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MANUFACTURA DE

CLASE MUNDIAL
Jos Alfredo Rangel Marmolejo
Mat 1431368

AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA
Una Auditoria es una actividad de informacin.
Mediante la cual puede verificarse el cumplimiento del Sistema de Calidad
establecido y la efectividad de dicho sistema y, en caso contrario, evaluar la
necesidad de una mejora o accin correctiva.

AUDITORIA


No se trata de una actividad cuyo fin sea la
bsqueda de culpables, que hace que mucha gente
le tenga un miedo absurdamente desproporcionado.

Es importante esclarecer este hecho en favor de las
auditorias, puesto que una posicin a la defensiva no
favorece el flujo de informacin.

Como condicin previa a la auditoria es necesario
que existan unas reglas de juego conocidas por
ambas partes, auditor y auditado, que afectan a la
empresa. Estas reglas consisten en las normas ISO
de la serie 9000


Qu es una auditoria interna?
Es importante para la empresa comprobar la efectividad
de su Sistema de Calidad. En una auditoria interna la
propia empresa es quien investiga sus propios sistemas,
procedimientos y actividades para cerciorarse que son
adecuados y que se cumplen.

Para que sirven ?
Proporcionan informacin de si sus polticas estn siendo
cumplidas, de si los sistemas son tan eficientes y
efectivos como deberan ser y si se precisa algn cambio.
Pueden establecer una lnea de comunicacin por toda la
compaa y convertirla en un gran elemento motivador




AUDITORIA
INTERNA

PROCESO DE UNA AUDITORIA INTERNA
EL Proceso de una Auditoria Interna de la empresa
Global 02 utiliza el siguiente proceso de escalacion:

Objetivo
Obtener evidencias y evaluarlas de forma
objetiva para determinar el cumplimiento de
los criterios de auditoria.
AUDITORIA
INTERNA
Planificacin de
Auditoria
Reunin Inicial
Ejecucin de Auditoria
Informe de Auditoria
Acciones Correctivas
I PLANIFICACION DE
AUDITORIA
El equipo auditor elabora el plan de auditoria donde se
planifica el desarrollo de la misma en :
Fechas
Alcance
reas
Departamentos a auditar
Agenda de visitas y reuniones
II REUNION INICIAL
Se exponen los objetivos de auditoria y se revisa el plan
de auditoria

Mtodos:
* Revisin de Documentos y Registros
* Entrevistas personales con los responsables
* Visitas a las Instalaciones
El equipo auditor emplea diferentes mtodos
para la obtencin de evidencias de auditoria
que lleven a determinar el grado de
cumplimiento de los requisitos aplicables
III EJECUCION DE
AUDITORIA
Al final de la auditoria el equipo auditor elabora un
informe donde se recogen los hallazgos encontrados
durante la auditoria
En caso de incumplimientos de requisitos se
establecen las no conformidades correspondientes
IV INFORME DE
AUDITORIA
V ACCIONES
CORRECTIVAS
Tal como se establece en las normas de
referencia, la organizacin debe establecer
acciones correctivas para eliminar las no
conformidades detectadas
Referencia:
http://www.youtube.com/watch?v=fm9RazSb
psY
El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso de escalacion
utilizado para el Apagado de equipos de tecnologa ATM que
cuentan con servicios de infinitum en mi estancia en TELMEX
DETECCION DE EQUIPO ATM
Detectar equipos con pocos clientes de tecnologa ATM para su
prximo apagado y as ahorra a la empresa el mantenimiento, el
consumo del equipo as como su reus en areas donde
difcilmente se cuenta con el servicio.
REVISION DE CLIENTES Y PUERTOS VACANTES
Detectar los pocos clientes del equipo y configurar como
reservado los puertos vacantes, para evitar reinyecciones de
clientes en el equipo.
MIGRACION DE CLIENTES A EQUIPOS CON TECNOLOGIA IP
Los clientes detectados sern migrados al equipo IP y as
quedara vaciado el equipo ATM.
REALIZAR CITA DE BAJA AL CM CORRESPONIDENTE
Una vez vaciado el equipo atm, se hablara con el centro de
manteamiento correspondiente al equipo, para programar da y
hora de apagado, donde se enviaran tcnicos a realizar dicha
tarea.
DAR DE BAJA EL EQUIPO DE TODAS LAS PLATAFORMAS
Una vez apago el equipo, CM me proporcionara la clave de
aceptacin del equipo, con la cual se efectuaran los tramites para
la baje del equipo nivel gestin en las distintas plataformas.
ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE
DETECCION DE EQUIPO ATM
REVISION DE CLIENTES Y PUERTOS
VACANTES
MIGRACION DE CLIENTES A EQUIPO CON TECNOLOGIA
IP
REALIZAR CITA DE BAJA AL CENTRO DE MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE
DAR DE BAJA EL EQUIPO DE TODAS LAS
PLATAFORMAS
A que centro de mantenimiento pertenece el
equipo?
Cuantos puertos vacantes tiene el equipo?
A que equipo IP se realizaran las migraciones?
En que da y hora se realizara la baja?
Cul es la clave de aceptacin del equipo?
El equipo se dio de baja de todas las plataformas?

CHECK LIST
La auditoria interna es un proceso en el cual
se cuida la calidad y nivel de la empresa
donde se detectan los puntos flojos , se
evala el desempeo de las areas ,
contribuye a evitar las actividades rutinarias,
siempre pensando en el bien o servicio que se
presta a la gente.
CONCLUSIONE
S