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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

MARCO CONCEPTUAL

PROYECTO

Bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de un problema, tendiente a resolver una necesidad humana.

Es un conjunto de actividades o acciones, que permite implementar una actividad productiva a sus promotores para obtener una rentabilidad.

PROYECTO DE INVERSION

Respuestas que debe presentar un Proyecto

Responderse 9 preguntas

..?

1 Qu?

2 A quin?

INVOLUCRADOS

Qu problema se debe resolver

Esta dirigido

Objetivo de proyecto Alternativas Diagnostico

Poblacin objetivo Mercado

3 Cunto?

Se va a producir

Tamao

4 Dnde?

Debe estar ubicado

Localizacin

5 Cmo?

Se va a producir

Tecnologa

Ambiente

6 Cul?
Cul alternativa se escoger
Criterios - Indicadores

Evaluacin - Seleccin

7 Con qu?

Con qu recursos se har el proyecto

Financiamiento

8 Quin?

Lo va Ejecutar y/o Administrar

Organizacin

9 Cundo?
Se realizar el proyecto

Programacin

Las 9 Preguntas del Proyecto


# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Qu A quin Cuanto Dnde Cmo Cul Con qu Quin Cundo SIGNIFICADO Qu problema se debe resolver Esta dirigido Se va a producir Debe estar ubicado Se va a producir Alternativa se escoger Recursos se har el proyecto Realizar el proyecto Se realizar el proyecto

..?
CONTENIDO Diagnostico Mercado Tamao Localizacin Tecnologa - Ambiente Evaluacin Financiamiento Organizacin Cronograma

Importancia de los Proyectos


Establece en el presente si nuestras ideas son rentables econmica y financieramente, si son implementadas, all radica la importancia de elaborar los proyectos antes de invertir sin mayores estudios, pudiendo perder en forma parcial o total los recursos empleados.

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSIN PROYECTO DE INVERSION PRIVADO Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios esperados, son los resultados del valor de venta de los productos (bienes o servicios), que generar el proyecto. PROYECTO SOCIAL DE INVERSION PUBLICA O

Es realizado por instituciones gubernamentales o alternativas, para satisfacer una necesidad o solucionar un problema social identificado. Los resultados esperados, son beneficios de la economa en su conjunto.

EL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSION

IDEA, PROPUESTA

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

EL PROYECTO

PREINVERSION

(EVALUACION EX-ANTE)

EXPEDIENTE TECNICO

EVALUACION DE RESULTADOS
(EX-POST)

(GERENCIA DE OPERACIN)

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

EJECUCION

INVERSION

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO


PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD DISEO DEFINITIVO EJECUCION

OPERACION

PERFIL
No

debe demandar gran cantidad de recursos (tiempo y dinero). Requiere de la participacin de tcnicos especializados en el tema. Se debe tener una estimacin aproximada de los costos y beneficios atribuibles al mismo. Se debe definir y analizar el mayor nmero de alternativas posibles.

PREFACTIBILIDAD
Puede basarse en informacin secundaria,

no obstante ello depender de la magnitud de la inversin. Exige una interaccin entre la preparacin tcnica y su evaluacin econmica. Debe hacerse nfasis en el anlisis de alternativas viables establecidas a nivel de perfil.

FACTIBILIDAD
Incluye lo mismo que la prefactibilidad, pero

con mayor profundidad y menor rango de variacin esperado en los montos de los costos y beneficios. Requiere de la participacin de especialistas y de fuentes de informacin primarias (Estudio de demanda y anlisis de mercado).

FACTIBILIDAD
Se

desarrollan mayores estudios sustentatorios de ingeniera (Estudio de Suelos, Balance Hdrico, etc.), llegando a diseos ms refinados que para la prefactibilidad (Planos).

DISEO DEFINITIVO
Diseo de detalle de ingeniera o fase de

preparacin pre-operativa.

EJECUCIN
Fase de aplicacin o construccin del

proyecto.

ETAPAS O FASES DE UN PROYECTO


PREINVERSIN: Asociada a la fase de estudios sustentatorios tanto de ingeniera como de evaluacin econmica y financiera. INVERSIN: Ejecucin construccin de las obras.

perodo

de

OPERACIN: Implantacin del proyecto, se empieza a percibir los beneficios de la inversin realizada.

IDEA

Etapas de formulacin
PRE-INVERSIN
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD

PERFIL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EVALUACIN

PREPARACIN O FORMULACIN
ANLISIS DE RENTABILIDAD

OBTENCIN DE LA INFORMACIN

FLUJO DE CAJA

ANLISIS CUALITATIVO

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO TCNICO

ESTUDIO DE GESTIN

ESTUDIO DE ASPECTOS LEGALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO FINANCIERO

INVERS IN

OPERACIN

CONTENIDO GENERAL DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSION

I. ASPECTOS GENERALES II. IDENTIFICACION DEL PROYECTO III. FORMULACION DEL PROYECTO V. EVALUACION DELPROYECTO

I. Aspectos Generales.Realiza la presentacin del Proyecto de Inversin y seala sus caractersticas principales. II. Identificacin del Proyecto.- Define problema y las alternativas de solucin. el

III. Formulacin del Proyecto.- Se cuantifica la demanda y oferta de los servicios del Proyecto de Inversin y en base a ello se cuantifica los costos y beneficios de las alternativas identificadas.

IV. Evaluacin del Proyecto.- Compara los flujos de costos de inversin, con los flujos de beneficios netos utilizando indicadores de decisin.

Visin General del Estudio de Pre - Inversin

Identificacin

Formulacin

Evaluacin

Problema central

Demanda y oferta del servicio Presupuesto de Inversin y de


Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt 4

Mitigacin Ambiental. Presupuesto de Operacin y Mantenimiento Beneficios.

Impacto Ambiental VAN, TIR y B/C Marco Lgico

Aspectos Generales

CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO I. Aspectos Generales 1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. 1.4. Marco de Referencia. II. Identificacin del Proyecto

2.1. Diagnostico de la Situacin Actual 2.2. Definicin del Problema y Sus Causas 2.3. Objetivo del Proyecto. 2.4. Alternativas de Solucin.

