SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SNIP MODULO II

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Profesor: Fernando Rubianes

DIPLOMADO

SEGN - ANEXO SNIP 09 PARMETROS DE EVALUACIN

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO El perodo de evaluacin de un PIP no ser mayor de diez (10) aos. Dicho perodo deber definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del Proyecto. La DGPM podr aceptar otro horizonte de Evaluacin cuando ste sea tcnicamente sustentado y cuente con la opinin favorable de la OPI responsable de la evaluacin del PIP.

EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

LA VIDA UTIL TECNICA LA VIDA UTIL CONTABLE LA VIDA UTIL ECONOMICA

Vida til de un proyecto

Es el nmero de aos durante el cual ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que deber estimar la duracin de cada uno de ellos

ser necesario estimar tambin sus costos aproximados de elaboracin Se estimara la unidad de tiempo en la que se trabajar esta fase (usualmente, meses, bimestres o trimestres).

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO Los productos (bienes o servicios) del proyecto tienen una vida determinada en la que ofrecen beneficios (rentabilidad) la continuidad de la empresa se asegura reemplazando activos, modificando o buscando nuevos productos y/o mercados, que resultan ser proyectos nuevos o incrementales.

Cuanto ms alejados estn los flujos del inicio de la evaluacin del proyecto, stos tendrn menos relevancia en la estimacin de los diversos criterios de evaluacin, y no se justificara el esfuerzo de estimarlos.

se supone que el horizonte del proyecto de inversin es infinito, en el cul se van repitiendo Inversiones y Flujos Operativos.

El Mtodo de flujos constantes

Por lo general los primeros Flujos Operativos son negativos (los egresos superan a los ingresos por lo que es necesario hacer inversiones conocidas como Aportes en capital de trabajo), luego van incrementndose hasta hacerse positivos, continuando ese mismo ritmo hasta que en cierto momento se estabilizan y se logra formar flujos constantes. En esta instancia, lo que se ha logrado hallar es conocido en evaluacin de proyectos como la Perpetuidad del Flujo Operativo

Horizonte de Evaluacin en el Mtodo de Perpetuidades

la eleccin del Horizonte de Evaluacin en el Mtodo de Perpetuidades es arbitrario, ya que esta decisin no afecta los resultados finales Es ms recomendable elegir el periodo de corte en el H.E. una vez que la se haya terminado de amortizar todos los activos intangibles de la estructura de inversiones

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO Veamos como ejemplo el caso de una plantacin agrcola. Para iniciar dicha plantacin, se deben realizar inversiones en el cultivo y crecimiento de la plantacin hasta tener los primeros frutos susceptibles de ser comercializados al final del tercer ao. Para los primeros tres aos, la produccin, generalmente, no es comercializada. Por lo mismo, se considera a este periodo como la etapa pre operativa, hasta que la produccin puede ser vendida al mercado. Cuando se posee produccin que se puede vender, se inicia un proceso de incremento significativo de la productividad.

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

La vida til econmica se prolonga hasta cuando, econmicamente, es justificable sostener el activo.
En el caso del ejemplo, la vida til econmica se limita al ao 30, pues los ingresos aportan positivamente slo hasta ese ao.

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

El mtodo para establecer el Horizonte de Evaluacin depender del sector econmico en el que se desarrollen las actividades.
Las empresas de los sectores (primarios) de extraccin y explotacin de recursos naturales como minera y agricultura trabajarn generalmente con el Mtodo de Valor de Recupero.

Las empresas de los sectores (secundarios) de manufactura y (terciarios) de comercio y de servicios aplicarn preferentemente el Mtodo de Perpetuidades. Estos mtodos no son absolutos ni totalmente excluyentes y se debe prestar atencin a las excepciones que se presentan.

mercado

AREA DE INFLUENCIA
Define los lmites dentro de los cuales el proyecto puede constituir una solucin al problema detectado. Puede ser igual al rea de estudio o, a un subconjunto de ella.

AREA DE INFLUENCIA
Para su delimitacin se debe considerar:
Ubicacin de la poblacin afectada.
Localizacin de la alternativa de proyecto. Vas de accesibilidad. Nivel socio-econmico de la poblacin.

Aspectos administrativos e institucionales existentes en la zona.

Impacto ambiental.

