CONVENIO MARCO

Formacin continua

OBJETIVO DE LA CAPACITACIN

Identificar las ventajas, finalidad y conveniencia de

realizar compras pblicas por medio de Convenio Marco

INICIO

PROCESO DE
ABASTECIMIENTO
Definicin de
requeriemiento

LI
CI
TA
CI

PR N
IV P
AD BL
A IC
A

Seleccin del
mecanismo de
compra
Llamado y recepcin
de ofertas

3
Convenio
Marco

Evaluacin de
ofertas

4
Adjudicacin oferta

AH
OR
RO
DE
E

5
TAP
AS

Recibo de
producto o
servicio

FIN
Seguimiento y
monitoreo de
la compra

7
3

I. QU ES UN CONVENIO MARCO?

Es una modalidad de adquisicin en la cual se establecen precios y

condiciones de compra para bienes y servicios. Tales bienes y
servicios se disponen en uno de los Catlogos Electrnicos
mediante el cual los organismos pblicos acceden directamente,
pudiendo emitir una orden de compra a los proveedores licitados (a
travs de una licitacin pblica), simplificando con ello los procesos
de compra
( Ver art. 2 del Reglamento de la Ley de Compras Pblicas).
En mercado pblico existen a la fecha dos tiendas electrnicas:
ChileCompra Express y ChileCompra Libros.

A. EXISTEN 2 TIENDAS
ELECTRNICAS

CHILECOMPRA
EXPRESS

CHILECOMPRA
LIBROS

Recordar que las dos

tiendas son Convenio
Marco

A.1. TIENDA
CHILECOMPRALIBROS

II. VENTAJAS DE COMPRAR POR CONVENIO MARCO

Precios y Condiciones ofrecidas mediante una licitacin
pblica.
Facilita el proceso de compra.
El Ahorro trasciende en la gestin y no slo en el precio.

IMPORTANTE
El Art. 9 del Reglamento de la Ley n 19.886 de Compras Pblicas
nos seala que Cuando no procede la contratacin a travs de
Convenio Marco, por regla general las entidades celebrarn sus
Contratos de Suministro y/o Servicios a travs de una Licitacin
Pblica.

II. VENTAJAS AL COMPRAR POR CONVENIO

MARCO
LICITACIN

(0) Llamado a
Licitacin

Comprador

Si producto NO
est en CM

(1) Preguntas y
Respuestas

(2) Entrega de
Propuestas

Tpo = 15 das
(4) Notificacin
Proveedor
Adjudicado

Proveedor

(3) Estudio y evaluacin

de Propuestas

Convenio
Marco

Orden de
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Compra

Requerimiento
Compra especfica

Comprador

(5) Entrega Fsica,

Factura y Pago

Adquisiciones
Tpo = 2 das

Entrega Fsica,
Factura y Pago

Proveedor

III. CMO SE GENERA UN CONVENIO MARCO?

Se lleva a cabo por la Direccin de Compras y Contratacin Pblica

quien licita los productos o servicios que necesita el Estado.

IMPORTANTE
La informacin entregada en los planes anuales sirve como parte
del insumo para complementar continuamente el Convenio Marco.
Si compramos con frecuencia algn producto o servicio que no se
encuentra en el Convenio Marco, se puede solicitar a la Direccin de
Compras y Contrataciones Pblicas que evale los antecedentes y
determine la oportunidad y conveniencia de hacer un convenio marco
por ese bien servicio, Ej: C.M. Mediaguas (ONEMI), C.M. Servicio de
Salud (FONASA), C.M. Prtesis y rtesis (FONADIS Y JUNAEB), etc.

IV. CUANDO DEBEMOS UTILIZAR UN CONVENIO MARCO

La ley 19.886 de Compras Pblicas establece que los organismos pblicos
estarn obligados a usar como primera opcin de compra el Catlogo
Electrnico (Convenio Marco), es decir, se debe consultar este Catlogo
antes de realizar una licitacin pblica, privada o contratacin directa (Art. N
30 letra D de la Ley de Compras Pblicas).

IMPORTANTE
Mientras ms usemos el Convenio ms proveedores estarn
interesados en participar de este sistema.

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V. PASOS PARA REALIZAR UNA ADQUISICIN POR

CONVENIO MARCO
Revisar
condiciones
comerciales
en bases y
revisar ficha
de resumen
del producto

Bsqueda del bien

en Catlogo Electrnico

SI

Gestin
de
entrega y
pago

Compra de
producto y
emisin de
OC

Definicin de
requerimiento

Elaboracin
Cuadro
Comparativo

NO

Se encontr
el producto en
Convenio
Marco?

Revisar la
posibilidad de
incorporar el bien
o servicio al
convenio marco.
(Se enva email a
los proveedores
solicitando
colocar producto
en catlogo, o se
puede contactar al
produc manager
del convenio).
Clausula:
Actualizacin de
bienes y
Servicios.

