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Ministerio de Economa y Finanzas

Viceministerio de Hacienda

Reunin Tcnica de verificacin de compromisos de Convenios de Apoyo presupuestario al PAN

Presupuesto por Resultados


Direccin Temtica Direccin General de Presupuesto Pblico MEF
Abancay, Junio 2013

Presupuesto por Resultados

Presupuesto por Resultados


Presupuestar

Asignacin de recursos escasos entre fines alternativos con el propsito de lograr objetivos determinados, con criterios de eficiencia, eficacia y equidad
Antes Ahora

Es una manera diferente de asignacin de recursos del Presupuesto Pblico Es una estrategia de gestin Pblica

Parte de una condicin de inters del Estado Peruano

Identificar el problema [condicin de inters]


Contraste entre dos situaciones: observada vs ideal (estndar)
Edad: 2 aos 9 meses Peso: 10.7 kg Edad: 2 aos 6 meses Peso: 11.6 kg Talla: 86.4 cm Estado Nutricional: Normal

Talla: 78.3 cm
Estado Nutricional: Desnutricin crnica

Fuente: MINSA

Por qu el estado debe invertir en reducir la Desnutricin Crnica Infantil?

Ministerio Viceministerio de de Economa y Finanzas Hacienda

Direccin General de Presupuesto Pblico

Crecimiento y desarrollo vs pobreza extrema


Edad

6 mes

18 mes

15 aos

65 aos

A
Salario mnimo legal

B C

15 aos despus
B

C
Edad (meses)

Un crecimiento por debajo del patrn normal en los nios limita sus posibilidades de adquirir y acumular mayores capacidades

Las capacidades acumuladas permiten aprovechar las oportunidades econmicas y generar mayores ingresos 5

Presupuesto por Resultados

Cambios que propone el PpR:


Dejar de mirar las INSTITUCIONES Mirar los RESULTADOS (PERSONA)

De INSUMOS
Del INCREMENTALISMO

a PRODUCTOS
COBERTURA DE PRODUCTOS

Presupuesto por Resultados


Contexto Normativo

2007

Presupuesto por Resultados

2008

Presupuesto por Resultados


DISPOSICIONES FINALES SEGUNDA.- Modifcanse los artculos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, TRIGSIMA SEXTA.Dispnese que las donaciones para apoyo

presupuestario que reciba el

Estado, a travs del Ministerio de Economa y Finanzas, en los aos fiscales correspondientes, para impulsar la reduccin

de la desnutricin crnica infantil y de la muerte materna y neonatal, as como la mejora en


la comprensin lectora y matemtica y otros resultados de los programas presupuestales estratgicos, se depositan en la cuenta que para tal efecto determine la Direccin Nacional del Tesoro Pblico (DNTP) y se incorporan en los pliegos respectivos, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, conforme a lo establecido en el artculo 42 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

LEY N 29465 2010

Presupuesto por Resultados


Para efecto de la asignacin de los recursos, los pliegos suscriben con la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico (DNPP) un convenio que establezca, principalmente, las metas y compromisos a cumplir y los montos a transferirse. Las asignaciones para la gestin de las estrategias asociadas a los programas presupuestales estratgicos que desarrolle la DNPP son asignadas y ejecutadas a travs de la Unidad de Coordinacin de Prstamos Sectoriales, con cargo y bajo las disposiciones de las referidas donaciones.

CUADRAGSIMA.Dispnese la creacin del Aplicativo para la Gestin y Seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados (SIP-PpR), a cargo de la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, que tiene por objeto registrar, verificar y monitorear el uso de los insumos necesarios para la prestacin de los productos o bienes y servicios pblicos. El SIP-PpR se aplica progresivamente conforme a las directivas que emita la citada direccin nacional.

Presupuesto por Resultados

Artculo 1.- El Presupuesto Anual de Gastos

PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATGICOS:


Prevencin y control TBC-VIH/SIDA Metaxnicas y zoonosis, Enfermedades no transmisibles Prevencin y control del Cncer Programa Presupuestal Estratgico de Reduccin de la Vulnerabilidad y Atencin de Emergencias por Desastres.

