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S E RPOS T 2014 2017

PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
Alejos Arauco, Gary
Apolinario Gabriel, Milagros
Lian vila, Lizbeth
Ruiz Venegas, Christopher
Valverde Pimentel, Carla
CAP XIX
UNAC FIARN
PRESENTACION
SERVI CI OS POST AL ES DEL PER
S. A.
Es una persona jurdica de
Derecho privado organizada
de acuerdo a:
Ley de Actividad
Empresarial del Estado

Ley General de
Sociedades
S E RVI CI OS POS T AL E S DE L PE R S . A.
Prestacin de los servicios
postales en todas sus
modalidades con mbito de
accin a nivel nacional e
internacional
Actividad
principal
Rol social como operador postal:
responsable de la prestacin del servicio
postal a nivel nacional, sirviendo de canal
de comunicacin e integracin de
nuestra sociedad
Ser reconocida como la Empresa lder en el servicio
postal del Per y en Latinoamrica.
Garantizar a nuestros clientes un servicio postal
oportuno y de calidad, fortalecer la integracin
social y contribuir al desarrollo del pas.
VISION Y MISION
VISION
MISION
FORTALEZAS,
OPORTUNIDADES,
DEBILIDADES Y AMENAZAS
DE LA EMPRESA
FORTALEZAS - F DEBILIDADES D
F1. Amplia Cobertura de puntos de atencin a nivel
Nacional e internacional.
F2. Operador Pblico del Estado para el cumplimiento de convenios
internacionales.
F3. nicos emisores de sellos postales.
F4. Exclusividad en el sistema simplificado para
Exporta Fcil.
D1Falta de Recursos Humanos.
D2. Retraso en la facturacin y dbil Sistema de cobranza a grandes
clientes empresariales.
D3. Procesos Operativos Ineficientes y no automatizados.
D4. Sistemas Informticos no generan Reportes de Gestin.
D5. No s e cuenta con una plataforma virtual de
Comercio Electrnico.
D6. No existe un diseo que permita la seguridad y comunicacin de
los trabajadores.
D7. Maquinarias y equipos antiguos.

OPORTUNIDADES - O AMENAZAS A
O1. Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los
recursos y capacidad de la empresa.
O2. Alianzas estratgicas con empresas que desarrollan servicios
complementarios a la actividad postal.
O3. La filatelia como desarrollo de la cultura postal.
O4. Desarrollo de tecnologas que permiten mejorar la calidad del
Servicio Postal.
O5. Desarrollo de los servicios postales on-line.
O6. Crecimiento del mercado de giros postales con otros pases.
A1. Alto nivel de competencia a travs de empresas postales
privadas con uso intensivo de tecnologa de la informacin,
empresas de transporte e integradores logsticos.
A2. Evolucin tecnolgica.
A3. Dependencia del transporte areo
A4. Dependencia de la SUNAT en el servicio de paquetera.
MATRIZ FODA
ESTRATEGIAS
FO, FA, DO, DA
ESTRATEGIAS Fortalezas (F)
F1. Amplia Cobertura de puntos de
atencin a nivel nacional e
internacional.
F2. Operador Pblico del Estado para el
cumplimiento de convenios
internacionales
F3. nicos emisores de sellos postales.
F4. Exclusividad en el sistema
simplificado para Exporta Fcil
Debilidades (D)
D1. Falta de Recursos Humanos. D2. Retraso
en la facturacin y dbil Sistema de
cobranza a grandes clientes empresariales.
D3. Procesos Operativos Ineficientes y no
automatizados. D4. Maquinarias y equipos
antiguos. D5. Sistemas Informticos no
generan Reportes de Gestin. D6. No s e
cuenta con una plataforma virtual de
Comercio Electrnico. D7. No existe un
diseo que permita la seguridad y
comunicacin de los trabajadores
Oportunidades (O)
O1. Desarrollo de nuevos negocios y/o
servicios que aprovechen los recursos y
capacidad de la empresa.
O2. Alianzas estratgicas con empresas que
desarrollan servicios complementarios a la
actividad postal. O3. La filatelia como
desarrollo de la cultura postal. O4.
Desarrollo de tecnologas que permiten
mejorar la calidad del Servicio Postal. O5.
Desarrollo de los servicios postales online.
O6. Crecimiento del mercado de giros
postales con otros pases
1. Abrir subsidiarias con servicios
relacionados a nuestra actividad
de acuerdo a las necesidades
2. Establecer negocios a nivel
internacional
3. Servicios virtuales, realizar
publicidad, ventas, etc.
