Maestra en Administracin y Direccin de Proyectos

TRABAJO FINAL ENTIDAD PUBLICA

TRABAJO FINAL
CURSO

BALANCED SCORECARD

PROFESOR

Edison Medina

ALUMNO

Geremas Goicochea
Chilcn

TRABAJO FINAL ENTIDAD

PUBLICA
Entidad Pblica
El gobierno regional de Cajamarca a travs de la
Gerencia Sub Regional de Cutervo ejecuta diferentes
proyectos enmarcados dentro de las leyes de
gobiernos regionales.

La Gerencia Sub Regional de Cutervo-Cajamarca, es

un ente ejecutor para la provincia de Cutervo con
presupuesto designado por el Gobierno Regional de
Cajamarca.
Por otra parte, dentro de la Gerencia Sub Regional de
Cutervo, existe muchas reas que se encargan de los
diferentes procesos internos para lograr los objetivos
dentro de la misin y visin de nuestra institucin.

TRABAJO FINAL MISIN

Misin
Esta Institucin Pblica Sub Regional cuenta con
capital humano calificado capaz de administrar
los recursos pblicos con eficiencia y brindar
servicios de calidad, propiciando condiciones
favorables para la inversin pblica y privada
que lidere los procesos de concertacin en el
marco de una efectiva lucha contra la pobreza
y defensa medio ambiental.

TRABAJO FINAL VISIN

Visin
La Gerencia Sub Regional, promueve el
desarrollo integral y sostenible de la provincia
con enfoque humano, equitativo, solidario y
proteccin del medio ambiente.

TRABAJO FINAL OBJETIVOS

ACTUALES O PROPUESTAS
Objetivos Actuales
Estos son:
Mxima eficiencia en ejecucin de gasto.
Crecimiento institucional.
Lograr la satisfaccin de los ciudadanos.
Mejorar procesos de atencin al ciudadano
Mejorar el proceso de operaciones.
Mejorar motivacin
Desarrollar habilidades organizacionales.
Crecimiento de ingresos
Desarrollar cultura de innovacin

MAPA ESTRATGICO

FINANZAS

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE

Mxima Eficiencia
en ejecucin de
gasto
Mejor ejecucin
de gasto

Crecimiento de
ingresos

Lograr la
satisfaccin de
los ciudadanos

Recuperar la
confianza de los
ciudadanos

Mejorar procesos
de atencin al
ciudadano

Mejorar
motivacin

Implementacin
de ERP

Mejorar el
proceso de
operaciones

Desarrollar
habilidades
organizacionales

Desarrollar
cultura de
innovacin

TRABAJO FINAL TABLERO DE

CONTROL
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

INICIATIVAS

Reduccin de trmites burocrticos,

Ms del 100% de
reduccin de costos y mejorar eficiencia a
ejecucin
nivel financiero.

Qu objetivos financieros

Mxima eficiencia en la ejecucin de gastos nivel de rentabilidad

debemos conseguir para

Mejor ejecucin de gasto

Ejecucin del mes

actual/ejecucin del mes
anterior

ser exitosos?

Crecimiento de ingresos

10% de
Mejorar el ticket promedio (valor de
Ingreso del mes actual/ingresos
crecimiento de
facturacin por unidad) para lograr un
del mes anterior
ingresos propios. mejor margen de contribucin.

10% de
crecimiento en
ejecucin.

Mejorar los procesos de seleccin directa e

indirecta.

TRABAJO FINAL TABLERO DE

CONTROL
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

INICIATIVAS

Para satisfacer a nuestros

clientes, en qu procesos

debemos ser excelentes?

% de ciudadanos satisfechos
Mejorar procesos de atencin al ciudadano por los servicios de la
institucin.

Mayor o igual a
70%

Resultado de encuesta de
Mejorar el proceso de operaciones de las
satisfaccin hacia el poblador Mayor o igual a
diferentes reas para la ejecucin de
que se ve beneficiado con el 90%
proyectos
servicio institucional.

Implementacion de ERP

Cumplimiento de KPIs en los

procesos administracin,
logstica, planeamiento y
gestin.

Mayor o igual a
80%

Visitas peridicas a las comunidades para

supervisin de la capacidad ejecutora de la
institucin.

Aplicar de sistema feedback del cliente

final, mediante encuesta like o dontlike;
respecto al servicio brindado por la
institucin.

Aplicacin de sistema ERP.

TRABAJO FINAL TABLERO DE

CONTROL

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS

Para cumplir nuestra

visin, cmo deben verme

mis clientes?

INDICADORES

METAS

INICIATIVAS

Lograr la satisfaccin de los ciudadanos

ndice de satisfaccin

Ms del 75%

Programa de calidad de atencin al cliente.

Recuperar la confianza de los ciudadanos

en las instituciones pblicas

ndice de confianaza

Ms del 60%

Programa de encuestas.

TRABAJO FINAL TABLERO DE

CONTROL
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

INICIATIVAS

Cmo debe la organizacin Mejorar motivacin

- % de colaboradores que estn

satisfecho con el clima laboral Mayor o igual a
- Resultado de encuesta de
80%
clima laboral

Implementar dentro de la poltica del rea

de recursos humanos, eventos integradores
y eventos de mejora de clima laboral.

aprender e innovar para

Desarrollar habilidades organizacionales

% de satisfaccin de los
colaboradores con las
capacitaciones

Generar acuerdo con institutos y

universidades para ofrecer opciones de
mejora de las habilidades a los
colaboradores con el fin de mejorar sus
competencias.

Desarrollar cultura de innovacin

Nro de ideas innovadores por

mes, para mejorar los procesos
Ms de 3 ideas
de operaciones de la
institucin.

alcanzar sus objetivos?

Mayor o igual a
70%

Programa de ideas innovadoras de los

propios colaboradores. Revisin trimestral
del plan estratgico por parte de la
direccin.