DE GESTION AMBIENTAL ISO14000

SISTEMA

Asignatura

: INGENIERA AMBIENTAL

Docente

: CLAUDIO VARGAS C.

AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL

Ambiente .- Es el entorno en que opera una organizacin, incluyendo aire, agua, suelo, flora, seres humanos y la interrelacin entre ellos.

Gestin Ambiental .Es la administracin adecuada del ambiente.

QUE ES ISO-14000 ?

Es una familia de normas internacionales de carcter voluntario que se orientan hacia la gestin adecuada del ambiente en el marco de la mejora continua. La nica norma certificable es la SGA ISO 14001-2004

VENTAJAS DEL SGA ISO-14001

Ambientales Econmicas

Tributarias
Polticas Marketing Financieras Administrativas Compatibilidad Formacin Capacitacin Control Optimo y Operativo

ELEMENTOS DEL SGA ISO-14001

Poltica Ambiental
Planificacin Implementacin Operacin Control y Correctivas Revisin Direccion y

Medidas de la

ESQUEMA DEL SGA ISO 14001

Poltica Ambiental

Planificacin

Implementacin
Mejora Control / Monitoreo Revisin

MODELO SISTEMA GESTION AMBIENTAL

Mejora continua

Revisin por la Direccin

Poltica CSSMA
Planificacin Implementacin y operacin

Control y Accin correctiva

IMPORTACIA DE LA PLANIFICACION

Recursos

Productos

Residuos
Anlisis Diseo PLANIFICACION Estrategia Viabilidad Procedimientos Simple Formal Medible

PRINCIPIOS DE GESTION

Principio de estandarizacin
Recursos
Agua Energa Combust, otros

Productos
Unidad Productiva

Residuos
Slidos Lquidos Gaseosos

Hombre

Mquina

Empresa

Pas

Enfoque Preventivo
Kw-h , m3 , GalD2 . Unidad Unidad Unidad

Consumo eficiente Ratios de consumo

Importancia de planificacin
Macro y micro Diseo Plan de Produccin Plan de mantenimiento Plan de Calidad, etc.

Manejo de recursos Manejo de residuos

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

12 11

Planes Emerg.

C.F.S.E.

C.Op.
13 1

Poltica MA
Asp. Ambient.
2 8, 9, 10, 15

M & M.

Ob & M.

6 3

E& R RL & RA

16

Auditora

Documentacin Comunicaciones
17

P.G.I..

A/I/NC/AC/AP

14

% Avance O & M y P.G.

Revisin Direccin

% Cumplimiento Poltica Ambiental % Cumplimiento Requisitos Legales

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

INVERSION

GESTION MA OPTIMA

OPTIMIZACION PROCESOS

RENTABILIDAD

CORTO MEDIANO LARGO PLAZO

PROCESO SISTEMA GESTION AMBIENTAL Proceso de Implementacin Proceso de Certificacin

Evaluacin Preliminar Generacin Implement. Verificacin Auditora Interna Auditora Inicial Auditora de Registro Auditora Mantenim

Empresa

Empresa Acreditada

SOPORTE SGS IMPLEMENTACION

Certificacin ISO14001

DOCUMENTACION REQUERIDA ISO - 14001

Nivel I Nivel II

Declaraciones Polticas :

Procedimientos

Nivel III :
Instrucciones de Trabajo Nivel IV : Registros

IMPLEMENTACION SGA ISO-14001

Documentacin (Niveles: I, II, III y IV) Capacitacin Entrenamiento Personal Control Operacional (Niveles: II y IV) Auditoria Interna y al

Revisin
Direccin

de

la

COMIT GESTION AMBIENTAL

Es el organismo encargado de implementar y dar mantenimiento al SGA Esta conformado por los RGs, que son los representantes de la gerencia.

CARACTERISTICAS SGA ISO-14001

Posee

una

slida

plataforma documentara Mejora continua

(planear,
controlar, mejorar).

medir,
revisar y

Es auditable en todas sus partes.

SOPORTE DEL SGA - ISO14001

Requisitos legales y regulacin asociada Estructura y Responsabilidad Auditorias Documentacin Comunicacin Revisin de Direccin la

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004

REQUISITOS GENERALES

POLITICA 4.2

PLANEACION 4.3

IMPLANTACION Y OPERACIN 4.4

VERIFICACION y ACCION CORRECTIVA 4.5

REVISION GERENCIAL 4.6

Aspectos Ambientales
Requerimientos Legales Objetivos, Metas y Programas

Estructura y Responsabilidad
Capacitacin, Concientizacin y Competencia

Monitoreo y Medicin

Comunicacin
Documentacin SGA. Control de Documentos Control Operacional Preparacin y Respuesta para Emergencias

No conformidad y Accin correctiva y Preventiva

Registros Auditorias del S.G.A.