LA DEMANDA
La demanda se considera como los requerimientos de bienes o servicios que harn los habitantes o consumidores de alguna zona, que le permite cubrir sus necesidades o resolver una situacin de por s deficiente para su desarrollo.

La demanda debe estimarse conociendo la realidad local y en funcin a medidas especficas,

PARA ANALIZAR LA DEMANDA SE REQUIERE DEFINIR

EL PRODUCTO O SERVICIO

EL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO/SERVICIO LAS VARIABLES DE LA DEMANDA

LA TEMPORALIDAD: HISTORICO, ACTUAL DIMENSION : POTENCIAL, EFECTIVA, META

VARIABLES DE LA DEMANDA
Es la relacin entre la cantidad consumida y los factores que determinan cunto se consume. Grficamente, tiene pendiente negativa porque los consumidores buscan sustitutos menos costos cuando los precios aumentan.

Qd = f ( P, I, U, )
Q P d I u. = = = =

cantidad demandada del bien precio del producto ingreso del consumidor todos los dems factores no mencionados explcitamente

LA DEMANDA
Precio $/q

Po

P1

Q/tiempo Qo Q1

Elementos a analizar en la demanda

La demanda se analiza desde 3 niveles y tomando en cuenta las variables que la determinan Demanda histrica Demanda actual Demanda proyectada

La demanda histrica
Comprende el anlisis histrico de la demanda para establecer su comportamiento que ha tenido sobre un producto o servicio a nivel nacional, regional, o local.
El anlisis de la demanda debe incluir la Identificacin de las principales variables que han determinado los resultados observados Usualmente se considera un periodo de 5 a 10 aos como una referencia adecuada para asegurar la fiabilidad de las proyecciones que se puedan realizar.

La demanda actual
Implica analizar la situacin actual de la demanda describiendo sus caractersticas principales de los consumidores del producto o servicio, Ver el comportamiento de la demanda frente a los precios Los volmenes consumidos, frecuencia de uso del servicio o producto, precios, estacionalidad. La Ubicacin de la demanda o consumidores por zonas y tipos de productos que demandan

TIPOS DE DEMANDA
Para proyectos productivos
Por ejemplo: riego, canales, turismo, ganadera, cadenas productivas, agroindustrias rurales, agroforesteria, piscigranjas, embarcaderos, pesca artesanal, pymes, mineria artesanal, aeropuertos, entre otros

Para proyectos sociales

Por ejemplo: salud, educacin, recreacin, saneamiento bsico, deportes, seguridad alimentaria, medio ambiente, residuos slidos, caminos vecinales, mejora de capacidades, guarderas, entre otros

TIPOS DE DEMANDA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

Demanda potencial, todo agente con intencin manifiesta de compra.

Demanda efectiva, son los que tienen intencin y capacidad de compra. Demanda meta, es aquella parte del mercado disponible que captar el proyecto.

HACIA LA POBLACION OBJETIVO Enfoque de mercado

DEMANDA EFECTIVA DEMANDA POTENCIAL POBLACION DEL AREA DE MERCADO
Con la necesidad,

Con capacidad y con disposicin a pagar

Poblacin sin disposicin a pagar

interesados

Poblacin sin la necesidad, no interesados

ANALISIS DE LA DEMANDA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Demanda Efectiva
La demanda de mercado es la cantidad de productos o servicios que los consumidores estn dispuestos a consumir, para un precio dado.
Podemos definir una funcin de demanda, que relaciona la cantidad demandada con los precios, ingresos y gustos.

ANALISIS DE LA DEMANDA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

NIVELES DE DEMANDA
Poblacin total Demanda Potencial que no accede al mercado demanda efectiva disponible que no quiere consumir

30%

70%

30%

demanda efectiva disponible que quiere consumir Mercado Potencial

25% 15%
(b) Mercado Potencial

30%
Demanda actual

(a) Mercado total

Demanda de proyectos sociales

Comprenden las poblaciones que demandan servicios sociales al gobierno Estas poblaciones tienen la caracterstica de ser
Poblacion de referencia Poblacion afectadas o carentes Poblacion objetivo

HACIA LA POBLACION OBJETIVO Enfoque social

POBLACION AFECTADA POBLACION CARENTE POBLACION OBJETIVO
LA META DEL PROYECTO

POBLACION DE REFERENCIA

POBLACION APLAZADA

POBLACION NO AFECTADA

La poblacin de referencia
Es la poblacin total del rea o reas geogrficas donde se llevar a cabo el proyecto. Su estimacin tiene que estar actualizada a fin de reflejar la realidad del momento en que se lleva a cabo la formulacin esto es particularmente importante porque la proyeccin de esta poblacin se realiza sobre la base de dicha estimacin.

