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PROGRAMA DE ASISTENCIA TCNICA PAT SNIP

Mdulo de Evaluacin

EVALUACIN
4.7 EVALUACIN SOCIAL 4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


4.10 IMPACTO AMBIENTAL 4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION 4.13 ORGANIZACIN Y GESTION 4.14 MARCO LOGICO 5. CONCLUSIONES 6. ANEXOS

TEMAS
Evaluacin Social Anlisis de sensibilidad Identificar variables
Determinar cambios en rentabilidad Analizar probabilidad de cambios

Anlisis de sostenibilidad
Organizacin y gestin

Organizacin y Gestin
Fase de inversin Fase de postinversin

Plan de Implementacin
Programaci n de actividades Identificacin de responsables Recursos necesarios

Marco Lgico
Definicin de indicadores

Beneficios sociales Costos sociales


Indicadores de rentabilidad social Rentabilidad social de las MRRD

Riesgos de desastres
Anlisis Ambiental
Disponibilidad de recursos financieros

Cumplimient o de compromisos

4.7 EVALUACIN SOCIAL A diferencia de la evaluacin privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluacin social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.
Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.

4.7 EVALUACIN SOCIAL


Este anlisis comprende la elaboracin de :
1. Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto
2. Flujo de los costos sociales del proyecto 3. Flujos de beneficios y costos sociales 4. Aplicar Metodologas de evaluacin: a. Costo Beneficio

b. Costo Efectividad o Costo - Eficacia

FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

Identificar todos los beneficios que el proyecto generar durante el horizonte de evaluacin (10 aos). Los fines del PIP permiten identificar los beneficios

Cuantificar todos los beneficios que sea posible.

Valorizar todos los beneficios que sea posible. Utilizar precios sociales.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Tengamos presente:
En tanto los recursos son pblicos y provienen principalmente de los impuestos de los ciudadanos quienes se constituyen en los accionistas del proyecto-, la rentabilidad social del mismo debe medirse en trminos de los beneficios que se generan para ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Tengamos presente:
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Los beneficios sociales de un PIP de residuos slidos estn relacionados fundamentalmente con: Liberacin de recursos (gasto en el manejo de los residuos slidos en la situacin sin proyecto menos gasto en la situacin con proyecto). Reduccin de costos en salud debido a eliminacin de focos de contaminacin.

Reduccin de costos en recuperacin ambiental, por evitar contaminar el suelo, el agua, entre otros recursos naturales.

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BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Proyecto

Ingresos Arbitrios Tarifa por disposicin

Beneficios Sociales Reduccin contaminacin ambiental (aire, suelo, agua) Ahorro en tratamiento enfermedades al reducir su incidencia (debido a la reduccin de focos infecciosos, de la proliferacin de vectores y de roedores, entre otros)

Gestin de residuos slidos

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FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO En la evaluacin social, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los bienes y servicios que se emplearan en el proyecto. Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado), generalmente traen consigo una serie de distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden conocer cul es el verdadero valor que le atribuye a un determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.

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COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parmetros de evaluacin sealados en la Directiva General del SNIP.

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COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.

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FLUJOS DE COSTOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):


Identificar el tipo de recursos: bienes y servicios transables, no transables, mano de obra no calificada, calificada.

Aplicar los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales

Identificar otros costos sociales. Costos de traslado, tiempo de espera o de traslado para acceder a servicios, etc.

Hay factores de correccin globales para costos de inversin, de operacin y de mantenimiento (ver guas simplificadas).

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

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FACTORES DE CORRECCION
CONSULTAR ANEXO SNIP 10 PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

PRECIO SOCIAL DEL COMBUSTIBLE: 0.66

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

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FACTORES DE CORRECCION
Gastos en Bienes Nacionales Gastos en Bienes Importados Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem - Tasa Impuesto general a las ventas Factor de correccin de la divisa Gastos en combustibles Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Servicios de consultoras (incluye expediente tcnico y supervisin) Persona jurdica Persona natural Gastos en mano de obra calificada Gastos en mano de obra no calificada Lima Metropolitana urbano Regin costa urbano Regin costa rural Regin Sierra urbano Regin Sierra rural Regin Selva urbano Regin Selva rural Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ - Tasa de Cuarta categora por servicios no personales (10%) Valor Valor % % Valor Valor 0.84 0.81 12 18 1.08 0.66 0.84

Valor Valor Valor

0.84 0.91 0.91

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

0.86 0.68 0.57 0.6 0.41 0.63 0.49


0.91

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INVERSIN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 1
N ACTIVIDADES ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS COSTO CANTI UNITARI UNIDAD DAD O ( S/. ) COSTOS A PRECIOS DE MERCADO (S/.) CALIFICACI N F. DE CORR.

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)

116,589.70 53,900.00 53,900.00


Unidad

98,329.24 45,294.12 45,294.12 Bie.Nacion. 0.84 45,294.12 53,035.12 43,944.21 10,803.29


Bie. Importa
Bie. Nacion

1.1 Almacenamiento 1.1.1 Equipos

Adquisicin de papeleras de 50 lt con


1.1.1.1 instalacin 1.2 Barrido de calles y plazas 1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 1.2.1.1Equipos

110

490.00

53,900.00
62,689.70 52,689.70 13,252.00

Adquisicin de Coches de barrido de 1.2.1 polietileno de alta densidad. 120 litros. Casillero metlicos ( lockers de 3 cuerpos de 1.2.1.1 12 casilleros) 1.2.1.2Herramientas
1.2.1.2 Conos de seguridad 1.2.1.2 Escobas de baja polica 1.2.1.2 Escobas metlicas 1.2.1.2 Recogedor Metlico 1.2.1.2 Crucetas de seguridad 1.2.1.3

Unidad
Unidad

26
3

422.00
760.00

10,972.00
2,280.00 9,594.00

0.81
0.84

8,887.32
1,915.97 8,062.18

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

52 156 156 52 52

19.90 16.50 27.90 11.50 19.90

1,034.80 2,574.00 4,352.40 598.00 1,034.80 29,843.70

Bien. Nacion Bien. Nacion Bien. Nacion Bien. Nacion Bien. Nacion

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

869.58 2,163.03 3,657.48 502.52 869.58 25,078.74

Equipos de Proteccin Personal (EPPs)


Unidad Unidad

Camisaco de 100% algodn color naranja, con cintas de seguridad de acuerdo a diseo. Tela 1.2.1.3 mercerizada
1.2.1.3 Pantaln de drill 100% algodn color naranja

54 81

55 44

2,970.00 3,564.00

Bien. Nacion Bien. Nacion

0.84 0.84

2,495.80 2,994.96

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITE M

19

ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRODUCTOS / METAS


PRE INVERSIN

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Total (S/.)
0

II-A COSTO DIRECTO ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE 1 CALLES Y PLAZAS SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE 2 RECOLECCIN Y TRANSPORTE 3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGNICOS ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGNICOS 4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, 5 FINANCIERA Y TECNICA 6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 7 Gastos generales (% de los costos de obras): 10% 10% 5% 5%

13,116,294 116,590 3,260,940

13,116,294 116,590 3,260,940

3,902 426,768 8,903,224

3,902 426,768 8,903,224

182,171
222,700 675,447 675,447 655,815 655,815 15,778,818
0 245,541 5,486,013 0 3,408,658 5,486,925 0 0 31,304 0

182,171
222,700 675,447 675,447 655,815 655,815 15,778,818 14,658,440

8 Utilidad (% de los costos de obras) Expediente tcnico y EIA (% del costo 9 directo) Supervisin y liquidacin (% del costo 10 directo) II TOTAL DE INVERSIN III REINVERSIN

IV POST INVERSIN
Operacin Mantenimiento

1,778,987 1,778,987 1,820,821 1,820,821 1,820,821 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 19,240,717
1,536,546 1,536,546 1,578,381 1,578,381 1,578,381 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 16,816,314 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 2,424,404