III. Formulacin y Evaluacin 3.1. Anlisis de la Demanda 3.2. Anlisis de la Oferta. 3.3. Balance Oferta Demanda. 3.4. Costos. 3.5. Beneficios 3.6. Evaluacin Social. 3.7. Anlisis de Sensibilidad. 3.8. Anlisis de Sostenibilidad. 3.9. Impacto Ambiental. 3.10. Seleccin de Alternativas. 3.11. Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionad

CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO I. Aspectos Generales 1.1. Nombre del Proyecto
Ejm. Estudio de Perfil Habilitacin de Areas Verdes en el A.H. M.Ramn Castilla

Que?

Sobre que?

en donde?

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora


1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. Tcnica para propiciar la participacin: Talleres participativos, Entrevistas, Mesas de Trabajo, Grupos Focales, Observacin Directa, Cuestionario etc.

METODOLOGAS PARA RECOGER INFORMACIN DE LA POBLACIN


OPININ NO RECOGIDA
Entrevista Personal

NO

SI
INVITA AL DIALOGO

SI
ESCUCHA DIVERSAS OPINIONES
TOMADO DE LA PRESENTACIN PARA CAPACITACIN DE FORMULADORES MINISTERIO DE AGRICULTURA

NO
EVITAR ASUMIR UNA POSICIN PEDANTE

METODOLOGAS PARA RECOGER INFORMACIN DE LA POBLACIN

DIVERSAS METODOLOGAS PARA RECOGER INFORMACIN DE LA POBLACIN

TOMADO DE LA PRESENTACIN PARA CAPACITACIN DE FORMULADORES MINISTERIO DE AGRICULTURA

1.4. Marco de Referencia Antecedentes. Descripcin del Proyecto. Ubicacin del Proyecto.

II. Identificacin del Proyecto


2.1. Diagnostico de la Situacin Actual rea de Influencia (rea de Referencia) Es el rea de anlisis y zona afectada por el problema.

Diagnostico del rea de Influencia Se basa en los siguientes aspectos:


Tcnicos, topogrficos, geolgicos. Peligros Naturales. Demogrfico. Servicios Sociales (Educacin, Salud) Caractersticas de las Vivienda. Servicios Bsicos. Actividades Econmicas. Problemas sociales. Nivel Socioeconmico. Perspectivas de desarrollo.

2.2. Definicin del Problema y sus Causas

Definicin del problema

Situacin que denota inconveniencia, insatisfaccin o un hecho negativo. No es la ausencia o falta de algo. Ejm. Incorrecto Hace falta un centro de Salud. Correcto Existe una alta morbilidad

rbol de Causas y Efectos.


Consiste en realizar un mapeo donde se identifica el problema central, las causas que los originan, y los efectos que se derivan de l.

Identificacin y anlisis del problema


Pasos a seguir:
Identificar el problema Examinar los efectos del problema Identificar las posibles causas del problema

Definir los objetivos para la solucin


Formular acciones para solucionar el

problema Configurar alternativas viables y pertinentes

Identificar el problema
Orientaciones importantes:
Identificar los principales problemas de la situacin

analizada Centrar el anlisis en un problema (principal) Formular el problema como un estado negativo Priorizar problemas existentes (no aleatorios, ficticios o futuros) No confundir el problema con la falta de una solucin

Hace falta un semforo Hay una alta tasa de accidentes

Examinar los efectos del problema


rbol de Efectos:
Es un excelente y sencillo

instrumento para identificar las repercusiones del problema. Representa grficamente el problema y sobre ste los efectos encadenados.

Construccin del rbol de Efectos:


Se representa grficamente el

problema.

Alta tasa de accidentes en la interseccin

Construccin del rbol de Efectos:


Se colocan sobre el problema los efectos

directos o inmediatos, unidos con flechas.

Alta mortalidad

Gran nmero de heridos

Grandes daos a la propiedad

Descontento con la autoridad comunal

Alta tasa de accidentes en la interseccin

Construccin del rbol de Efectos:


Estudiar, para cada efecto de primer nivel, si hay

otros efectos derivados de l. Colocarlos en un segundo nivel, unidos por flechas a el o los efectos de primer nivel que los provocan.
Altos costos de atencin de salud Alta inasistencia laboral Altos costos reparaciones Prdida de votos

Alta mortalidad

Gran nmero de heridos

Grandes daos a la propiedad

Descontento con la autoridad comunal

Alta tasa de accidentes en la interseccin

Construccin del rbol de Efectos


Continuar as hasta llegar a un nivel que se considere

superior dentro de la rbita de competencia.


Menor calidad de vida Prdida de productividad

Altos costos de atencin de salud

Alta inasistencia laboral

Altos costos reparaciones

Prdida de votos

Alta mortalidad

Gran nmero de heridos

Grandes daos a la propiedad

Descontento con la autoridad comunal

Alta tasa de accidentes en la interseccin

rbol de Efectos
Si aparecen efectos importantes
el problema amerita solucin

=>
Proceder al anlisis de las causas

Construccin del rbol de Causas:


Se identifican las causas posibles del

problema y se representan bajo ste.


Alta tasa de accidentes en la interseccin

Exceso de velocidad de los vehculos

Gran nmero de peatones cruzando

Visibilidad limitada

Falta de sealizacin

Construccin del rbol de Causas:


Luego se buscan las causas de las causas,

construyendo las races encadenadas del rbol.


Alta tasa de accidentes en la interseccin

Exceso de velocidad de los vehculos

Gran nmero de peatones cruzando

Visibilidad limitada

Falta de sealizacin

Gran distancia entre semforos

Inexistencia de un puente peatonal

Hay vehculos estacionados

No hay semforo

Imprudencia de los conductores

Imprudencia de los peatones

No hay seal de prioridad

rbol de Causas
Es recomendable dar rienda

suelta a la creatividad. Una buena definicin de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas.

Arbol del Problema


El empalme del rbol de Efectos con el rbol de Causas genera el

rbol de Causas - Efectos o rbol del Problema

rbol del Problema


Menor calidad de vida Prdida de productividad Altos costos de atencin de salud Alta inasistencia laboral Altos costos reparaciones Prdida de votos

Alta mortalidad

Gran nmero de heridos

Grandes daos a la propiedad

Descontento con la autoridad comunal

Alta tasa de accidentes en la interseccin

Exceso de velocidad de los vehculos

Gran nmero de peatones cruzando

Visibilidad limitada

Falta de sealizacin

Gran distancia entre semforos

Inexistencia de un puente peatonal

Hay vehculos estacionados

No hay semforo

Imprudencia de los conductores

Imprudencia de los peatones

No hay seal de prioridad

Definir los objetivos para la solucin


rbol de objetivos:
(rbol de Medios-Fines)
Representa la situacin esperada al resolver el

problema. Se expresa por la manifestacin contraria al problema identificado.


