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Documentos de Cultura
ALPACAS
VICUAS
LLAMAS
TOTAL
TOTAL
258,591
138,991
177,602
70,463
30,661
13,703
11,653
19,810
6,173
1,270
426
856
328
730,527
35.40
19.03
24.31
9.65
4.20
1.88
1.60
2.71
0.85
0.17
0.06
0.12
0.04
100.00
28,176
20,703
64,089
22,310
10,134
17,800
21,364
5,550
6,815
0
1,022
1,680
0
199,643
14.11
10.37
32.10
11.17
5.08
8.92
10.70
2.78
3.41
0.00
0.51
0.84
0.00
100.00
TOTAL
9,912
1,899
1,802
3,443
472
193
135
260
0
0
65
677
146
19,004
%
52.16
9.99
9.48
18.12
2.48
1.02
0.71
1.37
0.00
0.00
0.34
3.56
0.77
100.00
mbito de Accin
11 provincias, 25 distritos y
45 comunidades
Beneficiarios
8,820 familias
Nuestra Visin :
Constituirse en un Proyecto Especial lder en el desarrollo
sostenible, con el mejoramiento y consolidacin de los
sistemas de produccin en camlidos sudamericanos en la
regin sur.
Nuestra Misin :
Promover el desarrollo sostenible del poblador alto andino a
travs de acciones concertadas con productores, agentes de
desarrollo y buscando alianzas estratgicas, mejorando los
sistemas de produccin y comercializacin en camlidos
sudamericanos
PROVINCIA
CANCHIS
CHUMBIVILCAS
QUISPICANCHI
CANAS
PARURO
ACOMAYO
ESPINAR
PAUCARTAMBO
ANTA
CALCA
URUBAMBA
SUB TOTAL
Estudios en Manejo y
Conservacion de Vicuas
Gastos Sistematizacin y
Evaluacin Expost (0.5%)
Gastos Supervisin y
Liquidacin 4 %
Gastos generales 15%
TOTAL PROYECTO
IV.- ASISTENCIA
III.TECNICA,
I.- MANEJO
II.- MANEJO Y
FORTALECIMIENTO CAPACITACION EN
PRODUCTIVO Y CONSERVACION
ORGANIZACIONAL TRANSFORMACION
CONSERVACION DE PRADERAS
DE LA GESTION
DE FIBRA E
DE LA VICUA
NATURALES
COMUNAL
INSERCION AL
MERCADO
2,334,221.26
1,814,194.81
1,356,973.26
932,542.54
905,157.43
836,701.55
817,137.92
686,092.37
536,174.37
529,645.77
529,645.77
11,278,487.05
293,813.33
156,700.44
117,525.33
78,350.22
58,762.67
39,175.00
58,762.67
19,587.56
19,587.56
19,587.56
19,587.56
881,439.90
246,286.67
131,352.87
98,514.67
65,676.44
49,257.33
32,838.22
49,257.33
16,419.11
16,419.11
16,419.11
16,419.11
738,859.97
TOTAL
1,384,765.67 4,259,086.93
738,541.69 2,840,789.81
553,906.27 2,126,919.53
369,270.84 1,445,840.04
276,953.13 1,290,130.56
184,635.42 1,093,350.19
276,953.13 1,202,111.05
92,317.71
814,416.75
92,317.71
664,498.75
92,317.71
657,970.15
92,317.71
657,970.15
4,154,296.99 17,053,083.91
100,000.00
88,383.59
707,068.70
2,651,507.64
21,220,451.00
TOTAL (%)
24.98
16.66
12.47
8.48
7.57
6.41
7.05
4.78
3.90
3.86
3.86
100.00
AVANCE FISICO %
AVANCE FINANCIERO %
CANCHIS
0.1
0.2
CHUMBIVILCAS
0.5
0.6
QUISPICANCHI
0.2
0.2
CANAS
0.1
0.1
PARURO
0.4
0.5
ACOMAYO
0.2
0.3
ESPINAR
0.1
0.2
PAUCARTAMBO
0.1
0.2
ANTA
0.1
0.2
CALCA
0.1
0.2
URUBAMBA
0.1
0.2
2.9
TOTAL
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
AVANCE FISICO %
AVANCE FINANCIERO %
0.1
0.1
0.1
PROVINCIA
CANCHIS
CHUMBIVILCAS
QUISPICANCHI
CANAS
PARURO
ACOMAYO
ESPINAR
PAUCARTAMBO
ANTA
CALCA
URUBAMBA
TOTAL
AVANCE FISICO %
0.50
0.51
0.48
0.38
0.50
0.50
0.45
0.40
0.38
0.41
0.35
4.86
AVANCE FINANCIERO %
0.57
0.70
0.50
0.48
0.70
0.43
0.52
0.51
0.46
0.46
0.48
5.81
0.70
0.70
0.60
0.57
0.50
0.50
0.51
0.50
0.48
0.48
0.50
0.50
0.43
0.40
0.52
0.51
0.46
0.45
0.40
0.38
0.46
0.48
0.41
0.38
0.35
0.30
0.20
0.10
0.00
AVANCE FISICO %
AVANCE FINANCIERO %
9.00
8.00
6.86
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.60 0.77
1.30
1.01
0.68 0.70
0.48 0.58
1.20
0.90
0.71
0.50
0.66
0.48
0.66
0.51
0.68
0.45
0.00
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS POBLADORES DE LAS ZONAS ALTOANDINAS EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUA EN LA REGIN CUSCO
AOS
2012
COMPONENTE /ACTVIDAD
2013
COSTO
CANTD.