V COSTO TOTAL CON PROYECTO


VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

15,778,818 1,778,987 2,024,527 7,306,834 1,820,821 5,229,479 7,530,981 2,044,056 2,044,056 2,075,360 2,044,056 49,677,975
2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740

15,778,818 -486,287 -240,747 5,041,560 -444,453 2,964,205 5,265,707 -221,218

-221,218

-189,914

-221,218 27,025,235

CRONOGRAMA DE REINVERSIN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE MERCADO

20

REINVERSIN Papeleras de 50lts Coches recolectores de polietileno Casilleros Metlicos Trimoviles Vehculos compactadores Minicargador sobre ruedas Contruccin de planta de compostaje Construccin de celda de disposicin final Total

Ao 2

Ao 3 490.00 10,972.00 2,280.00 16,650.00

Ao 5

Ao 6 980.00 11,394.00 2,280.00 16,650.00

Ao 9 980.00 11,394.00 2,280.00 16,650.00

TOTAL 2,450.00 33,760.00 6,840.00 49,950.00 3,089,259.30 179,035.00 385,904.00

3,089,259.30 179,035.00 245,540.59 5,455,620.77 245,540.59 5,486,012.77 140,363.40 5,455,620.77 3,408,657.70 5,486,924.77 31,304.00

10,911,241.54 14,658,439.84

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITE M
I PRE INVERSIN

21

DESCRIPCIN

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10 Total (S/.)

II-A COSTO DIRECTO 1 2 3 3.1 3.2 4 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS

10,518,513 98,329 2,643,790

10,518,513 98,329 2,643,790

SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE


ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGNICOS ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGNICOS ADECUADA DISPOSICIN FINAL

2,835 348,637 7,093,862

2,835 348,637 7,093,862

5
6 5

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA


ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN Gastos generales (% de los costos de obras): 10.00%

150,708
180,351 536,518

150,708
180,351 536,518

6
7 8 II III IV

Utilidad (% de los costos de obras)


Expediente tcnico y EIA (% del costo directo) Supervisin y liquidacin (% del costo directo) TOTAL DE INVERSIN REINVERSIN POST INVERSIN Operacin Mantenimiento

10.00%
5.00% 5.00%

536,518
525,926 525,926 12,643,399
0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0

536,518
525,926 525,926 12,643,399 11,622,642

1,310,428 1,310,428 1,336,354 1,336,354 1,336,354 1,473,727 1,473,727 1,473,727 1,473,727 1,473,727 13,998,555 1,109,365 1,109,365 1,135,291 1,135,291 1,135,291 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 11,987,921 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 2,010,634

V VI

COSTO TOTAL CON PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

12,643,399 1,310,428 1,510,233 5,654,941 1,336,354 4,095,879 5,793,067 1,473,727 1,473,727 1,499,113 1,473,727 38,264,597
1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

12,643,399 -389,292 -189,487 3,955,221 -363,366 2,396,159 4,093,347 -225,993

-225,993

-200,608

-225,993 21,267,394

CRONOGRAMA DE REINVERSIN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

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REINVERSIN Papeleras de 50lts Coches recolectores de polietileno Casilleros Metlicos Trimoviles Vehculos compactadores Minicargador sobre ruedas Contruccin de planta de compostaje Construccin de celda de disposicin final Total

Ao 2

Ao 3 411.60 8,887.32 1,846.80 13,486.50

Ao 5

Ao 6 823.20 9,229.14 1,846.80 13,486.50

Ao 9 823.20 9,229.14 1,846.80 13,486.50

Total 2,058.00 27,345.60 5,540.40 40,459.50 2,502,300.03 145,018.35 312,011.81

2,502,300.03 145,018.35 199,805.45 4,293,954.33 112,206.37 4,293,954.33 25,385.64

8,587,908.67 11,622,642.36

199,805.45 4,318,586.55 2,759,524.75 4,319,339.97

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM

23

Productos / Metas
PRE INVERSIN

ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO PARCIAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Total (S/.)

II-A COSTO DIRECTO 1 2 3 3.1 3.2 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS

13,176,697 116,590

13,176,697 116,590 3,260,940

SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE


ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RRSS MUNICIPALES ADECUADO REAPROVE. RRSS ORGNICOS ADECUADO REAPROVEC RRSS INORGNICOS

3,260,940

3,902 487,171 8,903,224

3,902

487,171 8,903,224 182,171 222,700 675,447 675,447 658,835 658,835 15,845,262 0.00 1,800,687 1,555,241 245,446 245,540.59 1,800,687 1,555,241 245,446 2,046,227 5,486,012.7 7 1,885,911 1,640,465 245,446 7,371,923 0.00 1,885,911 1,640,465 245,446 1,885,911 3,408,657.70 5,486,924.77 1,885,911 1,640,465 245,446 5,294,568 2,080,262 1,834,816 245,446 7,567,186 0.00 2,080,262 1,834,816 245,446 2,080,262 0.00 2,080,262 1,834,816 245,446 2,080,262 31,304.00 2,080,262 1,834,816 245,446 2,111,566 0.00 2,080,262 1,834,816 245,446 2,080,262 14,658,440 19,660,413 17,205,954 2,454,459 50,164,114

4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

182,171
222,700 675,447 675,447 658,835 658,835 15,845,262

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 7 Gastos generales (% de los costos de obras):


10% 10% 5% 5%

8 Utilidad (% de los costos de obras) Expediente tcnico y EIA (% del costo directo) Supervisin y liquidacin (% del costo 10 directo) 9 II TOTAL DE INVERSIN III REINVERSIN

IV POST INVERSIN Operacin Mantenimiento V COSTO TOTAL CON PROYECTO VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

15,845,262

1,800,687

2,265,274

2,265,274 -219,047

2,265,274 5,106,649

2,265,274 -379,363

2,265,274 3,029,294

2,265,274 5,301,912

2,265,274 -185,012

2,265,274 -185,012

2,265,274 -153,708

2,265,274 -185,012

22,652,740 27,511,374

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

15,845,262

-464,587

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITE M DESCRIPCIN AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 I PRE INVERSIN II-A COSTO DIRECTO 1 2 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE

24

Total (S/.) 0

10,568,044 98,329 2,643,790

10,568,044 98,329 2,643,790

ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES ADECUADO REAPROVECH. RRSS 3.1 ORGNICOS ADECUADO REAPROVECH. RRSS 3.2 INORGNICOS

2,835 398,168 7,093,862 150,708 180,351 536,518 536,518 528,402 528,402 12,697,883
0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0

2,835 398,168 7,093,862 150,708 180,351 536,518 536,518 528,402 528,402

4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL 5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 7 Gastos generales (% de los costos de obras): 10% 10% 5% 5%

8 Utilidad (% de los costos de obras) Expediente tcnico y EIA (% del costo directo) Supervisin y liquidacin (% del costo 10 directo) 9

II TOTAL DE INVERSIN
III REINVERSIN

12,697,883
11,622,642

IV POST INVERSIN Operacin Mantenimiento V COSTO TOTAL CON PROYECTO VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

1,330,142 1,330,142 1,360,745 1,360,745 1,360,745 1,502,628 1,502,628 1,502,628 1,502,628 1,126,328 1,126,328 1,156,935 1,156,935 1,156,935 1,299,040 1,299,040 1,299,040 1,299,040 203,814 203,814 203,811 203,811 203,811 203,588 203,588 203,588 203,588

1,502,628 14,255,660 1,299,040 12,218,659 203,588 2,037,000

12,697,883 1,330,142 1,529,948 5,679,332 1,360,745 4,120,270 5,821,968 1,502,628 1,502,628 1,528,013 1,502,628 38,576,185
1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203 -197,093 21,578,982

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

12,697,883 -369,578 -169,773 3,979,612 -338,975 2,420,550 4,122,247 -197,093

-197,093

-171,707

25

METODOLOGAS DE EVALUACIN SOCIAL


Calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca de los beneficios ambientales y sociales, es complejo. Por ello, es necesario utilizar un mtodo de evaluacin social distinto al mtodo costo beneficio.