"Carencia " se transforma en "suficiencia " Efectos se transforman en fines Causas se transforman en medios

Construccin del rbol de Objetivos


Menor calidad Mejor calidad de vida Prdida Buenade productividad Altos costos de Menores costos de atencin de salud Alta inasistencia Menor inasistencia laboral Altos costos Bajos costos de reparaciones Prdida de votos Se mantiene apoyo electoral

Alta Baja mortalidad

GranPocos nmero de heridos

Grandes Menores daos a la propiedad

Descontento con Satisfaccin con la autoridad comunal

Baja tasa de de accidentes accidentes en en la la interseccin interseccin Alta tasa

Adecuada Exceso de velocidad de los vehculos

Bajo nmero Gran nmero de de peatones cruzando

Visibilidad Buena visibilidad limitada

Falta de Existe sealizacin

Menor distancia Gran distancia a entre semforos semforos aguas arriba y abajo

Inexistencia de Existe un un puente puente peatonal peatonal

No hay vehculos Hay vehculos estacionados

Hay No hay semforo

Prudencia de los Imprudencia de los conductores

Prudencia de los Imprudencia de los peatones

Hay No hay seal seal de prioridad de prioridad

rbol de Objetivos
Si el "negativo " no es inmediato

hay un problema en el rbol de Causas-Efectos Se verifica la lgica y pertinencia del rbol de Objetivos Eliminar redundancias y detectar vacos

Identificar acciones
Menor distancia entre semforos Existe un puente peatonal

Para cada base del rbol de objetivos se busca

creativamente una accin que concrete el medio


No hay vehculos estacionados Hay seal de prioridad Hay semforo

Prudencia de los conductores

Prudencia de los peatones

Instalar otros semforos

Construir Pasarela

Prohibir estacionamiento

Instalar semforo

Campaa educacional

Instalar disco PARE

Configurar alternativas de proyecto


Examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos:
Analizar su nivel de incidencia en la solucin

del problema. priorizar las de mayor incidencia. Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias. Definir alternativas con base en las acciones agrupadas. Verificar la factibilidad (fsica, tcnica, cultural, presupuestaria, institucional) de cada alternativa.

Configurar alternativas de proyecto


Instalar otros semforos Construir Pasarela Prohibir estacionamiento Instalar semforo

Campaa educacional

Instalar disco PARE

Alternativa 1 Construir pasarela + Campaa educacional

Alternativa 2 Instalar disco PARE + Campaa educacional +Prohibir estacionamiento

Alternativa 3 Instalar semforo + Campaa educacional +Prohibir estacionamiento

Reflexiones Finales
El proceso de anlisis es iterativo y

retroalimentado: siempre es posible incorporar nuevas alternativas o integrar aquellas complementarias. El resultado de esta etapa es un buen conocimiento del problema y el planteamiento de alternativas consideradas factibles. El siguiente paso consistir en estudiar y especificar todos los aspectos de cada alternativa.

III. Formulacin del Proyecto

3.1. Anlisis de la Demanda Horizonte de Evaluacin Es un periodo que lo define la vida til de una inversin o el periodo de anlisis que se desea dar a un proyecto a travs del cual se medirn los beneficios y costos.
Demanda La demanda esta determinada por la cantidad de servicio que la poblacin en el rea de influencia estara dispuesto a recibir, teniendo en cuenta su nivel socioeconmico, sexo, nivel de educacin entre otras, dependiendo del tipo de proyecto. La demanda esta expresada en diferentes unidades de medida.

Demanda Proyectada Se utiliza la tasa de crecimiento de poblacin del distrito, provincia o departamento segn corresponda el rea de influencia.

3.2. Anlisis de la Oferta


Oferta Actual Es la cantidad de servicios que se ofrece actualmente y de existir otros proveedores tambin se debe caracterizar y estimar el volumen de servicios que ofrecen.

Ejm. rbol de Causas de la I.E 5129


Problema Central Causas Directas
Inseguridad de la Poblacin Escolar Infraestructura educativa inadecuada Incomodidad del educando Personal docente desactualizado Poca capacitacin de los profesores Deficiente Desarrollo Tecnolgico Limitada Recreacin

BAJO APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR

Causas Indirectas
Riesgo contra la integridad fsica Infraestructura construida sin normatividad educativa

Mobiliario en malas condiciones

Insuficiente Mobiliario

Inexistencia de Laboratorio

Inexistencia de Equipo Tecnolgico

Biblioteca en malas condiciones

Ejm. rbol de Efectos de la I.E 5129


Efecto Ultimo
Personas con Bajo Nivel Cultural y Social

Efectos Indirectos
Mala calificacin personal Retraso Escolar Incremento de problemas sociales Incremento de nios que trabajan Mayor Desercin escolar Mayor Inasistencia escolar

Efectos Directos
Nios mal instruidos Perdida de valores Desmotivacin en actividades escolares

Problema Central

BAJO APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR

Ejm. rbol de Medios de la I.E 5129


Objetivo Central
MEJOR APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR

Medios Directas
Poblacin Escolar Segura Infraestructura educativa adecuada Comodidad del educando Personal docente actualizado Eficiente Desarrollo Tecnolgico Adecuada Recreacin

Medios Indirectos
Nios protegidos Infraestructura construida segn normatividad educativa capacitacin de los profesores

Mobiliario en buenas condiciones

Disponibilidad de Mobiliario nuevo

Existencia de Laboratorio

Disponibilidad de Equipo Tecnolgico

Biblioteca en buenas condiciones

2.3. Objetivo del Proyecto Fin Ultimo

Ejm. rbol de Fines de la I.E 5129

Personas con Mejor Nivel Cultural y Social

Fines Indirectos
Buena calificacin personal Buen nivel Escolar Disminucin de problemas sociales Disminucin de nios que trabajan Menor Desercin escolar Mayor asistencia escolar

Fines Directos
Nios bien instruidos Recuperacin de valores Motivacin en actividades escolares

Objetivo Central

MEJOR APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR

2.4. Alternativas de Solucin Se derivan a partir de la ltima lnea del rbol causas que al convertirse en medios reciben, nombre de medios fundamentales por que a partir all se comienzan a delinear las acciones alternativas de solucin al problema. de el de y

Describa brevemente las principales caractersticas de cada una de las posibles alternativas de solucin identificadas.

