Curso Sistemas Ambientales

CLASE 13
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
CRISTOBAL PINCHE LAURRE
3 de Febrero del 2015

ESTANDARES DE
REFERENCIA

Organizaciones clave para los Sistemas

de Gestin
International Organization for Standardization - ISO
Establecida en 1946 como una confederacin internacional de
organismos de normalizacin de todo el mundo, con sede en
Ginebra
Presente en 151 pases
Ofrece soluciones comunes que atienden las necesidades de las
empresas y de la sociedad
Los estndares ISO ya han sido adoptados por cerca de 634 mil
organizaciones en 152 pases (www.iso.org)
Casi 3.000 Comits Tcnicos, Subcomits y Grupos de Trabajo, en
los que participan unos 50.000 expertos anualmente en el
desarrollo de los estndares ISO

Organizaciones clave para los Sistemas

de Gestin
Occupational Health & Safety Assessment Series - OHSAS
BSI (British Standards Institution) estableci un comit con el
propsito de desarrollar un estndar reconocido de gestin de
salud y seguridad ocupacional. Como resultado, en abril de
1999 se publica la OHSAS 18001 Sistemas de Gestin de Salud
y Seguridad Ocupacional Especificaciones (Occupational
Health and Safety Management Systems Specification).
Participan organismos normalizadores, certificadores y
consultores.

Modelos de Gestin
ISO 9001 - ISO14001 OHSAS18001

CICLO PHVA
ES
TA
N
D
A

AR
V
O
NN

Incorporar la mejora al
proceso
Comunicar la mejora a
todos los integrantes de
la empresa
Identificar nuevos
proyectos/problemas

R
A
R

(PLANIFICAR)

IZ

Analizar y
desplegar los
datos
Se han
alcanzado los
resultados
deseados?
Comprender y
documentar las
diferencias
Revisar los
problemas y
errores
Qu se
aprendi?
Qu queda an
por resolver?
.
(ACTUAR)

Involucrar a la gente
correcta
Recopilar los datos
disponibles
Comprender las
necesidades de los
clientes
Estudiar
exhaustivamente el/los
procesos involucrados
Es el proceso capaz
de cumplir las
necesidades?

Implementar la
mejora/verificar las
causas de los
problemas
Recopilar los datos
apropiados

Desarrollar el
plan/entrenar al
personal
(HACER)

ISO 9001:2008
Norma Internacional para Sistemas
de Gestin de Calidad Requisitos.
Gestin de la Calidad
Actividades coordinadas para dirigir
y controlar una Organizacin en lo
relativo a la calidad.

AFECTAN LA CALIDAD

Recurso humano
Maquinaria
Metodos
Materiales
Manejo (gestion)
Mercado
Capital

CONCEPTOS BASICOS DE LA
CALIDAD
CALIDAD: grado en que un conjunto de caracteristicas
inherentes cumple con los requisitos.
REQUISITOS:
acuerdos,
mandatos,
compromisos,
exigencias, leyes, etc.
PROCESO: conjunto de actividades interrelacionadas
que interactan las cuales transforman los elementos de
entrada en elementos de salida.
PRODUCTO : resultado de un proceso.
GESTION DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para
dirigir y controlar una organizacin respecto a la calidad.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: conjunto de
actividades interrrelacionadas y coordinadas para cumplir
con los requisitos.

CATEGORIAS DEL PRODUCTO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1) Orientacion al Cliente
2) Liderazgo
3) Participacin del personal
4) Enfoque de procesos
5) Gestin basada en Sistemas de Gestion
6) Mejora continua
7) Toma de decisiones basada en Datos.
8) Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor

ISO 9001:2008
Norma Internacional para Sistemas de Gestin de Calidad
Requisitos.

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas

o que interactan entre s, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.

ESTRUCTURA DEL ISO 9001

ISO 14001:2004
U
EQ

CR
EC E C
ON IM
M IEN
IC TO
O

PROTECCIN
AMBIENTAL

Empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y

gestionar sus aspectos ambientales.