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del proyecto en trminos monetarios, es posible usar la metodologa costo-efectividad

26

METODOLOGAS DE EVALUACIN SOCIAL


Metodologa Costo Efectividad

Con esta metodologa, estimamos el costo social de lograr los resultados e impactos del PIP o de cada una de sus alternativas.

27

METODOLOGAS DE EVALUACIN SOCIAL


Para utilizar esta metodologa, necesitamos definir un indicador que exprese los impactos del PIP, a ste se le conoce como indicador de efectividad. Sin embargo, frente a la dificultad de medir este tipo de indicadores, es posible realizar una aproximacin basados en resultados inmediatos del PIP, que se expresan con un indicador de eficacia.
Proyecto Ampliacin de los servicios de recoleccin de residuos Slidos Indicadores de eficacia (resultados) Cantidad de toneladas de residuos slidos tratados Indicadores de efectividad (impactos) Disminucin de enfermedades infecto contagiosas.

28

EVALUACIN SOCIAL
Clculo del Costo Eficacia: Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada alternativa, aplicando el factor de correccin.

Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del flujo a precios privados, aplicando el factor de correccin.
Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto. Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para cada alternativa. Se calcula el ratio CE

CE =

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES INDICADOR DE EFICACIA

29

EVALUACIN SOCIAL
QU BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO EFICACIA?

El costo promedio por tonelada de residuo tratada


CMO CALCULAREMOS EL RATIO?
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES

N de toneladas de residuos slidos tratados en el horizonte del proyecto

30

EVALUACIN SOCIAL
El Valor Actual de Costos Sociales (VACS); se calcula aplicando la Tasa Social de Descuento (10%). Los Resultados para ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro. El Indicador de Eficacia es el numero de Toneladas tratadas, que se brindaran a los usuarios La Meta ser igual a la sumatoria de las toneladas durante el horizonte de evaluacin. El Ratio costo eficacia, nos indica el costo social por cada tonelada de residuos tratada.

31

Alternativa 1 Costo eficacia (a precios de mercado)


DESCRIPCION A. INVERSION Tasa de Descuento 10% VACM Costos Inversion (S/.) de 2,026,381 8,994 225.31 AOS 5
591,131.75

0 1,865,383 10%

1 0

2 0

3 1,000

4 0

AOS 5 279,800

6 1,000

7 0

8 0

9 1,000

10 -37,547

Indicador de Eficacia Costo Eficacia - CE (S/ton.) DESCRIPCION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

6
608,866

7
627,132

8
645,946

9
665,324

10
685,284

0.00 525,212.90 540,969.29 557,198.37 573,914.32

0.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353.00

1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,299,140.10-1,283,383.71 -1,267,154.63 1,250,438.68 -1,233,221.25 -1,215,487.30 -1,197,221.33 -1,178,407.38 -1,159,029.01 -1,139,069.29

Tasa de Descuento 10% 10% VACM Costos de Inversion (S/.) -7,594,428 Indicador de Eficacia Costo Eficacia - CE (S/ton.) 8,994 -844.43

32

Alternativa 1 Costo eficacia (a precios sociales)


DESCRIPCION 0 A. INVERSION 1,555,639 1 0 2 0 3 840 4 0 AOS 5 226,638 6 840 7 0 8 0 9 840 10 -31,552

Tasa de Dcto. 10% 10% VACS Costos de Inversion (S/.) 1,685,661 Indicador de Eficacia Costo Eficacia - CE (S/ton.) 8,994 187.43

DESCRIPCION 0 B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1 2 3 451,681 4 465,232 425,753 438,525

AOS 5 479,189 6 493,564 7 508,371 8 523,622 9 539,331 10 555,511

0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457

1,532,457

1,532,457

1,532,457

1,532,457 1,532,457

1,532,457 1,532,457

-1,106,704-1,093,932 -1,080,776
Tasa de Dcto. 10% 0.10 VACS Costos de Inversion (S/.) -6,485,511 Indicador de Eficacia Costo Eficacia - CE (S/ton.) 8,994 -721.13

-1,067,225 -1,053,268

-1,038,893

-1,024,086 -1,008,835

-993,126

-976,946

33

Alternativa 2 Costo eficacia (a precios mercado)


DESCRIPCION 0 1 0 2 0 3 1,000 4 0 AOS 5 279,800 6 1,000 7 0 8 0 9 10

A. INVERSION 1,282,724 Tasa de Descuento 10% 10% VACM Costos de Inversion (S/.) 1,398,709 Indicador de Eficacia Costo Eficacia - CE (S/ton.) DESCRIPCION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 8,994 155.52

1,000 -154,298

2 3 4 171,147.7 0.00 166,162.90 9176,282.22 181,570.69 187,017.81

AOS 5

6 192,628

7 198,407

8 204,359

9 210,490

10 216,805

0.00 1,824,353 1,824,353 1,824,353

1,824,353

1,824,353

1,824,353

1,824,353

1,824,353

1,824,353 1,824,353

-1,658,190 -1,653,205 -1,648,071 Tasa de Descuento 10% VACM Costos Inversion (S/.) de -10,066,037 8,994 -1,119.24 10%

-1,642,782 -1,637,335

-1,631,725

-1,625,946 -1,619,994

-1,613,863 -1,607,548

Indicador de Eficacia Costo Eficacia - CE (S/ton.)

34

Alternativa 2 Costo eficacia (a precios sociales)


DESCRIPCION AOS

0
A. INVERSION Tasa de Dcto 10% VACS Costos Inversion (S/.) 842,430 0.10 de 934,625 8,994 103.92

1
0

2
0

3
840

4
0

5
226,638

6
840

7
0

8
0

10
840 -129,663

Indicador de Eficacia Costo Eficacia - CE (S/ton.)

DESCRIPCION 0 B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1 124,800 2 128,544 3 132,400 4 136,372

AOS 5 140,463 6 144,677 7 149,017 8 153,488 9 158,093 10 162,835

0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 -1,407,657 -1,403,913 -1,400,057

1,532,457 -1,396,085

1,532,457 -1,391,994

1,532,457 -1,387,780

1,532,457

1,532,457

1,532,457

1,532,457

-1,383,440 -1,378,969

-1,374,364 -1,369,622

Tasa de Dcto 10% VACS Costos Inversion (S/.)

0.10 de -8,557,195 8,994 -951.48

Indicador de Eficacia Costo Eficacia - CE (S/ton.)

Costo Eficacia en proyectos integrales


(Declarados Viables)
Cdigo SNIP 118716 Muni. distrital / Departamento Lamas (San Martin) C/E (S/./Ton) 330.39 Beneficiaros directos Inversin (PM) 10.767 5,796,266

35

Caracterstica principal
Construccin y equipamiento del complejo sanitario de disposicin final de los residuos slidos; capacitacin, sensibilizacin Implementacin con maquinarias y equipos, habilitacin de relleno sanitario y relleno de seguridad, construccin de cobertura de lombricultura, habilitacin de rea de compost. Canalizacin con sistema de drenes y evacuacin de aguas, programacin de campaa de de salud publica, y capacitacin a beneficiarios. Instalacin de recipientes diferenciados de dos colores. Adquisicin de volquete. Implementacin de unidad de Compostaje y humus, y sistema de reciclaje mecanizada. Equipos de recoleccin de residuos, equipos para el servicio de barrido de vas publicas, programa de segregacin en la fuente, construccin y equipamiento de maestranza municipal, programas de difusin, capacitacin y sensibilizacin a la poblacin. Infraestructura de disposicin final semi mecanizada con reaprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de la materia orgnica. Sensibilizacin ambiental y planta de reciclaje, compostaje, humus y disposicin final. Adquisicin de equipo, medio de transporte de recoleccin, contratacin de personal, capacitacin de los vecinos y el personal, construccin de infraestructura de disposicin final de los rsm, equipamiento para el reaprovechamiento, implementacin de sistema de monitoreo, programas de sensibilizacin a la poblacin. Desarrollo de campaas de pago. Adquisicin de equipo, infraestructura de disposicin final, equipo para el reaprovechamiento, implementacin de sistema de monitoreo, programas de sensibilizacin a la poblacin. Capacitacin personal de la limpieza, adquisicin de compactadoras. Campaas de concientizacin a la poblacin. Fortalecimiento para el cumplimiento de las normas vigentes de medio ambiente.

