidad de
Recepcin de MPB
Materia Prima Bruta:
Toma de Muestra
P. Fsicas Qumicas: % Humedad.
P. Microbiolgicas.
P. Sensoriales: Sabor, Olor, Estado de
hoja, presencia de tallos, etc.

Anlisis de la
Muestra

R-NPO-040: Recepcin y
Control de Calidad de
MPB

Registros

Decisin
S:
PC a
Comunica
Produccin
Entra a Proceso

No:
PNC

Comunica a Proveedor
Coloca en rea de
PNC
Devolucin a
Proveedor

5.3.2. Registros

Disponer de
los registros

Llenar

Tiempo
retencin:
aos

Revisin

Aprobacin

Archiva
r

Segura y
adecuada

Recuperar

de
2

6. RECOMENDACIONES

7. BIBLIOGRAFA
ISO
9001.
2008.
NORMA
INTERNACIONAL-Traduccin
oficial.
Sistemas de gestin de la calidad y
Requisitos. Cuarta edicin. Ginebra,
Suiza.

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