AL
CI

DESARROLLO
SOSTENIBLE

SO

Innovacin
Tecnolgica

AD
ID

Reduccin de
la
Contaminacin

Conceptos de ISO 14001:2004

ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades,
productos o servicios
de una organizacin que pueden
interactuar con el medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio
ambiente, sea adverso o
beneficioso, total o parcial de
los aspectos ambientales de
una Organizacin.

IMPACTO AMBIENTAL

Contaminacin
del aire

ASPECTO AMBIENTAL

Emisiones

Actividad
es
Productos
Serv
ici

Contaminaci
n de aguas

os

Efluentes

ESTRUCTURA DEL ISO 14001

OHSAS 18001:2007
PELIGRO
Fuente, situacin o acto
con el potencial de dao,
en trminos de lesiones o
enfermedad, o la
combinacin de ellas.

RIESGO
Combinacin de la
probabilidad de ocurrencia
de un evento o exposicin
peligrosa y la severidad de
las lesiones o daos o
enfermedad que puede
provocar el evento o la

Conceptos de OHSAS
18001:2007
RIESGO ASOCIADO A UN
EVENTO PELIGROSO
Quemaduras
Frecuentes,
Intoxicacin
RIESGO: ALTO

PELIGRO

Sustancias
Qumicas

Metal Fundido
a Alta
temperatura

Fractura ocasional,
Contusiones
frecuentes
RIESGO: MEDIO

Trabajos en
Superficies a Desnivel

ESTRUCTURA DEL OHSAS

18001

Peligro
Situacin o caracterstica
intrnseca de algo capaz de
ocasionar daos a las
personas, equipos, procesos
y ambiente.
DECRETO SUPREMO N 005-2012-TR
Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Una fuente o situacin con el

potencial de causar dao a la
persona.
OHSAS 18001 versin 2007

22

Riesgo
Probabilidad de que un
peligro se materialice en
determinadas
condiciones
y
genere
daos a las personas,
equipos y al ambiente.
DECRETO SUPREMO N 005-2012-TR
Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Es la probabilidad de ocurrencia de
un Evento Peligroso por la magnitud
de sus consecuencias.
23

EVENTOS PELIGROSOS
Son aquella accin, condicin o factores que van a permitir que el dao se
concrete.

Peligro

Riesgo

Eventos Peligrosos
1. Sin capacitacin
2. Sin entrenamiento
3. Condiciones Inseguras
4. Actos Inseguros
5. No cumple Normas de SST

Evaluacin del Riesgo

Permite valorar el nivel, grado y
gravedad
de
riesgo
de
una
determinada tarea o actividad, con
la cual el empleador deber de
tomar una decisin apropiada.
----------DECRETO SUPREMO N 005-2012-TR
Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Aplicacin de los CONTROLES

OPERACIONALES para reducir el riesgo.
25

Jerarqua de los
CONTROLES
OPERACIONALES

EP
P
Sealizacin
Advertencia
Controles
Administrativ
os de
Control

Ingeniera
Sustituci
Eliminaci
n
n

Identificacin de Peligros
y Evaluacin de Riesgos
(IPER)
Proceso que permite reconocer la
existencia y caractersticas de los
peligros para estimar la magnitud de
los riesgos asociados y decidir si
dichos riesgos son no tolerables.

NIVELES DE RIESGO
CONSECUEN
Ligeramente
CIA
Daino
PROBA
(1)
BILIDAD

Baja

(1)
Media

(2)
Alta

(3)

Daino

Muy Daino

(2)

(3)

Riesgo
Aceptable

Riesgo
Tolerable

Riesgo
Moderado

Riesgo
Tolerable

Riesgo
Moderado

Riesgo
Importante

Riesgo
Moderado

Riesgo
Importante

Riesgo
Inaceptable

ELABORACION DEL
Segn el resultadoIPERC
del Taller N1 determine el nivel de Riesgo Puro
y Residual y sus Medidas de Control, para uno de los casos
trabajados.
CASO N ..
GRUPO DE TRABAJO N ..