114126
158958 178352

Pomabamba (Huaraz)
Ayaviri (Puno) Sivia (Ayacucho)

436.19
120.00 677.22

6.845
22.667 3.607

2,985,750
2,706,731 1,712,477

168733

Ancon (Lima)

70.36

33.367

2,874,000

147839

Salas (Ica)

142.00

16.373

3,407,091

146332

Tambobamba (Apurimac)

191.09

3.193

2,045,042

158763

Carabayllo (Lima)

2.91

244.91

3,310,189

154558

Vitor (Arequipa)

99.13

2693

1,239,154

36

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD SE HACE PARA: Identificar los cambios o variaciones que pueden alterar la seleccin de alternativas o los valores lmite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP deje de ser rentable.

37

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


PASOS PARA EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD: Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.

Determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad social, como consecuencia de cambios esperados en las variables identificadas. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

38

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Qu factores podran afectar el xito del proyecto y que seran materia de anlisis? La generacin per cpita

Los costos de inversin

39

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD - GPC

40

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD - CI

41

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo de su vida til.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del PIP en la

etapa de operacin. Arreglos institucionales para la operacin y mantenimiento. Participacin de los beneficiarios. Uso de los servicios Gestin del riesgo de desastres.

42

FINANCIAMIENTO
Se ha definido la tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda.

Existe un sistema de recaudacin efectivo que permita reducir los niveles de morosidad?
Se fomenta en el proyecto alianzas pblico - privadas para brindar el servicio?

El financiamiento de costos de operacin y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio a terceros o con algn subsidio inicial?.

43

Disponibilidad de recursos financieros


Proyeccin de ingresos: Cules seran los ingresos sin proyecto? El pago por servicio de recoleccin Cules seran los ingresos con proyecto? El pago por servicio de barrido, recoleccin y disposicin final (Arbitrios) El pago por el servicio de disposicin final prestado a otros.

44

Disponibilidad de recursos financieros


Consideraciones para estimar ingresos: Considerar gradualidad en mejora de niveles de cobranza
Ingresos por la prestacion del servicio Proyeccion de la recaudacin (nivel actual 50% de la facturacin; crece hasta llegar al 80%). 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Generacion de Residuos slidos (ton/ao) 33465 34577 35726 36913 38139 39407 40716 42069 43467 44912

Costo de residuos gestionados (S/.ton) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ingresos Proyectados (S/.) 1,664,887 2,064,254 2,488,324 2,938,298 3,035,937 3,136,822 3,241,058 3,348,759 3,460,038 3,575,015 28,953,391

45

Determinacin de la Tarifa
Tarifa que cubre los costos de inversin, operacin y mantenimiento

Tarifa que cubre los costos de operacin y mantenimiento

Clculo de la Tarifa 1/3


Se trabaja con costos a precio de mercado
Componente Ao 0 1 493,916 493,916 2 508,733 508,733 3 571,195 571,195 Ao 1 - 10 (Ampliacin de Inversin) 4 5 6 7 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584
Ao 1 - 10 1 COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL (Flujo de costos de Operacion y Mant.) VACS Costos de Operacion y Mantenimiento (S/.) 22,191,489 3,365,414 3,365,414 2 3,466,376 3,466,376 3 3,570,367 3,570,367 4 3,677,478 3,677,478 5 3,787,803 3,787,803 6 3,916,437 3,916,437 7 4,033,930 4,033,930 8 4,154,948 4,154,948 9 4,279,596 4,279,596 10

46

COSTO DE INVERSION 9,553,998 TOTAL (Flujo de inversion) VACS Costos de Inversion (S/.) 15,844,553
Componente Ao 0

8 607,454 607,454

9 672,878 672,878

10 582,943 582,943

4,407,984 4,407,984

Clculo de la Tarifa 2/3


Del cuadro se tiene que: VAC = Valor actual de costos de Inversin, operacin y mantenimiento: S/ 38,036,042 (15,844,533 + 22,191,489) IE = Indice de eficacia = 223,027 Ton CIP = VAC INDICADOR DE EFICACIA

47

CIP = 38,036,042 171 Soles/Ton 223,027 VAC =Valor actual de costos de operacin y mantenimiento = S/. 22,191,489 IE =Indice de eficacia = 223,027 Ton CIP = 22,191,489 100 Soles/Ton 223,027

Clculo de la Tarifa 3/3


Calculo de Tarifa Mensual (costos de operacin y mantenimiento) por Vivienda
Concepto
Generacin per capita (Kg./hab./da)

48

Valor
0.56

Personas promedio por vivienda


Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da)

5
2.8

Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes)


Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) Tarifa (S/. - vivienda/mes)

84
0.084 8.36

Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversin y de operacin y mantenimiento) por Vivienda


Concepto Generacin per capita (Kg./hab./da) Personas promedio por vivienda Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da) Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) Tarifa (S/. - vivienda/mes) Valor 0.56 5 2.8 84 0.084 14.33

49

Determinacin de la Tarifa: Servicio de Barrido 1/2


Criterios para determinar la tarifa:
1. Costo del servicio 2. Longitud de calles que reciben el servicio 3. Para individualizar el arbitrio, se toma en consideracin la longitud del frontis del predio que recibe el servicio de barrido.
BARRIDO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO ( km / ao ) 21,856 21,943 22,029 22,116 22,204 22,291 22,379 22,468 22,556 22,645 ( S/. / ao ) 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 ( S/. / km ) 11.98 11.93 11.88 11.83 11.79 11.74 11.70 11.65 11.60 11.56

50

Determinacin de la Tarifa: Servicio de Barrido 2/2


TARIFA: BARRIDO DE CALLES
Determinacin de arbitrios : Barrido de calles
Barrido de calles Barrido estimado de frontis por viviendas (m/da) 10 tarifa diaria (S/. / da) 0.12

Soles/km*

Soles/m

tarifa mensual (S/. /mes)


3.53

12

0.01

*Soles / Km: promedio de soles/km de los 10 aos

51

Determinacin de la Tarifa: Servicio de recoleccin, transporte y disposicin final


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RECOLECCIN ( S/. / ao )
902297.949 902297.949 902297.949 902297.949 902297.949 916897.949 916897.949 916897.949 916897.949 916897.949

REAPROVECHAMIENTO ( S/. / ao )
32471 32471 74305.8 74305.8 74305.8 125446 125446 125446 125446 125446

DISPOSICIN FINAL ( S/. / ao )


447636.3179 447636.3179 447636.3179 447636.3179 447636.3179 605130.802 605130.802 605130.802 605130.802 605130.802

52

Determinacin de la Tarifa: Servicio de recoleccin, transporte y disposicin final

Determinacin Cargo por Factor Frecuenci Factor Arbitrio de arbitrios : la de Arbitrio N de Generacin a porcentu mensual N Fuente de recoleccin proporc anual viviendas (t/da) servicios/ al (S/. / generacin : de barrido ionalida (S/. / ao) da (%) mes) Domicilios (t/da) d 1 Domiciliarios 21,257 27.26 6.55 1 33.81 100% 42.71 3.56 Totale 21,257 27.26 33.81 100% 907,973.29 s

Tarifa promedio

3.56

53

Determinacin de Tarifa para terceros: Servicio de Disposicin final


DISPOSICIN FINAL

( t / ao ) 18,787 18,961 19,137 19,316 19,496

( S/. / ao ) 447,636 447,636 447,636 447,636 447,636

( S/. / t ) 23.83 23.61 23.39 23.17 22.96

19,679
19,863 20,050 20,240 20,431

605,131
605,131 605,131 605,131 605,131

30.75
30.46 30.18 29.90 29.62

54

SE DEBE CONSIDERAR
La actualizacin de unidades fsicas se aplica slo para encontrar una tarifa promedio, a largo plazo. Se aplica el VAN como un algoritmo matemtico de clculo. Por consiguiente se considera la sumatoria de toneladas tratadas como IE.

