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INDICADOR - PERSPECTIVA

PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivo
Estratgico

Indicador

Tipo
Metas

Criterios de
Seleccin

Incrementar las
Ventas

% Aumento trimestral
de ventas

Reduccin de Costos

% de Reduccin de
costos anual.

Incrementar la
Rentabilidad

% de incremento
anual de rentabilidad.

Resultados

Resultados

Resultados

30%

20%

20%

Replicable y Confiable

Replicable y Confiable

Replicable y Confiable

PERSPECTIVA CLIENTE

Objetivo
Estratgico

Indicador

Tipo
Metas

Criterios de
Seleccin

Fortalecer los
Convenios
existentes

% de convenios
renovados por ao.

Promover Convenios
con diferentes
Instituciones

N de convenios
nuevos obtenidos

Incrementar la
conformidad y
satisfaccin del Cliente

% de clientes satisfechos
con los programas de
ingls

Resultados

Resultados

Resultados

50%

20

80%

Replicable y Confiable

Replicable y Confiable

Replicable y Confiable

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Objetivo
estratgico

Indicador

Tipo

Incrementar la eficiencia de
las reas de produccin y
control de calidad

Innovar el Plan de
Estudios

Mejora Continua de
los procesos de
negocio de la
empresa

Tiempo empleado en la
produccin del material
didctico.

N de reuniones
realizadas para
renovar el plan de
estudios.

% de reduccin de
tiempo de proceso.

% de material didctico
defectuoso por mes.

---------------

---------------

Resultados

Resultados

Resultados

4 horas.

10

10%

5%

------------

-------------

Replicable y Confiable

Replicable y
Confiable

Replicable y Confiable

Metas

Criterios de
seleccin

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Objetivo
estratgico

Mejorar la cultura organizacional

N de charlas realizadas sobre


cultura organizacional en
comparacin al ao anterior

Evaluar el aprendizaje del


personal

N de capacitaciones
dictadas anualmente

Indicador

Tipo

Metas

Criterios de
seleccin

---------------

---------------

Resultados

Resultados

24

-----

-------

Replicable y Confiable

Replicable y Confiable
5

FICHA INDICADORES

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA FINANCIERA
Titulo:

% Aumento Trimestral de Ventas

Objetivo:

Incrementar las Ventas

Unidad:

Frmula /

Oportunidad de Medicin:

ltimo da del
Trimestre

N Ventas del trimestre N Ventas del trim. anterior x 100


N Ventas del trim. anterior

Criterio para el
clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:

Registro de Datos de Proyecciones de Ventas.

Responsable de cumplimiento:

Supervisor de Ventas

Responsable de datos reales:

Gerente de Ventas
Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

30

30

< 30 y 15

< 15

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA FINANCIERA
Titulo:

% de Reduccin de Costos Anual

Objetivo:

Reduccin de Costos

Unidad:

Frmula /

Oportunidad de Medicin:

ltimo da del ao

Total de gastos actual Total de gastos del ao anterior x 100


Total de gastos del ao anterior

Criterio para el
clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:

rea de Contabilidad y Finanzas

Responsable de cumplimiento:

Gerente de Finanzas

Responsable de datos reales:

Asistente de Finanzas
Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

20

20

< 20 y 10

< 10
8

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA FINANCIERA
Titulo:

% de Incremento Anual de Rentabilidad

Objetivo:

Incrementar la Rentabilidad

Unidad:

Frmula /
Criterio para el clculo:

Oportunidad de Medicin:

ltimo da del ao

Utilidad del ao actual Utilidad del ao anterior x 100


Utilidad del ao anterior

Fuentes /
Proceso de obtencin:

rea de Contabilidad y Finanzas

Responsable de cumplimiento:

Contador Responsable del rea de Contabilidad

Responsable de datos reales:

Contador Responsable del rea de Contabilidad

Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

20

20

< 20 y 10

< 10

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA CLIENTE
Titulo:

% de Convenios renovados por ao

Objetivo:

Fortalecer los convenios existentes

Unidad:

Frmula /
Criterio para el clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:

Oportunidad de Medicin:

ltimo da del ao

(Total de convenios renovados ao actual)


- (Total de convenios renovados el ao anterior)
------------------------------------------------------------------- x 100
Total de convenios renovados el ao anterior

rea de Ventas: Contratos renovados en el presente ao.

