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Planeacin agregada

Finalidad de los planes agregados


Mostrar los costos directos implicados en el sistema entorno de produccin:
Costos variables de produccin Costo de mano de obra Costos de inventario Costos asociados con el faltante de una unidad Costos de contratacin y despido y otros

Parmetros operacionales
Tasa de produccin: nmero de unidades terminadas por unidad de tiempo Fuerza de trabajo: nmero de trabajadores/unidades de capacidad de mquinas necesarias para la produccin. Tiempo extra: cantidad de tiempo extra de produccin planeada. Nivel de capacidad de mquina: nmero de unidades de capacidad de mquina necesarias para la produccin. Subcontratacin: capacidad subcontratada requerida durante el horizonte de planeacin. Backlog: demanda no satisfecha en el perodo en el cual se presenta pero que se transfiere a perodos futuros. Inventario disponible (on hand): aquel que se planea y es transferido a varios perodos en el horizonte de planeacin.

Como debe la compaa utilizar de la mejor forma los recursos que tiene?

Problema de la planeacin agregada


Dado el pronstico de la demanda para cada uno de los perodos en el horizonte de planeacin , determinar los niveles de produccin , inventario y capacidad(interna y externa) para cada perodo, que maximicen las utilidades de la compaa durante este horizonte.

Estrategia de los planes agregados


En funcin de:
La capacidad econmica y de infraestructura del negocio Las polticas que lo rigen y de la etapa en la que se encuentra El comportamiento de la demanda (mercado) Las estrategias y efectividad de los canales de distribucin Otros factores que se hacen presentes al momento de planear

La base de datos crtica para el desarrollo de un plan agregado es el pronstico de ventas Cuando este se actualiza ante los cambios de mercado, en el plan agregado, en caso de que tuviera que hacerse, se modificaran los elementos necesarios para el nuevo pronstico. Los planes agregados deben ser flexibles, sencillos, descriptivos y comunicables, solo teniendo estas caractersticas se llegar a la efectividad del proceso de planeacin agregada

Los planes agregados se sustentan en el uso de unidades agregadas, que implican un costo directo de produccin
Horas hombre Horas mquina

La importancia de un plan agregado radica en:


La cantidad de informacin que aporta al proceso de toma de decisiones La caracterstica particular que tiene para crear escenarios de produccin y enfrentar de esta manera la incertidumbre normal que genera todo pronstico de ventas

Informacin requerida
Pronstico de la demanda Ft para cada perodo t en un horizonte de planeacin que se extiende a lo largo de T perodos. Costo de produccin
Costo de mano de obra en tiempo regular y en tiempo extra ($/h). Costo de subcontratar produccin ($/u o $/h). Costo de cambiar la capacidad (contratar, despedir) en $/trabajador y costo de agregar o reducir capacidad de mquina ($/maquina)

Informacin requerida
Horas de MO/mquina requerida por unidad. Costo de mantener inventario ($/unidad/perodo) Costo d desabasto o backlog ($/unidad/perodo) Restricciones
Lmites sobre tiempos extra Lmites sobre despidos Lmites sobre capital disponible Lmites sobre desabasto y backlog Restricciones de los proveedores a la compaa

Decisiones
Cantidad de produccin en tiempo normal, extra y subcontratado: para determinar el nmero de trabajadores y los niveles de compra de los proveedores. Inventario mantenido: se emplea para determinar el espacio de almacn y el capital de trabajo requeridos. Cantidad de backlog/desabasto: se usa para determinar los niveles de servicio al cliente. Fuerza de trabajo contratada/despedida: para determinar los posibles problemas laborales que se presentarn. Incremento/decremento de la capacidad de mquina: se utiliza para determinar si un nuevo equipo de produccin debe ser comprado o mantenerse fuera de operacin.