2014
COSTO
COSTO TOTAL S/. CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
UNITARIO S/.
UNITARIO S/.
1 COMPONENTE
A. MANEJO PRODUCTIVO Y CONSERVACION DE LA VICUA
* Implementacin de infraestructura de manejo
* Ampliacin de Cercos Parmanentes
* Mejoramiento de Cerco permanete de Vicuas.
* Implementacin de infraestructura tranqueras
* Creacion e implementacion del Centro de Reserva Comunal
* asistencia Tcnica del Centro de Reserva Comunal Nacin Qeros.
* Modulos de repoblamiento de vicuas
* Infraestrucutara de Caseta de Vigilancia
* Equipamiento para la Caseta de vigilancia
* Equipamiento de Modulos de Captura
* Equipamiento de Mdulo de Captura Mvil.
* Equipamiento de Modulos de Esquila
* Cursos Regional de Captura, Esquila y Sanidad
* Replica de Cursos de Captura, Esquila y Sanidad
* Campaas de Captura y Esquila (45 capturas ao)
* Campaas de Sanidad Animal
* Capacitacin Personal del Proyecto
1,606,069
2
2
2
2
0
0
0
2
0
2
0
1
1
30
20
13
204,922
136,874.00
27,550.00
23,740
409,844
273,748
55,100
47,480
62,903
50,875
20,453
47,812
147,812
44,665
12,669
508
1,050
1,202
4,744,887
3,548,693
204,922
136,874
819,688
547,496
2
2
204,922
136,874
409,844
273,748
23,740
279,430
62,903
215,834
50,875
20,453
47,812
147,812
44,665
12,669
508
1,050
1,202
118,700
279,430
62,903
647,502
407,000
204,530
191,246
147,812
178,660
38,007
22,854
47,250
54,110
23,740
101,750
0
95,623
0.00
44,665
12,669
15,236
21,000
15,632
4
4
0
5
1
1
3
8
10
4
1
4
3
45
45
45
1
4
8
8
2
62,903
215,834
50,875
20,453
47,812
118,700
0
62,903
863,336
407,000
163,624
95,623
3
3
45
45
45
44,665
12,669
508
1,050
1,202
133,995
38,007
22,854
47,250
54,110
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
0
0.5
0.5
494,490
256,228
0
247,245
128,114
1
1
1
10,550
494,490
256,228
10,550
494,490
256,228
1
1
1
10,550
494,490
256,228
10,550
494,490
256,228
0.5
48,531
24,266
48,531
48,531
48,531
48,531
1.00
113,698
113,698
15,000
15,000
120,000
PRESUPUESTO
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS POBLADORES DE LAS ZONAS ALTOANDINAS EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUA EN LA REGIN CUSCO
AOS
2012
2013
2014
COMPONENTE /ACTVIDAD
COSTO
COSTO
CANTD.
CANTIDAD
UNITARIO S/.
UNITARIO S/.