Responsable de cumplimiento:

Responsable del rea de Ventas

Responsable de datos reales:

Responsable del rea de Ventas


Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

50

50

< 50 y 15

< 15
10

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA CLIENTE

Titulo:

N de Convenios nuevos obtenidos.

Objetivo:

Promover Convenios con diferentes Instituciones

Unidad:

Nmero

Oportunidad de Medicin:

Frmula /

Total de convenios obtenidos

Criterio para el clculo:

Fuentes /
Proceso de obtencin:

Ultimo da del ao

Contratos realizados en el presente ao por el rea


de ventas

Responsable de cumplimiento:

Responsable del rea de Ventas

Responsable de datos reales:

Responsable del rea de Produccin


Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

20

20

<20 y 10

<10

11

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA CLIENTE

Titulo:

% de satisfaccin de clientes de los programas de ingls.

Objetivo:

Incrementar la Conformidad y Satisfaccin del Cliente

Unidad:

Oportunidad de Medicin:

Clientes satisfechos X 100


______________________
Total de encuestados

Frmula /
Criterio para el clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:

ltimo da del
Trimestre

Encuestas de satisfaccin realizadas a los clientes

Responsable de cumplimiento:

Responsable de Atencin al Cliente

Responsable de datos reales:

Responsable del rea de Informtica

Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

80

80

<80 y 50

<50
12

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Titulo:

Tiempo empleado en la produccin del material didctico.

Objetivo:

Incrementar la eficiencia de las reas de produccin y control


de calidad

Unidad:

Horas

Oportunidad de Medicin:

Frmula /

Cantidad de material didctico producido


Total de horas ejecutadas en Produccin

Criterio para el clculo:


Fuentes /
Proceso de obtencin:

Al Final del bloque de


produccin (cada 3 meses)

Reporte de Produccin diario, Orden de Produccin

Responsable de cumplimiento:

Jefe de Produccin

Responsable de datos reales:

Supervisor de Produccin
Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

4:00

4:00

4:00 y 4:30

4:30

13

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Titulo:

% de Material didctico defectuoso por mes

Objetivo:

Incrementar la eficiencia de las reas de produccin y control


de calidad

Unidad:

Frmula /
Criterio para el clculo:

Oportunidad de Medicin:

ltimo da til de cada mes

Promedio de material defectuoso material defectuoso del mes x 100


Promedio de material defectuoso

Fuentes /

Reporte de Produccin diario, Reporte de materiales observados.

Proceso de obtencin:

Responsable de cumplimiento:

Jefe de Produccin

Responsable de datos reales:

Supervisor de Control de Calidad


Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

5y8

14

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Titulo:

N de reuniones realizadas para renovar el plan de estudios.


Innovar el Plan de Estudio

Objetivo:
Unidad:

Nmero

Oportunidad de Medicin:

Frmula /
Criterio para el clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:

Ultimo da del
semestre.