55

Clculo del valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados


Poblacin Hab. 7771 8154 8556 GPc Kg/hab/da 0.2 0.2 0.2 Generacin de Generacin de Generacin de Generacin de RSD ton/da RS ton/da RSM ton/da RSM ton/ao 1.55 1.65 1.75 0.21 0.22 0.24 1.77 1.87 1.98 646.05 682.55 722.7

N 0 1 2

Ao 2010 2011 2012

3
4 5 6 7 8 9 10

2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8978
9421 9885 10372 10884 11420 11983 12574

0.21
0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22

1.85
1.96 2.08 2.2 2.33 2.47 2.62 2.78

0.25
0.27 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38

2.1
2.23 2.36 2.5 2.65 2.81 2.98 3.16 TOTAL

766.5
813.95 861.4 912.5 967.25 1025.65 1087.7 1153.4 8,993.60 5,039.52

Valor Actual de la Demanda de Residuos Slidos en Toneladas

56

CAPACIDAD DE GESTIN
Asegurar que la Municipalidad tendr la capacidad econmica, tcnica y administrativa para la ejecucin y el manejo de los fondos asignados al proyecto. Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idneo para llevarlo a cabo. Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se definen las responsabilidades en cada servicio. Establecer un programa de sensibilizacin tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.

57

CAPACIDAD DE GESTIN
Establecer las medidas necesarias para evitar los conflictos potenciales (en etapa de operacin y mantenimiento) identificados en el Diagnstico de los involucrados. Participacin de los Beneficiarios. A travs de la ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin y autoridades. Establecer un sistema de supervisin, control monitoreo de cada uno de los servicios considerados: y

Elaborar reportes mensuales respecto al servicio de barrido, recoleccin y disposicin final empleando los indicadores sealados en la Matriz de Marco Lgico.

58

ARREGLOS INSTITUCIONALES
Identificar los arreglos institucionales necesarios para

el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos con otras instituciones. Ejemplo: en el caso de mancomunidades: definir mediante acuerdos escritos: cul de los gobiernos locales involucrados ser responsable de la administracin del relleno sanitario. todos los gobiernos locales se hacen responsables del transporte de sus residuos municipales al relleno sanitario, etc.

59

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES

Se tiene que demostrar que se efectu el anlisis del riesgo y que, de ser el caso, se han incluido medidas de reduccin, previa evaluacin de su rentabilidad social.

Flujo de Costos e Ingresos


IT E M ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
I PRE INVERSIN IICOSTO DIRECTO A ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE 1 CALLES Y PLAZAS 2 3 3.1 3.2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SLIDOS ORGNICOS ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SLIDOS INORGNICOS 261,000 548,309 5,455,898 184,671 195,900 3,563,195 6,138,915 341,000 10,043,111 76,856 3,320,477

60

Total (S/.)

10,043,111 76,856 3,320,477

261,000 548,309 5,455,898 184,671 195,900 3,563,195 6,138,915 341,000

4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL 5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 1 Obras 2 Equipamiento 3 Consultorias Gastos generales (% de los costos de 5 obras): 6 Utilidad (% de los costos de obras) Expediente tcnico y EIA (% del costo directo) Supervisin y liquidacin (% del costo 8 directo) 7 II TOTAL DE INVERSIN INVERSION POR REPOSICION

10%
10% 5%

356,320
356,320 502,156

356,320
356,320 502,156

5%

502,156
11,760,061 0 0 2,788,75 9 0 3,298,83 2,908,73 4 5 0 0 37,482 0

502,156
11,760,061 9,033,810

61

Flujo de Costos e Ingresos


ITE M

ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO Productos / Metas


AO 0 AO 1 2,177,241 1,931,628 245,613 11,760,061 2,177,241 1,482,632 694,609 1,177,056 -11,760,061 482,446 AO 2 2,177,241 1,931,628 245,613 2,177,241 1,482,632 694,609 1,199,511 504,902 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Total (S/.)

III POST INVERSIN Operacin Mantenimiento IV COSTO TOTAL CON PROYECTO V OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

2,427,25 2,427,25 2,437,28 23,032,857 7 7 3 2,180,68 2,180,68 2,190,23 1,931,628 1,941,181 1,941,181 2,161,581 2,180,686 20,571,124 6 6 9 2,177,241 2,187,227 2,187,227 2,407,626 2,427,257 245,613 246,046 246,046 246,046 246,571 246,571 246,571 247,044 2,461,733

2,427,25 2,464,73 2,437,28 43,826,728 7 9 3 1,482,63 1,482,63 1,482,63 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 14,826,320 2 2 2 4,966,000 2,187,227 5,486,061 5,316,361 2,427,257 3,483,368 704,595 4,003,429 3,833,729 944,625 944,625 982,107 954,651 29,000,408 1,748,29 1,814,27 1,812,39 23,895,177 1 1 7

VI COSTOS INCREMENTALES(IV-V) VII INGRESOS VIII FLUJOS NETOS

4,010,905 1,251,356 4,573,266 4,588,048 1,720,077 527,537 546,761 569,837 754,319

775,452 803,666 832,163 857,746 -5,105,231

62

SE DEBE CONSIDERAR.
Se debe presentar y analizar en todo perfil de PIP el flujo de ingresos y egresos resultante de la alternativa seleccionada. Se debe demostrar que el PIP ser sostenible.

63

4.10 EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

EFECTOS EN EL AMBIENTE

64

IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL RESPECTIVAS GENERACIN COMERCIALIZACION SEGREGACION REAPROVECHAMIENTO - Reciclaje, Reuso -Compost - Biogs

ALMACENAMIENTO

A CARGO DEL MUNICIPIO


RECOLECCIN SEGREGACION TRATAMIENTO Residuos peligrosos

TRANSPORTE Directo
BARRIDO DISPOSICIN FINAL

65

66
CONTENIDO DE LA PRE EVALUACIN PARA PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL (BORRADOR) Resumen Ejecutivo Elaborar de acuerdo a los literales A,B,D,F,G,H,I, K Y L del numeral 1 del Anexo SNIP 05 (mximo 3 pginas). 1. Datos generales del proyecto de inversin pblica-PIP Cdigo SNIP del PIP: 1.1. Datos del titular del PIP: 1.2 Autoridad Competente para realizar la Pre-evaluacin:

2. Descripcin general del PIP: 2.1 Nombre del Proyecto de Inversin PIP: 2.2 Caractersticas del PIP 2.2.1 Etapa de operacin 2.2.2 Etapa de mantenimiento 2.2.3 Etapa de abandono o cierre 2.2.4 Modelo de diagrama de flujo del PIP 2.2.5 Infraestructura de servicios de la zona donde se ubica el proyecto de inversin pblica PIP : 2.2.6 Vas de acceso: 2.2.7 Materias Primas e Insumos (si aplica): 2.2.8 Efluentes y/o Residuos Lquidos 2.2.9 Residuos Slidos 2.2.10 Emisiones Atmosfricas. 2.2.11 Generacin de Ruido 2.2.12 Generacin de Vibraciones 2.2.13 Pre Evaluacin y acciones propuestas a implementar

67

Evaluacin de Impacto Ambiental Impactos Positivos


Preservacin de la salud de la poblacin: El manejo adecuado de los RR.SS. permitir la eliminacin de los botaderos y la disminucin de focos infecciosos y vectores transmisores de enfermedades.
Recuperacin de reas afectadas por la inadecuada disposicin de los RR.SS. Mejora del ecosistema urbano. Fuente de trabajo: la poblacin acceder a trabajo temporal en la etapa de construccin; posteriormente en la etapa de operacin y mantenimiento se considera que el proyecto genera trabajo estable.

Evaluacin de Impacto Ambiental Impactos Negativos


Remocin de capa superficial de suelos (alteracin vegetacin y fauna): en la etapa de construccin se efectuar movimiento de tierra a fin de construir trincheras, ello afectar el top soil. Movimientos de tierra: La excavacin de trincheras originar la acumulacin de grandes volmenes de tierra que debern ser adecuadamente dispuestos dentro del rea del relleno sanitario. Efectos barreras: construccin de un cerco perimtrico. Dicha infraestructura limitar el acceso de especies de la zona al rea del proyecto.

