MANUAL PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD

EXPOSITOR: WILBERT FARFAN LA TORRE

JUNIO 2010

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION REVISION N 3 TALLER DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO DGAC N TMA-031

VERSATIL TRADING S. A.
DIRECCION: Pasaje Mrtir Jos Olaya 136 Of. 701, Anexo Oficina 704 Miraflores Lima 18 - Per
TELFAX: (511) 446 - 0211 EMAIL : verstil-trading@terra.com.pe MANUAL N: 01 ASIGNADO A: DGAC
LA INFORMACION DEL PRESENTE MANUAL CONSTITUYE PROPIEDAD INTELECTUAL EXCLUSIVA DE VERSATIL TRADING S. A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDA O DESGLOSADA TOTAL O PARCIALMENTE A MENOS QUE SE CUENTE CON AUTORIZACIN DIRECTA Y ESCRITA, OTORGADA POR VERSATIL TRADING S.A.

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INDICE SECCION I: INFORMACION GENERAL ndice Introduccin SECCION II: EL MANUAL, SU REVISIN Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Procedimiento de Enmienda del Manual Distribucin y Control del Manual Record de Revisiones Lista de Pginas Efectivas SECCION III: INFRAESTRUCTURA E INSTALACION Infraestructura e Instalacin Plano de planta de las instalaciones

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SECCION IV: ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Organigrama de la Empresa Deberes y Responsabilidades Gerencia General Jefe del Sistema de Garanta de la Seguridad Operacional Jefe de Control de Calidad Inspector de Control de Calidad Seccin Auditoria Jefe de Taller/Entrenamiento Mecnico Biblioteca Tcnica Almacn de Partes y Materiales SECCION V: PERSONAL DE INSPECCIN Y SU CAPACITACION 5.1 Poltica y funciones. 5.2 Procedimientos. 5.2.1 Procedimiento de control de las listas de inspectores. 5.2.2 Procedimiento para la administracin de la competencia y autorizacin de inspectores. (RAP 145.46, 145.39)
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SECCION VI: SISTEMA DE INSPECCIN Poltica y funciones , Procedimientos Procedimiento de recepcin de la materia prima (miscelneo), de partes y componentes. Partes no aprobadas, partes rechazadas y partes desechadas o inservibles. Registros de Mantenimiento. Responsabilidad por la continuidad de inspeccin y mantenimiento Procedimientos de inspeccin. Inspeccin preliminar, Inspeccin por daos ocultos. Inspeccin durante el proceso, Inspeccin final. Aprobacin para el retorno al servicio Reparaciones y/o alteraciones mayores de aeronaves y componentes Mantenimiento sub - contratado Calibracin de herramientas de precisin y equipos de prueba. (145.55) Registros de calibracin. Procedimientos de control de la informacin tcnica. Procedimiento para aceptar la equivalencia de un equipo especial o aparato de prueba. Informes de confiabilidad mecnica y defectos o condiciones de no aeronavegabilidad
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SECCION VII: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES HUMANOS La Poltica de Seguridad Industrial y Factores Humanos La Responsabilidad de Seguridad del Empleado Regulaciones de No Fumar (precauciones) La Clasificacin de los Fuegos Factores que Contribuyen al error Humano en Mantenimiento Conocimiento y Destrezas Tcnicas Estado Fsico y Salud Instalaciones y Entorno de Trabajo Ambiente Organizacional Automatizacin y Computarizacin Instrumentos de Trabajo Avanzado Consideraciones y Estrategias relativas a la Prevencin de Errores Estrategias para Prevenir los Errores Humanos en Mantenimiento
SECCION VIII: FORMATOS Listado de Formatos

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APENDICE A: LISTA DE CAPACIDADES Introduccin, Revisiones de las Listas de Capacidades Procedimientos para la Revisin de la Lista de Capacidades Cdigo del Nivel de Mantenimiento Lista de Capacidades APENDICE B: LISTA MAESTRA DE INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD Introduccin, Lista Maestra de Inspectores de Control de Calidad APENDICE C: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Entrenamiento, Responsabilidades, Entrenamiento en el Aula Aulas de Entrenamiento Records de Entrenamiento Categoras de Entrenamiento Entrenamiento inicial Entrenamiento Recurrente Entrenamiento Correctivo Mtodos de Entrenamiento Deberes y Obligaciones del Instructor Seleccin y calificacin de Instructores
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APENDICE D: SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Introduccin Objetivos y Poltica Definiciones Deberes y Responsabilidades Estructura Organizacional Procedimiento de Reporte Campos de Aplicacin del Programa Programa de Trabajo Capacitacin Acciones Correctivas y Preventivas Registros de Auditoria
APENDICE E: GARANTIA DE FABRICA APENDICE F: PROCEDIMIENTOS ESCRITOS

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INTRODUCCION Este Manual de Procedimientos de Inspeccin y de Control de Calidad ha sido desarrollado por la Compaa Verstil Trading S.A. de conformidad con las Regulaciones Aeronuticas del Per (RAP Parte 145.45).y las polticas de la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC). Si alguna parte de este Manual entrase en conflicto con las Regulaciones Aeronuticas del Per, las RAP's tendrn prioridad sobre el tema. El presente manual contempla las polticas, procedimientos de Inspeccin y sistema de control de calidad desarrollados por Verstil Trading S.A. durante los procesos de mantenimiento de los equipos aplicados a las aeronaves y proporciona una gua, al personal de mantenimiento acerca de las actividades realizadas. En el mismo se establecen procedimientos, aceptables para la DGAC, que aseguran una buena prctica de mantenimiento y el cumplimiento de todos los requisitos planteados en las Regulaciones que como Taller de Mantenimiento Aeronutico la afecten.

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INTRODUCCION Este manual proporciona una explicacin detallada del Sistema de Inspeccin: inspeccin de recepcin, inspeccin preliminar, inspeccin de daos ocultos, inspeccin en proceso, inspeccin final, liberacin de mantenimiento y retorno al servicio del artculo que est en mantenimiento o est siendo alterado por este TMA.; asimismo se incluye la continuidad de la responsabilidad de los trabajos realizados por Verstil Trading S.A., proporciona tambin ejemplos de formatos utilizados e Inspeccin final de los artculos con los que trabaja este TMA. Los trabajos de mantenimiento, reparacin, inspeccin, prueba, alteracin de componentes, sern realizados de conformidad con las Regulaciones Aeronuticas Peruanas (RAP's), datos del fabricante, diagramas del fabricante, especificaciones tcnicas, boletines de modificaciones emitidos por el fabricante u otros datos tcnicos aprobados por la DGAC, dentro de las habilitaciones otorgadas.

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INTRODUCCION El objetivo primordial del Manual de Procedimientos de Inspeccin (MPI) incluye los procedimientos de Control de Calidad segn lo requerido por la RAP 145.45 (g) (7) no es otro que presentar, en un documento propio del TMA, el sistema de mantenimiento que se aplicara a los equipos y el desarrollo general de las actividades relacionadas con el mantenimiento de los mismos de acuerdo con datos aprobados y documentacin proporcionada por el fabricante, la DGAC y el TMA.
Siendo VERSTIL TRADING S.A. parte del Sistema Internacional de Servicios Post Venta del fabricante ARTEX AIRCRAFT SUPPLIES INC. (USA), el presente Manual de Procedimientos de Inspeccin incorpora tambin los deberes y obligaciones asumidos con ste, tales como la atencin de Garanta de Fbrica. En el Apndice E, se detallan los procedimientos y formato utilizado para la atencin de la Garanta de Fbrica y su posterior reclamo, de acuerdo con las directivas de nuestra representada.

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SECCION II EL MANUAL, SU REVISIN Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL.

El presente manual se emite en dos originales uno de los cuales se mantiene en posesin de la DGAC, y el otro en posesin de Verstil Trading S.A. 2.1 PROCEDIMIENTO DE ENMIENDA DEL MANUAL Es responsabilidad de la Gerencia General el material publicado en este manual, adems de recomendar la insercin de un nuevo material y/o las revisiones que sean necesarias para mantener el manual actualizado y/o vigente. Toda propuesta de revisin hecha a este manual por personal de VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031, debe ser presentada a travs del Jefe del Sistema de Garanta de la Seguridad Operacional, para su anlisis correspondiente, luego de lo cual se informar a todas las reas afectadas. En caso se determine que la(s) sugerencia(s) sea(n) aceptada(s), Jefe del Sistema de Garanta de la Seguridad Operacional, editara una nueva lista de pginas efectivas que ser presentada a la DGAC junto con las pginas revisadas para su aceptacin.
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SECCION II EL MANUAL, SU REVISIN Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL. Cada edicin o revisin del Manual y cualquier otro tipo de manual relacionado con este ser aprobada por el Gerente General, como evidencia de cumplimiento de las Regulaciones Aeronuticas, antes de ser presentado a la DGAC para su aceptacin. Aceptada la revisin por la DGAC, el Jefe del Sistema de Garanta de la Seguridad Operacional, emitir la cantidad de copias necesarias para que se actualicen los manuales asignados a todas las reas.