LEY N 29626 2011

Presupuesto por Resultados

CUADRAGSIMA SEGUNDA.- Dispnese que, durante el ao scal 2012, se priorizar el diseo e implementacin de un programa presupuestal dirigido a las personas con discapacidad orientado a lograr resultados preferentemente en materias de educacin inclusiva y especial, intervencin temprana, salud y rehabilitacin, e insercin laboral.

DISPOSICIN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

LEY N 29812 2012

Artculo 82.- Responsable del programa presupuestal. El responsable del programa presupuestal es el titular de la entidad que tiene a cargo la implementacin de dicho programa, quien, adems, debe dar cuenta sobre el diseo, uso de los recursos pblicos asignados y el logro de los resultados esperados.

Presupuesto por Resultados

QUINTA.- Los PP Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles; Prevencin y Control de la Tuberculosis y el VIHSIDA, y Prevencin y Control del Cncer debern presentar los siguientes contenidos mnimos identificados en el Anexo N 2, bajo la metodologa que se emple para su diseo.

Traducir las Polticas Pblicas en Resultados que el ciudadano requiere y valora para su desarrollo

Presupuesto por Resultados


Instrumentos PpR
Programacin Presupuestal Estratgica

Comprende el diagnstico y el diseo de los Programas Presupuestales.


Modelo Conceptual Formula Resultados Modelo Explicativo Formula Productos Modelo Prescrip. Conecta Re -> Prod

Diagnstico

Diseo

Seguimiento

[Monitoreo] Se relaciona con los indicadores de desempeo de los Programas presupuestales

Evaluaciones independientes

Se relaciona evaluaciones de impacto de los productos Con respecto al resultado final

Presupuesto por Resultados


Programacin Presupuestal Estratgica

Modelo lgico

Programas Presupuestales: 1. Programa Articulado Nutricional 2. Salud Materno-neonatal 3. TBC-VIH/SIDA 4. Metaxnicas-zoonosis 5. Enfermedades no transmisibles 6. Prevencin y control del cncer ------------------7. Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres 8. Reduccin de la mortalidad por emergencias y urgencias mdicas 9. Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad

Ministerio de Economa y Finanzas

Viceministerio de Hacienda

Programa Presupuestal Articulado Nutricional


Gestante con suplemento de hierro y acido flico Entrega de complementacin Alimentaria para la madre y el nio<36 meses Municipios, Comunidades, Escuelas y Familias saludables Estado nutricional de la gestante Disponibilidad de alimentos Comunidades promueven prcticas y entornos saludables Madres adoptan practicas saludables

Reducir la Incidencia de Bajo peso al nacer Mejorar la Alimentacin y Nutricin del Menor de 36 meses

Desnutricin
crnica

Nios con CRED completo segn edad Hogares pobres afiliados al programa juntos Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano Desinfeccin y/o tratamiento del agua para el consumo humano Hogares rurales con servicios de agua Nios con vacuna completa Hogares con cocinas mejoradas para reducir la Contaminacin intradomiciliaria

Diagnstico y tratamiento eficaz y oportuno Acceso al agua segura

Reducir la Morbilidad por IRA, EDA en menores de 24 meses

[29 productos]

Conduccin y gestin del Programa Presupuestal (Monitoreo, supervisin, evaluacin y control del PAN)

Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

Poblacin accede a mtodos de planificacin familiar Municipios, comunidades, escuelas y familias promueven SSR

Poblacin informada de salud sexual y reproductiva Acceso a mtodos de planificacin familiar Acceso a atencin prenatal de calidad Accesos a servicios con capacidad para la atencin del parto normal y de las EMG obsttricas y neonatales Sistema de referencia Acceso a sangre segura

Incrementar conocimientos en salud sexual y reproductiva y el acceso a servicios de planificacin familiar

Atencin prenatal reenfocada


Atenc. gestante complicaciones Atencin del parto normal Atencin del RN que requiere UCIN Atencin Obsttrica en Unidad de Cuidados Intensivos Acceso al sistema de referencia institucional Pre-inversin de la implementacin Red Nacional de centros de Hemoterapia [23 productos]

Reducir la morbilidad y mortalidad materna

Mejorar
Salud Materno Neonatal

Reducir la morbilidad y mortalidad neonatal

Conduccin y gestin del Programa Presupuestal (Monitoreo, supervisin, evaluacin y control del SMN)