ELEMENTOS DE UN SGA ISO-14001

Poltica Planificacin Implementacin Operacin Control y Medidas Correctivas Revisin Direccin de la y

4.2 POLITICA AMBIENTAL

Declaracin de principios y propsitos expresados formalmente por la alta direccin, que generan compromisos concretos con el cuidado del Medio Ambiente.

GENERACION POLITICA AMBIENTAL

Autodefinicin
Alcance Compromisos Comunicada a todos los trabajadores directos e indirectos Disponibilidad Pblica Legitimidad

Compromisos Ambientales de la Poltica Ambiental

Cuidado del Medio Ambiente. Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones Vigentes. Mejora Continua. Formacin, Capacitacin, Entrenamiento del Personal. Sensibilizacin y

Uso Eficiente de los Recursos y Administracin Adecuada de los Residuos.

4.3 PLANIFICACION

Aspectos Ambientales Requisitos Legales y Regulatorios Objetivos y Metas Programa de Gestin Ambiental

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL Es cualquier elemento de una organizacin que pueda interactuar con el Ambiente. Caractersticas: Son Multidimensionales Constituyen la base para el SGA

RELACION ASPECTO vs. IMPACTO AMBIENTAL

Aspecto : Cualquier elemento de la organizacin que puede interactuar con el ambiente Impacto : Cualquier cambio beneficioso o adverso en el ambiente de una organizacin

Debe determinarse la relacin entre los aspectos encontrados y los posibles impactos ambientales

MULTIDIMENSIONALIDAD DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Recursos Productos Residuos Actividades Procesos Servicios

Normales Anormales Emergencia

Presentes Pasados Futuros

IDENTIFICACION DE A.A.: MAPEO DEL SIST. PRODUCTIVO

RECURSOS: Energa, Agua, Suelo, Aire RR.HH., Flora, Fauna, Paisaje, Edificaciones

AMBIENTE INTERNO PROCESO PRODUCTIVO

PRODUCTOS MSDS Marketing Cultura de uso

DESECHOS/RESIDUOS: Desechos Slidos Efluentes lquidos,Gaseosos Calor,ruido,Vibracin, Otros

Aspectos e Impactos ambientales

Impacto Pasado

Identificacin de Aspectos Ambientales significativos

Proceso Impacto Actual Permanente

Impacto Potencial

Positivos o Negativos

Operacin Normal

Operacin Anormal

(Condiciones de parada y puesta en marcha de procesos o actividades)

Situaciones Especficas

Aspectos e Impactos ambientales Evaluacin de Impactos

SELECCIN DE CRITERIOS
SEVERIDAD PROBABILIDAD FRECUENCIA
COMUNES

LIMITES GEOGRAFICOS CONTROL ESTATUS REGULATORIO FRECUENTES REPORTES INQUIETUDES DE PARTES INTERESADAS DURACION

CRITERIOS PARA EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Magnitud Frecuencia Nivel de Riesgo Grado de Control Nivel de Ahorro Requisitos Legales Requisitos partes interesadas Requisitos Corporativos y/o voluntarios

Evaluacin de Aspectos Ambientales

Revisin peridica ASPECTOS AMBIENTALES
NO

riesgo ambiental?

NO

requerimiento de parte interesada?

S

NO

requisito legal?
S

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

CRITERIOS PARA EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Condiciones Normales Condiciones Anormales Condiciones de Emergencia Condiciones actuales (Presentes) Pasivo Ambiental (Pasados) Nuevas instalaciones y procesos (Futuros)

Aspectos e Impactos ambientales Ejemplos de Aspectos Ambientales

OPERACIONALES
ENERGIA - Gas natural - Electricidad - Combustible fsil MATERIALES - Materias primas - Materias procesadas - Materias recicladas RECURSOS NATURALES - Agua - Uso del suelo QUIMICOS EMBALAJE - Madera - Cartn

SERVICIOS
MANTENIMIENTO - Solventes - Aceites y lubricantes - Grasa - Chatarra, repuestos TRANSPORTE Y ENTREGA - Gasolina - Grasa - Aceite y lubricantes -Refrigerantes (otros fluidos) LIMPIEZA/ASEO - Detergentes - Limpiadores en aerosol - Agua - Papel - Trapos, paos, huaipes

PRODUCTOS
EMBALAJE - Madera - Cartn - Aluminio - Aislapol - Maxisacos TRANSPORTE Y ENTREGA - Gasolina - Grasa - Aceite y lubricantes - Refrigerantes y otros fluidos

4.3.2 REQUISITOS LEGALES

Constituyen todos los Requerimientos Legales y las Regulaciones Asociadas al Ambiente aplicables directamente a la Organizacin.

