SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y NORMAS DE GENERALES DEL ABASTECIMIENTOS Y ACTIVOS FIJOS

EXPOSITOR CPC LUIS SOTO HERNANDEZ

Sistema de Abastecimiento

Conjunto de procesos tcnicos interrelacionados, orientados al racional, eficaz y eficiente suministro de bienes y servicios no personales, para asegurar el desarrollo de actividades y el logro de metas programadas por la entidad.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
PROCESOS TCNICOS Etapas o actividades especializadas del sistema de abastecimiento NORMAS GENERALES Orientaciones tcnico operativas para aplicar los procesos tcnicos y facilitar la gestin del abastecimiento NORMAS TCNICAS CONTROL INTERNO Mecanismos de control interno del proceso de abastecimiento, as como del uso, conservacin, custodia y proteccin de bienes.

INAP

INAP
CONTRALORA GENERAL
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VIGENTES

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
PROCESO TCNICO
CATALOGACIN

PROGRAMACIN

UBICACIN DE PROVEEDORES

ADQUISICIN

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIN

CONTROL FSICO Y VALORADO

ACCIONES DE ALTAS Y BAJAS

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PROGRAMACIN

Qu cantidad necesitamos?

Cunto cuesta la cantidad que necesitamos?

Qu cantidad podemos adquirir presupuesto asignado?

con

el

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PROGRAMACION

AJUSTE TRIMESTRAL DE PROGRAMACIN

Qu cantidad debo incluir o retirar del plan ?

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ADQUISICIN
PREVISIN PRESUPUESTAL Cunto dispongo efectivamente para adquirir medicamentos e insumos mdico quirrgicos? BASES O TRMINOS DE REFERENCIA Qu cantidad quiero adquirir?. Cunto estimo pagar?. Qu cantidad, cundo y dnde lo requiero?.

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ADQUISICIN

CONVOCATORIA, ADQUISI- Cmo optimizar los reCIN Y FORMALIZACIN cursos, seleccionar la calidad apropiada y precio ms bajo?
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ALMACENAMIENTO

PROGRAMA DE RECEPCIN Quin recepcionar los bienes y, qu cantidad?,

En qu fecha, qu recursos, almacenamiento requerido?

espacio

medios

de

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ALMACENAMIENTO

RECEPCIN O CONFORFORMIDAD a UBICAR EN REAS SEGURAS Y ADECUADAS PARA SU CONSERVACIN MANTENIMIENTO

Cmo asegurar que la fecha y lugar de entrega, calidad y cantidad de insumos corresponde la contratada? Cmo almacenar en el espacio y medio de almacenamiento previsto adecuado y seguro? Programa de mantenimiento y evaluaciones, informes y estadsticas.
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DISTRIBUCIN PROGRAMA DE DISTRIBUCIN A quin (es), cundo, (de acuerdo a stock disponible y cmo y qu cantidad ? (prioridades). Qu recursos necesito? DISTRIBUCIN A CONFORMIDAD Cmo asegurar que cantidad, tipo de insumos y fecha corresponde a la prevista (mtodo de revisin fsica y documental?.
(Vencimiento de medicinas)
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Debemos implementar un control de los movimientos de medicinas e insumos mdico quirrgicos

CONTROL FSICO Y VALORADO Cmo controlar el movimiento de medicamentos e insumos mdico

Ya he previsto eso no se preocupe, va a ver control

quirrgicos?

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REGISTRO Y CONTROL PROCESO TCNICO INFORMACIN GENERADA

CATALOGACIN

Catlogo de bienes y servicios, Informes Tcnicos y Estadsticos.

PROGRAMACON

Cuadro Anual de Necesidades Presupuesto Valorado Plan de obtencin y ajustes Evaluaciones, reportes.
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SEGURIDAD Programa de Seguridad Evaluaciones, Informes y estadsticas de incidencia y ocurrencia.

DISPOSICIN FINAL

Programa de Verificacin del estado de conservacin y empleo de bienes, as como de calificacin de utilidad para la entidad. Evaluaciones. Resoluciones de baja, Informes y Estadsticas.

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ACCIONES DE ALTAS Y BAJAS Decreto Supremo N 154-2001-EF Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal Art 8 .- Definicin del Comit de Gestin Patrimonial Es el rgano de la entidad pblica encargado de coordinar y realizar el planeamiento del registro, administracin, dependencia y control de los bienes de propiedad estatal sobre los que la entidad pblica ejercita algn derecho real. Arts 9 y 10 .- Conformacin e integrantes del Comit de Gestin Patrimonial. Se conformar con funcionarios y personal de las Oficinas de Control Patrimonial existentes en las entidades pblicas o de la oficina que cumpla sus funciones. Se nombrar mediante Resolucin del Titular de la entidad pblica, a sus integrantes, con un mnimo de dos miembros, designando al Presidente del mismo. En un plazo mximo de 10 das a partir de la expedicin de la Resolucin mencionada, la entidad estatal deber remitir copia de la misma a la Superintendencia de Bienes Nacionales. 15

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ACCIONES DE ALTAS Y BAJAS Decreto Supremo N 154-2001-EF Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal Art 122.- El Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones. Es el rgano responsable de evaluar las solicitudes de altas y bajas de los bienes de las entidades pblicas y organizar los actos de disposicin de los bienes muebles de su entidad. Sus integrantes son nombrados por la Alta Direccin de la entidad. Art 123.- Conformacin del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones Esta conformado, como mnimo, por un representante de cada una de las siguientes reas: a)Administracin b) Contabilidad c) Asesora Legal
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ACCIONES DE ALTAS Y BAJAS .