Otros
mecanismos de
compra:
1.Licitacin
Pblica
2.Licitacin
Privada
3.Compra
Directa

Llamado y
recepcin
de ofertas
11

2
Seleccin
del
mecanismo
de
compra

VI. CMO COMPRO DENTRO DEL CATLOGO

ELECTRNICO?
Puedo comprar un producto o servicio eligiendo por:
Marca
Cobertura (Disponibilidad en Regiones)
Plazos de entrega
Cantidad por unidad de medida
Precio
Descuentos por volumen ofrecidos
Costo de Fletes
Servicio de pre y post venta
Criterios de Eficiencia Energtica y compras sustentables (Directivas).
Otros (diseo, origen del producto, garantas, etc)
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IMPORTANTE

Es fundamental que revise los documentos adjuntos a la ficha de

los proveedores de los respectivos Convenios Marco, ya que en
ellos podra encontrar condiciones comerciales que podran hacer
ms conveniente su adquisicin.
Si usted realizar una compra de gran volumen, revise en las
Bases de Licitacin la clausula de Grandes Compras (Ver
procedimiento de Grandes Compras).
En el caso de ChileCompra Libros revisar la clausula de Compras
Mayores.

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PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS

EN CONVENIO MARCO (COMPRAS
SUPERIORES A 1000 UTM)
1

Si necesita realizar
una compra mayor
a 1000 UTM,
contacte va email
a los ejecutivos de
CM* indicando la
intencin de
compra y
solicitando los
proveedores del
rubro de ese
producto o
servicio.
Estos ejecutivos
enviarn al
comprador una
lista con los
proveedores
adjudicados.

Luego,
los compradores
reciben la
informacin va
email e invitan a
todos los
proveedores de la
lista.
Los proveedores
que aceptan
participar en la
oferta, publican su
oferta en el catlogo
en el cono de
Ofertas
Especiales, el da
de compra
sealado.

El comprador revisa
las ofertas, y en un
plazo no menor a 10
das seguidos
genera un cuadro
comparativo
donde evaluar las
ofertas segn los
criterios y
ponderaciones
establecidos en el
convenio.
Este cuadro
comparativo deber
ser adjuntado a la
orden de compra y
resolucin
respectiva.

Comprador
adjudica la mejor
oferta y podra
suscribir un
Acuerdo
Complementario
(plazos de
entrega, entrega
diferida, etc).

Importante: (Art.14 bis)cuadro que ser adjuntado a la

orden de14compra que se emita y servir de fundamento de la

VII. ANTE PROVEEDORES EN IGUALDAD DE CONDICIONES:

1. PREFIERA A PROVEEDORES DE SU REGIN

2. PREFIERA PRODUCTOS Y SERVICIOS

ENERGETICAMENTE MS EFICIENTES

3. AL TENER DUDAS SOBRE LOS PRODUCTOS O

SERVICIOS PUEDE CONTACTAR A LOS
PROVEEDORES O PRODUC MANAGERS

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VIII. PRINCIPALES CLAUSULAS Y CONSEJOS DE

USO DE CONVENIO MARCO
1) Compromiso del Mejor Precio.
2) Descuentos Especiales (Ofertas).
3)Incorporar el valor del flete en el precio final, si es que procede.
4) Otras monedas de uso en Convenio Marco.
5) Veracidad de la informacin.
6) Acuerdos Complementarios.
7) Mantencin de la oferta en el Catlogo.
8) Rechazo OC (clausula: operativa).
9) Sanciones y Multas.
10) Procedimiento para aplicacin de sanciones.
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1. COMPROMISO DEL MEJOR PRECIO

Los proveedores se comprometen a mantener en Convenio Marco

el mejor precio ofertado a sus clientes para los bienes y servicios
adjudicados. En caso que ofrezcan mejores precios a cualquiera de
sus clientes, estos debern verse reflejados en el Catlogo
Electrnico de Convenios Marco.

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2. DESCUENTOS ESPECIALES (ofertas)

Los proveedores cuando lo estimen conveniente podrn otorgar
descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios fijados
en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Estos
precios con descuentos especiales tendrn el carcter de oferta y se
debern mantener por un plazo mnimos establecidos en cada una de las
bases de licitacin.

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3. INCORPORAR EL VALOR DEL FLETE EN EL

PRECIO FINAL, SI ES QUE PROCEDE.
No olvidar las condiciones comerciales que presentan los fletes. Revisar
los cobros asociados al despacho de un producto e incluirlos, si procede,
en el precio final del producto. Comunicarse con el proveedor en el caso de
dudas con el valor final. Recordar que el clculo del flete es manual, el
comprador es quien lo calcula e incorpora a la Orden de Compra.

4. OTRAS MONEDAS DE USO EN CONVENIO

MARCO
Existen convenios marco que debido a la naturaleza de su industria
se encuentran valorizados en otras monedas tales como Dlar o UF,
esto permite tanto a compradores como a proveedores mantenerse
acordes a los vaivenes de la economa.

