SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

GESTIN DOCUMENTAL

DOCUMENTACIN DEL SISTEMA

MANUAL DE CALIDAD Nivel I CONTROL DE LOS REGISTROS (Entrega de formatos, formatos actualizados) CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (Procesos y procedimientos)

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Nivel II PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DOCUMENTADOS Nivel III

FORMATOS Y REGISTROS, ESPECIFICACIONES, GUAS E INSTRUCTIVOS, OTROS DOCUMENTOS ESPECIALES (Internos o Externos) Nivel IV
Tomado de presentacin D.G.

DOCUMENTO
INFORMACION Y SU MEDIO DE SOPORTE

DOCUMENTO: puede ser un registro, un dibujo, una especificacin, un informe, una norma o un procedimiento documentado. MEDIO: puede estar en papel, en disco magntico, ptico o electrnico , en fotografa, en muestra patrn o una combinacin de estos.

REGISTRO

DOCUMENTO QUE PRESENTA RESULTADOS OBTENIDOS O PROPORCIONA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESEMPEADAS

DOCUMENTO - REGISTRO
DOCUMENTO REGISTRO

Define lo que se debe hacer Se puede actualizar Orienta el cumplimiento de los requisitos

Registra lo que se hizo

No se puede modificar
Evidencia el cumplimiento de los requisitos

FORMATO

Documento utilizado para registrar los datos exigidos por el sistema de gestin de la calidad
FORMATO REGISTRO

No contiene datos Se puede modificar

Facilita la recoleccin de datos No presenta evidencia de cumplimiento de requisitos

Registra lo que se hizo

No se puede modificar
Evidencia el cumplimiento de los requisitos

DOCUMENTOS EXTERNOS
En un S.G.C. la organizacin debe tener en cuenta los documentos externos y su control.

Los documentos externos pueden incluir dibujos del cliente, especificaciones, requisitos reglamentarios y estatutarios, normas, cdigos y manuales de mantenimiento.

La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir:

a) Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad b) Un Manual de la Calidad c) Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma d) Los documentos requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y que le permiten asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos, y e) Los registros requeridos por esta Norma

POLITICA DE LA CALIDAD
Intencin global y orientacin relativa a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin de la entidad
NTCGP 1000:2004

MANUAL DE LA CALIDAD
DOCUMENTO QUE ESPECIFICA EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE UNA ENTIDAD.
NTCGP 1000:2004

PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA

Control de Documentos Control de los Registros Auditoria Interna Control del producto no conforme Accin correctiva Accin preventiva

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Prevenir el uso Documentos obsoletos
Aprobacin Revisin y Actualizacin

Documentos Identificacin y Control Documentos Externos Documentos Legibles y Fcilmente identificables Identificacin De los cambios Y el estado de revisin

Disponibilidad En los puntos De uso

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS REGISTROS

Identificacin

Disposicin Final Registros

Almacenamiento

Tiempo de Retencin

Proteccin

Recuperacin

GESTIN DE ARCHIVOS