Alternativa de Solucin: Son proyectos mutuamente excluyentes con diferentes metas pero permiten alcanzar el mismo objetivo central. Dentro de las alternativas, se podr considerar: En Habilitacin de reas Verdes Construccin de Alameda. Construccin del Parque. En Educacin. Construccin de I.E. con Material de Concreto. Construccin de I.E. con Material Prefabricado.

III. Formulacin del Proyecto

3.1. Anlisis de la Demanda Horizonte de Evaluacin Es un periodo que lo define la vida til de una inversin o el periodo de anlisis que se desea dar a un proyecto a travs del cual se medirn los beneficios y costos.
Demanda La demanda esta determinada por la cantidad de servicio que la poblacin en el rea de influencia estara dispuesto a recibir, teniendo en cuenta su nivel socioeconmico, sexo, nivel de educacin entre otras, dependiendo del tipo de proyecto. La demanda esta expresada en diferentes unidades de medida.

Demanda Proyectada Se utiliza la tasa de crecimiento de poblacin del distrito, provincia o departamento segn corresponda el rea de influencia.

3.2. Anlisis de la Oferta


Oferta Actual Es la cantidad de servicios que se ofrece actualmente y de existir otros proveedores tambin se debe caracterizar y estimar el volumen de servicios que ofrecen.

Oferta Actual Ejm. El estado del rea es en mal estado, debido a que lo usan como acopio de basura. En el A.H. Mariscal Ramn Castilla debido al crecimiento desordenado de la poblacin no cuenta con otras rea de recreacin. Por tanto la oferta actual es cero.

Oferta Actual Optimizada (Sin Proyecto)


Es la capacidad de la oferta que se puede disponer ptimamente con los recursos disponibles, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operacin de actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no impliquen mayores costos.

3.3. Balance Oferta Demanda


Los servicios que sern demandados al proyecto se calcula como la diferencia entre la cantidad demanda y la cantidad optimizada ofrecida.

Metas (Oferta Con Proyecto).

3.4. Costos

Estimar los Costos a Precios de Mercados y a Precios Sociales, para este ltimo se utilizarn factores de correccin. Los factores de Correccin. Los precios de mercado no reflejan el valor o costo real para el pais, debido a distorsiones en el mercado como: Impuestos. Subsidios. Transferencias. Cuotas. Monopolios Monopsonios.

Costos en la Situacin Sin Proyecto. Los costos en la situacin sin proyecto estn determinados por los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura existente y los costos de optimizacin del mismo.

Los costos de mantenimiento, son los costos de las actividades para preservar los distinto elementos del proyecto y los costos de operacin, son los costos de las actividades para poner en funcionamiento el proyecto.
En el Ejm, como en la situacin actual no existe infraestructura vial peatonal estos costos son nulos.

Los costos de optimizacin esta definido como las inversiones marginales necesarias para optimizar el sistema, sin necesidad de requerir intervenciones mayores que formen parte del proyecto en estudio. En el Ejm, tampoco existen costos de optimizacin, no se cuenta con la infraestructura peatonal.

Costos en la Situacin Con Proyecto.

Los costos en la situacin con proyecto estn determinados por los costos de operacin y mantenimiento del proyectos y los costos de inversin del mismo.

Costos Incrementales. Alternativa 1: Flujo de Costos Incrementales A Precios de Mercado (Nuevos Soles S/.)
C O S T O S 1 .T O T A LIN V E R S IO N 2 .C O S T O SC O NP R O E Y C T O C O S T O SD EM A N T E N IM IE N T O 3 .C O S T O SS INP R O Y E C T O 4 .C O S T O SIN C R E M E N T A L E S( 1+2- 3 ) V A L O RA C T U A L( T .D .1 4 % ) A o0 5 7 1 .5 9 5 A o1 A o2 A o3 A o4 A o5 A o6 A o7 A o8 A o9 4 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 1 .5 9 5 4 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 14 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 7 9 4 .9 7 6

Alternativa 1: Flujo de Costos Incrementales A Precios Sociales (Nuevos Soles S/.)


C O S T O S 1 .T O T A LIN V E R S IO N 2 .C O S T O SC O NP R O E Y C T O C O S T O SD EM A N T E N IM IE N T O 3 .C O S T O SS INP R O Y E C T O 4 .C O S T O SIN C R E M E N T A L E S( 1+2- 3 ) V A L O RA C T U A L( T .D .1 4 % ) A o0 4 8 6 .7 4 8 A o1 A o2 A o3 A o4 A o5 A o6 A o7 A o8 A o9 4 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 8 4 0 .1 3 8 4 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 8 4 0 .1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 84 0 .1 3 8 4 0 .1 3 8 6 8 5 .2 8 6

Alternativa 2: Flujo de Costos Incrementales A Precios de Mercado (Nuevos Soles S/)


C O S T O S 1 .T O T A LIN V E R S IO N 2 .C O S T O SC O NP R O E Y C T O O P E R A C I N M A N T E N IM IE N T O 3 .C O S T O SS INP R O Y E C T O 4 .C O S T O SIN C R E M E N T A L E S( 1+2- 3 ) V A L O RA C T U A L( T .D .1 4 % ) A o0 7 1 9 .4 4 8 A o1 A o2 A o3 A o4 A o5 A o6 A o7 A o8 A o9 5 3 .1 2 9 1 4 .4 0 0 3 8 .7 2 9 0 5 3 .1 2 9 5 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 9 1 4 .4 0 01 4 .4 0 01 4 .4 0 01 4 .4 0 01 4 .4 0 01 4 .4 0 01 4 .4 0 01 4 .4 0 0 3 8 .7 2 93 8 .7 2 93 8 .7 2 93 8 .7 2 93 8 .7 2 93 8 .7 2 93 8 .7 2 93 8 .7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 .4 4 85 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 95 3 .1 2 9 9 8 2 .2 4 2

Alternativa 2: Flujo de Costos Incrementales A Precios Sociales (Nuevos Soles S/.)