La conversin de estas monedas a pesos chilenos se realiza en

base al da en que la OC de compra es emitida por el Organismo
comprador.

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5. VERACIDAD DE LA INFORMACIN

Las condiciones reflejadas en la ficha de descripcin del producto o

servicio son las mismas en las cuales estos productos fueron
adjudicados al proveedor.

Esto se cumple tanto para los precios, fotografas, descripcin y

atributos variables. El proveedor es el responsable de la informacin
publicada en el sitio.

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6. ACUERDOS COMPLEMENTARIOS
Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podr
suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto
de la garanta de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en artculo
68 del Reglamento de Compras, que en este caso corresponde a un 5%
del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones
particulares de la adquisicin, tales como: condiciones y oportunidad de
entrega, despachos diferidos, entre otros.

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7. MANTENCIN DE LA OFERTA EN EL
CATLOGO

Es deber y derecho del

proveedor:
BLOQUEAR
SUS
PRODUCTO
S

Por falta de stock del proveedor.

Por estar descontinuados en el mercado.
Cuando ha sido rechazada su solicitud
(ChileCompra) por alza de precios.

INCORPORA
R SUS
NUEVOS
PRODUCTO
S

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Por necesidades especiales a solicitud

de los compradores.
Por aparicin de estos nuevos productos
en el mercado (envo de solicitud a
ChileCompra).

8. RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA

Los proveedores adjudicados no podrn rechazar las Ordenes de Compra
vlidamente emitidas, salvo:

Existencia de deuda vencida de la Entidad que emite la Orden de

Compra con el proveedor destinatario de la misma.

Deuda que se encuentre informada en el ranking de Reclamos

Pendientes, disponibles en el Sistema Electrnico que la Direccin
de Compras disponga para ello.

Que el valor de la OC recepcionada sea inferior al valor mnimo

declarado por el oferente en su oferta dentro del catlogo,
informacin que se encuentra disponible en la ficha del proveedor
en condiciones comerciales.

24

9. SANCIONES Y MULTAS

1. Multas
Los proveedores podrn ser sancionados por las Entidades con el pago
de una multa por atraso en la entrega del producto, la cual podr
hacerse efectiva a travs de descuentos en el respectivo pago.
La multa por atraso en la entrega se aplicar por cada da hbil de atraso,
y se calcular como un % del valor del producto, siendo aplicable a las
cantidades que se entreguen atrasadas, respecto del plazo de entrega
acordado. Este porcentaje se encuentra definido en cada una de las bases
de licitacin en CM.

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9. SANCIONES Y MULTAS

2. Suspensin Temporal del Catlogo Electrnico:

Los proveedores podrn ser sancionados por la DCCP con la suspensin
temporal en el Catlogo Electrnico de todos o parte de los productos que
tiene en Convenio Marco, en los siguientes casos:
A) Atrasos en la entrega de los productos superiores a 10 das hbiles.
Cabe sealar que en este caso, el tiempo de suspensin temporal en el
catlogo corresponder al doble del tiempo de atraso en que incurri el
proveedor, en cuyo caso el plazo de suspensin ser en das hbiles.

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9. SANCIONES Y MULTAS

B) 3 reclamos mensuales de una o ms Entidades. Cabe sealar

que en este caso el tiempo de suspensin temporal en el catlogo ser
por un perodo de 7 das hbiles.
C) Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o ms Entidades. Cabe
sealar que en este caso el tiempo de suspensin temporal en el
catlogo ser por un perodo de 15 das hbiles.

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10. PROCEDIMIENTO DE APLICACIN DE

SANCIONES
Para que la DCCP proceda a aplicar al proveedor la sancin de Suspensin Temporal del Catlogo
Electrnico o la del Cobro de la Boleta de Garanta por Fiel Cumplimiento de Contrato, deber ceirse al
siguiente procedimiento:
A) La Entidad afectada deber remitir a la DCCP un certificado emitido por el Jefe del Servicio o quien tenga
las atribuciones, donde conste lo siguiente:
I.

El nmero de la Orden de Compra

II.

La fecha de Emisin de la Orden de Compra

III.

Los productos con rezago y sus respectivas cantidades rezagadas ms los correspondientes das hbiles de
atraso

IV.

La explicacin del proveedor si la hubiere

V.

Adjuntar una copia de dicha Orden de Compra

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10. PROCEDIMIENTO DE APLICACIN DE

SANCIONES

B) Deber requerirse expresamente por parte del comprador a la DCCP

la aplicacin de alguna de las sanciones antes mencionadas.

C) Adems de esto, se solicitar al proveedor respectivo un informe

detallado del caso expuesto por el comprador, en el cual realizar todos
los descargos correspondientes.

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PRODUC MANAGERS

EMAILS

GLORIA VENEGAS

gloria.venegas@chilecompr
a.cl

NGELA SANCHEZ

angela.sanchez@chilecomp
ra.cl

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