Programa Presupuestal Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis

Familia e Instituc. Educat. con prcticas saludables para la prevencin Municipios participando en disminucin de la transm. EMZ Pobladores de reas con riesgo de trasm. informada conoce los mecanismos de trasmisin EMZ

Regulacin de la financiacin y provisin de servicios de EMZ Prevencin de riesgos y daos para la salud en Metaxnicas y zoonosis Comunidades adoptan prcticas saludables para la reduccin del riesgo de EMZ Reduccin de la morbimortalidad de EMZ Poblacin con EMZ accede a tratamiento oportuno Disminucin de la morbimortalidad por EMZ

Comunidad con factores de riesgo contralados


Diagnstico y tratamiento de enfermedades metaxnicas

Diagnstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonticas

[11 productos]

Conduccin y gestin del Programa Presupuestal (Monitoreo, supervisin, evaluacin y control del EMZ)

Programa Presupuestal Tuberculosis-VIH/SIDA


Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencin de VIH/SIDA y TBC Adultos y jvenes reciben consejera y tamizaje para ITS VIH/SIDA Diagnostico de casos de TBC Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC esquemas 1,2, NO MDR y MDR Personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atencin integral Control y tratamiento preventivo de contactos de casos TBC (general, indgena, privada de su libertad) Mujeres gestantes reactivas y nios expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno [25 productos] Poblacin que accede a diagnstico y control de ITS VIH/SIDA Poblacin que accede a diagnstico y control de tuberculosis Reduccin de riesgo de trasmisin vertical Poblacin con comorbilidad accede a prevencin, control Disminucin de incidencia de TBC morbimortalidad Por Tuberculosis y VIH/SIDA

Comunidades y Hogares con practicas saludables Adolescentes, jvenes y adultos adoptan Medidas de prevencin

Disminuir el riesgo de infeccin por VIH y TBC en poblacin Prevencin de riesgos y daos para la salud VIH SIDA

Disminucin y control de trasmisin vertical de las ITS y VIH SIDA

Poblacin que accede a Dx y Tto oportuno

Conduccin y gestin del Programa Presupuestal


(Monitoreo, supervisin, evaluacin y control del TBC-VIH/SIDA)

Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles

Tratamiento y control de personas con HTA Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental Atencin estomatolgica recuperativa bsica Atencin estomatolgica preventiva bsica Familia en zonas de riesgo informada que realizan practicas higinico-sanitarias para prevenir las ENT Poblacin informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las ENT Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados [20 productos]

Comunidad que promueven practicas saludables para prevencin Poblacin de 0 a 11 aos, gestantes y adulto mayor reciben paquete integral de tratamiento de enf. en la cavidad bucal. Poblacin que acude al EESS recibe tratam. oportuno Poblacin priorizada con problemas de cataratas y errores refractivo Poblacin que acude al EESS recibe tratamiento oportuno de enf. de metales pesados

Prevencin de riesgos y daos para la salud.

Reduccin de la morbilidad por ENT

Disminucin
morbimortalidad

ENT

Reduccin de la mortalidad por ENT

Conduccin y gestin del Programa Presupuestal (Monitoreo, supervisin, evaluacin y control de ENT)

Programa Presupuestal Prevencin y Control del Cncer

Comunidades saludables, IE saludables, Familias saludables, Municipios saludables Mujeres 18 a 64 aos consejera en prevencin ca cuello uterino Mujeres tamizada para cncer cuello uterino Mujeres may 18 aos con consejera cncer mama Varones may 18 aos con consejera cncer prostata Personas con consejera cncer estmago

Poblacin informada en estilos de vida saludable

Poblacin con conocimientos en prevencin del cncer

Poblacin accede a servicios de prevencin del cncer

Reduccin de morbilidad por cncer

Disminucin
morbimortalidad

por cncer
Disminucin de mortalidad por cncer

Personas con consejera cncer pulmn


Personas con consejera cncer colon y recto, hgado, leucemia, linfoma, piel y otros Atencin casos cncer [35 productos]