2 COMPONENTE
13
32,560
61
264,213
57
252,519
* Evaluacion Agrostologica
673
4,039
15
673
10,098
14
673
9,425
3,900
23,400
15
3,900
58,500
14
3,900
54,600
5,121
5,121
15
5,121
76,815
14
5,121
71,694
2,000
15
2,000
30,000
14
2,000
28,000
88,800
88,800
88,800
88,800
88,800
57,990
39
207,170
33
4,750
4,750
19,000
3 COMPONENTE
C. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA GESTION COMUNAL
11
6,560
6,560
13,120
17,400
17,400
17,400
4,300
12,900
4,300
29,000
2,700
16,200
31,750
19,890
19,890
9,000
9,000
208,160
4,750
19,000
6,560
13,120
17,400
17,400
25,800
4,300
25,800
29,000
29,000
29,000
29,000
23
2,700
62,100
16
2,700
43,200
31,750
31,750
31,750
31,750
19,890
19,890
9,000
9,000
9,000
9,000
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS POBLADORES DE LAS ZONAS ALTOANDINAS EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUA EN LA REGIN CUSCO
AOS
COMPONENTE /ACTVIDAD
2012
2013
COSTO
COSTO
CANTD.
CANTIDAD
2014
UNITARIO S/.
UNITARIO S/.
4 COMPONENTE
D. ASISTENCIA TECNICA , CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FIBRA E
INSERCION AL MERCADO
351,023
18
1,958,958
16
746,346
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
10,270
0
0
3,500
11,270
0
0
1
1
3,500
11,270
3,500
11,270
1
1
3,500
11,270
3,500
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
11,270
10,450
10,450
10,450
10,450
10,450
* Pasantas
21,850
21,850
21,850
21,850
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
0.1
90,000
9,000
90,000
90,000
90,000
90,000
247,940
247,940
247,940
247,940
247,940
247,940
0.00
909,458
909,458
909,458
303,154
303,154
0.5
59,365
29,683
59,365
59,365
59,365
59,365
0.5
87,721
43,861
87,721
87,721
87,721
87,721
2,047,643
7,175,228
50,000.0
50,000
4,755,719
10,238
35,876
23,779
81,906
287,009
190,229
307,146
1,076,284
713,358
2,496,933.09
8,624,397.81
5,683,083.81
I. Gastos generales
15%
TOTAL= (E+F+G+H)
PROVINCIA
DISTRITO
LLUSCO
COMUNIDAD
IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA EN LOS
MODULOS DE USO
SUSTENTABLE
C. UNITARIO
COLLPA CASHAHUI
204250
CURSOS Y
CAPTURA REPLICAS
LABORATORI EQUIPAMIENT
CASETA
MODULO
CAMPAAS DE
MOVIL Y MANEJO Y
ASISTENCIA O DE FIBRA Y
O PARA
VIGILANCIA Y CAPTURA Y
CAPTURA,
EQUIPAMIE CONSERVA
TECNICA PARASITOLOG ASISTENCIA
EQUIPAMIENTO ESQUILA
SANIDAD
NTO
CION DE
IA
TECNICA
VICUAS
TOTAL
TOTAL (%)
71328.00
ANTUYU LLAULLIMARCA
CHUMBIVILCAS
QUIOTA
CAPACMARCA
COLQUEMARCA
CHAMACA
LIVITACA
MARANGANI
SICUANI
CANCHIS
CHECACUPE
PITUMARCA
ESPINAR
PAUCARTAMBO
QUISPICANCHI
ACOMAYO
PARURO
CANAS
CALCA
ANTA
URUBAMBA
COPORAQUE
CONDOROMA
ALTO PICHIGUA
PAUCARTAMBO
MARCAPATA
CARHUAYO
POMACANCHI
ACCHA
OMACHA
KUNTURKANKI
QUEHUE
LARES
LIMATAMBO
URUBAMBA
HUAYLLAHUAYLLA
CCUYO
MEJORAMIENTO CERCO (1000 ha) 27550
PATACALASAYA MEJORAMIENTO DE CERCO (1000 ha) 29290
TINGABAMBA
TRANQUERA (1000 ML)
23740
CEROO AZUL
TRANQUERA (1000 ML)
23740
CANLLINI
TRANQUERA (1000 ML)
23740
SALLANI
TRANQUERA (1000 ML)
23740
PHACCO
TRANQUERA (1000 ML)
23740
TAHUAPALCA AMPLIACION (5OO ha, 8,700 ML) 124760
CONDOROMA
TRANQUERA (1000 ML)
23740
CAHUAYA
NACION Q'UERO
CENTRO DE RESERVA (2000 ha, 20,400 ML)279430
HUARACONI AMPLIACION (5OO ha, 8,700 ML) 114280
PUYCA YANACANCHAAMPLIACION (500 ha, 8460 ML) 121485
