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DISEO DE PROCESOS

El Proceso de Diseo de un Proceso: Qu dice la norma ISO 9001:2008?


Pasos para el establecimiento, documentacin, implantacin y mantenimiento de un S.G.C.
a) b) c) d) e) f) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin, determinar la secuencia e interaccin de estos procesos, determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces, asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos, e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

ISO 9001:2008 (apartado 4.1)

El Proceso de Diseo de un Proceso: Qu dice la norma ISO 9001:2000?

Mapa de Procesos (a,b)

Pasos para el establecimiento, documentacin, implantacin y mantenimiento de un S.G.C.


a) b) c) d) e) f) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin, determinar la secuencia e interaccin de estos procesos, determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces, asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos, e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

ISO 9001:2008 (apartado 4.1)


Definicin de Procesos (c,d)

Seguimiento y Medicin, Anlisis y Mejora (e,f)

El Proceso de Definicin de un Proceso:

Mapa Procesos

Diagrama de Flujo Proceso

Def E/S/R

SIPOC

Def INDicadores

Ficha de Proceso

Rel Causa/Efecto IND

Caracterizacin de Procesos SIPOC

S
PROVEEDOR
Inicio

I
EN TRADAS

P
PROCESO

O C
SALIDAS CLIENTES
Fin

Caracterizacin de Procesos SIPOC

06/08/2013

PROVEEDORES

entradas

PROCESOS

salidas

CLIENTES

FACULTAD

1. Planes Estudio 2. Docentes 3. Infraestructura 4. Polticas Pensiones 5. Polticas Serv. Univers.

1. 2. 3. 6. 7. 9. 12.

PROCESO SERVICIOS EDUCATIVOS

1. Conocimientos 2. Competencias 3. Resultados Acadmicos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ALUMNOS

COLEGIOS SECUNDARIOS E INSTITUTOS

6. Nivel Academico 7. Mtodos de Estudio 8. Nivel gasto en Educacin


4. 8. 10. 13.

PROCESO PENSIONES Y FINANCIAMIENTO

4. Facilidades y Medios de Pagos 5. Control de Pago y Morosidad

OFICINA DE ADMISIN

9. Selecciona postulante adecuado 10. Informa y orienta sobre Pensiones. 11. Informacin Socioeconomica
3. 4. 5. 7.

PADRES DE FAMILIA

12. Importancia de los Estudios 5.

ENTORNO SOCIAL

11. 13. Nivel de Ingresos econmicos 14.

14. Requerimientos complementarios a la Educacin

PROCESO SERVICIOS UNIVERSITARIOS

6. Servicios de Salud y Sicologicos 7. Servicios Orientacin familiar

06/08/2013

Caracterizacin de Procesos SIPOC


S (supliers - proveedores-) aquellos que proporcionan los insumos necesarios para que el proceso comience. Estos insumos pueden ser fsico y/o informacin.
I (input -entradas/insumos-) las materias primas y/o informacin que desencadenan el proceso. P (process -procesos-) el conjunto de tareas que realizamos para procesar los input hasta convertirlos en output. Esta descripcin se hace a alto nivel (aprox. en 6 7 pasos). O (output -salida/producto-) es lo que entregamos o elaboramos en el proceso. C (costumer - cliente-) para quin hemos elaborado el producto o servicio solicitado. Los clientes pueden ser internos y externos

Caracterizacin de Procesos SIPOC


FACTORES CRITICOS
MO 1 2 3 4 X X X X MAT X X MET X X X X X X X X X X MAQ MED MA

CONTROLES

C L

P R O V E E D O R E S

1
ENTRADAS

4
SALIDAS (PRODUCTOS)

I E N T E

PROCESO

Atributos Atributos

RECURSOS

CLIENTES

Atributos

Diagramacin de Procesos: Ficha de Proceso

PROYECTO DE APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR - PAMC
(Convenio de Prstamo BIRF N 7177-PE)