C O S T O S 1 .T O T A LIN V E R S IO N 2 .C O S T O SC O NP R O Y E C T O O P E R A C I N M A N T E N IM IE N T O 3 .C O S T O SS INP R O Y E C T O 4 .C O S T O SIN C R E M E N T A L E S( 1+2- 3 ) V A L O RA C T U A L( T .D .1 4 % ) A o0 6 0 4 .5 7 8 A o1 A o2 A o3 A o4 A o5 A o6 A o7 A o8 A o9 4 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 9 4 4 .9 2 9 1 2 .3 8 41 2 .3 8 41 2 .3 8 41 2 .3 8 41 2 .3 8 41 2 .3 8 41 2 .3 8 41 2 .3 8 4 1 2 .3 8 4 3 2 .5 4 53 2 .5 4 53 2 .5 4 53 2 .5 4 53 2 .5 4 53 2 .5 4 53 2 .5 4 53 2 .5 4 5 3 2 .5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 .5 7 84 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 94 4 .9 2 9 4 4 .9 2 9 8 2 6 .8 1 4

3.5. Beneficios En el caso de Proyectos de Inversin Pblica se puede identificar tres tipos de beneficios: 1. Beneficios Directos. 2. Beneficios Indirectos. 3. Beneficios Intangibles.

Beneficio Directo : Son los beneficios o valores privados corregidos a precios sociales. Beneficios Indirecto : Son los beneficios que se producen en otros sectores por el efecto del proyecto. Beneficios Intangibles : Son los beneficios difcil de medir e incluso de identificar.

Beneficios Sin Proyecto

En el ejm. de infraestructura peatonal, no se identifica ningn tipo de beneficio porque no existe infraestructura, por tanto los beneficios en la situacin sin proyectos es igual a cero.

Beneficios Con Proyecto

En el ejm. de infraestructura peatonal, los beneficios directos dependen del volumen de transito peatonal. Alternativa 1: Proyeccin de Beneficios (Peatones por da)
B e n e fic io s P o b la c i nP e a to n a lC o nP r o y e c to T r a n s itoP e a to n a lN o r m a l T r a n s itoP e a to n a lD e s v ia d o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 .1 4 2 7 .0 3 5 7 .1 6 1 7 .2 9 0 7 .4 2 1 7 .5 5 5 7 .6 9 1 7 .8 2 9 7 .9 7 0 8 .1 1 4 5 .1 4 2 5 .2 3 5 5 .3 2 9 5 .4 2 5 5 .5 2 2 5 .6 2 2 5 .7 2 3 5 .8 2 6 5 .9 3 1 6 .0 3 8 1 .8 0 0 1 .8 3 2 1 .8 6 5 1 .8 9 9 1 .9 3 3 1 .9 6 8 2 .0 0 3 2 .0 3 9 2 .0 7 6

Alternativa 2: Proyeccin de Beneficios (Peatones por da)


B e n e fic io s P o b la c i nP e a to n a lC o nP r o y e c to T r a n s itoP e a to n a lN o r m a l T r a n s itoP e a to n a lD e s v ia d o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 .1 4 2 7 .9 3 5 8 .0 7 7 8 .2 2 3 8 .3 7 1 8 .5 2 1 8 .6 7 5 8 .8 3 1 8 .9 9 0 9 .1 5 2 5 .1 4 2 5 .2 3 5 5 .3 2 9 5 .4 2 5 5 .5 2 2 5 .6 2 2 5 .7 2 3 5 .8 2 6 5 .9 3 1 6 .0 3 8 2 .7 0 0 2 .7 4 9 2 .7 9 8 2 .8 4 8 2 .9 0 0 2 .9 5 2 3 .0 0 5 3 .0 5 9 3 .1 1 4

Beneficios Incrementales Es la diferencia de los beneficios con y sin proyecto que para el ejm. de infraestructura peatonal, es igual a los beneficios con proyecto. Tambin se puede identificar beneficios de difcil cuantificacin:

Beneficios Incrementales Intangible


D e ta lle N d e a c c id e n t e s o c a s io n a d o s S e g u r id a d p a r a e l c ru c e d e p e a to n e s S in P r o y e c to S e r e g is t r a r o n d o s e n lo s lt im o s s e is m eses N o M e jo r a T ie m p o n e c e s a r io p a r a c r u z a r la v a c o n in s e g u r id a d o u s a r v a a lt e r n a p re s e n ta c o n d ic io n e s in a d e c u a d a s p a r a e l c ru c e B a ja M ayor C o n P ro y e c to A lte r n a tiv a 1 A lte r n a tiv a 2 D is m in u c i n D is m in u c i n d e d e lo s lo s a c c id e n t e s . a c c id e n t e s . M e jo r a T ie m p o p a r a s u b ir y b a ja r d e l p u e n te d e 5 .1 0 m d e a lt u r a R e g u la r c o m o d id a d M e jo r a T ie m p o p a r a s a lir y e n t r a r d e l t n e l s u b te rr n e o d e 2 .8 0 m d e l d e s n iv e l Buena c o m o d id a d B e n e fic io In c r e m n ta l S e g u r id a d f s ic a y m e n t a l d e lo s p e a to n e s T r a n q u ilid a d e n e l c ru c e p e a to n a l

T ie m p o r e q u e r id o p a r a c r u z a r la v a .

R e d u c c i n d e l t ie m p o

C o m o d id a d E s t t ic a y P a n o ra m a d e l re a d e in f lu e n c ia C o n g e s t i n V e h ic u la r

E s a g r a d a b le c r u z a r p o r la v a p e a t o n a l. M e jo r a la E s t t ic a y P a n o ra m a d e l re a d e in f lu e n c ia M e jo r a e l t r f ic o v e h ic u la r .

R e g u la r M enor ( d is m in u y e )

Buena M enor ( d is m in u y e )

3.6. Evaluacin Social

Es la comparacin de los beneficios y costos que se generan corregidos por los factores de conversin a precios econmicos, con el propsito de determinar la conveniencia de ejecucin de la inversin.