Estrategias comunes de planeacin agregada


Estrategia de inventario cero (persecucin de la demanda)
El costo por manejo de inventario es 0 Se manipula la mano de obra bajo contratacin y despido o el uso de horas extra (manejo de instalaciones). Aceptable cuando el costo de mantener inventario es muy alto. De alto riesgo ante los cambios bruscos de la demanda cuando los costos por contratacin y/ despido son elevados

Estrategias comunes de planeacin agregada


Estrategia de fuerza de trabajo nivelada
Busca el equilibrio entre el inventario probablemente generado por los picos de demanda y los faltantes ocasionados por demandas bajas. Es necesario conocer el impacto que tienen las unidades faltantes en el comportamiento de la demanda.

El ao pasado, Precisin fabric 41382 unidades de distintos tipos. Se trabajaron 260 das y se tuvo un promedio de 40 trabajadores. Los costos de produccin, excluyendo la mano de obra no cambian en el horizonte de planeacin y se ignoran. Adems considere los siguientes datos:

Costo de contratacin = $450 / trabajador Costo de almacenaje = $5 unidad/mes Salarios y beneficios = $120 trabajador/da Costo de despido = $600 /trabajador Costo de orden atrasada = $15 unidad/mes Trabajadores disponibles = 35
Elabore los siguientes planes: Plan de inventario cero, Plan de fuerza de trabajo nivelada (con ordenes atrasadas y sin ordenes atrasadas) y plan mixto

Pronstico de la demanda agregada para engranes de precisin:


Mes Demanda (cajas) Das hbiles/mes Enero 2760 21 Febrero 3320 20 Marzo 3970 23 Abril 3540 21 Mayo 3180 22 Junio 2900 22 Total 19670 129

Calculamos la capacidad promedio por trabajador, basndonos en los datos histricos: 41382/(260*40) = 3.97 = 4 unidades/trabajador/da Con esta informacin, creamos el plan de inventario 0:

Mes Demanda (cajas) Das hbiles/mes

Enero 2760

Febrero 3320

Marzo 3970

Abril 3540

Mayo 3180

Junio 2900

Total/promedio 19670

21

20

23

21

22

22

129

Trabajadores disponibles
Trabajadores necesarios Trabajadores contratados Trabajadores despedidos Costo de contratacin Costo de despido

35

33

42

44

43

37

---

33

42

44

43

37

33

38.66

11

13

$ 4050

$ 900

$ 4950

$ 1200

$ 600

$ 3600

$ 2400

$ 7800

Salarios Das amortiguador

$ 83160 0.0909

$ 100800 0.2380

$ 121440 0.4431

$ 108360 0.4186

$ 97680 0.5135

$ 87120 0.0303

$ 598560

Total

$ 84360

$ 104850

$ 122340

$ 108960

$ 101280

$ 89520

$ 611310

Ahora, el plan de fuerza nivelada sin faltantes: Tomamos el pico de la demanda y calculamos la fuerza constante = 3970/(4*23) = 44
Mes Demanda (cajas) Das hbiles/mes Trabajadores disponibles Trabajadores necesarios Trabajadores contratados Costo de contratacin Unidades producidas Unidades en Inventario Costo de inventario Salarios Das amortiguador Total Enero 2760 21 35 44 9 $ 4050 3696 936 $ 4680 $ 110880 5.3181 $ 119610 Febrero 3320 20 44 44 0 0 3520 1136 $ 5680 $ 105600 6.4545 $ 111280 Marzo 3970 23 44 44 0 0 4048 1214 $ 6070 $ 121440 6.8977 $ 127510 Abril 3540 21 44 44 0 0 3696 1370 $ 6850 $ 110880 7.7840 $ 117730 Mayo 3180 22 44 44 0 0 3872 2062 $ 10310 $ 116160 11.7159 $ 126470 Junio 2900 22 44 44 0 0 838 0 0 $ 116160 0 $ 116160 Total/promedio 19670 129 --44 9 $ 4050 19670 6718 $ 33590 $ 681120 6.3617 prom $ 718760
Ajuste

El costo de inventario resulta elevado, por este motivo no se recomienda usar el pico de la demanda. Solo en caso de requerir un colchon amplio de producto.

