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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO INSTITUTO DE POSTGRADO MAESTRA EN FORMULACIN, EVALUACIN Y GESTIN DE PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS

PROYECTO DE CREACIN DE UNA EMPRESA COMUNITARIA PARA LA ELABORACIN DE FIDEO A BASE DE QUINUA EN LA COMUNIDAD BAYUSHI SAN VICENTE DE LA PARROQUIA CALPI, CANTN RIOBAMBA.
Autoras: Ing. MANUELA INS ASQUI BONILLA Ing. MIRYAM DEL ROCO CORO GAVIN

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO


Antecedentes.
La comunidad Bayushi, San Vicente, parroquia Calpi, Provincia de Chimborazo. esta a 18 Kilmetros de Riobamba, 65 familias, quichua y castellano. Problemas ms comunes de Salud; gripe, neumona, desnutricin, falta de higiene por una deficiente estructura sanitaria.
Las mujeres del sector se han organizado para buscar alternativas de solucin frente a muchos problemas, cuyo fin es desarrollar (personal), fortalecimiento de la participacin solidaria y responsable de sus socias encaminadas a un mejoramiento socio-econmico.

Baja produccin agrcola Migracin de mano de obra masculina

DEFINICIN DEL PROBLEMA

Problemas de desnutricin

Bajas remuneraciones

La relacin de ingresos y gastos de los hogares es la principal causa de la mala alimentacin

OBJETIVO GENERAL.

Disponer del proyecto de factibilidad para la creacin de una empresa comunitaria para la elaboracin de fideo a base de harina de quinua, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de su poblacin y rea de influencia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Elaborar la lnea base de la comunidad objeto de estudio, con el propsito de identificar la realidad actual por la que atraviesa.

Efectuar el estudio de mercado, para determinar la demanda potencial existente, a fin de analizar precios y sistemas de comercializacin.
Realizar el estudio tcnico, para determinar el tamao, localizacin y la ingeniera del proyecto.

Realizar el estudio administrativo legal para determinar la estructura organizacional de la empresa.


Elaborar el estudio financiero, con el propsito de determinar costos de produccin y mrgenes de utilidad.

Realizar la evaluacin econmica - financiera con el propsito de definir la viabilidad del proyecto.
Realizar la evaluacin del proyecto.

JUSTIFICACIN

Generacin de fuentes de empleo

Fomento del comercio solidario

Elevacin de los niveles de nutricin y salud de la poblacin.

Dinamiza la economa del sector rural y mejorar su nivel de vida

Garantizar seguridad y soberana alimentara de la poblacin.

Promover una cultura de consumo de productos de naturaleza nutritiva que garantice una alimentacin sana con el propsito de aportar alternativas alimentaras y prevenir dolencias por motivos de productos convencionales.

LA QUINUA

REFERENTES TERICOS UTILIZADOS

* Minerales y vitaminas naturales, A, C, D, B1, B2, B6, cido flico, calcio, hierro y

fsforo. No tiene colesterol. * Su valor nutritivo es comparable al de la leche materna. Es un alimento completo y balanceado muy superior a los alimentos de origen animal como carne, leche, huevos, pescado. * Lisina, que es de vital importancia para el desarrollo de las clulas del cerebro, los procesos de aprendizaje, memorizacin y raciocinio, as como para el crecimiento fsico. * Acta como medicina por que se considera que tiene facultades sobre personas con artritis, diabetes, enfermos de gota, reumatismo. Se recomienda tambin para madres en gestacin, y para fortalecer la masa sea.

HARINA DE QUINUA
Estudios comprobaron que no posee ni colesterol ni gluten, y que sus contenidos de vitaminas y protenas igualan o superan a la harina del trigo. Est compuesta por altos contenidos de protena, que llegan cerca del 15-18% (la del trigo llega al 12-15% aproximado). Propiedades medicinales vinculadas a la actividad hormonal, metablica y circulacin de la sangre.

ESTUDIO DE MERCADO

OBJETIVOS
Determinar la demanda potencial insatisfecha del consumo de fideo de quinua para tener una idea clara previ a la inversin.