Utiliza dos metodologas: 1. Costo Beneficio 2. Costo Efectividad


Metodologa costo beneficio.- Es la comparacin de beneficios y costos (valorizados en terminos monetarios) para lo cual utiliza principalmente los siguientes indicadores: - VAN - TIR - B/C

Nota.- El valor residual es el valor de recuperacin de la inversin al final de horizonte de evaluacin (si no tiene uso alternativo el valor residual ser igual a cero).

..?

Metodologa costo efectividad.- Se basa en identificar los beneficios del proyecto, expresados en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por cada unidad de beneficio del proyecto, para lo cual utiliza el ratio costo efectividad. Ratio Costo Efectividad (CE)

CE VACS IE
Donde:
CE = Ratio costo efectividad VACS = Valor actual de costos sociales IE = Es el indicador de efectividad, para el ejm, son los beneficios expresados en transito promedio de peatones al da.

Clculo del Ratio Costo Efectividad a Precios Sociales


CRUCE PEATONAL PANAMERICANA NORTE KM. 30+100 - PUENTE PIEDRA

D e s c r i p c i n

A l t e r n a t i v a A l t e r n a t i v a 1 2

V AC o s to sIn c r e m e n ta le sap r e c io sP r iv a d o s V AC o s to sIn c r e m e n ta le sap r e c io sS o c ia le s B e n e fic io sIn c r e m e n ta le sp o rp e r s o n a C o s toE fe c tiv id a daP r e c io sP r iv a d o s( C EP P ) C o s toE fe c tiv id a daP r e c io sS o c ia le s( C EP S )

7 9 4 .9 7 6 6 8 5 .2 8 6 7 .5 6 3 1 0 5 ,1 2 9 0 ,6 1

9 8 2 .2 4 2 8 2 6 .8 1 4 8 .5 3 0 1 1 5 ,1 4 9 6 ,9 2

3.7. Anlisis de Sensibilidad

Es una tcnica que indica en forma exacta la magnitud en que cambia el Valor Actual Neto Social (VANS), o el ratio Costo Efectividad (CE) de ser el caso, como respuesta a un cambio dado en una variable relevante, manteniendo constante las dems.
Variables relevantes: - El Beneficio esperado. - Costos de Inversin. Otro mtodo son los limites mximos y mnimos, es decir, hasta donde podra variar las variables inciertas para que el proyecto siga siendo aceptado.

3.8. Anlisis de Sostenibilidad La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se deber analizar: 1. Definir claramente que institucin o entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. 2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento del proyecto. 3. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. 4. La participacin de los beneficiarios.

Anlisis Comparativo de Flujo de Costos y Financiamiento (Precios Privados en Nuevos Soles)


C o s to s y F u e n te s F lu jo d e C o s to s I n v e r s i n T o t a l C o s t o s d e M a n t e n im ie n t o F u e n te s d e F in a n c ia m ie n to F o n d o d e C o m p e n s a c i n M u n ic ip a l ( E M A P E ) I n g r e s o s d e P e a je ( E M A P E ) Aos 0
5 7 1 .5 9 5 5 7 1 .5 9 5

1
4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1

2
4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1

3
4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1

4
4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1

5
4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1

6
4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1

7
4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1

8
4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1

9
4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1 4 5 .1 6 1

5 7 1 .5 9 5 5 7 1 .5 9 5

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

3.9. Impacto Ambiental Consiste en identificar los impactos positivos o negativos de las acciones de un proyecto, que se produce sobre el medio fsico, biolgico, socioeconmico y cultural, as como las medidas de mitigacin y sus costos. Las medidas de mitigacin se logran mediante la intervenciones que sean necesarias. No se debe descartar la posibilidad de declarar la inviabilidad del proyecto con el EIA.

Matriz de Impacto Ambiental para la Construccin del Puente Peatonal


E F E C T O A M B IE N T A L V a r ia b le sd eIn c id e n c ia M e d ioF is ic o 1 C o n ta m in a c i nA tm o s fe r ic a :A ir e 2 R u id o 3 S u e lo :M o v im ie n tod eT ie r r a M e d ioB io lo g ic o 1 F lo r a 2 F a u n a M e d ioS o c io e c o n o m ic oyC u lt u r a l 1 T r a n s itoV ia l 2 T r a n s itoP e a to n a l 3 In fr a e s tr u c tu r aE le c tr ic a 4 In fr a e s tr u c tu r ad eA g u aP o ta b le In fr a e s tr u c tu r a d e R ie g o 5 a b le sd eT e le fo n o 6 C fr a e s tr u c tu r aV ia l 7 In 8 C u ltu r aV ia l c id e n c iaV is u a l 9 In X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
E s p a c ia le s M a g n it u d P e r m a T r a n s it o r io s e n t e sC P o s i t i v o N e g a t i v oN e u t r o n o r t oM e d io L a r g oL o c a lR e g io n a l N a c io n a l L e v eM o d e r a d oF u e r t e T ip o T e m p o r a b ilid a d

COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES

X X X

X X X

X X X

X X X

3.10. Seleccin de Alternativas Colocar el nombre de la alternativa seleccionada. Justificar las razones de su eleccin, en base a la evaluacin social , anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental. 3.11. Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

La matriz de marco lgico es el resumen del proyecto que permite hacer el seguimiento y evaluacin ex post del proyecto de inversin pblica.

Matriz de Marco Lgico


CORRESPONDENCIA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN Obj. Sectorial que se espera contribuir a travs del proyecto PROPSITO Es el cambio que se deber observar al finalizar el proyecto. COMPONENTES Denominados lneas de accin ACTIVIDADES Son actividades concretas CAUSALIDAD

Relacionado con el FIN ULTIMO

Medidas para verificar el cumplimiento de los objetivos

Fuentes de informacin

Condiciones fuera del control del proyecto

Relacionado con el OBJETIVO CENTRAL

Relacionado con los MEDIOS FUNDAMENTALES

Relacionado con las ACCIONES IDENTIFICADAS

MARCO LOGICO DEL PROYECTO Constrccion del Puente Peatonal en la Panamericana Norte Km. 30 + 100 Puente Piedra MEDIOS DE VERIFICACIN

Ejm.