FICHA DE PROCESOS

1. NOMBRE DEL PROCESO

2. JERARQUIA

P12 DISEO Y DESARROLLO

PROCESO SUB PROCESO

4. DESCRIPCION DEL PROCESO

3. CATEGORIA

Conjunto de subprocesos mediante el cual se desarrollan los diseos de los proyectos, anteproyectos, planos de taller, ingeniera de detalle y estudios de ingeniera, considerando en este proceso, la revisin, verificacin y validacin del proyecto que involucra las especificaciones del cliente, las no establecidos pero necesarias, las legales y reglamentarias y cualquier requisito adicional.
5. ENTRADAS 6. SALIDAS

GESTIN PRINCIPAL APOYO

Requerimientos de Clientes; Diseos Preliminares; Anteproyectos, bosquejos, planos iniciales; y. Requerimientos de diseo de los Centros de Operacin. Personal competente; Plan de Mano de Obra disponible; Hardware, Software, equipos y maquinas Servicios de Apoyo (transporte, comunicaciones); Infraestructura y ambiente de trabajo adecuado; Requerimientos logsticos; y EPP
9. SUBPROCESOS 7. RECURSOS

Anteproyectos; Diseos, estudios de ingeniera requeridos; Estudios de ingeniera, anteproyectos y planos, Archivos de corte desarrollados, aprobados Estimacin de costos, Listado de Materiales; y, Actas de Conformidad.
8. MECANISMOS / CONTROLES

Acuerdo de Directorio N 004-2002/019-FONAFE Norma ISO 9001 14001 OHSAS 18001 Orden de Trabajo, Planes de Calidad; Disposiciones de DICAPI, Protocolos de Prueba; Normatividad OMI, Planificacin del proyecto

SP12.01 Diseo y Desarrollo de Naves y Estructuras MM SP12.02 Diseo y Desarrollo de Sistemas Mecnicos

10. METRICAS E INDICADORES

CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL CLIENTE, SEGN SU PERCEPCIN

TRIM

11. COMENTARIOS

ELABORADO POR: PAMC - PML

PRODUCTO: PAMC ESTUDIO DE BASE PROCESOS DIAGNSTICO

PRODUCTO N: FECHA: / Oct / 2007

VERSIN N: 1 PAGINA: 1

Matriz de ENTRADAS - Especificaciones


Entrada Proveedor Requerimientos del Proceso

Matriz de SALIDAS - Especificaciones


Salidas Cliente Requerimientos del Cliente

Matriz de RECURSOS - Especificaciones


Recursos Proveedor del recurso Requerimientos del Proceso

Diagramacin de Procesos: Diagrama de Flujo


PROCESO: Servir Huevo Frito al Cliente
CLIENTE
ENTRADA Informa cmo le gusta el huevo frito

CAMARERO

COCINA

Transmite pedido y requerimientos a la Cocina

Enciende cocina y coloca sartn

Vierte aceite en la sartn

Rompe huevo y lo vierte en la sartn

Agrega condimentos y frie el huevo

Retira huevo de sartn y lo coloca en un plato

Espolvorea una pizca de sal sobre el huevo

SALIDA Huevo frito servido y de acuerdo a su gusto

Sirve el plato al Cliente

Avisa al Camarero y le entrega el plato servido

Diagrama de Flujo Transfuncional (Vertical)

Diagramacin de Procesos: Diagrama de Flujo

Simbologa para Flujogramas


PROCESO
COMENTARIO 1 COMENTARIO 2 COMENTARIO 3 COMENTARIO 4

DECISIN

INICIO / FIN

DOCUMENTO

CONECTOR INTERNO CONECTOR EXTERNO

DATA

REFERENCIA A OTRO PROCESO

Cul es la diferencia entre Proceso y Procedimiento?

Cul es la diferencia entre Proceso y Procedimiento?