La revisin del manual se hace resaltando con color rojo las modificaciones, adems se colocar una lnea gruesa en el margen derecho de los prrafos o paginas revisadas. Las pginas emitidas de las revisiones son consideradas como revisiones actualizadas y llevara impresa la fecha y el nmero de la revisin en todas las pginas revisadas Se requiere que todos los portadores de este manual, mantengan sus manuales actualizados e incorporen todas las revisiones cuando estas sean emitidas.

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SECCION II 2.2 DISTRIBUCION Y CONTROL DEL MANUAL Cada manual tendr un nmero de registro serializado, con el cual se llevar el control de la asignacin de cada copia del manual, adems una lista maestra con los nmeros de control de los manuales y estado de revisin ser mantenida en la Biblioteca Tcnica, La distribucin del presente Manual de Procedimientos de Inspeccin y Control de Calidad del TMA No. 031 ser la siguiente: Manual No. 01 para la Direccin General de Aeronutica Civil. Manual No. 02 para la Gerencia General Manual No. 03 para el Jefe del Sistema de Garanta de la Seguridad Operacional Manual No. 04 para el Jefe de Control de Calidad. Manual No. 05 para el Jefe de Taller. Manual No. 06 para el encargado de la Biblioteca Tcnica.

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SECCION III INFRAESTRUCTURA E INSTALACION UBICACIN DEL TMA

Nombre : Direccin

Telfono/ Fax

VERSTIL TRADING S.A. : Pasaje Mrtir Jos Olaya 136 Of. 701, Anexo Oficina 704 Miraflores Lima 18 - Per : Telefax: 446-0211

Taller de Mantenimiento Aeronutico DGAC-N TMA-031. El rea del Taller de ELT es de 3.0 metros de largo por 2.30 metros de ancho siendo el rea total de 6.90 metros cuadrados el cual se encuentra completamente techado. El piso est construido y reforzado con concreto y recubierto con vinlico. Las instalaciones estn completamente equipadas con luces fluorescentes.

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INFRAESTRUCTURA E INSTALACION UBICACIN DEL TMA El Taller de ELT cuenta con un espacio adecuado e implementado con un Banco de trabajo equipado con Equipos Electrnicos (Power supply, Amperimetro Digital, Beacon Tester, Digital Multimeter, True RMS Multimeter), PC mas impresora adems de una estacin de soldadura y finalmente un Banco de Prueba G-Switch & RF ELT Artex el cual incluye un Scanning receiver. El Taller de ELT cuenta con buena iluminacin, para asegurar que los trabajos estn siendo cumplidos en forma eficiente. Tiene una fuente de energa monofsica de 110/220 voltios corriente alterna 60 ciclos. Existe un suministro apropiado de tomacorrientes con punto a tierra en el taller. Con respecto a la Seguridad Industrial cuenta con un (01) Extintor de polvo qumico, detector de humo, botiqun de primeros auxilios y un sistema de puesta en tierra. La seccin de almacn de partes cuenta con un anaquel para acomodar materiales / partes requeridos durante las reparaciones. Tambin posee un anaquel cuarto de cuarentena para almacenar material ingresado en espera de su inspeccin por parte del Inspector de Control de Calidad. Las buenas prcticas de mantenimiento deben ser observadas para prevenir prdidas, daos o contaminacin de partes y equipos y para la seguridad del personal.
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PLANO DE TALLER DE MANTENIMIENTO

PLANO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

OFICINA 1

OFICINA 2

LEYENDA 1. Aula de Instruccin 2. Bao 3. Secretaria 4. Asesor Tcnico

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SECCION IV ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Organigrama de la Empresa

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DEBERES Y RESPONSABILIDADES GERENCIA GENERAL El Gerente General es responsable de toda la operacin administrativa del TMA proporcionando lo necesario para mejorar la infraestructura y facilidades para el cumplimiento oportuno de los trabajos. Sus deberes y responsabilidades incluyen pero no se limitan a: 1. El Gerente General es responsable por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relacionadas con las Regulaciones Aeronuticas del Per (RAP`s) y la DGAC. 2. La administracin del personal ante los organismos competentes. 3. Asegurar que se da cumplimiento a todas las normas y procedimientos establecidos de manera segura y efectiva dentro de la empresa para alcanzar los objetivos trazados. 4. Aprobar la Lista de Capacidades antes de su remisin a DGAC para su revisin y Aprobada
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES GERENCIA GENERAL 5. Responsable de la administracin de la Garanta de Fbrica, coordinacin de reclamos, solicitud de aprobacin de trabajos y reembolsos correspondientes ante el fabricante. 6. Realizar la adquisicin de repuestos, partes, componentes, equipos, herramientas. Asimismo dispondr de la oportuna gestin para la actualizacin de la informacin Tcnica del TMA. 7. Establecer normas para asegurar que todas las precauciones de higiene y seguridad industrial sean observadas y cumplidas por el personal a su cargo. 8. Otros deberes y responsabilidades inherentes al cargo. 9. En su ausencia el Gerente General podr delegar sus funciones en el Jefe del Sistema de Garanta de la Seguridad Operacional, pero mantiene la responsabilidad de los mismos.
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES JEFE DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL El Jefe del Sistema de Garanta de la Seguridad Operacional, es el responsable ante el Gerente General de proponer las polticas de calidad y asegurar la implementacin de las mismas. Sus deberes son los siguientes: Supervisar el cumplimiento de las Auditoras a todas las reas de la organizacin, incluyendo las agencias externas que puedan ser subcontratadas por el Taller de Mantenimiento, asegurando su implementacin y cumplimiento. Informar al Gerente General los resultados de las auditorias efectuadas y proponer acciones correctivas a las observaciones encontradas. Asegurar el cumplimiento del Programa Anual de Auditoras de Calidad. De ser necesario, deber programar auditoras especiales cuando las tendencias indiquen que no se estn logrando los resultados deseados. Formular y proponer polticas de calidad.
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES JEFE DE CONTROL DE CALIDAD El Jefe de Control de Calidad, reporta directamente al Gerente General. Sus deberes y responsabilidades incluyen pero no se limitan a: 1. Verifica el cumplimiento de las especificaciones y el uso adecuado de las recomendaciones del fabricante y de la organizacin. 2. Adoptar las precauciones necesarias para asegurarse que se han inspeccionado correctamente los equipos, respecto a la finalizacin de cualquier trabajo de mantenimiento, comprobando que no haya partes sueltas y otros artculos pequeos, tales como residuos de soldadura, alambres, tuercas, tornillos y otros desperdicios, limpieza y cuidados generales. 3. Evaluacin de la informacin proporcionada por el fabricante, determinando su aplicacin para los tipos de equipos, objeto de mantenimiento. 4. Verifica y controla el correcto proceso de inspeccin de Control de Calidad hasta el cumplimiento de la Inspeccin Final del producto de acuerdo con el Manual de Procedimientos de Inspeccin y de Control de Calidad, controlando las acciones correctivas y el uso de los manuales tcnicos, los registros de inspeccin e informacin tcnica aplicable (aceptado o aprobada).
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 5. Responsable de la calibracin de equipos y herramientas especiales as como su relacin con los estndares aplicables. 6. Control de los sellos de Inspeccin de los Inspectores asignndoles el sello respectivo. 7. Dirigir las inspecciones: Preliminares, de Daos Ocultos, en Progreso y la Inspeccin Final, de todos los artculos procesados por el TMA y registrar los resultados segn los procedimientos establecidos en este manual. 8. Efectuar las inspecciones de partes componentes, materiales que ingresan al TMA y emite informe sobre los resultados. 9. Preveer lo necesario para lograr la continuidad de la responsabilidad de las inspecciones, asegurando las inspecciones, auditorias y por lo tanto la calidad total. 10. Controla la delegacin de la Autoridad de inspeccin. 11. Auditar la informacin ingresada en los registros de inspeccin e informes de trabajo y que la documentacin tcnica se encuentre actualizada y utilizada adecuadamente, adems controlar el cumplimiento de los trabajos de mantenimiento. 12. En su ausencia el Jefe de Control de Calidad podr delegar sus funciones a un inspector adecuadamente entrenado, pero mantiene la responsabilidad de los mismos.
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD Los Inspectores de Control de Calidad son responsables ante el Jefe de control de calidad del cumplimiento de todas las actividades, deberes y responsabilidades inherentes a su cargo de acuerdo con las regulaciones establecidas. Adicionalmente debern cumplir con lo siguiente: 1. Verificar que la informacin tcnica aprobada usada en un proceso de trabajo por el personal de mantenimiento en Verstil Trading S. A. sea preciso y especfico para cada producto. 2. Verificar que las Herramientas Especiales y el Equipo de Medicin usados en un Proceso de trabajo por el personal de mantenimiento en Verstil Trading S. A. sean Calibrados y certificados apropiadamente. 3. El procedimiento de examinar los componentes materiales y artculos al momento de la recepcin, para ver si coincide con el pedido, documentacin adjunta y adquisicin de fuentes aprobadas por la organizacin. 4. Procedimiento de etiquetado, el uso de etiquetas indicando en servicio/fuera de servicio/reparable y su certificacin, retiro definitivo del servicio y despus de la instalacin.
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD

5. Control de piezas estndar, su identificacin y segregacin, inspeccionando la rotulacin e identificacin adecuada de todas las partes y componentes.
6. Revisar peridicamente el rea de cuarentena para verificar las condiciones apropiadas de la segregacin de partes que presentan discrepancias, no aptas para el servicio, asegurando de esta manera la no re-utilizacin o entrada al sistema de los mismos. 7. Realizar la Inspeccin preliminar, daos ocultos, progresiva y final del componente, adecuadamente segn se estableci.