ANCASI
TRANQUERA (1000 ML)
23740
POMACANCHI AMPLIACION (500 ha, 8500 ML) 122390
PARCCO CERCO NUEVO (1000 ha, 15,400 ML) 212780
SAHUA SAHUA
HUILLQUI
CERCO NUEVO (1000 ha)
208,850
PUCACANCHA
COLLANA
WALWARAY
PAMPACONGA
CHALLHUACOCHA
208910
123450
92,479.60 26,277.68
43,278.75
423,715.56
573,532.62
24,511.29
41,546.31
2233239.5
17.15
92,476.60 49,270.66
81,147.66
794,466.67 1,075,373.67
64,708.67
77,899.33
2,410,883.26
29.98
92,476.60
9,854.13
16,229.53
158,893.33
215,074.73
12,941.73
15,579.87
740,877.92
9.21
92,476.60
3,284.71
5,409.84
52,964.44
71,691.58
4,313.91
5,193.29
586,092.37
7.29
32,459.06
317,786.67
430,149.47
25,883.47
21,159.73
1,270,456.35
12.83
9,854.13
16,229.53
158,893.34
215,074.23
12,941.73
15,579.87
1,156,663.43
14.39
92,476.60 13,138.84
21,639.37
211,857.78
286,766.31
17,255.64
20,777.16
1067599.7
8.82
3,284.71 5,409.84
52,964.44
71,691.58
4,313.91
3,284.71 5,409.84
52,964.44
71,691.58
4,313.91
3,284.71 5,409.84
52,964.44
71,691.58
4,313.91
647,336.29 141,242.54 232,623.26 2,277,471.11 3,082,737.35 175,498.17
5,193.29
5,193.29
5,193.29
213,315.43
142,857.77
235,334.37
429,645.77
8,040,410.94
1.78
2.93
5.34
92.57
71328.00
71328.00
71328.00
71328.00
71328.00
92,476.69 19,708.26
71328.00
71328.00
92,476.60
71328.00
71328.00
92,476.60
215460
1662820
71328.00
713280.00
ITEM
I
1.1.
DESCRIPCION
UND
COSTO
CANT
UNITARI
IDAD
O
11,899,419.50
* Implementacin de infraestructura de
Modulos
manejo
COSTO
DIRECTO
(S/.)
TIEMPO CANTIDA
(Das)
D
COSTO
DIRECTO
(S/.)
220.00 4,651,469.95
4
810,091.11
136,874.3
8
1,094,995.00
8
547,497.50
27,550
55,100.00
0.00
Modulos 19
23,740
451,060.00
118,700.00
279,430.00
279,430.00
647,502.00
398,833.51
Mdulo
Cerco
Modulo
279,430
215,834 1,510,838.00
Casetas
20 49,854.19 997,083.76
Modulo 20
20,453
409,060.00
10
204,530.00
Modulos
47,812
382,492.80
191,246.40
Modulo
147,812
147,811.60
147,811.60
Modulos
44,665
357,320.00
178,660.00
Cursos
12
12,669
152,028.00
38,007.00
508
91,414.80
45
22,853.70
189,000.00
45
47,250.00
206,541.00
45
51,635.25
191,600.00
47,900.00
31,650.00
10,550.00
1.1
1.14
Campa
180 1,050
as
Campa
180 1,147.45
as
Diploma
4
47,900
do
Pasantia
10,550
118
Ao
48 51,740.06 2,483,523.05
12
620,880.76
1.19
Ao
48 9,963.31
478,238.87
12
119,559.72
1.20
Ao
48 4,044.28
194,125.62
12
48,531.41
1.21
373,402.00
120,000.00
373,402
Enero
65,747.62
655668.41
Abril
1126017.29
364541
45%
246373.875
45%
53415
45%
125743.5
30%
194250.6
90%
34206.3
AO 2013
2do Cuatrimestre 2013
Junio
Julio
Mayo
45%
202,522.7
1,822,705.00
8
TIEMPO
(Das)
1231358.89 464412.93
257392.11
Agosto
165037.71
Setiembre
323895.29
77921.51
Diciembre
65747.62
45%
4%
4%
2%
32403.6444
364541
32403.64444 16201.82222
4
45%
5%
5%
246373.875 27374.875
27374.875
45%
53415
45%
125743.5
30%
194250.6
40%
4%
4%
2%
4748
4748
2374
4%
4%
2%
11177.2
11177.2
5588.6
20%
10%
5%
5%
129500.4
64750.2
32375.1
32375.1
40%
5%
5%
5%
5%
159533.402
159533.4022
2 19941.67527 19941.67527 19941.67527 19941.67527
90%
10%
184077
20453
90%
172121.76
90%
133030.44
90%
160794
10%
3800.7
10%
10%
19124.64
10%
14781.16
10%
17866
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
2285.37
10%
4725
10%
5163.525
2285.37
10%
4725
10%
5163.525
2285.37
10%
4725