ESTUDIO DE LA PROPORCIN DE INCIDENTES

FRANK BIRD
(ESTNDAR INTERNACIONAL)
INTERNACIONAL)
(ESTNDAR

INCIDENTES
CON LESIN
PERSONAL

LESIN LEVE

10
INCIDENTES CON
DAO A LA
PROPIEDAD
CUASI ACCIDENTES
CAUSA INMEDIATA
CAUSA BSICA

LESIN GRAVE

TODOS
LOS TIPOS

30
600

INCIDENTES SIN
LESIN O DAO
VISIBLE

ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES

FACTOR PERSONAL Y FACTOR DE TRABAJO

TIPO DE ACCIDENTE
Accidente Leve (trivial): Suceso cuya lesin genera un
descanso breve con retorno mximo al da siguiente a sus
labores.
Accidente Incapacitante: suceso cuya lesin da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.
Puede ser:
Total Temporal: cuando la lesin genera la imposibilidad
de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento mdico.
Parcial Permanente: cuando la lesin genera la prdida
parcial de un miembro u rgano de las funciones del
mismo.
Total Permanente: cuando la lesin genera la prdida
anatmica o funcional total de un miembro u rgano; de
las funciones del mismo. Se considera a partir de la
prdida del dedo meique.
SUPREMO N 007-2007-TR . Modifican Artculos del D.S. N 009- 2005-TR, Reglamento de
DECRETO
Accidente
Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la
Seguridad y Salud en el Trabajo

LIDERAZGO EN SST
1.Liderazgo transformacional.
Se basa en el manejo de valores y principios.
2.Liderazgo Transaccional
Compensatorio.
Se basa en premios o pagos de bonos.

SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO
ISO 9001 - ISO14001 - OHSAS18001

MODELO DE UN SGI
Calidad

Seguridad y
Salud
ocupacional

Ambiente

Calidad

Comunes
Ambiente

Seguridad
Y
Salud

Comparacin entre los Sistemas de

Gestin
Tema

Calidad

Ambiente

Seguridad

Expectativas del
cliente sobre el
producto

Impactos sobre el
ambiente

Bienestar del
trabajador

Parte
interesada
clave

Cliente

Cliente,
comunidades,
vecinos,
administracin

Autoridad,
responsable de la
gerencia,
trabajador

Objetivo

Satisfacer clientes.
Cumplir requisitos
Reducir fallas.
Mejorar los costos.

Reducir impactos
negativos.
Cumplir normativa
ambiental.

Reducir riesgos,
Reducir costos por
accidentes.

Norma de
Referencia

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Elementos

Punto
Central

TERMINOS Y DEFINICIONES DEL

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

GENERALIZACION DE ASPECTO
ASPECTO
AMBIENTAL

PELIGRO
SEG.Y SALUD
TRABAJO

CARACTERSTICA DE
CALIDAD

Elemento de una
Elemento de act/prod Elemento de act/prod
actividad o producto
que interacta con
que es una fuente
que interacta con
potencial de dao a la calidad de producto
el medio ambiente
y/o de procesos
personas

POSIBLES IMPACTOS
AL MEDIO AMBIENTE

POSIBLES
IMPACTOS
A SST

POSIBLES IMPACTOS
A LA CALIDAD

ELEMENTOS COMUNES

Calidad

Comunes
Seguridad

Ambiente

Y
Salud

Poltica
Documentacin.
Control documentario
Control de registros
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
Formacin, toma de conciencia y
competencia
Criterios de compra / adquisiciones
Medicin, control y seguimiento
Control de dispositivos de seguimiento y
medicin
Control de no conformidades
Acciones correctivas y preventivas
Auditorias internas
Revisin por la direccin

ELEMENTOS ESPECFICOS
DE CALIDAD

Calidad

Comunes
Seguridad

Ambiente

Y
Salud

Identificacin de requisitos del

cliente.
Revisin de los requisitos
relacionados con el producto.
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del Cliente.
Preservacin del Producto
Control de productos / servicios no
conformes.
Diseo y desarrollo.
Validacin de procesos.
Evaluacin de la satisfaccin de
clientes
Planificacin de la realizacin del
Producto
Ambiente de trabajo
Anlisis de datos
Verificacin de productos comprados

