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Sistema PEMEX - SSPA

Subsistema de Administracin Ambiental


9 Febrero de 2010
Este documento es para uso interno por parte del personal de Petrleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrita de la Direccin Corporativa de Operaciones.

DCO-SDOSSPA-[SAA_3 Marzo 2010]-v6

Contenido
I. Definicin y Objetivo II. Funcionamiento del Subsistema III. Elementos del Subsistema
III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 Descripcin Requisitos de Cumplimiento Gua Tcnica/Lineamientos Tabla de Autoevaluacin Gua de Autoevaluacin Protocolo de Auditora

IV. Administracin de Cambios

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Contenido
I. Definicin y Objetivo II. Funcionamiento del Subsistema III. Elementos del Subsistema
III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 Descripcin Requisitos de Cumplimiento Gua Tcnica/Lineamientos Tabla de Autoevaluacin Gua de Autoevaluacin Protocolo de Auditora

IV. Administracin de Cambios

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I. Definicin y Objetivo
Definicin: El Subsistema de Administracin Ambiental consta de 15 Elementos cuya aplicacin permite la prevencin y control de la contaminacin, administrando los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos productivos, asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable.

Objetivo: Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales significativos o sobre los cuales se puede tener influencia.

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Contenido
I. Definicin y Objetivo II. Funcionamiento del Subsistema III. Elementos del Subsistema
III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 Descripcin Requisitos de Cumplimiento Gua Tcnica/Lineamientos Tabla de Autoevaluacin Gua de Autoevaluacin Protocolo de Auditora

IV. Administracin de Cambios

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Funcionamiento del Subsistema

Macroproceso PEMEX - SSPA


Planear Hacer Verificar Actuar

12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA


Aspectos Ambientales

Requisitos Legales y otros Requisitos

Revisin por la Direccin

Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

Comunicacin Interna y Externa

Control Operacional Ambiental

Seguimiento y Medicin de las Operaciones

No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Control de Documentos y Registros

Auditoras Ambientales

Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Plan de Respuesta a Emergencias

Evaluacin del Cumplimiento Legal

Mejores Prcticas Ambientales

Funcin Ambiental

Lnea de Mando

Subequipo de Liderazgo

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Contenido
I. Definicin y Objetivo II. Funcionamiento del Subsistema III. Elementos del Subsistema
III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 Descripcin Requisitos de cumplimiento Gua Tcnica/Lineamientos Tabla de Autoevaluacin Gua de Autoevaluacin Protocolo de Auditora

IV. Administracin de Cambios

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Elementos del SSA


1. Aspectos Ambientales 15. Revisin por la Direccin 2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores 4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 13. Auditoras Ambientales 5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

14. Mejores Prcticas Ambientales

12. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva

11. Evaluacin del Cumplimiento Legal

6. Comunicacin Interna y Externa

10. Seguimiento y Medicin de la Operaciones 9. Plan de Respuesta a Emergencias

7. Control de Documentos y Registros 8. Control Operacional Ambiental

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1. Aspectos Ambientales

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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2. Requisitos Legales y otros Requisitos

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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6. Comunicacin Interna y Externa

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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7. Control de Documentos y Registros

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Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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8. Control Operacional Ambiental

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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9. Plan de Respuesta a Emergencia

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Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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10. Seguimiento y Medicin de las Operaciones

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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11. Evaluacin del Cumplimiento Legal

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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12. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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13. Auditoras Ambientales

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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14. Mejores Prcticas Ambientales

Descripcin / Requisitos
Gua Tcnica Tabla de autoevaluacin Gua de autoevaluacin Protocolo de auditora

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15. Revisin por la Direccin

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III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 Descripcin Requisitos de Cumplimiento Gua Tcnica/Lineamientos Tabla de Autoevaluacin Gua de Autoevaluacin Protocolo de Auditora

IV. Administracin de Cambios

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IV. Administracin de Cambios

Elemento Competencia, Formacin y Toma de conciencia Comunicacin Interna y Externa

Cambios relevantes en la Versin 1.0

Se amplio la descripcin del elemento para precisar su alcance, diferenciando su


aplicacin al personal de Pemex y a los prestadores de servicio. Se alinearon estos conceptos en el resto de los documentos del elemento

Se amplio la descripcin del elemento para tomar en consideracin lo establecido


en los Lineamientos Institucionales para comunicar a partes interesadas. Se alinearon estos cambios en el resto de los documentos del elemento

Control Operacional Ambiental

Se agreg la palabra ambiental al nombre del elemento para diferenciarlo del


control operacional tradicional. Se amplio la descripcin del elemento incluyendo el concepto de actividades, para precisar su alcance y entendimiento. Se alinearon los cambios anteriores en el resto de los documentos del elemento

Plan de Respuesta a Emergencias

Se cambi la palabra accidente por incidente en la descripcin y requisitos, para


ser precisos.

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IV. Administracin de Cambios

Elemento Seguimiento y Medicin de las Operaciones No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva

Cambios relevantes en la Versin 1.0

Se cambi el concepto caracterstica fundamental por caracterstica clave en la


descripcin y requisitos, para ser precisos Se aline este concepto en el resto de los documentos del elemento

Se modific la redaccin de un requisito ahora en dos requisitos para precisar su


alcance y entendimiento Se realiz la alineacin correspondiente en el resto de los documentos del elemento

Auditoras Ambientales

Se modific la redaccin de los requisitos del elemento, para precisar su alcance y


entendimiento Se realiz la alineacin correspondiente en la tabla de autoevaluacin, gua de autoevaluacin y protocolos de auditora. focaliza en los conceptos de conservacin de los recursos naturales, uso eficiente de la energa, nuevas tecnologas, materias primas e insumos

Mejores Prcticas Ambientales

En la tabla de autoevaluacin, gua de autoevaluacin y protocolos de auditora, se

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