Ahora, el plan de fuerza nivelada sin faltantes:


Mes Demanda (cajas) Das hbiles/mes Demanda acumulada Das acumulados Mximo de trabajadores Trabajadores disponibles Trabajadores necesarios Trabajadores contratados Costo de contratacin Unidades producidas Unidades en Inventario Costo de inventario Salarios Das amortiguador Total Se calcula la fuerza laboral utilizando los valores acumulados de los das/periodo y demanda. Enero 2760 21 2760 21 33 35 40 5 $ 2250 3360 600 $ 3500 $ 100800 3.75 $ 106350 Febrero 3320 20 6080 41 38 40 40 0 0 3200 480 $ 2400 $ 96000 3.00 $ 98400 Marzo 3970 23 10050 64 38 40 40 0 0 3680 190 $ 950 $ 110400 1.18 $ 111350 Abril 3540 21 13590 85 40 40 40 0 0 3360 10 $ 50 $ 100800 0.0625 $ 100850 Mayo 3180 22 16770 107 40 40 40 0 0 3520 350 $ 1750 $ 105600 2.1875 $ 107350 Junio 2900 22 19670 129 39 40 40 0 0 2550 0 0 $ 105600 0 $ 105600 Total/promedio 19670 129 ------Ajuste

--40 5 $ 1800 19670 1630 $ 8150 $ 619200 1.6966 prom $ 629900

Ahora, el plan de fuerza nivelada con faltantes:


Mes Demanda (cajas) Das hbiles/mes Trabajadores disponibles Trabajadores necesarios Trabajadores contratados Costo de contratacin Unidades producidas Unidades en Inventario Unidades faltantes Costo de inventario Costo por faltantes Salarios Das amortiguador Total

Tomamos los totales y calculamos la fuerza promedio = 19670/(4*129) = 39


Enero 2760 21 35 39 4 $ 1800 3276 516 0 $ 2580 0 $ 98280 3.3076 $ 102660 Febrero 3320 20 39 39 0 0 3120 316 0 $ 1580 0 $ 93600 2.0256 $ 95180 Marzo 3970 23 39 39 0 0 3588 0 66 0 $ 990 $ 107640 0 $ 108630 Abril 3540 21 39 39 0 0 3276 0 330 0 $ 4950 $ 98280 0 $103230 Mayo 3180 22 39 39 0 0 3432 0 78 0 $ 1170 $ 102960 0 $ 104130 Junio 2900 22 39
Ajuste

Total/promedio 19670 129 --39 9 $ 1800 19670 832 474 $ 4160 $ 7110 $ 603720 0.8888 prom $ 616790

39 0 0 2978 0 0 0 0 $ 102960 0 $ 102960

Revisemos grficamente el comportamiento de los planes

4500

D e m a n d a
4000

3500

P ro d u c c i nin ve n ta rio0

3000

2500

2000

P ro d u c c i nfu e rza n ive la d as infa la n te s (p ic o ) P ro d u c c i nfu e rza n ive la d as infa lta n te s (a c u m u la d o ) P ro d u c c i nfu e rza n ive la d ac o nfa lta n te s

1500

1000

500

0 Ene ro Fe bre ro Marzo Abril Mayo Junio

Demanda Vs. Produccin

140000

C o s toIn ve n ta rio0
120000

100000

C o s tofu e rzan ive la d as in fa lta n te s(p ic o )


80000

60000

C o s tofu e rzan ive la d as in fa lta n te s(a c u m u la d o )

40000

20000

C o s tofu e rzan ive la d ac o n fa lta n te s

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Costos mensuales de los planes

Costos de los planes

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0 C o s t oIn v e n t a rio0 C o s t of u e rz a n iv e la d as in f a lt a n t e s(p ic o ) C o s t of u e rz a n iv e la d as in f a lt a n t e s (a c u m u la d o ) C o s t of u e rz a n iv e la d ac o n f a lt a n t e s