ELEMENTOS ESPECFICOS AMBIENTALE

AMBIENTAL

Calidad

Comunes
Ambiente

Seguridad
Y
Salud

Identificacin de aspectos
ambientales significativos
Identificacin de requisitos
legales ambientales y otros
compromisos
seguimiento del
cumplimiento legal
Capacidad de respuesta a
emergencias
Planes de contingencia

LEMENTOS ESPECFICOS DE SALUD Y SEGURIDA

Calidad

Comunes
Ambiente

Seguridad
Y
Salud

Identificacin de
peligros
Anlisis de riesgos.
Simulacros.
Identificacin de
requisitos legales de
Salud ocupacional
Monitoreo de
cumplimiento legal
Capacidad de respuesta
a emergencias
Planes de contingencia

POR QUE IMPLEMENTAR UN SGI

EN LAS ORGANIZACIONES
Las
empresa
esta
creciendo.
Se
agilizar/flexibilizar/simplificar su gestin.
Para
distinguirnos
(competitividad)

de

otras

requiere

organizaciones

Minimizar o evitar la duplicidad de esfuerzos

Inventario completo de recursos crticos
Facilidades de anlisis, consulta y representacin de
la informacin
Descripcin mejorada de procesos
Mejores tiempos de respuesta

POR QUE IMPLEMENTAR UN SIG

EN MI EMPRESA?
OTROS BENEFICIOS:

Mejora la motivacin
trabajadores

competencia

de

los

Uso ptimo de recursos financieros y personales

Simplifica la documentacin necesaria al ser sta
nica
Menos frecuencia de auditorias
Menos costos de auditoras de certificacin y
seguimiento de la certificacin, as como auditoras
internas realizadas por terceros.

Razones para
implementar un SGI

Demanda del cliente

Necesidad de mejorar
procesos/sistemas

INTENGRACION DE LOS
SISTEMAS
ISO 9001 - ISO14001 - OHSAS18001

SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIN
MEJORAMIENTO
CONTNUO

Sistema de Gestin de la Calidad

Mejora Continua

Gestin
de
Recursos

Entrada

Partes Interesadas

Partes Interesadas

Responsabilidad
Direccin
Medicin
Anlisis
Mejora

Realizacin
Producto

Salida
Producto

ISO 9001:
2000

Revisin
Gerencial

Verificacin y
Accin
Correctiva

Planificacin

Verificacin y
Accin
Correctiva

MEJORAMIENTO
ISO
CONTNUO

Revisin
Gerencial

Poltica
Poltica
Ambiental

Implementacin y
Operacin

14001: 2004

PolticaSSO
Poltica
Planificacin
Implementacin y
Operacin

OHSAS 18001:2007
1999

Racionalizacin de
esfuerzos, costos y
recursos

SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIN

Existencia de Modelos
Estructural y
Similares Metodologas Conceptualmente
de implementacin
Compatibles

Integracin de las
Responsabilidades
Simplificacin de la
Operacin

PLANEAR (COINCIDENCIAS)
ACTUAR (COINCIDENCIAS)

VERIFICAR (COINCIDENCIAS)

HACER (COINCIDENCIAS)

PROCEDIMIENTOS COMUNES A LOS TRES SISTEMAS

PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADES IMPLICADAS

PROCESO
RELACIONADO

Establecimiento de objetivos, metas e

indicadores
Establecimiento de las Polticas
GESTIN
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
ESTRATGICA
Revisin de los Sistemas de Gestin
Gestin estratgica
Comunicacin e informacin
Necesidades de clientes
GESTIN
Funciones y prestaciones
LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS
LANZAMIENTO DE
Homologacin del producto
NUEVOS PRODUCTOS
Homologacin del proceso
Creacin de documentos
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Control de los documentos
GESTIN CALIDAD
Control de los registros
Homologacin
de
Proveedores,
transportistas, etc.
SUBCONTRATISTAS
Homologacin de materias primas
GESTIN COMPRA
Estudios factibilidad
Evaluacin continua
Planificacin de pedidos
PEDIDOS PROVEEDORES
GESTIN COMPRA
Aseguramiento de requisitos
Gamas de control de recepcin
CONTROL DE RECEPCIN
Historiales, registros, etc.
GESTIN COMPRA
Procedimiento de delegacin del control
Identificacin
Trazabilidad
Informes Operativos
GESTIN
CONTROL FABRICACIN
FABRICACIN
Mantenimiento correctivo y preventivo
Gestin de la capacidad continuada del
proceso