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SECCION AUDITORIA
El Jefe de la Seccin Auditora es responsable ante el Jefe del Sistema de Garanta de la Seguridad Operacional por las operaciones de la Seccin Auditora. Asimismo, es responsable de: 1. Desarrollar un Programa Anual de Auditora que involucre todas las reas de la organizacin, incluyendo las agencias externas que sern subcontratadas por el Taller de Mantenimiento Versatil Trading S.A. 2. Ejecutar la supervisin del Programa de Auditora y Acciones Correctivas, mantener su control hasta que su implementacin est completada. Si fuera necesario, desarrollar un programa de evaluaciones especiales cuando las tendencias indican que los resultados deseados no estn siendo alcanzados. 3. Asegurar que el Programa de Auditora sea apropiadamente establecido, implementado y mantenido de acuerdo con el Sistema de Seguridad Operacional Apndice D. 4. Lidera al grupo de auditores, constituido por dos o ms auditores, que realizan una evaluacin interna.
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SECCION AUDITORIA

5. Realiza una reunin de cierre de auditora para presentar las No Conformidades/Observaciones encontradas durante la misma a los responsables de las reas auditadas.
6. Realizar el seguimiento de las acciones correctivas presentadas. 7. Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas. 8. Realizar el anlisis de los registros de las auditorias, a fin de detectar tendencias que puedan afectar al sistema de calidad.

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JEFE DE TALLER El Jefe de Taller reporta al Gerente General, sus deberes y responsabilidades incluyen pero no se limitan a:

1. Vigila los tra bajos relativos al despacho y recepcin de equipos.

2. Vigila al Personal de Mecnicos en el cumplimiento de los trabajos que son programados para mantenimiento. 3. Supervisar y controlar las solicitudes de materiales que ingresan al TMA as como el control de las herramientas comunes y especiales que estn en el Taller necesarias para el cumplimiento de los trabajos asignados. 4. Controlar la limpieza, condicin de reparacin y funcionamiento correcto de las instalaciones del taller y equipo especial o equipo mvil. 5. Responsable que se utilice la informacin tcnica actualizada y recomendada por el fabricante.
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ENTRENAMIENTO El Encargado de Entrenamiento es responsable ante el Gerente General de la planificacin, ejecucin y control del Programa de Entrenamiento, Niveles y Certificaciones del personal que labora en el Taller de Mantenimiento. Asimismo, es responsable de: 1. Confeccionar, conducir y evaluar el programa de entrenamiento. 2. Organiza y controla la documentacin referente al entrenamiento del personal y sus respectivos legajos personales. 3. Responsable del cumplimiento de los Programas de Entrenamiento Anual, Adoctrinamiento, cursos de Refresco. 4. Responsable de la ejecucin del OJT del Taller de ELT. 5. Realizar la revisin y evaluacin de los legajos del Personal de Verstil Trading S.A. 6. Evaluara las necesidades de instruccin del TMA.

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MECNICO
1. Reporta directamente al Jefe de Taller. 2. Se requerir que el Mecnico, en cumplimiento de sus deberes se mantenga constantemente alerta para ubicar partes defectuosas, gastadas o falladas, as como de mantener condiciones seguras para el trabajo. 3. El mecnico debe mantener limpia su rea de trabajo para cumplir con el mantenimiento programado. 4. Efectuar todas las tareas designadas por el Jefe de Taller y la correspondiente utilizacin de formatos y listas de verificacin aplicables para cada tipo de componente. 5. Tomar conocimiento de las polticas establecidas en el presente manual para realizar los trabajos que le son asignados. 6. Mantiene el adecuado control y empleo de las herramientas especiales y comunes asignadas al taller. 7. Verificar el cabal cumplimiento de todos los pasos especificados en el manual de mantenimiento del fabricante antes de comunicar al Jefe de del Taller para la verificacin del trabajo concluido.
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BIBLIOTECA TCNICA 1. Reporta directamente al Jefe de Control de Calidad, esta funcin puede ser ejercida por un Asistente. 2. Se requiere que el encargado de la Biblioteca Tcnica, en cumplimiento de sus deberes se mantenga constantemente alerta para ubicar Informacin Tcnica actualizada y documentacin y ordenes de trabajo del correspondiente equipo sometido a mantenimiento. 3. Organiza, controla y supervisa la distribucin de los Manuales de la compaa y mantiene los archivos acerca de las revisiones de los manuales. 4. Ser responsable de la coordinacin con el Encargado del Dpto. de Documentacin del Fabricante a efectos de mantener actualizados los Manuales, Diagramas, Planos, Catlogos, Boletines de Modificaciones del fabricante, Mensualmente. Asimismo el Software para Programacin y otros datos tcnicos aprobados por ste. 5. Asegurarse que se mantienen actualizados todos los manuales y documentos de la organizacin, tanto tcnicos como reglamentarios. 6. Mantener registrada la ubicacin y asignacin de las publicaciones adquiridas / elaboradas por este Taller/Centro/Organizacin de Mantenimiento. 7. Tomar las previsiones para detectar y eliminar la documentacin tcnica encontrada obsoleta.
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ALMACN DE PARTES Y MATERIALES

1. El encargado del Almacn de Partes y Materiales es responsable ante el Jefe de Control de Calidad del control de partes e inventario de todo el material, partes, equipos y consumibles. Esto incluye mantener un sistema de seguimiento (Tracking) de las partes con nmeros de serie de todos los rotables as como los respectivos y obligatorios documentos de Traceabilidad. 2. Controla que todos los materiales sean ruteados va la inspeccin de recepcin de Control de Calidad, que sean inspeccionados e identificadas con la respectiva tarjeta, antes de que sea almacenados en stock. 3. Es responsable del almacenamiento de partes, limpieza, iluminacin, ventilacin y condiciones ambientales requeridas. 4. Verifica el manejo de partes, herramientas y materiales, verificando que se efectu un buen control de stock. 5. Asegurar que el inventario de los almacenes est permanentemente actualizado 6. Esta funcin puede ser ejercida por un Asistente.
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SECCION V PERSONAL DE INSPECCIN Y SU CAPACITACION 5.1 Poltica y funciones El entrenamiento de los Inspectores del Taller de Mantenimiento Aeronutico y dems personal tcnico ser realizado mediante la instruccin en el aula y/o entrenamiento en el trabajo, como sea aplicable y en la medida que sea necesario para familiarizar al personal con los nuevos productos y/ equipos, o las mejoras de stos, a fin de mantener la calidad del Taller de Mantenimiento. Las clases de entrenamiento sern dictadas por personal calificado e instructores del Taller de Mantenimiento pudiendo realizar esta funcin personal entrenado directamente en la fbrica o especialistas en los equipos para los cuales est habilitado el Taller de Mantenimiento. El encargado de Entrenamiento mantendr los registros actualizados de cada empleado en el Formato de Rcord de Entrenamiento (Form. VT-0-01). El registro indicar el tipo de entrenamiento (detallado), mtodo de entrenamiento, duracin, fecha de culminacin, lugar de entrenamiento, e incluir el nombre del instructor que dirigi la clase y/o el entrenamiento en el trabajo. Este formato debe ser firmado conjuntamente por el instructor y el personal que recibi el entrenamiento. Las copias de los certificados emitidos por la empresa u otro tipo de entrenamiento se mantendrn en el archivo del empleado.
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SECCION V PERSONAL DE INSPECCIN Y SU CAPACITACION 5.1 Poltica y funciones Es el Jefe de Control de Calidad quien debe asegurar que existe el nmero de inspectores suficiente para las actividades de mantenimiento a realizar en el TMA. Por ser este un Taller de Mantenimiento que al momento no realiza actividades directamente en los aviones, se considera que no es necesario desarrollar procedimientos acerca de actividades como por ejemplo administracin de Inspectores Calificados RII, su instruccin y/o habilitaciones, alteracin y reparaciones. Sin embargo el Inspector debe estar calificado y preparado para realizar las actividades para las cuales Verstil Trading S.A. est habilitada. Es poltica de Verstil Trading S.A. asegurarse que todo su personal este informado acerca de los manuales, regulaciones y procedimientos establecidos en el presente manual y de la informacin tcnica de mantenimiento que realiza, por lo que considera que la instruccin debe ser de primer nivel al tener instructores con entrenamiento especializado directo del fabricante o de un nivel equivalente aprobado y/o aceptado por la DGAC, como sea aplicable podr impartir entrenamiento al personal de mantenimiento en cumplimiento de la RAP Seccin 145.38, incluyendo lo concerniente al uso de equipos y accesorios especializados. Ver desarrollo de un procedimiento sobre este tema en el Apndice C - Programa de Entrenamiento.
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SECCION VI: SISTEMA DE INSPECCIN

