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AGUILAR, Pedro
CORDOVA, Alber
ESTRADA, Rosangela
SOLANO, Juan Carlos
ZUAZO, Federico
INTRODUCCIN
Aurandina S.A.C. se dedica al diseo, elaboracin y comercializacin de suplementos
nutricionales y alimentos funcionales bajo las marcas Wawasana, Dulces Sueos, Diet-A,
Diett, Medisana y otras actualmente en el mercado nacional e internacional,
satisfaciendo las necesidades y superando las expectativas de sus clientes con
productos de alta calidad, cumpliendo
los plazos de entrega y comunicando
adecuadamente la marca-productos, a la vez que cuenta con una permanente y amplia
disponibilidad de materias primas y cumple los estndares internacionales de calidad,
seguridad e inocuidad.
En estos momentos la Empresa se encuentra desarrollando lneas nuevas y proyectos de
inversin socio-empresarial con participacin de instituciones locales e internacionales.
Los productos de Aurandina S.A.C. cuentan con varias certificaciones de calidad (GMP,
HACCP, SQF 2000) y prxima a obtener la certificacin ISO 9001.
1.
OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL:
S
IMPLEMENTAR
EL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD ISO 9001
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Definir la poltica de la calidad.
Definir el rol de cada elemento del SGC de
acuerdo a la Norma ISO 9001: 2008.
Establecer lineamientos de Mejora Continua en
el SGC.
2. ALCANCE
3. MARCO TERICO Y
ANTECEDENTES
4. DESCRIPCIN DE LA
EMPRESA
La
4.2.Caracterizacin del
producto
empresa
Aurandina
S.A.C. se dedica a la
elaboracin de productos
de calidad e inocuos para el
consumo
humano,
cumpliendo
con
los
dispositivos
legales
y
reglamentarios a travs de
la mejora continua de sus
procesos y la comunicacin
interna y externa a todo
nivel, respaldndose en sus
objetivos de inocuidad y
cumpliendo
con
el
compromiso
de
responsabilidad
social
empresarial.
4.3.Caracterizacin de la
mano de obra y personal
administrativo
La organizacin funciona
con prcticas de gestin en donde cada persona
trabajaba con la mejor voluntad pero sin un estndar de trabajo. Esta
situacin se puede apreciar en lo siguiente:
4.3.Caracterizacin de la mano
de obra y personal
administrativo
5. IMPLEMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD
5.1.Objetivo de la
implementacin
5.2.1.Fase 1: Toma de
conciencia
Requisitos
del cliente
Establecer
Poltica
de calidad
Asegurar
Objetivos
de Calidad
Realizar
Inspecci
n
Revisin
Gerencial
Requisitos
Regulatorios
Asegurar
disponibilidad
Recurs
os
Qu se tiene
Alcance del Sistema de
Gestin de la Calidad
Responsable
Gerente General y
Representante de la
Direccin
Grado de
implementacin
100 %
Requisito 4.2.1:
Poltica de la
Calidad
Qu se tiene
Poltica de la calidad
establecida y publicada. A la
actualidad se incluye dentro
de la poltica de la inocuidad.
Responsable
Gerente General
Grado de
implementaci
n
100 %
Poltica de la calidad
La Poltica de la Calidad de Aurandina SAC consta de tres
vectores fundamentales, a saber:
Calidad en el Diseo
Centrado en el Cliente y el Consumidor y en sus necesidades
latentes o manifiestas
Calidad en la Elaboracin
Basada en normas internacionales de calidad,
inocuidad y seguridad
Calidad en la Comercializacin
Cumplimiento de plazos de entrega
Defecto cero
Dado que Aurandina se dedica al diseo, elaboracin y
Qu se tiene
Responsable
Implemen
tacin (G)
70%
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION
F L U J O G R A M A D E L C O M IT E D E C A L ID A D D E A U R A N D IN A S A C
G e re n te G e n e ra l
J e fe d e lo g is t ic a
J e fe d e a s e g u r a m ie n to
R e s p o n s a b le
d e m ic r o b io lo g ia
DESIGNAR
S u r p e v is o r
d e a s e g u r a m ie n t o
J e fe d e p r o d u c c io n
J e fe d e v e n ta s
P e rs o n a l
d e p ro d u c c i n
S u p e r v is o r a
d e v e n ta s
I m p u ls a d o r a s
d e t ie n d a s
C o n t a b ilid a d
A s is te n te
c o n ta b le
C o m e r c io e x t e r io r
M a r k e t in g
J e fe d e A lm a c e n
P e rs o n a l
d e lim p ie z a
Requisitos
del cliente
Informar
Desempeo del
SGC
Necesidades de
mejoramiento
Asegurar
Se establecen
Se implementan
Se mantienen
Etapa 1 Etapa 2
SALIDAS
JL
S/. 0,00
Definir los Stock mnimos
2
JL / GP
de los productos
S/. 0,00
Elaborar formato de Stock
2,1
JL
de Materiales
S/. 0,00
Aprobar el formato de
2,2
GP
Stock de Materiales
S/. 0,00
2,3 Modifcar Procedimiento
JL
S/. 0,00
2,4 Aprobar el Procedimiento
GP
Realizar compras en
funcion del Stock de Mat.
JL
S/. 0,00
S/.
84.000, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
00
Implementar politicas de
reposicion automatica de
JL / GP
compras para mantener el
Stock.