10%
5163.525
20%
9580
4570.74
20%
9450
20%
10327.05
20%
9580
2285.37
10%
4725
10%
5163.525
20%
9580
10%
1055
8.3333%
2285.37
10%
4725
10%
5163.525
20%
9580
2285.37
10%
4725
10%
5163.525
2285.37
10%
4725
10%
5163.525
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
2285.37
10%
4725
10%
5163.525
20%
9580
90%
9495
8.3333%
51,740.04
51740.04
51740.04
51740.04
51740.04
51740.04
51740.04
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
8.3333%
9,963.31
8.333%
4,044.27
9963.31
8.333%
4044.27
9963.31
8.333%
4044.27
9963.31
8.333%
4044.27
9963.31
8.333%
4044.27
9963.31
8.333%
4044.27
9963.31
8.333%
4044.27
9963.31
8.333%
4044.27
9963.31
8.333%
4044.27
9963.31
8.333%
4044.27
9963.31
8.333%
4044.27
9963.31
8.333%
4044.27
90%
10%
108000
12000.00
8.3333%
ITEM
DESCRIPCION
UND
COSTO
CANT
UNITARI
IDAD
O
11,899,419.50
B. MANEJO Y CONSERVACION DE
PRADERAS NATURALES
881,440.35
Modulo 45
* Conservacion y recuperacion de
bofedales
2.4
2.5
COSTO
DIRECTO
(S/.)
COSTO
DIRECTO
(S/.)
220.00 4,651,469.95
45.00
264,213.45
30,295.35
15
10,098.45
Modulo 45 3,900.00
175,500.00
15
58,500.00
Modulo 45 5,121.00
230,445.00
15
76,815.00
45 2,000.00
90,000.00
15
30,000.00
88,800.0
0
355,200.00
88,800.00
738,860.00
38
C. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DE LA GESTION COMUNAL
673.23
TIEMPO CANTID
(Das)
AD
110
204,470.00
4,750.00
76,000.00
19000
6,560.00
52,480.00
13120
Pasantia
s
17,400.0
0
69,600.00
17400
Accion
24
4,300.00
103,200.00
25,800.00
29,000.0
0
116,000.00
29,000.00
Campa
44
as
2,700.00
118,800.00
22
59,400.00
AO 2013
1er Cuatrimestre 2013
Enero
Febrero
Marzo
65,436.05
Mayo
14,541.35
45%
45%
10%
4,544.30
4,544.30
1,009.85
45%
45%
10%
26,325
26,325
5,850
45%
45%
34,566.75 34,566.75
4,299.98
19,600.00
3.5
3.6
3.7
31,750.0
0
127,000.00
31,750.00
3.8
Congres
os
19,890.0
0
39,780.00
0.00
3.9
9,000.00
36,000.00
9,000.00
16.667%
Setiembre
Octubre
Noviembre
118316.19
77921.51
44,400
44,400
Diciembre
65747.62
10%
7,681.50
25,053.98
50%
50%
15,000.00
15,000.00
20,625.00
50%
44,400
12,999.98
8,700.00
9,049.98
25.00%
25.00%
4,750.00
4,750.00
4,750.00
45.00%
10.00%
5,904.00
5,904.00
1,312.00
16.667%
4,299.98
25,974.98
50%
44,400
25.00%
45.00%
16.667%
4,299.98
Julio
15,000.00 15,000.00
4,750.00
3.4
Junio
25.00%
TIEMPO
(Das)
4,299.98
40.00%
40.00%
11,600.00 11,600.00
25%
25%
25%
25%
14850
14850
14850
14850.00
50%
50%
4,500.00
4,500.00
50%
50%
8,700.00
8,700.00
16.667%
16.667%
16.667%
4,299.98
4,299.98
4,299.98
20.00%
5,800.00
50%
50%
15,875.00
15,875.00
ITEM
I
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
DESCRIPCION
MANEJO PRODUCTIVO Y
CONSERVACIN DE LA VICUA
D. ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION
EN TRANSFORMACION DE FIBRA E
INSERCION AL MERCADO
* Capacitacin en Pre descerdado de
fibra de vicua
* Capacitacin en descerdado de fibra de
vicua
* Capacitacin en Lavado artesanal de
fibra de vicua
* Capacitacin en Hilado industrial de
fibra de vicua
* Capacitacin en Tejido de prendas de
vestir y accesorios de fibra de vicua
* Capacitacin en Elaboracion de
sombreros de fibra de vicua
* Capacitacin en diseo de prendas y
accesorios de fibra de vicua
4.8 * Pasantas
UND
COSTO
CANT
UNITARI
IDAD
O
30
COSTO
DIRECTO
(S/.)