OBJETIVOS

INDICADORES

SUPUESTOS

Estudio Reduccin de costos

FIN

Mejor Calidad de socioeconmicos. Disminucin de 5,142 peatones Vida en la inseguros a 0 al primer ao de Poblacin.
funcionamiento del proyecto.

Socioeconmico. Plan Estratgico de la Municipalidad Distrital. Estadstica de la Comisara del Distrito.

P R O P O S I T O

Reduccin de 85 a 10

La comisara y Estadstica de

Transito Peatonal Seguro.

accidentes por ao, al quinto ao de funcin. del proyecto. Incremento del nmero de peatones de 5,142 a 7.555 al quinto ao de func. del proy. Disminucin de la congestin vehicular en horas punta de 8 vehic. a 0 al funcionamiento del proyecto.

comisara del distrito. Estudio de transito peatonal y vehicular. Registro de defunciones de la municipalidad

seguridad ciudadana cumplen su rol para el cuidado de la infraestructura vial y la tranquilidad de los peatones. Se mantiene la poltica del gobierno local.

OBJETIVOS

INDICADORES
Puente de 48.4 m de longitud en 2

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Disponibilidad de

COM PO NEN TES

infraestructura peatonal. Adecuada sealizacin. Existencia de barreras para impedir el cruce. Buena cultura en educacin vial.

meses. Dos escaleras de 20.4 m. de longitud c/u, en un mes. Instalacin de 5 seales de transito peatonal en un mes. Instalacin de 02 seales de transito vehicular en un mes. 200 m de barreras medianeras en un mes. Realizar 04 campaas en educacin vial en 2 meses.

No se produce un

Inventario Vial.
Informes de obra. Exp. Tcnico. Informe de

supervisin de obra.

desastre natural que daa la infraestructura construida. La poblacin se organiza para asistir a los programas de capacitacin vial.

ACCIO NES

1.Construccin del puente peat. 2.Implantacin de sealizacin. 3.Construccin de muro separador vas. 4.Programa de educacin a los peatones.

Nuevos Soles 1. Exp. Tcnico 21,170.00. 2. Costo Directo 472,549.00 3. Gastos Genl 56,706.00 4. Supervisin 21,170.00 571,595.00 Inv. Total (Nuevos Soles S/.)

Recursos Financieros

de la MMl Comprometidos. Liquidacin de obra, No se generan grandes adicionales de Supervisin de obra. trabajos realizados. No se incrementan sustancialmente los precio
Cuaderno de Obras.

IV. Conclusiones
Definicin del Problema Central. Colocar los resultados de la alternativa recomendada. Describir las actividades del proyecto, incluyendo aquellos vinculados con el anlisis de sostenibilidad e impacto ambiental.

La recomendacin puede ser: realizar estudios de mayor profundidad (pre-factibilidad o factibilidad); rechazar o dar viabilidad al PIP.
Recomendar el Seguimiento y Supervisin del proyecto con el objeto de cumplir los indicadores verificables objetivamente.

V. Anexos

Cuadros de Anlisis. Registro Fotogrfico. Documentos de Referencia. Presupuestos de Inversin y Mantenimiento.

Caso: Mejoramiento en la Oferta de los Servicios de Educacin a Nivel Postgrado en la Universidad Nacional de Ingeniera
Estudio de Pre-inversin Nivel Perfil

1.- Aspectos Generales

Antecedentes
La UNI tiene en su Plan Estratgico Institucional 2004 - 2009, la decisin de ser, fundamentalmente, una Universidad de segundo piso dedicada al Postgrado y a la investigacin. Para este propsito el Postgrado requiere de manera urgente una infraestructura fsica adecuada.

Areas para la Escuela de Postgrado


Dentro del marco establecido en el decreto supremo N 154-

2001-EF se adquiere el terreno por modalidad de Transferencia Patrimonio Predial Interestatal. Situado en el lote 22, Manzana A de la Urbanizacin Mayorazgo Chico, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima con un rea de 2742.1 m2 encontrndose con frente a la Av. Javier Prado va troncal metropolitana, est terreno fue obtenido gracias a la donacin del Ministerio de Educacin. Dentro del campus de la propia universidad. Dentro del campus de INICTEL, existe reas libres que permitira hacer posible acondicionar una nueva infraestructura.

Infraestructura necesaria para las Universidades


Aulas Nmero Capacidad Equipamiento Adecuacin Talleres y laboratorios Nmero Capacidad Equipamiento Adecuacin Oficinas Administrativas Instalaciones, equipos y recursos didcticos de apoyo a la funcin docente INFRAESTRUCTURA Instalaciones destinadas al trabajo del personal docente Auditorio Instalaciones y recursos informticos Nmero de computadoras Velocidad de acceso a Internet Red interna Bibliotecas Nmero Capacidad Dotacin (ttulos y volmenes) Accesibilidad Adecuacin

2. Diagnstico

Situacin Actual
Dispersin tanto al interior como fuera del campus

universitario Dentro del campus de la UNI se han acondicionado diversos ambientes en las facultades, para que funcionan las secciones de Post-grado.

Infraestructura y personal
Ambientes Area (m2) Personal OCP 164.34 8 FAUA 508.29 19 FC 54.75 9 FIA 454.4 3 FIC 384.3 15 FIECS 720.22 11 FIEE 241.71 4 FIGMM 216.55 2 FIIS 490.21 7 FIM 270.27 2 FIQT 147.23 2 FIP 163.76 2 TOTAL 3816.03 84

Infraestructura dentro y fuera de la UNI


FACULTAD FAUA FC FIA FIC FIECS FIEE FIGMM FIIS FIM FIQT FIP TOTAL UNI Area (m2) 0 54.75 341.9 158.18 194.42 241.71 216.55 311.76 270.27 147.23 163.76 2100.53 FUERA DE LA UNI Area (m2) 508.29 0 112.5 226.12 525.8 0 0 178.45 0 0 0 1551.16 Alumnos 2005-II 69 79 87 86 118 55 74 76 34 10 31 719

Encuesta realizada en las SPG: FIECS, FIA y FIC

Proyecto Escuela de Postgrado de la UNI


100% 84% 80% 60% 40% 20% 0% Si No No Contesta 14% 2%

Encuesta realizada en las SPG: FIECS, FIA y FIC

Ubicacin de la Escuela de Postgrado de la UNI


100%

80%

60%

51%

40% 24% 20% 5% 0%


Dentro del Campus de Mayorazgo(Av. Javier la UNI Prado Este) San Borja(Av. San Luis y Javier Prado) Otro

20%

Efectos de esta situacin


Los locales de uso compartido con el antegrado se

convierten en fuentes de insatisfaccin por los servicios de formacin profesional que tiene las SPG de la UNI. Por otro lado originan tambin un deterioro de la imagen institucional. La inadecuada infraestructura crea limitaciones para la prestacin de los servicios educativos a nivel Postgrado en la Universidad Nacional de Ingeniera

Objetivo Central

Los estudios de postgrado de la UNI deben contar con una adecuada Infraestructura para la prestacin de servicios educativos de alta calidad en las SPG de la Universidad Nacional de Ingeniera.