Analizar cualitativa y cuantitativamente el mercado, para determinar el perfil de los compradores, sus procesos, comportamientos y volmenes de compra. Realizar un Anlisis de precios del producto y sus canales de comercializacin.

Anlisis Y Proyeccin de la Demanda.- Datos histricos del consumo de fideo a nivel local, regional y realizar las respectivas proyecciones

Estudio de Mercado

Anlisis Y Proyeccin de la Oferta.-Se podr determinar la oferta del producto. Anlisis de la Demanda Potencial Insatisfecha.Diferencia entre la demanda de los consumidores del producto menos la oferta existente del producto. Anlisis de Precios.-Los precios se establecen mediante la competencia, se fijan de acuerdo a la calidad y fabricacin del producto. (costos de produccin). Anlisis de Comercializacin.-Empleo de las estrategias de marketing como: promocin, publicidad y distribucin . Conclusiones del Estudio de Mercado.

DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA


DEMANDA DE FIDEO DE QUINUA Kilogramos OFERTA DE FIDEO DE QUINUA Kilogramos DEMANDA INSATISFECHA DE FIDEO DE QUINUA Kilogramos DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA OBJETIVA PORCENTAJE DE PARTICIPACIN

AOS 2010 2011 2012 2013 256810 256887 257041 257272 864 864 865 866 255946 256022 256176 256407 5530 5898 6267 6636 2% 2% 2% 3%

2014
2015 2016 2017

257581
257968 258432 258976

867
868 869 871

256714
257100 257563 258104

7004
7373 7373 7373

3%
3% 3% 3%

Eslogan del producto:

SANA ALIMENTACIN POR UNA BUENA NUTRICIN


Etiqueta Marca Y Logotipo:

Producto Terminado:

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO


El consumo es alto, representado en un 99%. Se pudo determinar que adquieren mensualmente el producto en un 53% (comprando 6 fundas), motivos principales de consumo son: por costumbre alimenticia, gusto, precio, por fcil y rpida preparacin Marca de mayor consumo es, Paca con un 26% de aceptacin, el tallarn tiene una acogida del 23% por parte de los consumidores. El 100% si estaran dispuestos a consumir y adquirir fideos de quinua debido a su alto valor nutritivo. La demanda es alta y va creciendo considerablemente, de igual forma la oferta de la empresa mencionada en la investigacin no cubre las expectativas del mercado por lo que la demanda potencial insatisfecha es alta y es un mercado que hay que cubrir. Con esta informacin se tiene una idea del desenvolvimiento del mercado Riobambeo si se cumple a cabalidad con las expectativas de los clientes lo que puede permitir ser una empresa procesadora y distribuidora lder en la localidad ofertando un producto de calidad a base de harina de quinua con ventajas nutricionales y saludables para posteriormente pensar en el mercado nacional.

ESTUDIO TCNICO OBJETIVOS


Proveer informacin para cuantificar el monto de las inversiones y

de los costos de operacin, a travs de la determinacin del tamao del proyecto.


Establecer la mejor tcnica de produccin de tal manera que se

optimice los recursos y se minimice los gastos.


Determinar los requerimientos de maquinaria y equipos del

proyecto para su respectivo funcionamiento.


Conocer la materia prima e insumos que demandar el proceso de

produccin para contar con diversas alternativas de adquisicin.

Determinacin del Tamao del Proyecto

Factores de Viabilidad Factores de Optimizacin Determinacin del Tamao ptimo


La capacidad instalada de la planta es de 31 KG da, 614 KG mes (1536 fundas de 400 g), 7373 KG anuales.

ESTUDIO TECNICO

Localizacin del Proyecto

Macrolocalizacin Microlocalizacin Localizacin ptima del Proyecto

Ingeniera del Proyecto

Infraestructura y Obras Civiles Proceso de Produccin Requerimientos de Equipos y Maquinara. Requerimientos de Recursos Humanos.

Estudio de Impacto Ambiental.

Costos del Proyecto.

LOCALIZACIN PTIMA DEL PROYECTO

INGENIERA DEL PROYECTO.