TIEMPO CANTID
(Das)
AD
COSTO
DIRECTO
(S/.)
TIEMPO
(Das)
11,899,419.50
220.00 4,651,469.95
4,154,297.36
1,958,958.34
Curso
10270
41,080.00
10,270.00
Curso
10270
41,080.00
10,270.00
Curso
10270
41,080.00
10,270.00
Curso
14,770
59,080.00
14,770.00
Curso
11270
45,080.00
11,270.00
Curso
11270
45,080.00
11,270.00
Curso
10450
41,800.00
10,450.00
Pasantia 2
21850
43,700.00
21,850.00
10900
43,600.00
10,900.00
Accion
70000
280,000.00
70,000.00
80000
320,000.00
80,000.00
Accion
90000
360,000.00
90,000.00
Festival
247940
991,760.00
247,940.00
Centro
909458
909,458.00
909,458.00
303154
303,154.00
303,154.00
Aos
59365
237,460.00
59,365.00
Aos
4 87721.34
350,885.36
87,721.34
Curso
I
II
II
III
01
02
03
TOTAL S/.
ESTUDIOS EN MANEJO Y CONSERVACIN
DE LA VICUA
GASTOS SISTEMATIZACION Y
EVALUACION EX POST (0.05%)
GASTOS POR SUPERVISION Y
LIQUIDACION (4%)
GASTOS GENERALES (15%)
PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
TOTAL PRESUPUESTO
17,674,017.21
50,000.00
88,370.09
35,395.56
706,960.69
21,220,451
283,164.47
1,061,866.76
8,509,538.53
Abril
Mayo
AO 2013
2do Cuatrimestre 2013
Junio
Julio
Agosto
10%
1027
90%
9,243.00
77921.51
Diciembre
65747.62
72,887.99
10%
1027
90%
9,243.00
90.00%
10,143.00
Setiembre
10%
1027
90.00%
10.00%
13,293.00 1,477.00
90.00%
10,143.00
10%
1,127.00
10.00%
1,127.00
90.00%
9,405.00
90.00%
19,665.00
10.00%
1,045.00
10.00%
2,185.00
90%
9,810.00
90%
63,000.00
25%
22,500.00
15%
136,418.70
10.00%
1,090.00
10%
7,000.00
25%
25%
22,500.00 22,500.00
90%
10%
223,146.00 24,794.00
15%
15%
15%
15%
10%
136,418.70 136,418.70 136,418.70 136,418.70 90,945.80
90%
72,000.00
10%
8,000.00
10%
90,945.80
20%
60,630.80
8.333%
4,947.08
25%
22,500.00
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
5%
45,472.90
80%
242,523.20
8.333%
4,947.08
4,947.08
4,947.08
4,947.08
4,947.08
4,947.08
4,947.08
4,947.08
4,947.08
4,947.08
4,947.08
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
8.333%
7,310.11
7,310.11
7,310.11
7,310.11
7,310.11
7,310.11
7,310.11
7,310.11
7,310.11
7,310.11
7,310.11
7,310.11
7172528
7,079,112 78,004.81 181,947.14 763,104.65
100,000.00
2,651,102.58
Enero
728,386.00 403,225.58
471,853.3
MAR
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE
A. MANEJO PRODUCTIVO Y CONSERVACION DE LA VICUA
* Implementacin de infraestructura de MUS
Replanteo de los MUS de Uchucarco, Yurac Orco, Pomacanchi, Accha,Quehue Collana, Pucacancha, Huaraco, Antuyo llaullimarca,
Huaraconi, Ancasi, Challhuacocha, Nacion Queros, Tahuapalca, Condoroma, Canllini, Phacco y Tingabamba
Apertura de Hoyos en los MUS de Uchucarco, Yurac Orco, Pomacanchi, Accha,Quehue Collana, Pucacancha, Huaraco, Antuyo
llaullimarca, Huaraconi, Ancasi, Challhuacocha, Nacion Queros, Tahuapalca, Condoroma, Canllini, Phacco y Tingabamba
Traslado de Materiales a los MUS de Uchucarco, Yurac Orco, Pomacanchi, Accha,Quehue Collana, Pucacancha, Huaraco, Antuyo
llaullimarca, Huaraconi, Ancasi, Challhuacocha, Nacion Queros, Tahuapalca, Condoroma, Canllini, Phacco y Tingabamba
Hizado de postes en los MUS de Uchucarco, Yurac Orco, Pomacanchi, Accha,Quehue Collana, Pucacancha, Huaraco, Antuyo
llaullimarca, Huaraconi, Ancasi, Challhuacocha, Nacion Queros, Tahuapalca, Condoroma, Canllini, Phacco y Tingabamba
Traslado de mallas a los MUS de Uchucarco, Yurac Orco, Pomacanchi, Accha,Quehue Collana, Pucacancha, Huaraco, Antuyo
llaullimarca, Huaraconi, Ancasi, Challhuacocha, Nacion Queros, Tahuapalca, Condoroma, Canllini, Phacco y Tingabamba
* Infraestructura de Vigilancia
Replanteo en los MUS de Yurac orcco, Collpa Cashahui, cancahuani, Accha, Huillque, Sahua Sahua, Huaraconi, Alto Pichigua, Puca
cancha, Challhuacocha.