Acceso de personas a servicios atencin de diagnstico, estadiaje y tratamiento

Conduccin y gestin del Programa Presupuestal (Monitoreo, supervisin, evaluacin y control de PP)

Programa Presupuestal Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres

Establecimientos seguros

Desarrollo de capacidades complementarias y respuesta en salud en salud frente a emergencias y desastres Poblacin con practicas seguras en salud frente a ocurrencia a peligros naturales Monitoreo, vigilancia y preparacin para el control de daos a la salud frente a emergencias y desastres

Poblacin y sus medios de vida sin alta vulnerabilidad a amenazas con secuela de desastres

Poblacin y sus medios de vida sin alto riesgo de desastre

[07 productos]

Conduccin y gestin del Programa Presupuestal (Monitoreo, supervisin, evaluacin y control)

Programa Presupuestal Reduccin de la mortalidad por emergencias y urgencias mdicas

Programa Presupuestal Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad

Personas con discapacidad menor 30 aos atendida en servicios de medicina de rehabilitacin Personas con discapacidad menor 30 aos atendida en servicios de certificacin Poblacin informada en Promocin de la salud y la Prevencin y atencin integral De la discapacidad

En el 2015, el 20% de los nios, adolescentes y jvenes con discapacidad acceden a servicios de salud para su atencin, habilitacin y rehabilitacin

Grupos vulnerables con proteccin social garantizada

[03 productos]

Conduccin y gestin del Programa Presupuestal (Monitoreo, supervisin, evaluacin y control)

Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional EUROPAN

Ministerio Viceministerio de de Economa y Finanzas Hacienda

Direccin General de Presupuesto Pblico

NIVELES Y ACTORES EN EL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO Euro PAN


Ministerio de Economa y Finanzas

29

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Direccin General de Presupuesto Pblico

Cmo opera el Convenio?


Tramo Fijo: Compromisos de Gestin
1

Tramo Variable: Metas


1. Nios menores de 36 meses con vacunas completas para su edad

Programacin Operativa

Soporte Logstico para la 2. Nios menores de 36 meses con CRED completo adquisicin y distribucin para su edad de insumos Organizacin para la produccin 3. Nios menores de 24 con suplemento de hierro. y entrega de los productos Supervisin, Seguimiento y evaluacin
4. Gestantes con suplemento de hierro
30

Convenio MEF Pliegos Regionales


Presupuesto (millones S/.) Total Apurmac (20 distritos) Total Ayacucho (20 distritos) 2010 12.0 13.5 2011 12.7 12.5 2012 12.7 12.0 2013 12.6 12.0 Total 50 50

Total Huancavelica (14 distritos)


Total Previsto Desembolsado* Tramo Fijo Tramo Variable

12.5
38.0 22.8 100% 0%

12.5
37.7 26.91 70% 30%

12.5
37.2 27.8 50% 50%

12.5
37.1 30% 70%

50
150

1. Planificacin Operativa

Compromisos de Gestin: Mejora de . Capacidades

2. Soporte Logstico: Adquisicin y distribucin de los insumos 3. Organizacin de la oferta para la produccin y entrega de servicios 4. Supervisin, Seguimiento y Evaluacin
31

Cmo opera el Convenio?


TRAMO FIJO
Accin

Plazo

Cumplimiento
-SI (100%)

Monto
-100% del Tramo Fijo 60% del Tramo Fijo

Cada Pliego consolida los informes de cumplimiento de sus UE y lo 15 de entrega al MEF para su verificacin Febrero
El MEF evala y emite un informe de verificacin de cumplimiento de compromisos 45 das

NO (<100%)

El Pliego Absuelve las 6 meses observaciones y vuelve a entregar un informe al MEF


TRAMO VARIABLE

SI
NO

40% restante
No recibe 40%
Proporcional al peso indicador

El MEF Procesa los indicadores a partir de la informacin SIS/ENDES

Anual

SI Parcial o total
NO

No Recibe32

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Direccin General de Presupuesto Pblico

Tramo Variable: Logro de metas en 54 distritos ms pobres de las 3 regiones priorizadas:


Se evalan anualmente con informacin de la ENDES y del SIS

Convenio MEF - UE
Indicadores
1. Nios menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 2. Nios menores de 36 meses con CRED completo para su edad 3. Nios menores de 24 meses con suplemento de hierro. 4. Gestantes con suplemento de hierro