68

Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido, polvo, trnsito, movimiento de maquinaria pesada.
Los COSTOS para mitigar los impactos ambientales negativos debern de ser incluidos en la Evaluacin Econmica.

Disposiciones para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP
CRITERIOS DE PROTECCIN AMBIENTAL:
1. LA PROTECCIN DE LA SALUD PBLICA Y DE LAS PERSONAS: Para determinar la ocurrencia del nivel de riesgo a la salud de las personas:
a. FACTOR La exposicin o disposicin inadecuada de residuos slidos industriales y peligrosos, materiales inflamables, txicos, corrosivos y radioactivos, que vayan a ser usados en las diversas etapas de la accin propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad y concentracin La generacin de efluentes lquidos, emisiones gaseosas y de partculas en lugares prximos a poblaciones o que pongan en riesgo a pobladores. Los ruidos, vibraciones y radiaciones que afecten la salud de las personas. Los residuos domsticos o domiciliarios que por sus caractersticas constituyan un peligro sanitario a la poblacin expuesta. Las emisiones fugitivas de gases o partculas generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la accin propuesta que pongan en riesgo a la poblacin. El riesgo de proliferacin de patgenos y vectores sanitarios como consecuencia de la aplicacin del proyecto. PONDERACIN TOTAL
ALTO MEDIO BAJO

69

b. c. d. e.

e.

70

2. LA PROTECCIN DE LA CALIDAD AMBIENTAL: Para determinar la ocurrencia del nivel de riesgo al aire, suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y vibracin, residuos slidos y lquidos, efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partculas y residuos radioactivos:
a. FACTOR ALTO MEDIO BAJO La generacin, reciclaje, recoleccin, almacenamiento, transporte y disposicin de residuos slidos industriales y peligrosos, materiales inflamables, txicos, corrosivos y radioactivos, que vayan a ser usados en las diversas etapas de la accin propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad, y concentracin La generacin de efluentes lquidos, emisiones gaseosas y de partculas, cuyas concentraciones superen las normas de calidad ambiental establecidas en la legislacin nacional. Los niveles, frecuencia y duracin de ruidos, vibraciones y radiaciones. La produccin, generacin, reciclaje, recoleccin, transporte y disposicin de residuos domsticos o domiciliarios que por sus caractersticas constituyan un peligro sanitario a la poblacin expuesta. La composicin, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de gases o partculas generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la accin propuesta. El riesgo de proliferacin de patgenos y vectores sanitarios como consecuencia de la aplicacin del proyecto. La generacin o promocin de descargas de residuos slidos y lquidos cuyas concentraciones sobrepasen las normas de calidad o lmites de emisin y vertimiento correspondientes. El riesgo de emisiones provenientes de residuos que contengan fuente radiactiva. PONDERACION TOTAL

b. c. d. e. f. g.

h.

71

3. LA PROTECCIN DE LOS RECURSOS NATURALES: Para determinar la ocurrencia del nivel de riesgo, especialmente a las aguas, bosques, suelo, flora y fauna:
FACTOR a. Alteracin del estado de conservacin de suelos, generando erosin. a. Prdida de fertilidad natural de los suelos adyacentes a la accin propuesta, a. Induccin al deterioro del suelo y prdida de su capacidad productiva, tales como desertificacin, acidificacin, generacin o avance de dunas, a. Acumulacin de sales y mal drenaje a. a. a. a. a. a. Vertido de sustancias contaminantes sobre el suelo, La induccin de tala de bosques nativos, La alteracin de los parmetros fisco, qumicos y biolgicos del agua La modificacin de los causes y usos actuales del agua La alteracin de los cursos o cuerpos de aguas subterrneas, La alteracin de la calidad del agua superficial, continental o martima, lacustre y subterrnea PONDERACION TOTAL
ALTO MEDIO BAJO

72

CRITERIO 4. La proteccin de las reas naturales protegidas. CRITERIO 5. Proteccin de la diversidad biolgica y sus componentes: ecosistemas, especies y genes; as como los bienes y servicios ambientales y bellezas escnicas, reas que son centros de origen y diversificacin gentica por su importancia para la vida natural. CRITERIO 6. La proteccin de los sistemas y estilos de vida de las comunidades campesinas, nativas y pueblos indgenas. CRITERIO 7. La proteccin de los espacios urbanos. CRITERIO 8. La proteccin del patrimonio arqueolgico, histrico, arquitectnico y monumentos nacionales

73

Asignar un nico valor por cada factor. Si se califica como Alto asignar un valor igual a 3, como medio un valor igual a 2 y como bajo un valor igual a 1 Realizar la sumatoria por columnas y sumar los parciales colocndolo en Total El valor Total determinar el nivel de riesgo que se le asignara a este criterio: Si el valor total es > igual a 22: ALTO Si el valor toral es de 14-21: MEDIO Si el valor es < 14: BAJO El nivel identificado (ALTO, MEDIO BAJO) ser asignado en la Tabla de Resultados

CRITERIOS DE PROTECCION AMBIENTAL

ALTO

MEDIO

BAJO

74

CRITERIO 1: La proteccin de la salud pblica y de las personas.

CRITERIO 2 La proteccin de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y vibracin, residuos slidos y lquidos, efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partculas y residuos radiactivos. CRITERIO 3. La proteccin de los recursos naturales, especialmente las aguas, los bosques y el suelo, la flora y fauna.
CRITERIO 4. La proteccin de las reas naturales protegidas. CRITERIO 5. Proteccin de la diversidad biolgica y sus componentes: ecosistemas, especies y genes; as como los bienes y servicios ambientales y bellezas escnicas, reas que son centros de origen y diversificacin gentica por su importancia para la vida natural. CRITERIO 6. La proteccin de los sistemas y estilos de vida de las comunidades campesinas, nativas y pueblos indgenas. CRITERIO 7. La proteccin de los espacios urbanos; CRITERIO 8. La proteccin del patrimonio arqueolgico, histrico, arquitectnico y monumentos nacionales.,
INSTRUMENTO DE GESTIN AMBIENTAL QUE CORRESPONDE ELABORAR
EIA-DETALLADO (EIA-d) EIA-SEMIDETALLADOS (EIA-sd) DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE

CATEGORIA ASIGNADA EN EL MARCO DEL SEIA

TdR del ANEXO IV DEL TdR del ANEXO III DEL ANEXO REGLAMENTO SEIA DEL REGLAMENTO DEL SEIA

VI

DEL

REGLAMENTO DEL SEIA

75
Infraestructura de residuos slidos

ETAPAS DEL PROYECTO 1. Habilitacin


Impacto Desplazamiento temporal de cobertura vegetal Generacin material particulado. de Medida de Mitigacin Reforestacin con especies nativas Riego de vas de acceso interior Impacto Desplazamiento temporal de cobertura vegetal Generacin material particulado de

2. Operacin
Medida de Mitigacin Reforestacin con especies nativas Riego de vas de acceso interior

Generacin ruido

Implementacin de Cortina vegetal en el permetro del predio

Relleno Sanitario

Generacin ruido

Implementacin de cortina vegetal en el permetro del predio

Generacin de olores molestos.

Proliferacin de vectores

Cobertura diaria de los residuos

3. Clausura Impacto Infiltracin de aguas residuales en el subsuelo Infiltracin de lixiviados Medida de Mitigacin Tratamiento de aguas servidas en pozo sptico y en pozo percolador. Impacto Generacin lixiviados Generacin biogs de de

4. Post clausura Medida de Mitigacin Construccin de drenes Construccin de chimeneas e Instalacin de quemadores

76
Infraestructura de residuos slidos Impacto Generacin ruido ETAPAS DEL PROYECTO 1. Habilitacin Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas de acceso interior y suelos expuestos Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular Impacto Generacin ruido Generacin material particulado Emisin gases de 2. Operacin Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas de acceso interior y suelos expuestos Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular

Generacin material particulado

de

Emisin de gases

de

Planta de Tratamiento de Residuos Slidos

Desplazamiento temporal de cobertura vegetal

Reforestacin con especies nativas

Desplazamiento temporal de cobertura vegetal.