El sistema de inspeccin implementado en Verstil Trading S.A. TMA N 031, se orienta a garantizar las buenas prcticas de mantenimiento y cumplimiento de todos los requisitos correspondientes a la Regulacin Aeronutica vigente, RAP 145.45. 6.1 Poltica y funciones El inspector es responsable ante el Jefe de Control de la calidad, por el cumplimiento total de los procedimientos descritos en este sistema como apropiados para cualquier artculo bajo inspeccin, reparacin o alteracin efectuado por el taller de acuerdo a sus habilitaciones. La aeronavegabilidad de estas partes y el cumplimiento de las exigencias del manual del fabricante/operador de dichos artculos y de los de la estacin reparadora, depende de la conformidad con los procedimientos del sistema. El trabajo que se efecta, debe ser verificado por inspectores certificados y calificados o por mecnicos con autorizacin de inspeccin segn la RAP, parte 65. Los inspectores revisarn y verificarn los mtodos de trabajo y los materiales empleados en el mantenimiento.
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SECCION VI: SISTEMA DE INSPECCIN

La continuidad de la inspeccin de los artculos o componentes realizada en las diferentes etapas del trabajo en este TMA, incluye inspecciones de recepcin de materiales, inspeccin preliminares y por daos ocultos (cuando sea aplicable) Adems, a medida que el trabajo progresa en un artculo especfico, la inspeccin ser hecha de tal modo que al final de la inspeccin no se requiera un nuevo desmontaje, todo ello para poder garantizar la aeronavegabilidad del producto. Las inspecciones y pruebas debern ser resueltas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y o mtodos y procedimientos aprobados segn sea aplicable. Cada inspeccin ser registrada por la persona que hace el trabajo de inspeccin.

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SECCION VI: SISTEMA DE INSPECCIN GENERALIDADES Los procedimientos aqu descritos, garantizan el cumplimiento de las exigencias de las regulaciones y satisfacer las necesidades del TMA. Entre los procedimientos desarrollados ms importantes tenemos: la adquisicin del materiales o partes, la adquisicin de partes o artculos aeronuticos, la inspeccin de recepcin de todo el material que ingresa al almacn incluido los artculos que se reciben del cliente, la inspeccin inicial, el progreso de todo el proceso de inspeccin, la inspeccin final y la certificacin para el retorno al servicio. El Jefe del SGSO, ser el responsable respecto a la ejecucin y modificacin de los procesos y procedimientos de mantenimiento en el TMA, as como tambin de la implementacin de los mismos. Ver Seccin VIII Formatos.

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SECCION VII: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES HUMANOS. LA POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES HUMANOS El objetivo incuestionable de la aviacin es el transporte seguro de pasajeros y mercancas; pero, a pesar de los altos costos en seguridad que este medio ha alcanzado con respecto a s mismo y a otros medios de transporte, vemos repetirse un nmero de incidentes y accidentes que nos obligan a buscar y aplicar nuevas tcnicas o estudios en lo que se refiere a la seguridad de la aviacin. Los factores humanos es la ciencia que estudia al ser humano en su puesto de trabajo para hacerlo ms seguro, productivo y confortable. Cuando los factores humanos son aplicados tempranamente se refuerza la probabilidad de mejoras el rendimiento, seguridad y productividad. Las personas tienen diferentes aptitudes, habilidades, entrenamiento y operarn el sistema en diferentes condiciones de operacin, estructura organizacional, procedimientos, y escenarios de trabajo. Cuatro variables que normalmente tienen un impacto significativo en el rendimiento son: - Diseos de Equipos / software. - El ambiente. - Asesoria y Entrenamiento. - Procedimientos.
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SECCION VII: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES HUMANOS. LA POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES HUMANOS La normativa aeronutica esta considerando los factores humanos como parte de la administracin operacional, integrndose a los sistemas de administracin de calidad, seguridad y ambiente. VERSTIL TRADING S.A. TMA N 031, para prevenir el Error Humano en el mantenimiento realiza la coleccin de datos e informacin para identificar las deficiencias en el sistema de mantenimiento que pueden ser evaluadas durante las auditorias internas como inicio de la informacin que conecta todos los aspectos para minimizar una condicin insegura. Se desarrollo un programa de seguridad eficaz para proporcionar los medios adecuados y razonables para la preservacin de seguridad del trabajador as como un formato Form VT-0-32 Informe de peligro potencial de Accidentes/Incidentes. En el cual se reportara cualquier condicin en la que exista una situacin de Accidente/Incidente ocurrido en el desarrollo del trabajo.
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SECCION VII: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES HUMANOS.

EL TRINGULO DE FUEGO Se requieren tres artculos para la combustin: El Combustible, para vaporizar y quemar, El Oxgeno, para combinar con el vapor de combustible, y El Calor, para levantar la temperatura del vapor de combustible a su punto de ignicin. El tringulo ilustra estos requisitos. Tambin ilustra dos hechos de importancia en la prevencin y extincin del fuego: 1. Si cualquier lado del tringulo de fuego est ausente, un fuego no puede empezar. 2. Quite cualquier lado del tringulo y el fuego se apagara.
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SECCION VII: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES HUMANOS. LA CLASIFICACIN DE LOS FUEGOS Fuegos clase A: 1. Madera y los materiales derivados de madera. 2. Los productos textiles y fibras. 3. Plsticos y caucho. Fuegos clase B: Fuegos que involucran los lquidos inflamables o combustibles, los gases inflamables, las grasas, y los productos similares. Fuegos clase C: Fuegos que involucran el equipo energizados elctricamente. Fuegos clase D: Fuegos que involucran los metales combustibles como el sodio, el potasio, el magnesio, Titanio y aluminio. EXTINTORES DE FUEGO Los Extintores de Fuego estn disponibles en varios tamaos y estn cargados con substancias como el Halon para apagar los diferentes tipos de fuego, los extintores parecen iguales y se usa de la misma manera, dependiendo del tipo de fuego unos pueden ser unos ms efectivos que otros, virtualmente nocorrosivos, pueden ser txicos y sus vapores no debe inhalarse.
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SECCION VIII
ITEMiiI TEM

FORMATOS -LISTADO DE FORMATOS

DESCRIPCION N FORMATO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Rcord de Entrenamiento Registro de experiencia de Auditores Resumen de Experiencia Laboral Orden de Trabajo Reporte de Inspeccin Tarjeta Blanca de Identificacin de Partes Tarjeta Amarilla para Artculos Serviceables Tarjeta Verde de Unidades Reparables Tarjeta Roja Artculos Inservibles Registro de Calibracin de Herramientas y Equipos de Precisin Registro de Inspec. de Recepcin de Partes y Componentes Lista de Capacidades Vale de pedido Recepcin - Devolucin del Sello de Inspector Formato BER Certificado de "Entrenamiento del Personal" Tarjeta de Autorizacin de Inspeccin Shelf Life Control Lista de control de Cuarentena Garanta de fabrica SHELF LIFE Inspection control list Sticker de Calibracin de Herramientas Reporte de Estado de Componente Pack de Batera Reporte de Partes no Aprobadas Sticker de Seguridad/ Prxima inspeccin Reporte de Defecto o Mal Funcionamiento Registro de Errores en Mantto. (Ver Secc. VII: Pg.07-01-11) Lista de Asistencia Control Maestro de Publicaciones Tcnicas Record de Estatus de Revisin Record de Prstamo de Publicaciones Tcnicas Registro de Aceptacin del Instructor Certificado de Inspecciones y/o Reparaciones Enterado Informe de Peligro potencial de Accidentes/Incidentes Registro de Entrenamiento del Empleado