DESNUTRICIN CRNICA INFANTIL

Se evala el indicador para cada departamento y el presupuesto desembolsado est en relacin al valor alcanzado respecto a las metas previstas para cada ao

33

Montos Correspondientes al Tramo Variable


El Monto de la transferencia correspondiente al Tramo Variable se determina de acuerdo a la siguiente tabla: Porcentaje de avance en Ao 1 meta de indicadores

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Igual mayor a 90%


Igual mayor a 75% Igual mayor a 50%

100%
75% 50%

100%
75% 50%

100%
75% 50%

Menor de 50%

0%

0%

0%
34

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Viceministerio de Hacienda

Reunin Tcnica de verificacin de compromisos de Convenios de Apoyo presupuestario al PAN

Sistemas de informacin en el monitoreo y evaluacin

Direccin Temtica de Presupuesto Pblico - MEF

Abancay, Enero 2013

Introduccin Sistema de informacin


1
Un sistema de informacin es un sistema, automatizado o manual, que abarca personas, mquinas, y/o mtodos organizados de recoleccin de datos, procesamiento, transmisin y diseminacin de datos que Representa informacin para el usuario.
Componentes Recurso humano Tecnolgico Organizacional

Presupuesto por Resultados


Instrumentos PpR
Programacin Presupuestal Estratgica

Comprende el diagnstico y el diseo de los Programas Presupuestales.


Modelo Conceptual Formula Resultados Modelo Explicativo Formula Productos Modelo Prescrip. Conecta Re -> Prod

Diagnstico

Diseo

Seguimiento

[Monitoreo] Se relaciona con los indicadores de desempeo de los Programas presupuestales

Evaluaciones independientes

Se relaciona evaluaciones de impacto de los productos Con respecto al resultado final

Introduccin Sistema de informacin en salud


Seguimiento

[Monitoreo] Se relaciona con los indicadores de desempeo de los Programas presupuestales

Medir peridicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que se ubican sobre la lnea que conecta el Insumo con el Resultado Final del modelo lgico del Programa

Insumos

Actividades

Producto

Resultado Inmediato

Resultado Intermedio

Resultado Final

Pliegos y Unidades Ejecutoras [Registros Administrativos]

Nacional y Regional [Encuestas]

Introduccin Sistema de informacin en salud

Sistema de informacin en salud


Insumos Actividades Productos Corto plazo Resultados y efectos Mediano plazo Resultados y efectos
Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa

Largo plazo Resultados y efectos

BDatos

BDatos

Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa

Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa

ENCUESTA ENDES

Todas las Personas de 15 aos a ms

Sistema de informacin en salud

Insumos

Actividades

Productos

Corto plazo Resultados y efectos

Mediano plazo Resultados y efectos


Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa

Largo plazo Resultados y efectos

BDatos

BDatos

Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa

Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa

Base de Datos SIS, HIS, SIGA, SIAF

Cubo (datamart)

Sistema de informacin
Convenio de Apoyo presupuestario

Sistema de Informacin de Salud ASISTENCIAL - ADMINISTRATIVA


I. SUB-SISTEMA DE INFORMACION INMEDIATA
NOTI: Datos Epidemiolgicos SIS: Acreditacin de Beneficios SISMED: Medicamentos, Insumos y Drogas ESN Inmunizaciones: Vac. Mensual, Campaas, Cob.

NOTI

SIS

SISMED

ESN INMUNIIZ.

II. SUB-SISTEMA DE INFORMACION BASICA Hechos Vitales : -Nacimientos -Defunciones II. SUB-SISTEMA DE INFORMACION REGULAR HIS: Consulta Externa ATD, ATC, Morbilidad HIS-DIS: Datos Discapacidad Emergencias: Datos Emergencias Egresos: Datos de Hospitalizacin IV.SUB-SISTEMA DE INFORMAC. ADMINISTRAT. SIGA: (SIAF- MEF): Logistica, Econ, Pers SIRSA: RRHH E Infraestructura

NACIM..

MORTALIDAD

HIS

HIS DIS

EMERG

EGRES.

SIGA

SIRSA