INDICADORES

Lo que no se mide, no se controla; lo que no se controla, no se gestiona

Todo indicador debera contar con las siguientes caractersticas:

Todo indicador debera contar con las siguientes caractersticas:

Specific Measurable Actionable Data Relevant Timely

Tipos de Indicadores:
Segn la intencionalidad de su aplicacin:

Inductores de Actuacin
De Resultados

Segn lo que evalan:


De eficacia De eficiencia

VERSION: PAGINA:

Cotton Knit SAC

DEFINICION DE INDICADOR: EFICIENCIA DE SALIDA DE COSTURA

01

1 de 1

CODIGO: IND-COS-01

1. OBJETIVO : Incrementar el Nivel de Eficiencia de Salida en Costura a 70% en promedio. 2. EXPRESION MATEMATICA: Minutos Producidos Efic. Salida = ------------------------------ x 100 Minutos Trabajados
Donde: Minutos Producidos = Prendas Producidas x Tiempo Estandar de Mquina Minutos Trabajados = Minutos Reales Trabajados de Costureros

3. NIVEL DE REFERENCIA: 70%


65% o ms, : 60% - 64%, : menos de 60%

4. RESPONSABLE: Gerente de Confecciones

Ejemplo Definicin de Indicador

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: Punto de Lectura: Salida de Costura: Se registra la salida de prendas confeccionadas de lnea. Instrumento: Sistema Integrado 6. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE: Medicin: Diaria Reporte: Mensual 7. CONSIDERACIONES DE GESTION:
MANO DE OBRA
Menor Eficiencia del Personal Menos personal que el programado Corte Defectuoso

EFICIENCIA DE SALIDA

Avos Faltantes

MATERIAL
Falta de Trabajo Estilo Complejo Falta de Mquinas

MAQUINARIA
Paradas de Mquina

METODO

Excesivos Cambios de Modelo

LOGO

FICHA DE DEFINICIN INDICADOR DE GESTIN

DATOS GENERALES
Fecha rea Responsable Vigencia

31 / 05 / 09

Plantas de Produccin

Gerente Planta - Gerardo Ferrer A.

2009

DEL INDICADOR
Denominacin del Indicador APEGO AL PRESUPUESTO Peso

Descripcin del Indicador

10 %

RATIO UNIDAD EQUIVALENTE


APEGO AL MPS-SUGERIDO COBERTURA DE PROD.TERM. RECHAZOS DE CONTROL DE CALIDAD Forma de clculo del Indicador

30 %
20 %

20 % 20 %

Indicador que permite medir el nivel de inventario, expresado en das, de los productos terminados elaborados por las plantas de produccin. Tambin nos dice para cuant os das de surtimiento a clientes, alcanzar nuestro stock actual de productos terminados.

Fuente de Datos

El indicador medir en realidad si nuestra "cobertura actual de PT de todas las plantas de produccin" se encuentra dentro de los lmites de control : "Stock-Ideal=17 dias - Stock Max=22 dias"

La cobertura actual se calcula semanalmente, por lo que la cobertura mensual es promedio de las 04 "fotos"-semanales.
Antecedentes del indicador

Archivos replicados del SITAS400 en el SQL. De all lo trabaja en XLS. "Los lmites de control se actualizan trimestralmente"
Frecuencia de clculo

DE SU IMPLEMENTACIN
Responsable de Fijar la Meta Responsable de Calculo y Logro de la Meta Responsable de Diseo del indicador Responsable de la Auditoria del indicador

GC
Unidad de medida

Gerardo Ferrer A.

London

RA

Indicador que y a se viene trabajando desde el proyecto London del ao 1997.

Veces dentro de los lmites

Mensual

Responsable del Monitoreo del Indicador

De la Calificacin y el Puntaje

RA
Meta 2008

NO HAY DATA
META 2009

Veces/ao que Cobert. esta dentro de Lmites 10 12 veces 9 veces 8 veces

PUNTAJE 100 70 50

12
Ficha indicador.xls / Elaborado por Percy Marn - 03.06.09

La definicin de un Indicador debera incluir:

Nombre Objetivo Expresin Matemtica Nivel de Referencia y Semforo Responsable Punto de Lectura Instrumento de Medicin Frecuencia de Medicin y Reporte Relaciones Causa-Efecto

Relaciones Causa-Efecto Tintorera de Hilos

Nivel de Partidas con Problema Cumplimiento de Programa Reproducibilidad Recetas

Costo Teido Hilo Porcentaje Reprocesos

Procedimiento para la Gestin por Procesos


1. Identificar los clientes y sus necesidades

2. Definir los servicios/productos


3. Desarrollar el mapa de procesos 4. Describir los procesos 5. Diagramar los procesos 6. Analizar datos y mejorar los procesos

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