VT -0-01 VT -0-01-1 VT -0-02 VT -0-03 VT -0-04 VT -0-05 VT -0-06 VT -0-07 VT -0-08 VT -0-09 VT -0-10 VT -0-11 VT -0-12 VT -0-13 VT -0-14 VT -0-15 VT -0-16 VT -0-17 VT -0-19 VT -0-20 VT -0-21 VT -0-22 VT -0-23 F-DGAC-A-307 VT -0-24 F-DGAC-A-309 CA-121-369-01 VT -0-25 VT-0-26 VT-0-27 VT-0-28 VT-0-29 VT-0-30 VT-0-31 VT-0-32 VT-0-33

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INTRODUCCION En esta seccin se presenta una relacin de los formatos con los que trabaja Verstil Trading S.A. TMA N 031, en los que se ha considerado realizar una pequea descripcin de cmo manejar el cdigo de los mencionados formatos: VT: Hace referencia a la Compaa. -0-: El primer digito luego del primer guin, hace referencia al numero de revisin, para el caso de haber alguna revisin, ejm. 1, 2, etc. -XX: el nmero luego del segundo guin, es el nmero del formato. ----: Como el caso especial del formato VT-0-04, a continuacin se le ha agregado el modelo del ELT, el cual es sometido a inspeccin. VT - 0 XX --Verstil Trading Indica modelo del equipo.

Nmero de Formato Numero Revisin Formato

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APENDICE A LISTA DE CAPACIDADES INTRODUCCION: La Lista de Capacidades del taller de mantenimiento ha sido emitida basada en el RAP parte 43 y 145, Lista de Capacidades (formato VT-0-11.) El Taller de Mantenimiento Aeronutico puede realizar slo Servicios Especficos y funciones dentro de las habilitaciones y clases sealadas en las especificaciones de operacin de Verstil Trading S.A., aprobadas por la Direccin General de Aeronutica Civil del Per. REVISIONES DE LA LISTA DE CAPACIDADES

Cualquier incremento o revisiones a la Lista de Capacidades ser revisada por el Gerente General, quien lo reflejar en un formato final en coordinacin con la Direccin de Aeronutica Civil del Per (DGAC).
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APENDICE A LISTA DE CAPACIDADES

INTRODUCCION: PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION DE LA LISTA DE CAPACIDADES Cuando se prepara una revisin se seguirn los siguientes procedimientos: El Jefe de Control de Calidad , podr determinar que parte o componente debe ser incluida en la Lista de Capacidades del Taller, de acuerdo a los equipos necesarios, herramientas, materiales as como el personal calificado, las facilidades apropiadas y verificar el cumplimiento de este procedimiento; para realizar de manera eficiente lo siguiente Reparacin Inspeccin Prueba Los trabajos debern cumplir con los requerimientos y estndares aeronuticos y las regulaciones.
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APENDICE A LISTA DE CAPACIDADES Cuando este documento, es aprobado por la DGAC, ser utilizado de acuerdo con las Especificaciones de Operaciones del Taller de Mantenimiento Aeronutico, lista que ser incluida dentro de la Lista de Capacidades, VT-0-11. Despus que el proceso sea cumplido, el Jefe del SGSO, incluir el Listado de Capacidades (VT-0-11), dentro del Manual de Procedimientos de Inspeccin, y dicho formato deber ser distribuido a todos los encargados del Manual de Procedimientos de Inspeccin del Taller de Mantenimiento Aeronutico.

CODIGO DEL NIVEL DE MANTENIMIENTO

Los siguientes son el listado del cdigo del Nivel de Mantenimiento: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
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REPARACION INSPECCION PRUEBA OPERACIONAL MONTAJE/DESMONTAJE PRUEBA FUNCIONAL CON BANCO DE PRUEBA PROGRAMACIN / REPROGRAMACION
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APENDICE B LISTA MAESTRA DE INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD INTRODUCCION La presente lista maestra de inspectores de Control de Calidad ha sido preparada cumpliendo con lo requerido en la RAP. La Gerencia General mediante la evaluacin de la competencia del personal del TMA-031 se asegurar que la designacin de inspectores estar basada en las calificaciones individuales, su experiencia, entrenamiento y competencia en el tipo de trabajo el cual tienen que inspeccionar. El encargado de Entrenamiento mediante el programa de Entrenamiento, se asegurar que los inspectores reciban entrenamiento en el uso del MPI, polticas generales del TMA, reglas de seguridad y otros aspectos de su funcin.

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APENDICE B LISTA MAESTRA DE INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD INTRODUCCION El Jefe del SGSO ser responsable del manejo del procedimiento de control de la preparacin y mantenimiento de las listas de inspectores calificados, certificados, actualizados y autorizados por el TMA para efectuar las funciones de control de calidad y otras funciones especificas, tales como: aprobar un artculo para retornar al servicio u otros. El control y emisin de la lista Maestra de inspectores de control de calidad (Form VT-B-01) est a cargo del Jefe de Control de Calidad del TMA; las listas no estn incluidas en el manual y estn ubicadas en la oficina del Jefe del SGSO y disponible para ser inspeccionado por la DGAC. Esta Lista ser actualizada y emitida en el caso del trmino de funcin, reasignacin, cambio en los deberes y alcance de la asignacin o inclusin de nuevos inspectores, estas sern revisadas y actualizadas dentro de los 5 das tiles de haber ocurrido un cambio. Se incluyen, los nombres y titulo del inspector, tipo y nmero de licencia, ATA que est autorizado a liberar y el nmero del sello asignado, firma e inciales (puede quedar constancia del numero con una impresin del sello).
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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO El presente Programa de Entrenamiento se ha elaborado de conformidad con la Seccin 145.38 de las Regulaciones Aeronuticas del Per (RAP) y las polticas de VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031 El Sistema de Calidad establecido en VERSATIL TRADING S.A, considera el Entrenamiento Tcnico como elemento potenciador del capital humano y aspecto fundamental del proceso de mantenimiento. Dicho Entrenamiento debe ser continuo, actualizado, completo y permanente; contribuyendo a asegurar la calidad del servicio. El programa de Entrenamiento de VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031, est basado en el mantenimiento especializado para sus equipos y las habilitaciones para lo cual este TMA, fue certificado y asegura el proceso de Entrenamiento para el personal que realiza funciones de mantenimiento, mantenimiento preventivo, alteraciones y las funciones de inspeccin o supervisin. Cada vez que se programe un curso de mantenimiento para el personal del TMA antes del inicio del mismo, la DGAC debe recibir comunicacin de esta actividad.
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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO Aunque se ha comprobado que la experiencia continua es un elemento poderoso para mantener las calificaciones y capacidades del personal de Mantenimiento del TMA, el entrenamiento terico ser dado para complementar dicha experiencia. Estos dos elementos junto con la diversificacin continua de la asignacin de trabajo incrementarn la habilidad de la persona para realizar un buen mantenimiento y criterio de aeronavegabilidad Los Records de Entrenamiento de los Inspectores y todo el personal de VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031, deber mantenerse por al menos 3 (tres) aos despus que el empleado haya dejado la compaa. La calificacin mnima requerida para aprobacin de un curso ser una nota de 70% o equivalente, segn el tipo de evaluacin que se lleve a cabo. La hora de clases ser de 50 minutos, con periodos de descanso para el caso de que haya continuidad de las clases. La asistencia a los cursos se controlara con el formato Lista de Asistencia VT-0-25.
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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO RESPONSABILIDADES. Implementacin del Programa de Entrenamiento El encargado de Entrenamiento ser responsable de asegurar la implementacin de todo el Programa de Entrenamiento. Revisin del programa de Entrenamiento El encargado de Entrenamiento revisar anualmente el Programa de Entrenamiento con el propsito de determinar cualquier cambio que pueda afectar el entrenamiento (Horario/Cronograma). Como parte de la revisin, el encargado de Entrenamiento analizar el mtodo de enseanza de los cursos, identificando posibles nuevas tcnicas de entrenamiento o cursos comerciales disponibles y har recomendaciones para cualquier cambio en el contenido de dichos mtodos de entrenamiento para as mejorar el Programa de Entrenamiento del TMA.
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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO RESPONSABILIDADES. El encargado de Entrenamiento ser responsable del entrenamiento del personal bajo las condiciones siguientes: 1. Ingreso de personal nuevo. 2. Ingreso de nuevos equipos/o cambio de los existentes. 3. El retorno al trabajo, despus de un largo periodo de descanso o por enfermedad. - El entrenamiento consistir en lo siguiente: 1. Adoctrinamiento. 2. Clases en aula 3. Entrenamiento en el trabajo (O.J.T.)

