Caso de uso: Cotización de productos

Actores: proveedores, Solicitante,

compras
Usuario Sistema
El solicitanteelabora una Seabre una ventana en la
solicitud
El usuariomediante un cual
proporciona le piden
El sistema el numero
valida los
sistema
los datosweb para
elije la
solicitados
El solicitante de trabajador
los datos aasí
la como
y pasavalida
El sistema los
adquisición
artículos de de
un material del área aypantalla
siguiente
artículos laenvía
que laen la
pertenece
formulario de selección. cual tieneaque llenar la
solicitud
Y presiona el botón solicitud con el material
adquisiciones.
enviar, en caso de no quemomento
Al es requerido
que así
el
estar en el formulario como
usuarioanexar
envíala eltabla
tendrá que anexarlos comparativa
documento ledegeneralos un
manualmente proveedores
nuero de los
de solicitud.
cuales solicito
presupuestos.
C a so d e u so : A tie n d e so licitu d
A cto re s:

Usuario Sistema a
El área correspondiente El sistema archiva la
revisa la solicitud solicitud en su base de
enviada por el sistema datos para luego ser
para ultimar detalles que enviada al secretario
le hagan falta administrativo para dar
su visto bueno
C a so d e u so : A p ro b a r so licitu d
A cto re s:
Usuario Sistema
El área verifica la El sistema genera un
suficiencia
Si reportelasobre
hay presupuesto da el Envía la para
solicitud
presupuestaria
visto
En casobueno para
y procede
de no contar situación
que financiera
elaboralaunde
sea colocada
El sistema
proceder a la solicitud la
la solicitud
con presupuesto empresa
orden
reportedepor en
compra esea elde
la causa
suficiente se cancela la momento
área
que node se para poder
adquisiciones
procede la
solicitud y si notifica a tomar la decisión.
solicitud y la envía a el
el área de adquisiciones área de adquisiciones
C a so d e u so : o rd e n de compra
A cto re s:

Usuario Sistema
Envía solicitud e compraEn caso de ser correo
al proveedor
Acordar vía fax,
la fecha de electrónico o fax se
email,
entregaocon
mensajería
el realizara por el sistema
proveedor. de computo que le
genera un reporte sobre
la solicitud
C a so d e u so : re cib e e n tre g a o rd e n
A cto re s:

Usuario Sistema
El proveedor llega al Se ejecuta la aplicación
almacén afísicamente
Verificar dejar los los para poder registrar los
productos solicitados
artículos así como sus productos y hacer el
respectivas facturas y inventario del almacén
garantías.
En caso de no cumplir
con todos los requisitos
la mercancía será
rechazada
C a so d e u so : p a g o
A cto re s:

Usuario Sistema
Una vez entregado todo
el material el proveedor
es turnado al área
administrativa para
generar la póliza y el
cheque