4. Mecanismos prcticos para
exportar a ms pases
1. Negociaciones estratgicas con
empresas internacionales para
renovar los procedimientos de
nuestros servicios
2. Adquisicin de equipos y sistemas
informticos para contar con una
plataforma virtual que direccione
el negocio interno y externo
3. Expandir el negocio a ms pases
4. Desarrollar negocios con la
filatelia
Amenazas (A)
A1. Alto nivel de competencia a travs de
empresas postales privadas con uso
intensivo de tecnologa de la informacin,
empresas de transporte e integradores
logsticos. A2. Evolucin tecnolgica. A3.
Dependencia del transporte areo A4.
Dependencia de la SUNAT en el servicio de
paquetera
1. Mtodos ms prcticos y fciles
para nuestros servicios en
cualquier punto donde
lleguemos para que sea simple
prestar nuestros servicios
2. Actualizar nuestros servicios
acorde con la evolucin
tecnologa para llegar a ms
pases
3. Buscar tecnologas virtuales para
un rpido y econmico servicio
1. Contar con una gestin
integrada en los procedimientos
del negocio
2. Establecer un convenio con las
instituciones que dependemos
para nuestra actividad
3. Establecer oficinas en puntos
estratgicos con un adecuado
diseo tanto para el personal
como para la clientela
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
SERPOST 2014 2017
Sobre la base del anlisis FODA, de la misin definida y en cumplimiento al rol social
encomendado por el Estado, SERPOST proyecta avanzar en el logro de su visin a
travs de mejores servicios y productos, que ofrezcan al mercado mayor valor
agregado y alta calidad de servicio
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Incrementar el valor de la
empresa
2. Posicionar a la Empresa con
mejores servicios y productos
3. Desarrollar la calidad del
servicio
4. Desarrollar el potencial del
recurso humano
5. Promover la Innovacin
Tecnolgica
Utilizar instrumentos de gestin
y de control que permitan el
incremento de los ingresos,
control de los gastos operativos
y administrativos, que
garanticen mrgenes de
rentabilidad sin afectar la
calidad del servicio
La liberacin del mercado
postal nacional y el incremento
del intercambio internacional a
nivel global nos presentan el
reto de ofrecer al mercado
mejores productos y servicios,
con soporte tecnolgico y alto
valor agregado
Mejorar los procesos operativos
en los puntos crticos del ciclo
postal, que garanticen prestar
un servicio eficiente y oportuno
al cliente final
Desarrollar una nueva cultura
organizacional orientada a
nuestro cliente interno y
externo
Uso estratgico de la
tecnologa de la informacin
para obtener ventajas
competitivas modernas,
innovadoras y sostenibles en
todos los niveles de la Empresa
PERSPECTIVAS E INDICADORES
PERSPECTIVAS
Incrementar el valor de la empresa e
incrementar los ingresos
Posicionar la empresa con mejores servicios y
productos
Desarrollar la calidad del servicio
Desarrollar el potencial del recurso humano,
Promover la Innovacin Tecnolgica
INDICADORES
Rentabilidad patrimonial, Margen de ventas,
Rotacin de activos, Incremento de los ingresos
Orientacin de ventas pas hacia el correo empresarial y
encomiendas, Nivel de satisfaccin del cliente,
Crecimiento de la cobertura postal con fin social,
Atencin de reclamos nacionales dentro de 16 das
Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno
Corporativo, Implementacin del Sistema de Control
Interno, Control de la calidad en los plazos de
encaminamiento, Cumplimiento de los plazos de entrega
de los envos prioritarios en el mbito local, Interconexin
de oficinas
Plan de Capacitacin para mejorar la calidad del Servicio
Postal, Talleres de difusin y fortalecimiento de la cultura
de SERPOST S.A, Servicios soportados en tecnologas de la
informacin
FINANCIERA
CLIENTES Y
GRUPOS
INTERES
PROCESOS
INTERNOS
APRENDIZAJE
INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS
2014 2015 2016 2017
Rentabilidad patrimonial - ROE
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total
Patrimonio al cierre del ao anterior) * 100
Porcentaje Trimestral 1.76 4.10 3.70 6.90 2.98
Margen de ventas
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de
ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) *
100
Porcentaje Mensual 1.80 3.95 3.42 5.96 3.25
Rotacin de Activos
(Total de ingresos de Actividades Ordinarias del
ejercicio / Total Activos del ejercicio) * 100
Porcentaje Semestral 76.77 79.08 85.02 88.10 69.67
Incremento de los ingresos
(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del
ejercicio anterior *100.