Generacin de olores molestos Proliferacin de vectores 3. Clausura

Reforestacin nativas

con

especies

Recubrimiento transportado

del

material la las

Efectuar continuamente limpieza de todas instalaciones.

Impacto Infiltracin de aguas residuales en el subsuelo

Medida de Mitigacin Tratamiento de aguas servidas en pozo sptico y en pozo percolador.

77
Infraestructura de residuos slidos ETAPAS DEL PROYECTO 1. Habilitacin y Cierre Impacto Generacin de ruido Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas y suelos expuestos de acceso interior Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular Reforestacin con especies nativas 2. Transporte y descarga de residuos Impacto Generacin de ruido Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas y suelos expuestos de acceso interior Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular Recubrimiento del material transportado Efectuar continuamente la limpieza de todas las instalaciones Recojo continuo suelo contaminado de

Generacin de material particulado Generacin de gases

Generacin de material particulado Generacin de gases

Estacin de Transferencia

Perdida de la cobertura vegetal

Generacin de Olores molestos Proliferacin de vectores

Vertido accidental de aceites, combustibles. 3. Mantenimiento Impacto Generacin de ruido Generacin de efluentes

Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Encauzamiento de trampas de grasa. efluentes, instalacin de

78

4.11 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIN


De acuerdo con los resultados de: la evaluacin social (mejor ratio costo / eficacia), el anlisis de sensibilidad (mejor respuesta al cambio) y el anlisis de sostenibilidad,

explicitando los criterios y razones de tal seleccin.

79

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin.

80

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN


Identificacin de actividades. Anlisis de tiempos y secuencia. Elaboracin del cronograma de actividades Definicin de responsables Detalle de recursos necesarios

81

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0

Fases

1 0

1 2

Ao 1

Ao 2

Ao .

Ao 5

Ao 6

Ao

Ao 10

Inversin INVERSIN
Expediente Tcnico

Post inversin

xx
xx x x x x

Adecuado almacenamiento y barrido


1. Adquisicin de papeleras metlicas, contenedores y bolsas.

2. Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de almacenamiento. 3. Adquisicin de contenedores de plstico con ruedas y bolsas plsticas para el servicio de barrido 4. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de barrido.
5. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de barrido.

x x

82

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN


Ao 0

Fases

1 0

1 2

Ao 1

Ao 2

Ao .

Ao 5

Ao 6

Ao

Ao 10

Inversin
INVERSIN
Eficiente capacidad operativa de la recoleccin y transporte

Post inversin

1. Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte


2. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de recoleccin.

xx x
xx xx x xxxx x x

3. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de barrido. Apropiado reaprovechamiento


1. Construccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado

2. Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento.


3. Adquisicin de Materiales

4. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de reaprovechamiento.

83

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN


Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao . Ao 5 Ao 6 Ao Ao 10

Fases

1 0

1 2

Inversin INVERSIN
Apropiada Disposicin Final 1. Construccin de infraestructura de disposicin final. 2. Adquisicin de equipamiento para disposicin final. 3. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de disposicin final. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos. 1. Cierre del botadero existente.

Post inversin

xx

x x x x x x xx x x

2. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad.

xx x

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN


Ao 0

84
Ao 1 Ao 2 Ao . Ao 5 Ao 6
Ao

Fases

1 0

1 2

Ao 10

Inversin
INVERSIN
Eficiente Gestin Financiera Tcnica Administrativa y

Post inversin

1. Elaboracin de un programa de Capacitacin para el personal tcnico, administrativo y financiero.

2. Elaboracin base datos de contribuyentes 3. Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza 4. Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas de manejo de residuos slidos
5. Implementacin de un sistema supervisin de la prestacin del servicio 6. Implementacin de un sistema informtico de costeo para el manejo de residuos slidos. Adecuadas Practicas de la Poblacin

x xx xx xx xx xx xxxx xxxx

1. Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin a la poblacin


2. Implementacin de campaas de difusin de normas y sanciones

85

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN


Ao 0

Fases

1 0

12

Ao 1

Ao 2

Ao .

Ao 5

Ao 6

Ao

Ao 10

Inversin

Post inversin

POST INVERSIN
1. Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 2. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido 3. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
4. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado

5. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final


6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero

7. Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin 8. Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental 9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de celdas)

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

86

4.13 Organizacin y Gestin


Se describir los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar la capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados.

87

Organizacin y Gestin
En etapa de inversin: En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por Administracin Directa, se deber sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el personal tcnicoadministrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

88

Organizacin y Gestin
En etapa de operacin y mantenimiento: Vas Administracin Directa: Unidad de gestin Empresa Municipal Con intervencin del Sector Privado Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados.

89

4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO

90

MATRIZ ML

rbol de Objetivos

1era Columna de la MMM

Fin ltimo Fin Indirecto A Fin Directo A Fin Directo B Objetivo Central Medio de Primer Nivel A Medio de Primer Nivel B Medio de segundo nivel B1 Medio Fundamental A Medio Fundamental B11 Medio Fundamental B12 Medio de segundo nivel B2 Medio Fundamental B21 Fin Indirecto B Fin Directo C

Fin ltimo

Propsito

Componentes: -Componente A - Componente B11 - Componente B12 -Componente B21

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

91
SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

92

4.9 MARCO LOGICO


INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FIN Indicadores

Unidad de Valor Actual Medida Ao 0

Ao 5

MEDIOS DE SUPUESTOS Meta Final VERIFICACION IMPORTANTES Ao 10

Reduccin de puntos crticos de acumulacin de residuos slidos municipales


MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE QUEREVAL

100%

Informes de vigilancia sanitaria a Reduccin Reducir al cargo de la al ao 5 en ao 10 a Subgerencia un 50% 20% de Saneamiento Ambiental

Disminucin de enfermedades

500 casos Estadsticas 1000 casos 0 casos de de MINSA de salmonelosi salmonelosis DIRESA salmonelosis s al ao al ao PUESTO DE al ao SALUD

La poblacin y las autoridades participan activamente en los programas orientados al manejo adecuado de residuos slidos.

93

4.9 MARCO LOGICO


PROPSITO INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES Unidad de Lnea Ao Meta Final Indicadores Medida base 5 Ao 10 Longitud de calles barridas por da entre longitud total de calles % de poblacin cubierta por el servicio de recoleccin en la MEJORAMIENTO Y poblacin total AMPLIACIN DEL % de RRSS SERVICIO DE dispuestos en BARRIDO, Instalaciones RECOLECCIN Y Autorizadas DISPOSICIN FINAL DE LA % de residuos CIUDAD DE slidos reciclados RETABLO respecto al peso de los RRSS recolectados MEDIOS DE VERIFICACION Reportes mensuales del rea de Limpieza Pblica de la Municipalidad SUPUESTOS IMPORTANT ES

30%

70%

100%

50%

80%

100%

Igual al anterior

0%

Dispone el 60 Dispone el 80 % % de los RRSS de RRSS Municipales Municipales generados generados

0%

10%

30%

Poblacin Reporte del ingreso de sensibilizada residuos slidos a las respecto al infraestructuras manejo de Autorizadas RRSS y cultura de Pago. Reporte del rea de LP de la M. respecto a las actividades de segregacin

Reduccin del uso de recursos de Transferencia para la O&M del servicio de Limpieza Pblica

100%

60%

0%

Reportes financieros Presupuesto ejecutado.

94

4.9 MARCO LOGICO

PROPSITO

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES Unidad de Lnea Ao Meta Final Indicadores Medida base 5 Ao 10

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANT ES

Percepcin MEJORAMIENTO Y de la AMPLIACIN DEL poblacin SERVICIO DE sobre la BARRIDO, RECOLECCIN Y mejora de la DISPOSICIN limpieza en FINAL DE LA espacios CIUDAD DE RETABLO pblicos

70

100

ENCUESTAS A LOS BENEFICIARIOS

Poblacin sensibilizad a respecto al manejo de RRSS y cultura de Pago.