INFRAESTRUCTURA
TERRENO: 827 m, inversin $827; inversin total $868,35. CONSTRUCCIN: rea de 117 m, costo de $4160,29 dlares: DISTRIBUCIN DE LA PLANTA: Fbrica de elaboracin de fideos,
Bodega para materia prima, Oficina, Sala de reuniones

PROCESO DE PRODUCCIN. REQUERIMIENTO DE TECNOLOGA,

EQUIPOS Y MAQUINARIA.
Maquinaria Multifuncional, Horno, Selladora Elctrica = costo $4634,70

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

HUMANOS.

DISTRIBUCIN DE LA PLANTA.

PROCESO DE PRODUCCIN
Harina integral de quinua, trigo Mezclador (Harina de quinua (15%) y harina de trigo (85%)) Prensa Extrusora Cortado Secado Envasado de Fideos.

1. Inspeccin, limpieza y preparacin de materiales e insumos

2. Pesaje de materia prima

3. Hervir el agua

4. Mezcla de insumos

5. Inspeccin y Amasado

6. Colocacin de masa

7. Tipo de fideo

8. Corte de fideo

9. Secado de fideo

10. Pesaje de fideo

11. Etiquetado y sellado

12. Producto final

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El objetivo es producir productos de alto valor, con tecnologa disponible, practicando principios de administracin de desechos como: Reduccin, reutilizacin y reciclaje. El impacto ambiental en la empresa debe ser definido como una actitud y un compromiso de eficiencia, que pone a la empresa en lnea con los deseos y expectativas del pblico. En nuestro caso existe un impacto ambiental muy pequeo en el proceso, ya que la materia prima es utilizada en su totalidad sin que exista ningn tipo de desperdicio.

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS DE FABRICACIN. COSTOS DE ADMINISTRACIN. COSTOS DE VENTAS. COSTO TOTAL DE PRODUCCIN. PROYECCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN.

COSTOS DE FABRICACIN

6131,97
3541,29
2581,29 960,00 2590,68

COSTO DIRECTO
Materia prima y materiales directos Mano de obra directa COSTO INDIRECTO (GASTOS DE FABRICACIN) Materiales indirectos Mano de obra Indirecta Suministros Servicios e insumos Dep. Construcciones Dep. Maquinaria y equipos Amortizacin Activo Nominal Seguros y Mantenimiento de Construcciones Seguros y Mantenimiento de Maquinaria y Equipos COSTOS DE ADMINISTRACIN GASTOS DE ADMINISTRACIN Sueldos Dep. Muebles y enseres Dep. Equipos de Oficina Seguros y Mantenimiento de Muebles y Enseres Seguros y Mantenimiento de Equipo de Oficina Otros gastos varios COSTO DE VENTAS GASTO DE VENTAS Publicidad y Marketing Transporte 752,00 632,00 120,00 1540,51 1200,00 28,63 4,47 6,36 1,05 300,00 840,58 0,00 240,00 450,60 374,43 417,12 92,06 83,21 92,69

1540,51

752

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN

8424,48

RUBROS / AOS

1
6131,97

2
6284,15

3
6440,88

4
6602,33

5
6768,61

6
6939,88

7
7116,29

8
7298,00

COSTOS DE FABRICACIN
Materia Prima y Materiales Directos Mano de Obra Directa Materiales Indirectos