Cuadro comparativo de los Sistemas

de Gestin
Sistema de
Gestin /
Legislacin

Problema

Consecuencia

Seguridad y Salud
Ocupacional

Peligros: Pisos resbaladizos, Cada de

herramientas / objetos desde altura, Cada de
personas desde altura, Contactos elctricos
directos, Fuego y explosin de gases y de
lquidos

Riesgos: Golpes, heridas, contusiones,

traumatismo, muerte por cadas de personal
a nivel y desnivel, Quemaduras, asfixia,
paros cardiacos, conmocin e incluso la
muerte. Traumatismo comos lesiones
secundarias, Intoxicaciones; asfixia,
quemaduras de distintos grados;
traumatismos.

Medio Ambiente

Aspectos: Aguas servidas con mayor carga

orgnica, Consumo de aceite hidrulico, Derrame
lquido de freno, Emisin de gases y humos,
Ruido, humo, consumo de energa, Asbesto, etc.

Impactos: Recursos Naturales, agua, suelo,

aire, entorno vecinal, etc.

Inocuidad

Peligros: Fsico, Qumico, Biolgico. (madera,

partculas metlicas, vidrios, pesticidas,
bacterias, virus, hongos parsitos etc).

Riesgos: Muerte, Intoxicacin, Cncer, etc.

Calidad Qu hacemos
por mejorar nuestra
organizacin!????

Requisitos: Atencin al Cliente; Conformidad del

Producto, Poltica y Objetivos, Compras,
Medicin etc.

Efecto: Perdida de Cliente, Productos que no

cumplen estndar, Competencia, Desempeo,
etc.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

SITUACIN DE LAS
ORGANIZACIONES

La situacin de partida de la organizacin puede ser:

1.
Organizacin
implementada
Alternativas:

con

ISO

9001

a.Primera fase: disear todo el sistema en paralelo,

aprovechando todo lo que sea utilizable y
dejando slo comn, las instrucciones operativas
(o de detalle).
b.Segunda fase: se aborda la integracin de los
sistemas.

SITUACIN DE LAS
ORGANIZACIONES
2. Organizacin sin ISO 9001 implantada
Se deber disear la estructura del sistema
integrado y desarrollar de forma integrada
todas las partes comunes desde el principio.
Partes especficas:
a) Desarrollar todo lo concerniente a uno de los
sistemas, generalmente es ISO 9001
b) Abordar el desarrollo de
especficas por procesos.

todas

las

partes

Los sistemas de calidad, ambiente, salud y

seguridad ocupacional deben integrarse a
travs de la gestin por procesos.
Qu es un proceso?
Conjunto de actividades interrelacionadas
que
interactan para transformar entradas
en salidas.

INTEGRACIN POR PROCESOS

Nivel operacional: integracin en la base
operativa, con el objetivo de que todas las
personas perciban y gestionen la C, A y S y
SO como algo inseparable.
Nivel de funcionamiento: direccin nica
del sistema, edicin y control de la
documentacin
comn,
sistemas
de
verificacin y control comunes en la medida
de lo posible, tratamiento comn de las no
conformidades y acciones correctoras y
preventivas.

COMPORTAMIENTO DE
LOS PROCESOS
5 M:
Los materiales
Las mquinas
La mano de obra o
los recursos humanos.
Los mtodos, y
El medio o entorno