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Objetivo: Propuesta de intensin o fin general cuantificable que plantea un estado futuro basado en la Poltica Ambiental. Meta: Requisito detallado cuantificable y que posee una base de tiempo determinada, planteada para alcanzar un objetivo.

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios Programas de Gestin Ambiental considerando:
Aspecto Ambiental Crtico (Rankeado)
Objetivos y Metas Responsables Cronograma de Cumplimiento Inversiones Asociadas (TIR) Requisitos Legales Asociados Recursos Necesarios Plan de Revisin y Monitoreo del Programa

Objetivos y Metas ambientales

Posibil. Req financieras Legales AAS Opciones tecnolgicas IAs Objetivo Ambiental

Responsable(s) Especfico(s)

Meta Ambiental

Indicador Especfico

Plazo Especfico

Objetivos y Metas ambientales

Alcance de Objetivos:

Transversales

Aplicables a travs de toda la organizacin

Aplicables a actividades especficas de un sitio

Especficos

Aplicables a actividades especficas de un cargo Aplicables a actividades especficas de una actividad/proceso

Objetivos y Metas ambientales

Objetivos probables:

Reduccin de residuos y minimizacin de uso

de recursos naturales

Reduccin Diseo

o eliminacin de contaminantes liberados al medio ambiente. de productos que minimicen sus impactos ambientales durante su produccin, uso y disposicin final.

Objetivos y Metas ambientales

Objetivos probables:

Control

del impacto ambiental derivado de la obtencin de materias primas.

Minimizacin de impactos ambientales surgidos

de nuevos desarrollos.

Promocin de la conciencia ambiental entre los

empleados y la comunidad.

Objetivos y Metas ambientales

Indicadores de metas probables:

Cantidad de residuos generados por unidad de producto terminado. Cantidad de materias primas y energa usada por unidad de tiempo y/o produccin.

Cantidad de emisiones (COx, SOx, CO, COV, PM10) por unidad de produccin.
Eficiencia en el uso de materiales y energa. Nmero de incidentes ambientales Emisiones que superen la norma). (Ej.

Objetivos y Metas ambientales

Indicadores de metas probables:

% de residuos reciclados.
% de material reciclado usado en embalajes.

Cantidades de contaminantes especficos (NOx, SOx, COx, HC, Pb, CFCs, etc).
Inversiones y gastos en proteccin ambiental. Nmero de penalizaciones ambientales (sumarios).

Objetivos y Metas ambientales

Ejemplo Integrado: Poltica: Uso racional de los recursos naturales utilizados. Objetivo: Optimizacin de uso de agua requerida para proceso de enfriamiento. Meta: Lograr una reduccin del 10% en uso de agua en los prximos 12 meses. Indicador: Cantidad de agua usada por unidad de produccin.

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La direccin debe disponer de recursos para

establecer,

implementar,

mantener

mejorar

el

SGA, ello incluye: recursos humanos, especializadas, infraestructura recursos y los y habilidades

financieros

tecnolgicos.

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

La organizacin que debe

asegurar

cualquier

persona que trabaje para ella o en nombre de ella, sea competente en:

Formacin
Capacitacin Entrenamiento Sensibilizacin

4.4.3 COMUNICACION

Comunicacin Interna: Diversos niveles y funciones

Comunicacin Externa: Recibir, documentar y responder comunicaciones externas de las partes interesadas

Debe decidir si comunica o no externamente informacin de sus AAS y documentarlo.

4.4.4 DOCUMENTACION DEL SISTEMA

DEFINE: principios y responsabilidades
MANUAL DEL SISTEMA

NIVEL1

DEFINE: qu?, quin?,cundo?

PROCEDIMIENTOS

NIVEL 2
INSTRUCCIONES DE TRABAJO

CONTESTA: cmo? Fichas tcnicas, tablas, planos... La evidencia REGISTROS de la aplicacin del sistema

NIVEL 3 NIVEL 4

OTROS DOCUMENTOS (REGISTROS)

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

La organizacin debe establecer, implementar y mantener un

procedimiento para:
Aprobar los documentos antes de su emisin. Revisar y actualizar cuando sea necesario. Identificar cambios y revisin documentos. Ultima versin documentos estn en puntos uso. Documentos sean legibles y fcilmente identificables. Identificar los documentos externos necesarios para el SGA y controlar su distribucin. Llevar un manejo adecuado de los documentos obsoletos

4.4.6 ESQUEMA DEL CONTROL OPERACIONAL

.
ASPECTOS CRITICOS PROCESO

ITRw

REG

CONTROL OPERACIONAL

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La organizacin debe crear

procedimientos
potenciales accidentes,

para
y determinando

emergencias

como responder a ellos.