Apertura de Zanjas en los MUS de Yurac orcco, Collpa Cashahui, Cancahuani, Accha, Huillque, Sahua Sahua, Huaraconi, Alto
Pichigua, Puca cancha, Challhuacocha.
Construccion de Muros en los MUS de Yurac orcco, Collpa Cashahui, Cancahuani, Accha, Huillque, Sahua Sahua, Huaraconi, Alto
Pichigua, Puca cancha, Challhuacocha.
Techado y acabados en los MUS de Yurac orcco, Collpa Cashahui, Cancahuani, Accha, Huillque, Sahua Sahua, Huaraconi, Alto
Pichigua, Puca cancha, Challhuacocha.
Creacion del centro de reserva Nacion Queros
* Equipamiento de Modulos de Captura
* Curso regional de manejo y conservacion de la vicua
* Replica de cursos de manejo y conservacion de vicuas
* Campaas de Captura y Esquila
* Campaas de Sanidad Animal
* lectura de fibra
* Evaluacion parasitologica (en la captura)
* Pasantia a profesionales
MAR
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE
B. MANEJO Y CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES
* Evaluacion Agrostologica en Pomacanchi, Parcco, Anccasi, Huaraconi, Pucacancha, Limbani, Alto Pichigua, Tahuapalca, Yurac
orcco, Uchucarco, Quero Grande, Japu, Challhuacocha, Cancahuani, Antuyo lLaullimarca, Phaco y Canllini.
* Mejoramiento de Praderas Naturales en Uchucarco, Quero Grande, Yanacancha, Tahuapalca, Condoroma, Antuyo, Phaco,
Canllini, Quehue Collana, Challhuacocha.
* Conservacion y recuperacion de bofedales en Phaco, Canllini, Yurac Orco, Puca Cancha, Huaraconi, Challhuacocha, Antuyo, Alto
Pichigua y Tahuapalca
* Capacitacion en Manejo y Conservacion de Praderas Naturales en Pomacanchi, Parcco, Anccasi, Huaraconi, Pucacancha,
Limbani, Alto Pichigua, Tahuapalca, Yurac orcco, Uchucarco, Quero Grande, Japu, Challhuacocha, Cancahuani, Antuyo
lLaullimarca, Phaco y Canllini.
C. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA GESTION COMUNAL
* Campaa y monitoreo de grupo elite de licenciados comunales
* Curso Taller para Guarda Comunales
* Pasantias de Guarda Comunales
* Campaa de Monitoreo en Convenio con ATFF y la Policia Ecolgica
* Dif usion de Normas para la Proteccin de la Vicua
* Formacin de Comits de uso sustentable de camelidos silvestres
* Congresos de comites Comunales de USV.