MODELO GENERAL DE PROCESOS

P
A
R
T
E
I
N
T
E
R
E
S
A
D
A

POLITICAS
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
T
O
S

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N

Revisin por
la Direccin

Planificacin

Entrada

Implementacin
y operacin

Mediciones
y anlisis

Producto
Salida

P
A
R
T
E
I
N
T
E
R
E
S
A
D
A

GESTION POR PROCESOS

Est orientada a la satisfaccin de necesidades

del cliente
y de otras partes interesadas

60

CARACTERSTICAS DE LA
INTEGRACIN
1. Responsable nico de los tres sistemas
y funciones de direccin tcnica
corporativa diferenciadas
2. SG totalmente incorporados en
actividades operativas (requisitos)

las

3. Documentos y registros mnimos

4. Polticas, objetivos y metas coherentes

ETAPAS DEL DISEO DEL

SGI
1. La identificacin de los procesos y de los
requisitos (de calidad, ambientales y de
salud y seguridad ocupacional).
2. Su despliegue (asignndolos a un mtodo o
sistemtico).
3. La integracin de los mtodos y, por ltimo,
4. La integracin de la documentacin
(documentos y manual).

DISEO DE UN SGI
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OSHAS:18001

Manual de calidad y
documentacin del Sistema
de calidad.

Documentacin del Sistema de Gestin del Medio

Ambiente.

Documentacin del Sistema de Gestin

de la prevencin de riesgos laborales.

Control de documentos.

Control de documentos.

Control de documentos.

Control de registros

Control de registros

Control de registros

Poltica de Calidad.

Poltica medioambiental.

Poltica de prevencin de riesgos

laborales.

Requisitos legales del

producto.
Requisitos de Calidad de los
clientes Registros (1).

Procedimiento para identificar y tener acceso a los

requisitos legales.
Registro de la legislacin medioambiental
aplicable.
Procedimiento para identificar los aspectos
medioambientales y para determinar su
significancia.
Registro del resultado de la evaluacin de los
aspectos medioambientales (1).

Procedimiento para identificar y tener

acceso a los requisitos legales.
Registro de la legislacin aplicable.
Procedimiento para identificar los
riesgos laborales.
Registro de resultado de la evaluacin
de los riesgos laborales (1).

Objetivos de Calidad

Objetivos y metas medioambientales.

Objetivos y metas en la Prevencin de

riesgos laborales.

Planificacin de la calidad
(2).

Programa de Gestin medioambiental (2).

Programa de Gestin de la Prevencin

de riesgos laborales (2).

Funciones y
responsabilidades.

Funciones y responsabilidades.

Funciones y responsabilidades.

Comunicacin Interna.

Comunicacin Interna y Externa.

Comunicacin Interna y Externa.

Revisin por la Direccin.

Revisin por la Direccin.

Revisin por la Direccin.

Recursos Humanos.
Identificar las necesidades de
formacin.

Procedimiento para identificar las necesidades de

formacin medioambiental.
Plan de formacin.

Procedimiento para identificar las

necesidades de formacin en
prevencin de riesgos laborales.

Infraestructura y ambiente de trabajo.

Planificacin de la realizacin del
producto.

Planificacin del control operacional

asociado a los aspectos
medioambientales.
Planes de emergencia.

Planificacin de la prevencin.
Planes de respuesta respecto a
situaciones de emergencia.

Procesos relacionados con el cliente.

Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto.
Comunicacin con el cliente.

Aspectos medioambientales.
Comunicacin interna y externa.

Riesgos laborales.
Comunicacin interna y externa.

Diseo del producto.

Proceso de compras.
Informacin de las compras.

Procedimiento para comunicar a los

suministradores y subcontratistas los
requisitos medioambientales.

Produccin y prestacin de servicio.

Control operacional.

Control de los dispositivos de seguimiento

y medicin.

Calibracin y mantenimiento de los

equipos de inspeccin.

Control de las actuaciones.

Seguimiento y medicin de la satisfaccin

del cliente.
Auditora interna.

Auditora interna.

Auditora del sistema de gestin de

prevencin de los riesgos laborales.

Seguimiento y medicin de los procesos.

Seguimiento y medicin de los productos.

Procedimiento de control y medicin.

Procedimiento para el control activo.

Procedimiento para la verificacin.

Control del producto no conforme.

Procedimiento para las no

conformidades.

Procedimiento para las no

conformidades. Incidentes, accidentes,
enfermedades laborales.

Acciones correctivas y preventivas.

Acciones correctivas y preventivas

Anlisis de datos.
Mejora continua.
Acciones correctivas y preventivas.
1.- Procedimientos especficos.
2.- En formatos especficos.