Total de reuniones por semestre

Registro de charlas de directorio

Responsable de cumplimiento:

Responsable rea Investigacin

Responsable de datos reales:

Responsable Control de Calidad


Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

10

10

<10 y 3

<3

15

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Titulo:

% de reduccin de tiempo de proceso

Objetivo:

Mejora Continua de los procesos de negocio de la empresa

Unidad:

Oportunidad de Medicin:

Frmula /
Criterio para el clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:

Ultimo da de cada mes

(Total de horas promedio del ao anterior)


- (Total de horas por proceso del mes)
------------------------------------------------- x 100
Total de horas promedio del ao anterior
Registro de Cumplimiento de Procesos

Responsable de cumplimiento:

Responsable rea Operaciones

Responsable de datos reales:

Responsable rea Produccin


Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

10%

10%

<10% y 0%

<0%
16

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Titulo:

N de charlas realizadas sobre cultura organizacional en


comparacin al ao anterior

Objetivo:

Mejorar la Cultura Organizacional

Unidad:

Nmero

Frmula /
Criterio para el clculo:

Oportunidad de Medicin:

Ultimo da til del ao.

Total de reuniones anual actual total de reuniones del


ao anterior

Fuentes /
Proceso de obtencin:

Sistema de atencin al usuario

Responsable de cumplimiento:

rea de Recursos Humanos

Responsable de datos reales:

rea de Sistemas
Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

24

24

<24 y 16

<16

17

FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

N de capacitaciones dictadas anualmente

Titulo:

Evaluar el aprendizaje del personal

Objetivo:
Unidad:

Nmero

Frmula /
Criterio para el clculo:

Oportunidad de Medicin:

Ultimo da til del ao.

Total de capacitaciones realizadas el presente ao


total de capacitaciones realizadas el ao anterior

Fuentes /

Proceso de obtencin:

rea de Recursos Humanos

Responsable de cumplimiento:

rea de Recursos Humanos

Responsable de datos reales:

rea de Recursos Humanos


Semforos

Meta
Valor

Verde

Amarillo

Rojo

<8 y 4

<4

18

BSC

19

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA

FINANCIERA

OBJETIVO
ESTRATEGICO

INDICADOR

Incrementar las
Ventas.

% Aumento
trimestral de
ventas

Reduccin de
Costos.

Incrementar la
Rentabilidad.

% de Reduccin
de costos anual.

% de incremento
anual de
rentabilidad.

META

INICIATIVA
ESTRATEGICA

30%

Presupuesto de
Ventas

20%

Plan de mejora
de Gestin de
Costos.

20%

Plan Financiero

20

PERSPECTIVA CLIENTE

PERSPECTIVA

CLIENTE

OBJETIVO
ESTRATEGICO

INDICADOR

Fortalecer los
Convenios
existentes

% de convenios
renovados por
ao.

Promover
Convenios con
diferentes
Instituciones

N de convenios
nuevos obtenidos

Incrementar la
conformidad y
satisfaccin del
Cliente

% de satisfaccin
de clientes de los
programas de
ingls

META

50%

20

80%

INICIATIVA
ESTRATEGICA

Plan de
Fidelizacin.

Plan de
marketing de
nuestros
productos

Plan de
Fidelizacin.

21

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Incrementar la
eficiencia de las
reas de
produccin y
control de calidad.

PROCESOS
INTERNOS

Innovar el Plan de
Estudios.

Mejora Continua de
los procesos de
negocio de la
empresa

INDICADOR

Tiempo empleado en
la produccin del
material didctico.
% de material
didctico defectuoso
por mes
N de reuniones
realizadas para
renovar el plan de
estudios.

% de reduccin de
tiempo de proceso.

META

4 horas.

5%

INICIATIVA
ESTRATEGICA

Plan de Control de
Calidad.
Plan de Gestin de
Procesos de
desarrollo.

10

Plan de seguimiento
al Plan de Estudio.

10%

Programa de
verificacin y control
de cumplimiento de
Sistema de Calidad.
22

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Mejorar la cultura
organizacional

APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO
Evaluar con
frecuencia el
aprendizaje del
personal

INDICADOR

N de charlas
realizadas sobre
cultura organizacional
en comparacin al
ao anterior

N de capacitaciones
dictadas anualmente

META

24

INICIATIVA
ESTRATEGICA

Programa para
propiciar reuniones
de camaradera

Programa de
premiaciones e
incentivos a los
primeros puestos

23