Donde I = Total de Ingresos de Actividades
Ordinarias
Porcentaje Mensual 10.10 6.90 6.88 6.97 17.83
Orientacin de ventas pas hacia
el correo empresarial y
encomiendas
(Total de ventas correo Empresarial y
Encomiendas ejecutadas / Total de ventas Pas
ejecutada) * 100
Porcentaje Mensual 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83
Nivel de satisf accin del cliente
(Nivel actual Resultado Encuestas / Nivel base) *
100
Porcentaje Mensual 56.00 60.00 62.00 67.00 69.00
Crecimiento de la cobertura
postal con f in social
Nmero de puntos de atencin al cierre del ao
Nmero de
puntos de
atencin
Trimestral 445.00 448.00 451.00 454.00 442.00
Atencin de reclamos nacionales
dentro de los 16 das hbiles
(Reclamos de envos certif icados y encomiendas
atendidos en 16 das hbiles / Total Reclamos de
envos certif icados y encomiendas) * 100
Porcentaje Mensual 96.91 97.41 97.91 98.41 96.41
Implementacin del Cdigo de
Buen Gobierno Corporativo
(Nmero de actividades implementadas / Nmero
de actividades programadas) * 100
Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Situacin
actual
Indicador Forma de Clculo
Unidad
de
Medida
Frecuencia
Metas
Indicadores de desempeo y metas
INDICADORES DE DESEMPEO Y
METAS
2014 2015 2016 2017
Implementacin del Sistema de
Control Interno
(Nmero de actividades implementadas / Nmero
de actividades programadas) * 100
Porcentaje Mensual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Control de la calidad en los
plazos de encaminamiento
(Nmero de despachos nacionales encaminados
en los plazos establecidos / Nmero total de
despachos encaminados) * 100
Porcentaje Mensual 94.56 95.65 95.70 95.74 94.50
Cumplimiento de los plazos de
entrega de los envos prioritarios
en el mbito loca
(Nmero de envos de la muestra distribudos
dentro del plazo D + 1 / Total de la muestra ) * 100
Porcentaje Mensual 97.30 97.36 97.42 97.48 97.24
Interconexin de Oficinas
(Nmero de Nuevas Of icinas interconectadas /
Total de Of icinas No interconectadas) * 100
Porcentaje Semestral 40.00 60.00 80.00 100.00 20.00
Plan de Capacitacin
(Nmero de actividades implementadas del plan de
capacitacin / Nmero de actividades
programadas del plan de capacitacin) * 100
Porcentaje Mensual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Plan de Capacitacin para
mejorar la calidad del Servicio
Postal
(Nmero de actividades implementadas del plan de
calidad / Nmero de actividades programadas del
plan de calidad) * 100
Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Talleres de dif usin y
f ortalecimiento de la cultura de
Serpost S.A.
(Nmero de Talleres ejecutados / Nmero de
Talleres programados) * 100.
Porcentaje Semestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Servicios soportados en
tecnologas de la informacin
(Servicios soportado en T.I. / Total de servicios) *
100
Porcentaje Trimestral 80.00 85.00 90.00 100.00 74.00
Situacin
actual
Indicador Forma de Clculo
Unidad
de
Medida
Frecuencia
Metas
MAPA ESTRATGICO
SERPOST 2014 2017
MAPA ESTRATEGICO
Se ha elaborado el Mapa estratgico describiendo las estrategias de la
Empresa con el fin de establecer los objetivos e indicadores y su
vinculacin con las cuatro perspectivas de la Empresa: Financiero, Clientes,
Procesos y Potencial Humano y Tecnologa
MATRIZ / PROYECTO
ESTRATGICO
SERPOST 2014 2017
MATRIZ / PROYECTO ESTRATGICO
Matriz / Proyecto Estratgico
2014 2015 2016 2017
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje Trimestral 1.76 4.10 3.70 6.90 2.98
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al cierre del ao
anterior) * 100
Margen de ventas Porcentaje Mensual 1.80 3.95 3.42 5.96 3.25
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de ingresos de Actividades
Ordinarias del ejercicio) * 100
Rotacin de Activos Porcentaje Semestral 76.77 79.08 85.02 88.10 69.67
(Total de ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos
del ejercicio) * 100
Incremento de los ingresos Porcentaje Mensual 10.10 6.90 6.88 6.97 17.83
(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del ejercicio anterior *100.
Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias
Of recer al mercado nuevos
servicios y productos con mayor
valor agregado
Orientacin de ventas pas hacia el correo
empresarial y encomiendas
Porcentaje Mensual 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83
(Total de ventas correo Empresarial y Encomiendas ejecutadas / Total
de ventas Pas ejecutada) * 100
Nivel de satisf accin del cliente Porcentaje Mensual 56.00 60.00 62.00 67.00 69.00 (Nivel actual Resultado Encuestas / Nivel base) * 100
Crecimiento de la cobertura postal con f in
social
Nmero de
puntos de
atencin
Trimestral 445.00 448.00 451.00 454.00 442.00 Nmero de puntos de atencin al cierre del ao
Atencin de reclamos nacionales dentro
de los 16 das hbiles
Porcentaje Mensual 96.91 97.41 97.91 98.41 96.41
(Reclamos de envos certif icados y encomiendas atendidos en 16 das
hbiles / Total Reclamos de envos certif icados y encomiendas) * 100
Clientes y
Grupos de
Inters
Impulsar la creacin de
valor social.
Posicionar a la
Empresa con mejores
servicios y productos
Fortalecer las relaciones con los
distintos tipos de clientes de
Serpost S.A.
Perspectiva
Objetivo
Estratgico FONAFE
Objetivo
Estratgico
Empresa
Objetivo Especfico
Empresa
Incrementar los ingresos
Incrementar el valor de
la Empresa.
Impulsar el crecimiento de
las empresas para
contribuir al desarrollo del
pas.
Financiera
Indicador Forma de Clculo
Unidad de
Medida
Frecuencia
Metas
Situacin
actual
MATRIZ / PROYECTO ESTRATGICO
2014 2015 2016 2017
Implementacin del Cdigo de Buen
Gobierno Corporativo
Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Nmero de actividades implementadas / Nmero de actividades
programadas) * 100
Implementacin del Sistema de Control
Interno
Porcentaje Mensual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Nmero de actividades implementadas / Nmero de actividades
programadas) * 100
Control de la calidad en los plazos de
encaminamiento
Porcentaje Mensual 94.56 95.65 95.70 95.74 94.50
(Nmero de despachos nacionales encaminados en los plazos
establecidos / Nmero total de despachos encaminados) * 100
Cumplimiento de los plazos de entrega de
los envos prioritarios en el mbito local
Porcentaje Mensual 97.30 97.36 97.42 97.48 97.24
(Nmero de envos de la muestra distribudos dentro del plazo D+ 1 /
Total de la muestra ) * 100
Desarrollar un programa de
integracin tecnolgica interna que
permita responder a las exigencias
del mercado
Interconexin de Of icinas Porcentaje Semestral 40.00 60.00 80.00 100.00 20.00
(Nmero de Nuevas Of icinas interconectadas / Total de Of icinas No
interconectadas) * 100
Plan de Capacitacin Porcentaje Mensual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Nmero de actividades implementadas del plan de capacitacin /
Nmero de actividades programadas del plan de capacitacin) * 100
Plan de Capacitacin para mejorar la
calidad del Servicio Postal
Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Nmero de actividades implementadas del plan de calidad / Nmero de
actividades programadas del plan de calidad) * 100
Dif undir los valores de Serpost
Talleres de dif usin y f ortalecimiento de la
cultura de Serpost S.A.
Porcentaje Semestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Nmero de Talleres ejecutados / Nmero de Talleres programados) *
100.
Promover la innovacin
tecnolgica
Optimizar nuevos servicios
basados en Tecnologa de la
Inf ormacin
Servicios soportados en tecnologas de la
inf ormacin
Porcentaje Trimestral 80.00 85.00 90.00 100.00 74.00 (Servicios soportado en T.I. / Total de servicios) * 100
Desarrollar el potencial
del recurso humano
Aprendizaje
Fortalecer el talento
humano, la organizacin y
el uso de las TIC
en la corporacin.
Optimizar al personal
Fortalecer el control de gestin
empresarial
Procesos
Internos
Incrementar la ef iciencia a
travs de la excelencia
operacional.
Desarrollar la calidad
del servicio
Implementar estndares de
rendimiento para lograr la
optimizacin de los procesos
operativos
Perspectiva
Objetivo
Estratgico FONAFE
Objetivo
Estratgico
Empresa
Objetivo Especfico
Empresa
Indicador Forma de Clculo
Unidad de
Medida
Frecuencia
Metas
Situacin
actual
GRACIAS!!!