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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO EN EL AULA.Los entrenamientos en el aula consistirn en la familiarizacin con los sistemas de Inspeccin, pruebas funcionales, operacionales, deteccin de fallas y el manejo de manuales y polticas del TMA. Este entrenamiento puede ser conducido segn lo requerido por un instructor de mantenimiento calificado o un instructor de apoyo mediante la organizacin de cursos del fabricante de los equipos o por instructores que hayan recibido cursos de primera mano en la fabrica de los equipos o unidades para la que este TMA, est habilitada. Sern programados segn la cantidad de asistentes: De 01 a 06 participantes, se acondicionara un ambiente en las oficinas administrativas del TMA. De 06 a ms participantes, se alquilara un aula de instruccin a terceros.

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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO AULAS DE ENTRENAMIENTO El ambiente en el cual los alumnos son instruidos juega un rol muy importante y es parte muy significativa de la eficiencia del instructor y receptividad del estudiante. Las aulas de clase deben mantenerse muy pulcras, limpias y ordenadas, debiendo estar todos los equipos de instruccin apropiadamente almacenados, limpios y ubicados adecuadamente en forma rutinaria. De ser necesario, se ha previsto el alquiler de un lugar de clases para el proceso de entrenamiento del personal. AYUDAS PARA LA INSTRUCCIN El Entrenamiento debe prever todos los materiales necesarios para el buen desarrollo del Programa de Entrenamiento, tales como: a.- Pizarras especiales para capacitacin b.- CPU y Proyectores. c.- Cmara fotogrfica. d.- Tablas (ilustraciones, grficos, estadsticas, diagramas, planos, etc.) e.- Material de estudio (manuales, separatas, boletines, etc.)
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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

RCORDS DE ENTRENAMIENTO
Un formato de Rcord de Entrenamiento Form VT-0-01 estar en el archivo para cada miembro del personal de mantenimiento del TMA. Ser usado para registrar todo entrenamiento, excepto los realizados en forma externa y cuyos certificados o diplomas se usarn como documentos de entrenamiento. Un formato de Registro de Entrenamiento del Empleado Form VT-0-33 ser mantenido en los legajos de cada personal del TMA el cual se encuentra en el rea de entrenamiento. Esto reflejar antecedentes de las personas relativos a la experiencia y entrenamiento.

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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

CATEGORAS DE ENTRENAMIENTO El objetivo del entrenamiento es otorgar el nivel tcnico necesario al personal y mantener un estndar de calificacin, competitividad y eficiencia en el desarrollo de las actividades y trabajos de mantenimiento que contribuyen a asegurar la calidad del servicio y estar a cargo del encargado de Entrenamiento, bajo la supervisin del Jefe del SGSO. El Programa de Entrenamiento incluye las siguientes categoras de Entrenamiento: 1. Entrenamiento Inicial 2. Entrenamiento Recurrente 3. Entrenamiento Correctivo Estos contienen particularidades en sus metodologas de enseanza, silabos, mtodos de evaluacin y formas de registrar el Entrenamiento.
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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO INICIAL Este tipo de entrenamiento se utilizar para familiarizar a todo el personal con las actividades del TMA, en lo relacionado a los ELT. Artex, as como con la poltica de trabajo, procedimientos, documentacin, deberes y responsabilidades, mtodos y tcnicas de mantenimiento, prevencin de accidentes, formatos estndar utilizados en el registro de mantenimiento, procedimientos de inspeccin y trabajo incluyendo la informacin establecida en el MPI y otra informacin relacionada con la empresa. Este entrenamiento se subdivide en:

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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO INICIAL a.- Adoctrinamiento, para familiarizar a todo el personal con las actividades de VERSATIL TRADING S.A acerca de las polticas, procedimientos y prcticas, documentacin, deberes y responsabilidades, mtodos y tcnicas de mantenimiento, prevencin de accidentes, MPI y otra informacin relacionada con la empresa. Este entrenamiento estar a cargo del encargado de Entrenamiento y ser impartido a todo el personal nuevo recientemente contratado por VERSATIL TRADING S.A, Este Entrenamiento normalmente se dar dentro de los 15 das despus de la contratacin.
ENTRENAMIENTO DE ADOCTRINAMIENTO INICIAL
TAREAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD REGULACIONES AERONAUTICAS DEL PERU 43/145 FACTORES HUMANOS/PREVAC PUBLICACIONES TECNICAS RECEPCION DE PARTES Y COMPONENTES TRAZABILIDAD DE MATERIAL AERONAUTICO 28-may-13 WFT HORAS 06 04 15 06 08 06 65

APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO INICIAL b.- Entrenamiento tcnico, para el personal con un puesto de trabajo especifico. Este entrenamiento se enfocar en instruir al empleado sobre asuntos de su especialidad o sus habilidades, lo que le permitir llevar a cabo adecuadamente los trabajos de mantenimiento para los cuales ha sido entrenado. Los temas de entrenamiento tcnico son los siguientes, dependiendo del puesto de trabajo:
ENTRENAMIENTO TCNICO INICIAL TAREAS FUNDAMENTOS DEL EQUIPO ARTEX ELT INSPECCION Y PRUEBA DEL EQUIPO ARTEX ELT USO DEL BEACON TESTER ELT MODELO BT100 AVS CONTROL DE CALIDAD HORAS 06 16 08 15

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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO INICIAL c.- Entrenamiento especializado, VERSATIL TRADING S.A ha establecido las tareas asignadas que requieren un entrenamiento especializado de acuerdo a lo siguiente:
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO INICIAL TAREAS SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS)

HORAS 15

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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 2. ENTRENAMIENTO RECURRENTE Este tipo de entrenamiento, comnmente conocido como entrenamiento de actualizacin, se imparte para asegurar que todo el personal de VERSATIL TRADING S.A est preparado para realizar las tareas asignadas. Se subdivide en: a.- Adoctrinamiento, VERSATIL TRADING S.A ha establecido el entrenamiento recurrente de acuerdo a lo siguiente:
ENTRENAMIENTO DE ADOCTRINAMIENTO RECURRENTE FRECUENCIA TAREAS HORAS 2 Aos PRIMEROS AUXILIOS 04 X SEGURIDAD EN INSTALACIONES, PREVENCION DE INCENDIOS Y USO DE 04 X EXTINTORES

Asimismo, cuando haya una variacin en la data aprobada, cambios en la organizacin, polticas, nuevas regulaciones y en el MPI se pondr en conocimiento del personal de VERSATIL TRADING S.A utilizando el formato VT031 Enterado
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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO RECURRENTE b.- Entrenamiento Tcnico Recurrente, para el reentrenamiento del personal en las habilidades tcnicas ya adquiridas. Incluir los siguientes temas:

ENTRENAMIENTO TCNICO RECURRENTE FRECUENCIA TAREAS HORAS 1 Ao 2 Aos FUNDAMENTOS DEL EQUIPO ARTEX ELT 06 X INSPECCION Y PRUEBA DEL EQUIPO ARTEX ELT 16 X USO DEL BEACON TESTER ELT MODELO BT100 AVS 08 X CONTROL DE CALIDAD 15 X

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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO CORRECTIVO Este tipo de entrenamiento se requiere para corregir cualquier deficiencia en el entrenamiento, desconocimiento o falta de habilidad demostrada durante los trabajos. Este tipo de entrenamiento le mostrar al empleado qu paso, porqu pas y cmo prevenir que pase nuevamente. En algunos casos, el entrenamiento correctivo puede consistir en la revisin de procedimientos durante el entrenamiento OJT (On The Job Training) hecha por una persona entendida en el asunto junto con el empleado. El entrenamiento correctivo debe estar diseado para remediar cualquier deficiencia de conocimiento o habilidad y debe enfocarse en el individuo o persona.