* Formacin de Lideres Comunales, para el fortalecimiento de las organizaciones
COMPONENTE/ACTIVIDAD
D. ASISTENCIA TECNICA , CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FIBRA E INSERCION AL MERCADO
* Capacitacin en Pre descerdado de fibra de vicua
* Capacitacin en descerdado de fibra de vicua
* Capacitacin en Lavado artesanal de fibra de vicua
* Capacitacin en Hilado industrial de la fibra de vicua
* Capacitacin en Tejido de prendas de vestir y accesorios de fibra de vicua
* Capacitacin en Elaboracion de sombreros de fibra de vicua
* Capacitacin en diseo de prendas y accesorios de fibra de vicua
* Pasantas (Pasantia comercial de tendencia de moda, ferias y antena comercial en EE.UU)
* Capacitacin en Gestin Empresarial y comercializacion
* Campaa de insercin al mercado
* Formacin de operadores de mercado
* Campaas de promocion y difusion (preparacion de la coleccin de moda Machipicchu 2014)
* Festival Internacional de Camelidos Sudamericanos FESTICAM
* Implementacin del Centro de Interpretacin
* Mdulos del Centro de Interpretacin
E. OTRAS ACTIVIDADES
Campaa de sanidad animal (INDECI)
Curso de juzgamiento patra el personal del proyecto (8-12)
Seguimiento a los CPRs del proyecto Alpacas
Programa de entrega de reproductores, mallas ganaderas, premios festicam, valanzas y prod. Veterianrios
Apoyo a la formulacion del proyecto Alpacas Color
Apoyo a la conclusion del expediente tecnico
Asistencia tecnica y seguiemiento a los centros artesanales del proyecto alpaca
Inseminacion artificial de alpacas
Reunion del comit de vicua el 21 de Marzo, en la ciudad de Sicuani
Peru Come
ESTRATEGIA DE INTERVENCIN
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
(ABASTECIMIENTO)
MUNICIPIOS
(ODEL)
RESIDENTES
PERCSA
ALUMNOS
ESCUELA DE
EXPERTOS EN
CAMLIDOS
(PERCSA)
PERCSA
RESIDENTES
(RESPONSABLES)
TCNICOS DE LOS
MUNICIPIOS
COMUNIDADES
PROMOTORES DE
LAS COMUNIDADES
SPAR
(FISCAL)
NCLEOS DE
MEJORAMIENTO
GENTICO
PERCSA
Provincia
Acomayo
Calca
Canas
Canchis
Chumbivilcas
Espinar
Paruro
Paucartambo
Quispicanchi
Urubamba
TOTAL
Jeringas
Agujas
N de Antibitico Vitaminas
Alcohol
Descartables hipodrmicas Algodn
animales
s
(N
de 96
de 10 ml. descartables de
(kg)
en peligro (N frascos) frascos)
(Lt.)
(Und.)
1" x 18G (Und.)
7,350
9,200
16,000
114,000
30,000
126,000
810
12,000
64,000
4,950
148
185
321
2,289
602
2,529
16
241
1,285
99
295
369
642
4,577
1,204
5,059
33
482
2,569
199
735
920
1,600
11,400
3,000
12,600
81
1,200
6,400
495
7,350
9,200
16,000
114,000
30,000
126,000
810
12,000
64,000
4,950
0.5
0.5
0.5
6.0
1.5
6.5
0.5
0.5
3.0
0.5
2
2
4
29
8
32
1
3
17
2
384,310
7,715
15,429
38,431
384,310
20.0
100
5,059
5,000
4,577
4,000
3,000
2,569
2,529
2,289
2,000
1,285
1,204
1,000
642
295
148
369
185
602
482
321
16 33
241
99
199
0
Acomayo
Calca
Canas
Canchis
Chumbivilcas
Antibioticos
Espinar
Vitaminas
Paruro
N FAMILIAS
ATENDIDAS
N DE ANIMALES
TRATADOS
(INDECI)
CHUMBIVILCAS
30,000
536
63,621
ESPINAR
126,000
1,281
166,947
CANCHIS
114,000
2,535
187,507
QUISPICANCHI
64,000
1,751
133,010
CANAS
16,000
515
33,287
PAUCARTAMBO
12,000
408
18,825
CALCA
9,200
668
13,200
810
92
5,439
ACOMAYO
7,350
78
12,295
URUBAMBA
4,950
153
6,750
384,310
8,017
640,881
PROVINCIA
PARURO
TOTAL
200,000
187,507
180,000
166,947
160,000
140,000
133,010
126,000
114,000
120,000
100,000
80,000
63,621
64,000
60,000
40,000
20,000
33,287
30,000
16,000
18,825
12,000
13,200
9,200
12,295
5,439
810
N DE ANIMALES EN PELIGRO
7,350
6,750
4,950
Espinar
Condoroma - Espinar
Paucartambo
Sicuani - Canchis
Huacahuasi - Urubamba
Tintec Paucartambo
Marangani - Canchis