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MAPA DE PROCESOS - I
Procesos Estratgicos : aquellos procesos que estn vinculados al mbito de las responsabilidades de la direccin y, principalmente, al largo plazo. Se refieren a procesos de planificacin y otros que se consideren ligados a factores clave o estratgicos. Captulo 5 de la norma. Procesos Operativos son aquellos procesos ligados directamente con la realizacin del producto y/o la prestacin del servicio. Son los procesos de lnea. Captulo 7 de la norma. Procesos de Apoyo son aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos.
PLANIFICACIN ESTRATGICA
PROCESOS ESTRATGICOS
RRHH COMERCIAL SISTEMA GESTION CALIDAD MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA
PROCESOS operativos
Att. Pedido
Preparacin Pedido
Entrega
PROCESOS DE SOPORTE
SISTEMAS INFORMTICOS
LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
COMPRAS
MAPA DE PROCESOS - II
Procesos de planificacin : aquellos procesos vinculados al mbito de las responsabilidades de la direccin - captulo 5 (apartado 4) de la ISO 9001:2008. Procesos de gestin de recursos : aquellos procesos que permiten determinar, proporcionar y mantener los recursos necesarios (recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) captulo 6 de la ISO 9001.2008
Procesos de realizacin del producto: aquellos procesos que permiten llevar a cabo la produccin y/o la prestacin del servicio captulo 7 de la ISO 9001:2008.
Procesos de medicin, anlisis y mejora : aquellos procesos que permiten hacer el seguimiento de los procesos, medirlos, analizarlos y establecer acciones de mejora captulo 8 de la ISO 9001:2008
PROCESOS DE DIRECCIN
Planificacin estratgica Auditoria interna Mejora continua
PROCESOS DE OPERACIN
Investigar Mercados Innovar Vender Producir Manejar Servicio Despachar inventarios cliente
PROCESOS DE ADMINISTRACIN
Gestin de Rec. humanos Aseguramiento Mantenimiento de calidad Calibracin Comprar insumos Gestin de Informtica Gestin de documentos
Informacin de baha
Pesca
Preparacin de embarcacin
PROCESO DE CAPTURA
Compras
Capacitacin
Inspeccin a la Recepcin
Descarga y Almacenamiento de Pescado
Comunicacin Interna
Control de Proceso
Mantenimiento
Almacenamiento
Coccin
Prensado
Secado
Molienda
Envasado
Almacena miento de Prod. Term.
Centrifugado De Aceite
Despacho
PROCESOS CENTRALES
(MP-13) Compras
(MP-16) Calibracion
PROCESOS DE APOYO
Rev 04
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
MEJORA CONTINUA
AUDITORIA
ANALISIS DE DATOS
FINANZAS
V E N T A S
PLANIFICACIN
CEP
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PNC
V E N T A S A L M A C E N A M I E N T O
SAC
C L I E N T E
E S P T C N I C A
A L M A C E N A M I E N T O
FOTOMECNICA
D E S P A C H O
S A T I S F A C C I N
C L I E N T E
INSPECCIN EN RECEPCIN
DISEO Y DESARROLLO
MANTENIMIENTO
BPM
COMPRAS
EP
COMUNICACIN INTERNA
SISTEMAS
EHS
RRHH
LEYENDA: CEP = Control Estadistico de Procesos EHS= Seguridad, Higiene y Control del Medio Ambiente
La Poltica de la Calidad establecida por COCA REAL S.A. es la siguiente: COCA REAL S.A. es una empresa joven y dinmica dedicada a la investigacin, desarrollo y produccin de productos de primera calidad, elaborados a base de hoja coca que busca la mxima satisfaccin de sus clientes basados en la mejora continua e innovacin de productos.
Objetivos Lograr avances en la exportacin Elevar las ventas nacionales a 300 000 botellas / mes Reducir los costos de produccin en un 5%
Indicador Informe de los avances N botellas vendidas / mes Costos de produccin / mes
Responsable Gerente General Gerente Comercial Gerente de Investigacin, Desarrollo y Produccin Gerente de Investigacin, Desarrollo y Produccin
Mensual
Desarrollar dos productos nuevos: Bebida en Hoja de Coca Light Bebida de Hoja de Coca en envases PET Implementar un SGC en base a la Norma ISO 9001-2000 Capacitar al 1000% del personal de la empresa0
Productos nuevos / ao
mensual
trimestral
Trimestral
Poltica de Calidad La Universidad Industrial de Santander, como ente pblico y autnomo, est comprometida con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional, para lograr la satisfaccin de las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la Educacin Superior. Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicacin de todas las acciones universitarias. Objetivos de Calidad Garantizar, en forma adecuada y pertinente, el apoyo al desarrollo de los procesos misionales de la UIS. Gestionar y administrar la capacidad disponible de la Universidad para maximizar los resultados de los procesos misionales. Consolidar una cultura de resolucin de problemas presentes y potenciales en los procesos de la Universidad. Lograr en los beneficiarios una percepcin altamente favorable de los productos y servicios ofrecidos por la Universidad. Consolidar en los servidores de la Universidad la apropiacin y empoderamiento de sus actividades para alcanzar los objetivos misionales. Dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades. Proporcionar a los beneficiarios informacin veraz, clara y respetuosa, que facilite su interaccin con la Institucin.