S/. 0,00
S/.
84.600,
00
NO Adjuntar Documentos sustentatorios del
TA: Avance Mensual.
4
ELABO
FIRMAS: RADO
POR:
CARGO
:
FECHA:
APROBAD
O POR:
CAR
GO:
FECHA:
____/____/___
5.2.3.
5.2.3 Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y
diseo de procesos
ENTRADAS
Competidores
Necesidades y expectativas de los
clientes
Metas de la organizacin
Requisitos legales
Proveedores
Empleados
Anlisis de la informacin
Oportunidades
Riesgos
Competitividad
Monitoreo y
actualizacin
SALIDAS
Plan de accin y
es conexin a los
procesos definidos
para su medicin y
mejora
5.2.3.
5.2.3 Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y
diseo de procesos
Se establecer como parte inicial y principal el anlisis y revisin del alcance segn
la norma ISO 9001:2008, as como la generacin del plan de trabajo.
Cronograma de actividades
basado en el ciclo de Deming.
5.2.3.
5.2.3 Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y
diseo de procesos
5.2.3.Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y
diseo de procesos
5.2.3.Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y diseo
de procesos
5.2.3.Fase 3: Descripcin de
actividades-planificacin y diseo
de procesos
5.2.3.1 ENCUENTROS
Conocer la masa
interdisciplina.
critica,
importante
la
5.2.3.2 MECANISMOS O
FORMAS DE PATICIPACION
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total compromiso
posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin.
Involucrar al personal
Hacer charlas de calidad
Formar equipos de trabajo con el personal que
planteen un objetivo cada grupo y desarrollen
su plan de trabajo de como llegar al objetivo.
Con el siguiente orden: comits, subcomits y
grupos si es necesario
5.2.3.3. Establecimiento de
equipos de trabajo
La gerencia de la organizacin deber definir los criterios para la conformacin del comit. Se
conformarn por: Presidente, secretario, lderes de proceso e invitados.
Se contar con la asistencia del gerente y/o presidente de la organizacin, quien este delegue como
representante en el comit y tendr las facultades respectivas del presidente del comit.
La participacin mnima de integrantes para la ejecucin de un comit ser definida por la presidencia
o gerencia.
Se tomar asistencia del personal al comit de calidad mediante un formato de finido para tal fin, que
puede ser denominado: Asistencia a Comits y Reuniones de Calidad.
Se Elaborar actas de la conformacin y de las diferentes reuniones sostenidas con el comit.
CODIGO
GG
STAFF DE RELEVO
020
Jefe de Logstica
030
Jefe de Aseguramiento de
031
050
-----
060
Jefe de Almacn
070
Jefe de Produccin
sistema
Contabilidad.
5.2.3.4. Formacin
Se elaboran planes de sensibilizacin y capacitacin del personal
La sensibilizacin es una charla corta, tiempo estimado de una hora.
Los objetivos sern: contextualizar a los integrantes de las actividades de calidad.
Registros de la capacitacin
Objetivo
Niveles de Responsabilida
referencia
d
Ptos. De
lectura
Identificar los
ndice de rechazo de MP
proveedores que
ingresado por proveedor =
presenten mayor ndice < 5 % Buen
(Cantidad de MPB rechazada/
de rechazo de MP.
proveedor
Cantidad de MPB
Categorizar a los
recepcionada) * 100
proveedores: Historial.
rea de
Recepcin de
Planta de
Produccin
<7%.
Aceptable
>75%.
Aceptable.
Area Comercial
Periodicidad
Sist.
Proc.
Recepcin de
En cada
Planilla
MP
recepcin/mes. Excel
Por lotes de
produccn
(ordenes).
Planilla
Excel
Registros de la
Encuesta
Semestral
Planilla
Excel
Area Comercial
Registro de
Ventas
Semestral
Planilla
Excel
Area de Gestin
de la Calidad
Informe de
Auditoria
Interna
Semestral
Planilla
Excel
REGISTROS
Evidencia
s
Informacin sobre los
procesos y actividades
Presentacin
del SGC
-DESCRIPCIONES
DE PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
-INSTRUCTIVOS
COMO
QUIEN
Requisitos
PLANES DE
LA CALIDAD
Recomendacione
s
o sugerencias
ESPECIFICACIONES
GUAS
PROCEDIMIENTOS
5.3.1. Proceso
Procedimiento de Recepcin y Control de Calidad de
Recepcin de MPB
Materia Prima Bruta:
Toma de Muestra
P. Fsicas Qumicas: % Humedad.
P. Microbiolgicas.
P. Sensoriales: Sabor, Olor, Estado de
hoja, presencia de tallos, etc.
Anlisis de la
Muestra
R-NPO-040: Recepcin y
Control de Calidad de
MPB
Registros
Decisin
S:
PC a
Comunica
Produccin
Entra a Proceso
No:
PNC
Comunica a Proveedor
Coloca en rea de
PNC
Devolucin a
Proveedor
5.3.2. Registros
Disponer de
los registros
Llenar
Tiempo
retencin:
aos
Revisin
Aprobacin
Archiva
r
Segura y
adecuada
Recuperar
de
2
6. RECOMENDACIONES
7. BIBLIOGRAFA
ISO
9001.
2008.
NORMA
INTERNACIONAL-Traduccin
oficial.
Sistemas de gestin de la calidad y
Requisitos. Cuarta edicin. Ginebra,
Suiza.