Art 123.- Conformacin del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones

De no existir alguna de estas reas la Alta Direccin nombrar el representante necesario para completar el mnimo, de una de las reas existentes.

Art 129.- La Baja

Es el procedimiento consistente en la extraccin fsica y contable de bienes muebles del patrimonio de las entidades pblicas. Se autoriza mediante Resolucin administrativa con indicacin expresa de las causales que la originaron. Art 134.- El Alta Es el procedimiento consistente en la incorporacin fsica y contable de bienes muebles al patrimonio de las entidades pblicas, dentro de los 30 das de recepcionados por la entidad.
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ACCIONES DE ALTAS Y BAJAS Art 136.- Causales para el Alta

Procede por las siguientes causales:

a) Saneamiento de bienes muebles b) Permuta c) Donacin d) Reposicin e) Fabricacin, elaboracin o manufactura de bienes muebles f) Reproduccin de semovientes g) Cualquier otra causal, previa opinin favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales

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ACCIONES DE ALTAS Y BAJAS

Decreto Supremo

N 107-2003-EF
Decreto Supremo N 1072003-EF

Directiva

N 0042002SBN

Directiva N 004-2002/SBN

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NORMAS TCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PBLICO RESOLUCIN DE CONTRALORA N 072-98-CG.
RESOLUCIN DE CONTRALORA N 123-00-CG. (MODIFICATORIAS). RESOLUCIN DE CONTRALORA N 155-2005, del 30.MAR.05. (MODIFICATORIAS).
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(Derogado por la Resolucin de Contralora N 320-2006-CG del 30.OCT.06, Publicado EL 03.NOV.06).

Dejar sin efecto la Resolucin de Contralora N 072-98-CG, que aprob las Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico, sus modificatorias.

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DEFINICIN Las Normas de Control LAS NORMAS Interno para el Sector DE CONTROL, Pblico son guas FRENAN LA generales dictadas por CORRUPCIN. la Contralora General de la Repblica, con el objeto de promover una sana administracin de los recursos pblicos en las entidades en el marco de una adecuada estructura del control interno. Estas normas establecen las pautas bsicas y guan el accionar de las entidades del sector pblico hacia la bsqueda de la efectividad, eficiencia y economa en las operaciones. 22

NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

RESOLUCIN JEFATURAL N 118-80-INAP/DN Aprueba las siguientes Normas Generales del Sistema de Abastecimiento, las mismas que forman parte de la presente Resolucin: SA.01 Aplicacin de criterios de eficiencia y eficacia. SA.02 Integridad de Administracin del Abastecimiento. SA.03 Actualizacin y utilizacin de informacin para el Abastecimiento. SA.04 Unidad de Adquisiciones de bienes y servicios. SA.05 Unidad en el Ingreso Fsico y custodia temporal de bienes. SA.06 Austeridad del Abastecimiento. SA.07 Verificacin del estado y utilizacin de bienes servicios. 23

SA.01 APLICACIN DE CRITERIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA.

En toda previsin, solicitud, obtencin, suministro o administracin de bienes y/o servicios, se precisarn y aplicarn criterios de calidad, cantidad, oportunidad, lugar y costo: este ltimo cuando sea pertinente. (Derogada por el D. S. N 039-98-PCM. - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Ley N 26850). 24

SA.02 INTEGRIDAD DE ADMINISTRACIN DEL ABASTECIMIENTO.

El planeamiento, organizacin, direccin y control de Abastecimiento abarcar tanto a los bienes como a los servicios; y se ejecuta a travs de los procesos tcnicos. (Derogada por el D. S. N 039-98-PCM. - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley N 26850).
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SA.03 ACTUALIZACIN Y UTILIZACIN DE INFORMACIN PARA EL ABASTECIMIENTO.

Los encargados y los usuarios de la funcin de abastecimiento son responsables de actualizar y emplear permanentemente la informacin necesaria para orientar la aplicacin de los procesos tcnicos. (Derogada por el D. S. N 039-98-PCM. - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley N 26850). 26

SA.04 UNIDAD EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

Toda adquisicin de bienes y/o servicios ser realizada por la Oficina de Abastecimiento. Cuando para casos especficos temporalmente se encargue a un rgano diferente, lo har aplicando normas que emita el de Abastecimiento. (Derogada por el D. S. N 039-98-PCM. - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Ley N 26850). 27

SA.05 UNIDAD EN EL INGRESO FSICO Y CUSTODIA TEMPORAL DE BIENES.

Toda adquisicin de bienes y/o servicios ser realizada por la Oficina de Abastecimiento. Cuando para casos especficos temporalmente se encargue a un rgano diferente, lo har aplicando normas que emita el de Abastecimiento.
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SA.06 AUSTERIDAD DEL ABASTECIMIENTO.

En toda previsin, solicitud, obtencin, suministro, utilizacin y/o administracin de bienes y servicios, se aplicarn los criterios e instrumentos pertinentes de austeridad que establezca la entidad a propuestas del rgano de Abastecimiento.
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SA.07 VERIFICACIN DEL ESTADO Y UTILIZACIN DE BIENES Y SERVICIOS.

Las entidades pblicas formularn y aplicarn normas para verificar la existencia, estado y condiciones de utilizacin de los bienes y/o servicios de que dispone la entidad.
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 Muchas Gracias !

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