Objetivos especficos
Adecuada ubicacin de las sedes de las diferentes

Secciones de Post-grado.
Apropiado

servicio de biblioteca, laboratorios modernos, auditorio e implementacin de aulas. en la optimizacin de los recursos humanos en el rea administrativa.

Eficiencia

3. Alternativas de Solucin

Alternativa 1. Construccin de una nueva infraestructura en un rea de terreno libre dentro de INICTEL y acondicionamiento dentro de las existentes. Alternativa 2. Construccin de una nueva infraestructura en rea de terreno localizado dentro del campus de la UNI. Alternativa 3. Construccin de una nueva infraestructura en el rea de terreno donado por el Ministerio de Educacin ubicado en la urbanizacin de Mayorazgo Chico. Alternativa 4. Compra de terreno para la construccin de una nueva infraestructura en una zona adecuada para est tipo de actividad.

Alternativas acompaadas de:


Adquisicin de libros, materiales de laboratorio y

equipamiento de aulas. Instalacin e implementacin de un programa: mantenimientos de equipos, de apoyo, informticos y mobiliarios. Racionalizacin y capacitacin del personal administrativo.

4. Evaluacin de las diversas alternativas

Evolucin de Ingresantes a Postgrado (1990-1999)


4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 859 735 819 884 1753 2423 3082 4019 3779 4276

Fuente: UNESCO

Evolucin Histrica del nmero de matriculados


1000 900 872 800 699 700 653 609 600
Matriculados

755 724 679 634 679 728 688

753 719

528 500

400

300

200

100

0 1999-I 1999-II 2000-I 2000-II 2001-I 2001-II 2002-I 2002-II 2003-I 2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-II

Aos

Proyeccin de la Demanda Efectiva sin Proyecto

Anual 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 1387 1408 1452 1423 1426 1428 1421 1427 1430 1426 1426 1426

Proyeccin Demanda Efectiva


Alternativa 1 (Inictel): Tasa de crecimiento

7% Alternativa 2 (UNI): Nivel mnimo de matriculados de los ltimos aos Alternativa 3 (Ate): Se mantiene igual la tasa de crecimiento Alternativa 4 (local nuevo): Tasa de crecimiento 10%

Costos Operativos sin Proyecto


RUBROS Costos de Personal Costos de Bienes y Servicios Total de Costos de Operacin PRECIOS PRIVADOS 3703,230 1291,594 4994,824

Costos Operativos con Proyecto

reas a Construir
m2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 7,011.32 3,738.00 3,741.63 8,939.25

Costos de Inversin inicial

Ingresos Generados SPG (Ao 2006)


Seccin FAUA FIA FIECS FIEE FIC FIM FIQT FIGMM FC FIIS FIP TOTAL Pago Pre Maestra 17092 25954 55074 12028 57606 1266 3165 n.d. 12870 17725 5697 208478 Matricula Maestra 26084 38348 47886 21996 35039 18882 3893 87788 n.d. 29393 10901 320210 Pago Peridico Maestra 340189 500128 624526 286876 456970 246256 50774 350646 15550 383347 142168 3397431 Otros 204925 301270 376206 172810 275272 148341 30586 37200 n.d. 230923 85640 1863174 Total Por Seccin 588290 865701 1103691 493710 824887 414745 88419 475634 28420 661388 244407 5789292

Beneficios en la Situacin sin Proyecto


Anual Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5,499,191 5,648,295 5,553,793 5,573,087 5,586,040 5,540,837 5,564,454 5,577,556 5,567,673 5,566,656 5,562,554

Beneficios en la Situacin con Proyecto

Resumen del Valor Actual Neto por Alternativas (Precios Sociales)

Matriz de Seleccin de Alternativas

Conclusiones
1.

El problema central en las secciones de Postgrado es la Inadecuada Infraestructura para una prestacin de servicios educativos de alta calidad en las Secciones de Postgrado de la Universidad Nacional de Ingeniera. Se ha advertido dispersin en los distintos locales donde funciona las Secciones de Postgrado de la Universidad Nacional de Ingeniera, as como problemas estructurales en la sede central El terreno de la alternativa ganadora se llevara a cabo dentro de la sede INICTEL, ubicado en la avenida Guardia Civil N 1771, en el distrito de San Borja.

2.

3.

Continuacin
4.

La construccin de la nueva sede en el terreno de INICTEL es la alternativa ganadora porque tiene un mayor costo beneficio cuyo VANS a sido calculado como S/. 1216,509 soles, por esta razn, la alternativa 1 se considera como la preferida. La nueva sede de las Secciones de Postgrado deber contar con un rea total de 7,011 m2 de rea construida a fin que pueda albergar en un solo local a todas las secciones que se proponen implementar. Esta concentracin en una sola edificacin generar mayor calidad en el servicio al facilitar el funcionamiento de servicios comunes.

5.

Recomendaciones
1.

Se recomienda que las Secciones de Postgrado dispongan la realizacin estudios para determinar los indicadores que permitan medir el desempeo de las Secciones de Postgrado. Debido a que sera necesario contar con mayor informacin de las Secciones de Postgrado y puesto que la inversin supera los SEIS millones de soles de acuerdo a los parmetros estipulados por el Ministerio de Economa y Finanzas, se sugiere continuar con el estudio de preinversin al nivel de PREFACTIBILIDAD, para consolidar la confiabilidad del estudio.

2.