La poblacin demandante sin proyecto

Es la poblacin total afectada por el problema que, adems, demanda los servicios que sern ofrecidos por el proyecto. El trmino sin proyecto se refiere a que esta estimacin y proyeccin deben realizarse considerando que el proyecto no existe, en oposicin a lo que sucedera si el proyecto existiera (la situacin con proyecto).

Los servicios demandados sin y con proyecto

La estimacin y proyeccin de los servicios demandados sin proyecto suele realizarse sobre la base de la poblacin demandante, considerando el nmero promedio de unidades de cada tipo de servicio que sta demanda La cantidad de servicios demandados con proyecto puede ser diferente de los demandados sin proyecto, si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la poblacin afectada con respecto a la importancia de recibir estos servicios

CRITERIOS PARA FOCALIZAR LA POBLACIN OBJETIVO

Grado de Pobreza Zona afectada Gravedad del Problema Concentracin geogrfica de la poblacion Inters y compromiso local

Proyectos Sociales CRITERIOS PARA LA PROYECCION DE LA DEMANDA

Tasa de crecimiento poblacional y Migracin.
Estimacin de mayor cobertura poblacional por zona afectada

Tasas de crecimiento por nivel de ingresos familiares, nivel educativo y salud

Cuantificacin y proyeccin de la gravedad del problema Se toman en cuenta los estndares existentes sectorialmente e internacionalmente.

METODOS DE PROYECCIN DE LA DEMANDA

Los mtodos ms usuales para proyectar el mercado son:

Mtodos cualitativos

Mtodos de pronsticos causales

Mtodo de la serie de tiempo

TECNICAS CUALITATIVAS
Son tcnicas no estructuradas indirectas o de obtencin de informacin con el objetivo de que el beneficiario del proyecto exprese sus creencias actitudes, motivaciones o sentimientos ocultos ante estmulos como palabras, figuras, oraciones incompletas, entre otras. Estos resultados permitirn identificar el significado real del proyecto para la poblacion objetivo, as como para descubrir las potenciales barreras de entrada que pueda tener, u oportunidades para alcanzar la sostenibilidad de las futuras actividades

TECNICAS CUALITATIVAS
Focus Groups
Entrevistas de Profundidad

Directas

Tcnicas de Asociacin de ideas, palabras (primera palabra que se viene a la

mente) para conocer la percepcin que la persona tiene sobre el concepto.

Indirectas

Tcnicas de terminacincompletar ideas u oraciones (para

conocer la percepcin que la persona tiene sobre el concepto)

Tcnicas de Construccin- relacionar

figuras y construir historias para ver conductas del consumidor

Mtodos de pronsticos causales

TECNICAS CUANTITATIVAS
Encuestas
por muestreo Probabilstico Aleatorio o al

Azar . Se aplican tcnicas de proyeccin:

Geomtrica: Pt = Po (1+r)^t Exponencial: Pt = Poe^rt Logartmica: y = ax^b Ajuste por Mnimos Cuadrados

Y = a + bX Encuestas por muestreo No Probabilstico Dirigida (utilizada para entrevistas)

ESTIMACION DE LA MUESTRA

Parmetros: Nivel de confianza: 95% (usualmente) Margen de error: Diferencia entre la estimacin y el parmetro de la poblacin. Tamao de muestra: Se estima en funcin del tipo de poblacin: Poblacin Infinita Poblacin Finita La estimacin es ms precisa cuanto mayor sea el tamao de la muestra

Algunos indicadores de demanda por tipo de proyectos

por ejemplo
proyectos de irrigacin, requieren medidas en metros cbicos de agua por segundo, proyectos de energa en Kw/hora, proyectos de salud en atenciones, consultas u otra medida que refleje el servicio mdico brindado, proyectos de telefona rural en minutos por llamada y diversos indicadores en funcin a lo demandado.

ANALISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA

La oferta optimizada
Es la capacidad de oferta actual que se puede disponer ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables, a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles

No se considera las inversiones adicionales a las ya existentes o programadas

Procedimiento de calculo de la oferta optimizada sin proyecto

Se establecen los recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad productiva
Se definen los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos Se establece la oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad productiva

OFERTA HISTORICA Y ACTUAL

Se obtiene de la informacin estadstica de las unidades econmicas que generan productos y servicios. Comprende el anlisis de los volmenes de produccin alcanzados por ao, en el perodo histrico de anlisis. Implica tambin, identificar la capacidad utilizada de la oferta, respecto a su capacidad instalada.

Proyectos productivos

VARIABLES QUE AFECTAN A LA OFERTA

Precio del producto o servicio

Costos de produccin total

Tipo de tecnologas utilizadas

Costos de produccin unitarios

OFERTA PROYECTADA
Para su medicin se considera lo siguiente:

Estimacin de la oferta optimizada.

Incorporacin de nuevos proyectos, que cuya ejecucin se sabe que est financiada. Posibles cambios en las variables que afectan la oferta y proyeccin de acuerdo a ello.

BALANCE OFERTA-DEMANDA

BALANCE OFERTA - DEMANDA

A partir de los resultados de la demanda proyectada en situacin con proyecto y oferta optimizada en situacin sin proyecto se determina el dficit del bien o servicio a ser ofrecido por el proyecto. Permitir establecer el tamao del proyecto que se propone. Definir la tecnologa a emplear y las especificaciones tcnicas del proyecto,
DEMANDA TOTAL (DEMANDA SIT. CON PROYECTO) OFERTA OPTIMIZADA (OFERTA SIT. SIN PROYECTO)

DEFICIT DE DEMANDA

Balance oferta demanda

Determinacin de la brecha de demanda en proyecto de centro de salud

poblacion de referencia, poblacion carente: % de la poblacion referencia Poblacion objetivo:% poblacion carente
Caractersticas de la poblacion carente y objetivo. Edad, educacin, Gravedad de la situacin encontrada: desnutricin, pulmonas, eda, ira, etc. Por grupos etareos. Data histrica de atenciones de salud por tipo de enfermedades. %pobl objetivo por tipo de enfermedades Demanda actual o situacin actual. Tasa de incremento de las enfermedades, caractersticas, frecuencia, incidencia, costo de las atenciones, costo promedio de las curaciones, nivel de subsidio, Relacin del costo de cada atencin con el nivel de ingresos de las familias enfermas Proyecciones

Variable de medicin: N de atenciones por periodo

Determinacin de la brecha de demanda en proyecto de saneamiento

La provincia de de la Regin Junin ha detectado en el diagnostico de sus centros poblados que un distrito tiene problemas de agua que afectan a toda su poblacion de 5000 familias. El 45% de la poblacion se abastece con cisternas, el 20% se provee de una red de agua tratada que proviene de una pequea planta de tratamiento, que esta al 80% de su capacidad y atiende solo por 4 horas, y la diferencia lo hace en forma itinerante y captando agua cruda de riego, que proviene de un ro que siempre cuenta con agua. El consumo medio aceptable es 150 l/h/d para el usuario medio y 80 l/h/d para el usuario tipo medio en la provincia El pueblo tiene estructura urbana ordenada por calles y parques El alcalde cuenta con recursos financieros sin restriccin Se estima que hay 20% en perdidas de traslado de agua. Determinar el dficit de demanda que sustente esta inversin del nuevo sistema de agua potable. Es decir, demostrar el tamao de la demanda insatisfecha y las posibilidades de la oferta optimizada

Determinacin de la brecha de demanda en proyecto de aeropuerto

El aeropuerto de Jauja requiere mejorar su servicio de atencin y ampliar su cobertura de carga y movimiento de pasajeros. La infraestructura actual del aeropuerto esta deteriorado, requiere una inversin. Analizar el mercado: la demanda y oferta de este servicio que permita sustentar esta inversion. Variables:

Determinacin de la brecha de demanda en proyecto de educacin inicial

Se ha encontrado que existen una poblacion de 1000 nios menores de 6 aos en el distrito.de la regin Junin que tienen problemas de estimulacin temprana reflejada en el retraso en su crecimiento intelectual y motora. Del total de nios el 45% corresponde a nios en situacin de pobreza extrema. La diferencia esta constituida por nios que asisten a centros pblicos 30% y la diferencia son los que van centros privados. De ese total el 70% son menores de 4 aos y la diferencia mayormente asiste a educacin inicial publica (90%). Del anlisis de campo se determino que los que no van, es porque no cuentan con centros cercanos 30%, tienen dificultades econmicas 50%, o por desconocimiento, 20%. La mayor franja de estos nios pobres, 80%, son menores de 4 aos y mayores de 2aos. Establezca la brecha de demanda, sabiendo que la oferta actual cubre la demanda actualmente atendida con un uso de su capacidad al 70%

DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS

Identificar las actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definir su duracin

Identificar las actividades de cada alternativa

hacer una lista de las actividades necesarias para la realizacin de cada una de las etapas de los proyectos alternativos. Definir la duracin aproximada de las actividades de cada alternativa Establecer las actividades que deben ser llevadas a cabo secuencialmente y cules son independientes entre s?

INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA OBRAS ALTERNATIVA 1 CON PROYECTO EQUIPAMIENTO

SUPERVISION CAPACITACION

EQUIPOS

DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS

OBRAS

ALTERNATIVA 2 CON PROYECTO

INFRAESTRUCTURA

INSTALACIONES INSTALACIONES

EQUIPOS

EQUIPAMIENTO

MAQUINARIA

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA

PROYECTO MAIZ - MINAG

DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS
La principal diferencia entre ambas alternativas se da en el modo de realizar la asistencia tcnica y capacitacin,

la primera busca la implementacin de 1,824 has de campos asistidos,

apoyo tcnico durante 2 campaas, Se promovern las buenas prcticas agronmicas. Los campos estarn a cargo de las asociaciones de productores, supervisados por los promotores asignados a la zona.

En el caso de la Segunda alternativa la propuesta es

la asistencia tcnica personalizada y permanente en campo un total de 40 promotores llevarn cabo la organizacin de los productores Los productores aplicaran los conocimientos impartidos en sus tierras, los productores sern visitados semanalmente por los promotores absolviendo las ocurrencias que se puedan suscitar.

PROYECTO MAIZ - MINAG

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Esta alternativa contempla la ejecucin de cinco componentes: Desarrollo de capacidades productivas Desarrollo de capacidades para Asociatividad y Gestin Empresarial Administracin Seguimiento y Monitoreo

ELABORAR EL PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS

Para todos los componentes se desarrollarn cuatro tipos de programas y actividades con sus metas fsicas y duracin:
Programa de RR.HH. Programa de equipamiento e infraestructura Programa de insumos y suministros Programa de gestin

PLAN DE IMPLEMENTACION
PROYECTO MAIZ -MINAG ACTIVIDADES AO 1 AO 2 AO 3

Componente 1: Desarrollo de capacidades productivas

Diseo del Plan de Capacitacin Parcelas demostrativas Capacitacin productiva (Das de campo) Asistencia tcnica a los campos de maz y algodn Promocin y difusin de insumos de calidad

Componente 2: Desarrollo de Asociatividad y Gestin Empresarial

capacidades

para

Fortalecimiento de organizaciones de productores Capacitacin en asociatividad y gestin empresarial Capacitacin en comercializacin Informacin de mercados y precios

Componente 3: Administracin, Seguimiento y Monitoreo

COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS

LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

El objetivo es determinar la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo
valorados a precios de mercado distribuidos a lo largo horizonte de evaluacin elaborar el flujo de precios de mercado. costos del a

INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA OBRAS ALTERNATIVA 1 CON PROYECTO EQUIPAMIENTO

SUPERVISION CAPACITACION

EQUIPOS

DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS

OBRAS

ALTERNATIVA 2 CON PROYECTO

INFRAESTRUCTURA

INSTALACIONES INSTALACIONES

EQUIPOS

EQUIPAMIENTO

MAQUINARIA

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA

COSTOS SIN PROYECTO

Son los costos de operacin: (personal, insumos, servicios, gastos administrativos e imprevistos) y costos de mantenimiento. Son necesarios para producir las atenciones previstas en la situacin optimizada. Se deben precisar los costos unitarios con y sin impuestos.