95

4.9 MARCO LOGICO


INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES PRODUCTOS Unidad Valor Ao Indicadores de 0 Medida Ao 1 Ao 3 Ao 5 Ao 7 Ao 9 Meta Final Ao 10 SUPUESTOS MEDIOS DE IMPORTANT VERIFICACION ES

Porcentaje de 1.1 papeleras operativas

0.00%

100% de papeleras operativas al ao 1

100% de papeleras operativas al 100% al ao 5

Informe de la 100% de papeleras Subgerencia operativas al 100% al Ambiental de la ao 10 M. Prov. de Hunuco Informe de la Subgerencia Ambiental de la M. Prov. de Hunuco Informe de la Subgerencia Ambiental de la M. Provincial de Hunuco

1. ADECUADO Capacidad SERVICIO DE instalada de t/da ALMACENAMIE 1.2 almacenami NTO DE ento RESIDUOS SLIDOS Y BARRIDO DE CALLES Y Plan de ruta Plan ESPACIOS 1.3 de barrido PBLICOS Espacios pblicos de 1.4 alto trnsito libres de RRSS

0.00

0.00

Adecuado uso de los servicios de limpieza pblica por parte de la poblacin.

Informe de la 30% de espacios 45% de espacios 60% de espacios Subgerencia pblicos libre de RRSS pblicos libre de RRSS pblicos libre de RRSS al Ambiental de la al ao 1 al ao 5 ao 5 M. Provincial de Hunuco

96

4.9 MARCO LOGICO


INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

PRODUCTOS

Indicadores

Unidad de Medida

Valor Actual Ao 0

Ao 5

Meta Final Ao 10

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Toneladas de RS Ton/da recolectadas


2. EFICIENTE SERVICIO DE RECOLECCIN Y TRANSPORTEDisponibilidad

40

70

180

Informe de la Subgerencia Ambiental de la M. Prov. de Hunuco

Adecuado uso de los servicios de limpieza pblica por parte de la poblacin.

de vehculos para recoleccin

10

80

100

Verificacin in situ de la capacidad instalada de recoleccin

El crecimiento de presupuesto publico garantiza la continuidad de la prestacin de los servicios pblicos.

97

4.9 MARCO LOGICO


PRODUCT OS
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES Unidad de Medida Valor Actual Ao 0 Meta Final Ao 10 MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACION IMPORTANTES

Indicadores

Ao 5

Programas de segregacin permanentes realizados por recicladores y 3.Eficiente juntas vecinales reaprovec hamiento de RRSS N de recicladores formalizados

10

20

Adecuado uso Informe de la de los servicios Subgerencia de limpieza Ambiental de la M. pblica por Prov. de Hunuco parte de la poblacin. El crecimiento de presupuesto publico Informe de la garantiza la Subgerencia Ambiental de la M. continuidad de Prov. de Hunuco la prestacin de los servicios pblicos.

20

50

98

4.9 MARCO LOGICO


PRODUCTOS

SUPUESTO MEDIOS DE S Indicador Unidad de Valor Actual Meta Final VERIFICACI IMPORTANT Ao 1 Ao 3 Ao 5 Ao 7 Ao 9 ON es Medida Ao 0 Ao 10 ES
Adecuado uso de los servicios de limpieza pblica por Informe de la parte de la Gerencia u poblacin.

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

Tonelada s de 4.Apropiada residuos slidos disposicin final dedispuest os por residuos relleno sanitario

t/da

109 180 200 300 400

600

rganos encargados El crecimiento de de la disposicin presupuesto publico final de garantiza la RRSS. continuidad de
la prestacin de los servicios pblicos

99

4.9 MARCO LOGICO


PRODUCTOS Indicadores INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES Unidad de Medida Valor Actual Ao 0 Meta Final Ao 10 MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACION IMPORTANTES

Ao 1 Ao 3 Ao 5 Ao 7

Curso de N capacitacin a Capacita Funcionarios ciones / municipales ao


5.EFICIENTE Acciones de GESTIN supervisin TCNICA, integral ECONMICA Y FINANCIERA

10

Adecuado uso Reportes de la de los servicios oficina de de limpieza RRHH y/o pblica por capacitacion parte de la poblacin. Reporte de vigilancia de la El crecimiento de supervisin. presupuesto publico garantiza la Informes de la continuidad de Subgerencia la prestacin de de los servicios Recaudacin pblicos Tributaria

Veces/m es

12

Recaudacin de cobranza

15%

28%

50%

90%

100

4.9 MARCO LOGICO


PRODUCTOS INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

Indicadores

Unidad Valor de Actual Ao 3 Medida Ao 0

Ao 5

Meta Final Ao 10

% de la poblacin que recibi charlas de sensibilizacin


6.ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN EN EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS

3%

10%

20%

Registro de Adecuado uso personas paraticipantes en las de los servicios de limpieza charlas de pblica por parte sensibilizacin de la poblacin. Informes de las El crecimiento de instituciones presupuesto educativas a la UGEL y de la CAM publico garantiza la continuidad de la prestacin de los servicios Reportes del pblicos. programa de manejo selectivo de la Municipalidad.

% Centros Educativos que realizan manejo selectivo de RRSS

20%

80%

N de familias que entregan sus familias residuos separados

500

1500

101

4.9 MARCO LOGICO


ACTIVIDADES Incremento del almacenamiento 1 temporal y del barrido en espacio pblicos Comprar e instalar papeleras de 50 1.1 litros Adquirir equipos para el barrido de 1.2 calles 1.3 INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS IMPORTANTES La poblacin capacitada esta predispuesta a colaborar con el proyecto. -No se da una variacin siganificativa en los niveles de precios. -Se cumplen oportunamente con todos los horarios y cronogramas dispuestos -Las decisiones polticas no vulneran ni reducen los impactos de la implementacin del proyecto.

Comprar e instalar papeleras de 50 litros Adquirir equipos para el 1.2.1 barrido de calles 1.1.1

S/. 13,720.00 S/. 13,674.00 S/. 8,888.40

Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes Contratos, facturas e informes

Adquirir de herramientas para el barrido Adquirir de herramientas 1.3.1 de calles para el barrido de calles

1.4

Adquirir EPPs para los trabajadores de Adquirir EPPs para los 1.4.1 barrido trabajadores de barrido

S/. 29,473.20

Contratos, facturas e informes

Contratar una Contratar una consultoria para el consultoria para el 1.5 1.5.1 diseo de un plan y manual de barrido diseo de un plan y manual de barrido Repotenciamiento de papeleras 1.6 existentes Contratar servicios para 1.6.1 el repotenciamiento de papeleras existentes

S/. 10,000.00

Contratos, facturas e informes

S/. 1,100.00

S/. 76,855.60

102

5. CONCLUSION

Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de proyecto.

103

6. ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil.
Ejemplo de anexos que podran considerarse -Estudio de caracterizacin (domestico y no domestico). -Estudio de Seleccin de sitio -Estudio del mercado de reciclaje local -Lista de asistencia y Actas de taller con actores involucrados -Documentos referidos a la propiedad del terreno (saneado) -Fotografas de las diferentes etapas de elaboracin del perfil -Encuestas aplicadas a la poblacin sobre predisposicin de pago -Compromisos de participacin del sector privado -Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento referidos a los diversos clculos. Memorias de clculo -Estudios de campo (suelos, topografa, encuestas, cotizaciones, anlisis de precios unitarios, metrados, etc.) - Pre-diseo de las alternativas de solucin

104

CONSIDERAR LO SIGUIENTE .
La gua, es una pauta, y es difcil que abarque a detalle todo el universo de posibilidades de proyectos de inversin que sobre un servicio especifico. Aplquela considerando la situacin del servicio y su realidad especifica.

105

Muchas Gracias !