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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO MTODOS DE ENTRENAMIENTO 1. ENTRENAMIENTO Mediante ste entrenamiento el instructor transfiere conocimientos a una audiencia. El propsito de dicho entrenamiento es impartir el nivel tcnico necesario al personal y mantener el estndar de calificacin. La interaccin del empleado con el instructor es importante para que la informacin sea transferida satisfactoriamente. Los cursos deben incluir: - Objetivo del Curso - Silabo del Curso - Material de Entrenamiento y referencias - Mtodo de Entrenamiento utilizado - Certificado de Entrenamiento (VT-0-15) El silabo con el total de horas y tipo de entrenamiento se mantendrn archivados en entrenamiento del TMA.
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APENDICE C PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

MTODOS DE ENTRENAMIENTO
2. ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB TRAINING - OJT) El programa OJT es un proceso continuo que consiste en llevar a cabo tareas de mantenimiento bajo supervisin, registrando cada una de estas tareas hasta que el alumno demuestre que puede realizarlas sin supervisin. El TMA considera la realizacin de una orden de Trabajo como un Proceso del Entrenamiento en el Trabajo (On the Job Training OJT). Anualmente el Jefe de Control de Calidad determinara en forma aleatoria que Orden de Trabajo ser considerado como actividad de OJT; de acuerdo a la Lista de Capacidades uno por modelo. Al trmino del proceso de la orden de trabajo el encargado de Entrenamiento emitir un Formato VT-0-01 como evidencia de haber realizado este proceso.
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APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL INTRODUCCIN VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031, necesita tener un sistema de calidad que le permita realizar un mantenimiento orientado a alcanzar niveles de excelencia en el producto final. Esto implica tener una idea clara y concisa de la estructura organizacional, los deberes y responsabilidades de las diferentes reas, las normas, polticas, procesos y procedimientos que involucran al personal tcnico. Para lograr la excelencia es necesario que VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031, cuente con un sistema de calidad que garantice estas metas. Por ello es necesario establecer el compromiso de la alta gerencia en las polticas de control documentario, satisfaccin al cliente, manejo de recursos, planificacin de los procesos, seleccin de proveedores, adems estableciendo indicadores para una mejora continua. La responsabilidad de lograr que el sistema de calidad funcione depende de todas las personas que conforman las diferentes reas del TMA. Control de Calidad, es responsable del proceso de inspeccin en el TMA, incluyendo el control de records tcnicos, delegacin de autoridad, calibracin de equipos y Shelf Life, inspeccin de recepcin de material, verificacin del cumplimiento de las normas, polticas, procesos y procedimientos establecidos por la empresa, las autoridades aeronuticas y los fabricantes, mediante 28-may-13 WFT 73 Auditorias.

APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL OBJETIVOS Y POLTICA

Ser reconocida como una organizacin lder en el mantenimiento integral de los equipos que distribuye, con la ms alta calidad, eficiencia, confiabilidad, y a un costo adecuado, cumpliendo con los ideales de la empresa y con la normatividad o regulaciones de las autoridades aeronutica que nos gobierna. Es importante sealar que el TMA, ha establecido mecanismos que aseguran un control adecuado de la documentacin utilizada para el cumplimiento de sus trabajos y tareas los cuales deben estar vigentes o actualizados. Manuales con informacin no actualizada pueden llevar a graves consecuencias de seguridad para el trabajador, as como tambin atentan contra la aeronavegabilidad de un producto aeronutico. Esta poltica deber ser de conocimiento de todo el personal de VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031.

Compromiso de la Gerencia General

Este programa cuenta con el apoyo y compromiso de la Gerencia General. Reuniones peridicas programadas y no programadas se llevaran acabo para evaluar deficiencias encontradas durante los procesos de mantenimiento que atentan contra el normal desenvolvimiento, confiabilidad y tiempos de entrega del producto al cliente. Con la participacin de los jefes de reas, que tienen la responsabilidad de analizar las no-conformidades anotadas durante las auditorias internas y evaluar los reportes de accidentes / incidentes reportados que pudieran haber sido generados.
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APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Satisfaccin del cliente Existe el compromiso de la empresa en proporcionar todo el apoyo, infraestructura y recursos disponibles para satisfacer al cliente. Se plantea una coordinacin permanente con los clientes a travs de una cultura de servicio para atender sus inquietudes como parte del proceso de calidad y adecuarse a sus exigencias. Adems de minimizar la cantidad de reclamos y quejas de los clientes. Asegurar una nica y completa facturacin al cliente al trmino del servicio. Recursos

El planeamiento de trabajos tiene por objeto optimizar los recursos humanos y materiales de manera que se logren niveles de eficiencia y eficacia que permitan una mejora continua. La infraestructura y el ambiente de trabajo deben proporcionar al trabajador todo lo necesario para realizar trabajos y tareas de alta calidad.
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APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Satisfaccin del cliente

Existe el compromiso de la empresa en proporcionar todo el apoyo, infraestructura y recursos disponibles para satisfacer al cliente. Se plantea una coordinacin permanente con los clientes a travs de una cultura de servicio para atender sus inquietudes como parte del proceso de calidad y adecuarse a sus exigencias. Adems de minimizar la cantidad de reclamos y quejas de los clientes. Asegurar una nica y completa facturacin al cliente al trmino del servicio. Recursos El planeamiento de trabajos tiene por objeto optimizar los recursos humanos y materiales de manera que se logren niveles de eficiencia y eficacia que permitan una mejora continua. La infraestructura y el ambiente de trabajo deben proporcionar al trabajador todo lo necesario para realizar trabajos y tareas de alta calidad.

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APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

SECCIN D-2
DEFINICIONES
a.-Auditoria de Calidad Es un proceso sistemtico, independiente y documentado, para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la Calidad cumplen con las disposiciones planeadas, y si estas disposiciones son implementadas efectivamente, y si son las adecuadas para alcanzar los objetivos. b.-Auditoria Interna o de Primera Parte Son auditorias realizadas por la Organizacin a su propio Sistema de Calidad. c.-Auditoria de Proveedores (Externa) de Segunda Parte Son auditorias realizadas por la Organizacin a sus proveedores y subcontratistas para evaluar su adecuacin y rendimiento. d.-Auditorias de Certificacin de Tercera Parte Son auditorias realizadas por un Organismo que es comercial y contractualmente independiente de la Organizacin, sus proveedores y clientes, con el objeto de determinar que el Sistema de Calidad de esta Organizacin est documentado e implementado de acuerdo con los requisitos especificados en la norma aplicable. e.-Aseguramiento de la Calidad Es el conjunto de actividades planificadas y sistemticamente implementadas dentro de un sistema de calidad, y evidenciadas como necesarias para dar la confianza adecuada de que una organizacin cumplir con los requisitos de calidad.

f.-Calidad Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumplen con los requisitos.
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g.-Control de Calidad

Se refiere a las tcnicas y actividades operacionales, tales como tcnicas de inspeccin, que se usan para cumplir con los requisitos de calidad.
h.-Manual de Calidad Documento que plantea la poltica de calidad y describe el sistema de gestin de la calidad de una organizacin. i.-Plan Anual de Calidad Documento del Sistema de Calidad, que establece la metodologa que se emplear durante el ao que inicia, para monitorear mantener y mejorar la performance del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC). Incluir al Programa Anual de Auditoras de Calidad, el Cronograma de Revisiones del SGC por el Jefe del SGSO las mediciones que se realizarn en los procesos del sistema, y todas aquellas actividades necesarias para mantener el SGC. j.-Programa Anual de Auditorias de Calidad Es el cronograma de las auditoras que se planea realizar a lo largo de un ao en el formato VT-0-A6 y VT-0-A6-1. . k.-Plan de Auditoria (FORM:VT-0-A4) Documento que establece los pormenores de la ejecucin de una auditoria de calidad (Nombre de auditores, procesos a auditar, persona a contactar, itinerario, etc.) l.-Tipos de No Conformidades

No Conformidad Mayor.- Es una actividad que est en contravencin directa de los requerimientos RAP, normas de calidad internacional aplicables o de un procedimiento y que tendr parte del efecto resultante en la calidad u operacin segura de producto servicio.
Las no Conformidades Mayores (NCM) tienen un plazo de 1 mes para el cierre definitivo 28-may-13 WFT 78

APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL No Conformidad Menor.- Son incidentes aislados de No Conformidad con un requerimiento y/o procedimiento que no tiene efecto resultante directo en la calidad del producto o servicio; si existen mas de tres discrepancias iguales de este tipo de No Conformidad deben considerarse como una No Conformidad Mayor. Las no Conformidades menores (NCm) tienen un plazo de 3 meses para el cierre definitivo Observaciones.- Son hallazgos que no son requerimientos para cambio, que deben proporcionar una visin de mejora y pueden incluir medidas para la reduccin del costo. Tiene un plazo de 3 meses para el cierre definitivo. m.-Sistema de Calidad Es la estructura organizacional, los procedimientos, procesos y recursos para implementar la administracin de la calidad.
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APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL n.-Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad. o.-Evaluacin Interna Es un proceso de seguimiento continuo e integral que es iniciado y administrado por el Taller de Mantenimiento, con la finalidad de evaluar su propio comportamiento a travs de los diversos procesos que desarrolla. El objetivo de este proceso es promover actividades y procedimientos que construyan calidad del producto, proceso u operacin en lugar de depender de correcciones de deficiencias para cumplir las metas de calidad.

p.- Auditoras de autoevaluacin Permite a la Ca VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031 conocer y determinar si est cumpliendo con las regulaciones aeronuticas (DGAC) para realizar el trabajo que se pretende incluir en la Lista de Capacidades. El reporte de auditora de autoevaluacin deber ser firmado por el Jefe del SGSO. 28-may-13 WFT 80

APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SECCION D-3 DEBERES Y RESPONSABILIDADES El Sistema tiene como responsable al Jefe del SGSO, quien en coordinacin con la Gerencia General, vera de ser necesario el contratar servicios de terceros para realizar las auditorias.