COSTOS CON PROYECTO Inversin

Intangibles Tangibles

Gastos preoperativos o costos de preinversin

Inversin en capital de trabajo

Imprevistos

COSTOS CON PROYECTOS

Costos de operacin y mantenimiento
Se refiere a los costos de operacin: (personal, insumos, servicios, gastos administrativos e imprevistos) y a los costos de mantenimiento. Se deben precisar los costos unitarios con y sin impuestos.

Mejoramiento de la gestin de residuos slidos municipales en la localidad de Pichari

GASTOS SIN PROYECTO

COSTOS SIN PROYECTO ( a precios sociales ) Personal y obligaciones sociales S/.
Operacin y mantenimiento de la unidad

32 760

S/.
Otros gastos
COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO

15 120
5 040

S/.

S/.

52 920

INVERSIN : ALTERNATIVA 1
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios sociales )
Expediente tcnico (5% de Infraestructura) 40 950 Infraestructura Equipos y maquinarias Mitigacin ambiental Gastos generales ( 10% ) Otros gastos ( 2% ) S/. S/. S/. S/. S/. S/. 756 000 145 800 27 300 33 600 96 600 19 320 1 119 570

Capacitacin, difusin y sensibilizacin S/.

TOTAL INVERSIN ( ALTERNATIVA 1 ) S/.

INVERSIN : ALTERNATIVA 2
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios sociales )

Expediente tcnico (5% de Infraestructura) S/.

Infraestructura Equipos y maquinarias Mitigacin ambiental Gastos generales ( 10% ) 84 000 Otros gastos ( 2% ) 16 800 S/. S/. S/. S/. S/.

40 950
756 000 24 300

Capacitacin, difusin y sensibilizacin S/.

27 300
33 600

TOTAL INVERSIN ( ALTERNATIVA 2 ) S/.

982 950

FLUJO DE COSTOS - ALT. 1

0 Expediente Tcnico Infraestructura Maquinaria y Equipos 40950 75600 0 24300 12150 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capacitacin
Mitigacin Ambiental Gastos Generales Imprevistos Personal O&M Otros Gastos TOTAL

27300
33600 84000 16800 15724 8 10080 10080 98295 0 17740 8 16039 3 10282 10282 18095 6 16360 1 10487 10487 18457 5 16687 3 10697 10697 18826 7 17021 0 10911 10911 31353 2 17361 4 11129 11129 19587 3 17708 7 11352 11352 19979 0 18062 9 11579 11579 20378 6 18424 1 11810 11810 20786 2 18792 6 12047 12047 21201 9

FLUJO DE COSTOS - ALT. 2

0 Expediente Tcnico Infraestructura Maquinaria y Equipos Capacitacin Mitigacin Ambiental Gastos Generales Imprevistos Personal O&M Otros Gastos Alquiler de 1 Camin 40950 75600 0 24300 27300 33600 84000 16800 15724 8 10080 10080 16039 3 10282 10282 1636 01 1048 7 1048 7 16687 3 10697 10697 17021 0 10911 10911 17361 4 11129 11129 50400 17708 7 11352 11352 51408 25119 8 18062 9 11579 11579 52436 25622 2 18424 1 11810 11810 53485 26134 7 18792 6 12047 12047 24717 4 45919 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

98295 0

17740 8

18095 6

1845 75

18826 7

19203 2

24627 3

COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1 0 Con PROYECTO Sin PROYECTO INCREMENTALE S 98295 0 98295 0 1 17740 8 52920 12448 8 2 18095 6 52920 12803 6 3 18457 5 52920 13165 5 4 18826 7 52920 13534 7 5 31353 2 52920 26061 2 6 19587 3 52920 14295 3 7 19979 0 52920 14687 0 8 20378 6 52920 15086 6 9 20786 2 52920 15494 2 10 21201 9 52920 15909 9

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2 0 Con PROYECTO Sin PROYECTO INCREMENTALE S 98295 0 98295 0 1 17740 8 52920 12448 8 2 18095 6 52920 12803 6 3 18457 5 52920 13165 5 4 18826 7 52920 13534 7 5 19203 2 52920 13911 2 6 24627 3 52920 19335 3 7 25119 8 52920 19827 8 8 25622 2 52920 20330 2 9 26134 7 52920 20842 7 10 45919 3 52920 40627 3