Mitigar
ambientales.

los

impactos

Revisar y modificar cuando sea necesario despus de situaciones de emergencia.

 Condiciones de Emergencia: Impacto Ambiental Significativo Explosiones Reacciones sin Control Incendios Derrames Lquidos y/o Gaseosos Desastres Naturales

VERIFICACION

Seguimiento y Medicin Evaluacin Legal No Conformidad, Accin Cumplimiento

Correctiva - Preventiva
Control de Registros Auditoria Interna

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

PLAN CALIDAD ASPECTOS CRITICOS PROCESO

EQUIPO CRITICO

CALIBRACION DE EQUIPOS

Establecimiento procedimientos, indicadores desempeo, controles operacionales, seguimiento objetivos y metas

Seguimiento y Medicin
La organizacin debe mantener procedimientos de para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de gestin de la seguridad y la salud laboral. Supervisin

Medicin

Herramientas propuestas

Medidas proactivas Supervisin Medidas reactivas

4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Qu requisitos?
Normativa Nacional (Leyes, Decreto Supremo, etc.)

Cmo estamos?
Identificados y Cumplidos Son todos, han sido renovados Vigente con DINANDRO, INRENA, DISCAMEC Estn definidos y son cumplidos

Requisitos Legales Aplicables

Permisos, autorizaciones de funcionamiento

Autorizaciones, PxQx, vertimientos, explosivos Otros (directrices de Grupo, Filial, etc.)

Implementar procedimiento (s) de cumplimiento y mantener registros de los resultados de las evaluaciones periodicas

4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA y ACCION PREVENTIVA

PROCEDIMIENTOS PARA LA ACCION CORRECTORA:

Anlisis de la causa raz Acciones de seguimiento Control de la eficacia Registrar los cambios

TAMBIEN: ACCIONES PREVENTIVAS

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

PLANIFICACION DE LA ACCION CORRECTORA: Restablecer la conformidad lo antes posible Impedir la reaparicin Impactos ambientales adversos Interaccin (calidad, seguridad,..) Valoracin de la efectividad

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros (incluyendo resultados de auditoras y de revisiones). Los registros deben ser: Legibles Identificables Trazables Los registros deben almacenarse y mantenerse de forma que se garantice la proteccin frente a daos, prdidas o deterioros.

Los Registros Deben: Documentos legibles e identificables con la actividad desarrollada. Finalidad: Demostrar la conformidad con los requisitos del sistema Conservar a disposicin de la autoridad
Mencionados expresamente: Cumplimiento de objetivos Auditoras y revisiones Formacin

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

La organizacin deber establecer y mantener programas de auditoras. Deben considerar los resultados de: Operaciones crticas Auditorias anteriores Deben incluir: El alcance La frecuencia La metodologa Las competencias y responsabilidades Requisitos para su ejecucin Informar los resultados

La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para llevar a cabo auditoras peridicas.

Determinar si el SGA est implementado y mantenido

SACAR UNA FOTO: Cmo salimos?

PLANIFICACIN: Actividades Frecuencia Responsable: Equipo Auditor independencia conocimiento y experiencia medios necesarios Procedimiento de ejecucin Procedimiento de comunicacin de resultados

4.6 REVISION POR LA DIRECCION

La alta direccin debe revisar el SGA a intervalos peridicos

El proceso de revisin debe asegurar:

La informacin permite la evaluacin. Se documenta.

Objeto: Asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del SGA Determinar posibles cambios en poltica, objetivos y elementos del sistema

LA REVISION DE LA DIRECCION DEBE CONSIDERAR:

Revisin de la Poltica. Resultado auditorias anteriores Cumplimiento requisitos legales Revisin del Avance de Objetivos y Metas. Revisin del Desempeo del SGA (Indicadores). Revisin de las Auditoras del SGA. Revisin de las Respuestas a Partes Interesadas. Estado de las acciones correctivas - preventivas

LA REVISION DE LA DIRECCION

Realizada por la direccin a intervalos definidos ADECUACIN Y EFICACIA del sistema

Mejora continua actualizacin de objetivos