ENFOQUE POR PROCESOS

Nelcy Larios Yuceff Microbiloga Especialista en Calidad

GLA/2003

ENFOQUE POR PROCESOS

Numeral 0.2 de ISO 9001:2000 Numeral 2.4 de ISO 9000:2000 Numerales 0.2, 7.1.3.1, 7.1.3.2 de ISO 9004 Requisitos numeral 4.1 de ISO 9001 Documento ISO/TC176/SC2/N544R

GLA/2003

ICONTEC Pasaporte mundial a la competitividad

PROCESO

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, que transforman entradas en salidas

GLA/2003

ENFOQUE POR PROCESOS

Entradas

proceso

Salidas
El Sistema de Gestin de Calidad es una red de procesos
GLA/2003 4

Recursos

Entrada E

DIRECCION Salida E

C L
AP

PROCESO E SOPORTE
Entrada A DIRECCION Salida A
VH

L
I E N T

PROCESO A
SOPORTE
AP

I
Salida D

DIRECCION Entrada C
VH

DIRECCION Entrada D Salida C

AP

PROCESO C
SOPORTE

PROCESO D
SOPORTE
AP

N
VH

DIRECCION

VH

Entrada B

PROCESO B Salida B SOPORTE

AP

T E

VH

A P VH

Retroalimentacin

GLA/2003

Procesos de Direccin

Clientes/ Partes Interesadas

Entrada s

Salidas

Procesos de Realizacin

Clientes/ Partes Interesadas

Procesos de Soporte
GLA/2003 6

PROCESOS DE DIRECCIN

Direccin estratgica del negocio Revision de la gestion Mejoramiento continuo

GLA/2003

ICONTEC Pasaporte mundial a la competitividad

PROCESOS DE REALIZACION

Ventas Diseo Produccin Prestacin del servicio Almacenamiento y entrega de producto Compras ....

Procesos de la cadena de Valor o Procesos clave del negocio o Procesos misionales

GLA/2003 8

ICONTEC Pasaporte mundial a la competitividad

PROCESOS DE SOPORTE

Gestin humana Gestin de tecnologa de la informacion Evaluacin conformidad del producto Auditoria interna Mantenimiento Mercadeo Planificacin producto Gestin de equipos de medicin Monitoreo ambiental Monitoreo de seguridad y salud ocupacional

....

GLA/2003

ICONTEC Pasaporte mundial a la competitividad

Cmo aplicar el enfoque en un sistema de Gestin de Calidad ?

GLA/2003 10

ICONTEC Pasaporte mundial a la competitividad

A
IMPLEMENTACIN DEL MEJORAMIENTO (4.1f)

P
IDENTIFICACION, SECUENCIA, INTERACCION CRITERIOS Y METODOS ( 4.1 a,b,c)

MONITOREO, MEDICIN Y ANALISIS ( 4.1 e)

IMPLEMENTACION DE LA PLANIFICACION ( 4.1 d)

GLA/2003 ISO 9001:2000 numeral 4.1

11

ENTRADAS

Materiales Equipos Componentes Energa Informacin (requisitos del producto, caractersticas y estado del producto, etc) Recursos financieros Otros
GLA/2003 12

SALIDAS
Materiales

Equipos
Componentes Energa

Informacin (requisitos del

producto, caractersticas y estado del producto, monitoreo del producto, datos de medicin del producto, etc)

Recursos financieros OtrosGLA/2003

13

RECURSOS

Personal competente Equipos Servicios de apoyo e instalaciones Hardware Software Datos Documentacin
GLA/2003 14

EFICACIA

Capacidad para alcanzar resultados deseados

GLA/2003

15

EFICIENCIA

Resultados alcanzados Vs. Recursos utilizados

GLA/2003

16

Describiendo el Sistema de Gestin de Calidad por procesos en el manual de calidad ....

GLA/2003

17

DESCRIPCIN DE UN PROCESO

Ubicacin en la red o mapa de procesos (secuencia) Cliente(s) del proceso Dueo del proceso Requisitos por cumplir (Cliente, legal, organizacin) Entradas Salidas Responsabilidad y autoridad
GLA/2003 18

ICONTEC Pasaporte mundial a la competitividad

DESCRIPCIN

DE UN PROCESO

Actividades (Diagrama de flujo) Recursos Competencia del personal Documentacin del SGC aplicable Evidencias/ Registros

GLA/2003

19

ICONTEC Pasaporte mundial a la competitividad

DESCRIPCIN

DE UN PROCESO
Monitoreo (Seguimiento) Medicin (Indicadores) Referencia a proceso de mejoramiento continuo Requisitos de ISO 9001:2000 involucrados (aquellos con los cuales las salidas impacten) - Requisitos de ISO 9001:2000 de aplicacin genrica (4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3,6.1, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)
GLA/2003 20

ICONTEC Pasaporte mundial a la competitividad

Estableciendo los indicadores de medicin de los procesos a partir de los objetivos de calidad ....

GLA/2003

21

Utilizando la identificacin de procesos de la organizacin como elemento de integracin del sistema de gestin de calidad (ISO 9000), del sistema de gestin ambiental (ISO 14000) y del sistema de gestin de seguridad y salud ocupcional (OHSAS 18000)

GLA/2003

22

 Programando y planificando auditorias internas por procesos .... Planificando auditorias de certificacin por procesos....

GLA/2003

23