Es necesario documentar los deberes y responsabilidades del personal involucrado en el Programa de Evaluacin Interna de manera que queden claramente establecidos los lmites y alcances bajo los cuales se encuentran enmarcados. JEFE DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Ver responsabilidades en la Seccin IV pagina 04-02-02.
JEFE DE LA SECCION AUDITORIA Ver responsabilidades en la Seccin IV pagina 04-02-05.
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APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SECCION D-3 DEBERES Y RESPONSABILIDADES Auditor El auditor debe tener la suficiente capacidad tcnica para detectar, definir o identificar los problemas en forma detallada, podr dar algunas indicaciones con respecto a sus causas. Participar del planeamiento, ejecucin y reporte de las auditoras internas y/o externas. Reportaran directamente al Jefe de la Seccion de Auditoria quedando exento de sus otros deberes para dedicarse nicamente al sistema de calidad durante el periodo en que sean designados. No es responsabilidad del auditor dar soluciones a las discrepancias, pero es importante que el auditor brinde suficientes detalles bajo los cuales el auditado pueda definir las acciones correctivas a tomar. Realiza evaluaciones, auditorias como parte del programa de evaluacin interna. Identifica y anota cualquier No Conformidad/Observacin encontrada. Recolecta evidencia necesaria para sustentar sus No Conformidad/Observacin. Mantiene actualizados los archivos de las evaluaciones internas por estructura orgnica y cronolgicamente. Inicia, recomienda o proporciona solucin a problemas encontrados (Nota 1). Verifica la implementacin de las soluciones propuestas por los entes 28-may-13 WFT 82 auditados en el plazo establecido. (Nota 2).

APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SECCION D-3 DEBERES Y RESPONSABILIDADES Auditor NOTA 1: Toda solucin propuesta por el auditor que involucre cambios significativos en los procesos establecidos en el Manual de Procedimientos de Inspeccin y de Control de Calidad, sern previamente consultados con el Jefe de SGSO y la Gerencia General, para su respectiva aprobacin. NOTA 2: Los auditores solo podrn realizar auditorias en reas en las cuales no tengan a su cargo la responsabilidad de la ejecucin administracin de trabajos. En tales casos, se contratar personal especializado para cubrir esta tarea. Estas personas son excusadas temporalmente de sus obligaciones rutinarias mientras dure el proceso de la auditoria.

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APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SECCION D-3 DEBERES Y RESPONSABILIDADES reas Evaluadas Prestarn todo el apoyo necesario a los auditores para realizar eficientemente las auditorias. Contestarn de forma escrita toda discrepancia encontrada durante la auditoria dentro del plazo establecidos por el Programa de Evaluacin Interna. Implementaran las acciones correctivas propuestas de manera rpida y coherente. Determinarn las causas raz del problema, y propondrn acciones correctivas que eliminen de manera permanente la No Conformidad/Observacin encontrada. Vigilarn constantemente por el cumplimiento de las regulaciones aeronuticas vigentes y especificaciones tcnicas proporcionadas por el ente normativo o fabricante, segn corresponda.
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APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SECCION D-3 DEBERES Y RESPONSABILIDADES Auditores Externos Puede darse el caso en que VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031, requiera contratar auditores externos para evaluar empresas, proveedores o Talleres de Mantenimiento Aeronutico Nacionales y Extranjeros, igualmente para alguna de sus reas internas. En tales casos, VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031 contratar los servicios de un auditor de una empresa reconocida. Contando con la participacin de auditores externos, todos los proveedores a los cuales VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031 compra partes o contrata servicios, en especial en los EE.UU., podrn ser debidamente auditadas por su calidad en el servicio y el de su producto final. Las empresas que estarn sujetas a auditorias con mayor frecuencia sern aquellas que, a travs de los procesos de inspeccin de recepcin de material y procesos de confiabilidad, hayan demostrado un alto ndice de discrepancias en sus productos.
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APENDICE D SISTEMA DE GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SECCION D-4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL El Programa de Evaluacin Internas se basa en la participacin de auditores designados por el Jefe de SGSO y/o la Gerencia General de VERSATIL TRADING S.A. TMA N 031, segn corresponda. El Jefe del Sistema de Garanta de la Seguridad Operacional tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento y funcionamiento del Programa de Evaluacin Interna. Las funciones bsicas de auditoria son asignadas a los Inspectores de Control de Calidad. La estructura orgnica muestra la independencia del programa dentro del organigrama de la Empresa y en lnea directa de reporte a la alta gerencia. Nota: Ver organigrama de la Organizacin (Manual de Procedimientos de Inspeccin y de Control de Calidad), Seccin IV, Pg. 04-01-01, en donde se refleja la lnea de mando a la Gerencia General.
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APENDICE E GARANTIA DE FBRICA GARANTIA DE FBRICA Este procedimiento es valido para unidades o equipos que se encuentren comprometidos como un reclamo por garanta del servicio, o produccin de fbrica. Cuando se recibe una unidad o equipo bajo estas condiciones, se realiza un proceso tan igual como la recepcin de equipos que requieren mantenimiento, inspeccin, reparacin. Luego de revisar toda la documentacin adjunta, se realiza una inspeccin de recepcin, durante ella se verifica el estado de la unidad; verificacin por daos obvios, verificacin por sellos de garanta rotos, inspeccin visual detallada de las partes o componentes, partes sueltas, estado de los componentes internos, daos ocultos (si aplica), partes por sobrecalentamiento, rajados, rotos, sueltos, posible presencia de daos por uso indebido, incluyendo el estado de la Batera y el tiempo de uso de la misma (Verificacin mediante Software Artex), chequeo e inspeccin de los Cdigos de Identificacin asignados a los equipos de Localizacin de Emergencia.
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APENDICE E GARANTIA DE FBRICA Generado el reporte correspondiente en el formato de Inspeccin, se debe especificar de manera detallada la falla, adems de verificar las fechas para determinar si el equipo an se encuentra bajo Garanta. Si este fuera el caso se anota la frase correspondiente en el reporte de inspeccin. El Jefe de Control de Calidad, informara de todo este proceso a la Gerencia General, quien entrar en contacto con la Fbrica o tomar decisiones acerca de la Garanta, luego de las coordinaciones relativas al tema. Determinado el proceso a seguir, si la unidad es reparada, se adjunta toda la documentacin correspondiente al trabajo realizado, uso de partes, parmetros de prueba y otros; para finalmente darle la Liberacin de Mantenimiento al correspondiente equipo o componente. Se adjunta asimismo un nuevo certificado de garanta (si corresponde), y la documentacin requerida al cliente y se guardara una copia de los trabajos realizados como archivos de mantenimiento. Ver formato VT-0-20, GARANTIA DE FABRICA. El proceso de administracin de Garanta de Fbrica se ajusta estrictamente a lo establecido por el fabricante ARTEX AIRCRAFT SUPPLIES INC. (USA), mediante documento 570-1100 Authorized Artex ELT Repair Station Test Manual, por lo que debe remitirse a fbrica adicionalmente el correspondiente Service Test Record (Reporte de Inspeccin) para propsitos de registro, estadsticas de falla, nuevos diseos de fabricacin y por supuesto para la eventual solicitud de reembolso. 28-may-13 WFT 89

APENDICE F PROCEDIMIENTOS ESCRITOS Se han desarrollados procedimientos, para ser utilizados en las diferentes etapas durante el proceso de mantenimiento de Equipos Transmisores Localizadores de Emergencia (ELT). Los cuales de encuentran desarrollados en sus respectivos formatos y cdigos asignados. Procedimientos Escritos: Procedimiento Respaldo y Almacenamiento de Registros Tcnicos Cdigo P.1 VTAT.031 Procedimiento de Reparacin, Inspeccin y Prueba del Transmisor Localizador de Emergencia (ELT Artex) Cdigo P.2 VTJT.031 Procedimiento Inspeccin de Calidad Cdigo P.3 VT AC.031 Procedimiento Actualizacin de Software Beacon Tester, modelo BT100AVS. Cdigo P.4 VTAT.031 Procedimiento Actualizacin de Software Artex ELT Programmer. Cdigo P.5 VT AT.031 Procedimiento del Programa de Mantenimiento del Banco de Prueba GSwitch & RF ELT ARTEX. Cdigo P.6 VT CC.031 Estos procedimientos sern aprobados por el Gerente General y estarn sujetas a revisiones cuando sean necesarios. Se mantendr un ejemplar 28-may-13 WFT 90 actualizado en la Biblioteca Tcnica del TMA.