2581,29 960,00 840,58

2658,72 988,80 865,79

2738,49 1018,46 891,77

2820,64 1049,02 918,52

2905,26 1080,49 946,08

2992,42 1112,90 974,46

3082,19 1146,29 1003,69

3174,66 1180,68 1033,80

Mano de Obra Indirecta


Suministros Servicios e Insumos Dep. Construcciones Dep. Maquinaria y Equipos

0,00
240,00 450,60 374,43 417,12

0,00
247,20 464,12 374,43 417,12

0,00
254,62 478,04 374,43 417,12

0,00
262,25 492,38 374,43 417,12

0,00
270,12 507,15 374,43 417,12

0,00
278,23 522,37 374,43 417,12

0,00
286,57 538,04 374,43 417,12

0,00
295,17 554,18 374,43 417,12

Amortizacin Activo Nominal


Seguros y Mante. Construcciones Seguros y Mante. Mq. Y Equipos

92,06
83,21 92,69 1540,51 1200,00

92,06
83,21 92,69 1585,51 1236,00

92,06
83,21 92,69 1631,86 1273,08

92,06
83,21 92,69 1679,60 1311,27

92,06
83,21 92,69 1728,78 1350,61

92,06
83,21 92,69 1779,42 1391,13

92,06
83,21 92,69 1831,59 1432,86

92,06
83,21 92,69 1885,32 1475,85

COSTO DE ADMINISTRACIN
Sueldos

Dep. Muebles y Enseres


Dep. Equipos de Oficina Seg. Y Manten. Muebles y Enseres Seg. Y Manten. Equipo de Oficina Otros gastos varios

28,63
4,47 6,36 1,05 300,00 752,00 632,00 120,00

28,63
4,47 6,36 1,05 309,00 774,56 650,96 123,60

28,63
4,47 6,36 1,05 318,27 797,80 670,49 127,31

28,63
4,47 6,36 1,05 327,82 821,73 690,60 131,13

28,63
4,47 6,36 1,05 337,65 846,38 711,32 135,06

28,63
4,47 6,36 1,05 347,78 871,77 732,66 139,11

28,63
4,47 6,36 1,05 358,22 897,93 754,64 143,29

28,63
4,47 6,36 1,05 368,96 924,87 777,28 147,58

COSTOS DE VENTA
Publicidad y Marketing Transporte

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN

8424,48 8644,22

8870,54

9103,66 9343,77 9591,08 9845,81 10108,19

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL OBJETIVOS


Fomentar la capacidad empresarial de autogestin de las integrantes de la asociacin de mujeres la Florcita a fin de adoptar estrategias que optimicen las actividades colectivas integrndolas bajo un concepto de trabajo en equipo sustentadas en la planificacin, organizacin, direccin y control.

OBJETIVOS ESPECFICOS.
Disear la estructura organizativa de la asociacin de mujeres la

Florcita bajo un enfoque corporativo. Definir el sistema organizativo de la empresa. Concretar la base legal que se debe considerar para establecer como empresa.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

POR PROCESOS Asociacin de mujeres la Florcita


PROCESO PRODUCCIN Fabricacin P. COMERCIALIZACIN Ventas Promocin y Publicidad VICEPRESIDENCIA

PRESIDENCIA

TESORERA SECRETARIA

SEGURIDAD

ASPECTO LEGAL

Acuerdo Ministerial N 0264, publicado en el Registro Oficial N 346 de 31 de Agosto de 2006, el Ministerio de Bienestar Social.
CONFORMACIN DE LA ASOCIACIN

Se constituye la ASOCIACIN DE DESARROLLO INTEGRAL LA FLORCITA con domicilio en la comunidad Basyushi San Vicente, Parroquia Calpi del Cantn Riobamba provincia de Chimborazo, como una corporacin de derecho privado.

ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO.

OBJETIVOS.
Establecer el plan de inversiones Determinar el financiamiento Conocer los ingresos y egresos del proyecto Realizar el Estado Financiero Analizar el punto de equilibrio

ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO.

Inversiones fijas y diferidas

PLAN DE INVERSIONES. Capital de trabajo


Inversin total.

FINANCIAMIENTO: Capital propio 32%; Ahuna 68% INGRESOS: Ventas EGRESOS. Costos y Gastos para el funcionamiento de la empresa. ESTADO FINANCIERO.

PUNTO DE EQUILIBRIO.

INGRESOS (VENTAS) - EGRESOS

INGRESOS
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 PRODUCCIN (FUNDAS 400 G) 13824 14746 15667 16589 17510 18432 18432 18432 PRECIO $ 0,79 0,82 0,86 0,89 0,93 0,96 1,00 1,04 VALOR TOTAL $ 10952 12149 13425 14783 16229 17766 18477 19216

EGRESOS

RUBRO

VALOR TOTAL $

COSTO DE FABRICACIN 6131,97 GASTO ADMINISTRATIVO COSTO DE VENTAS 1540,51 752

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN

8424,48

TOTAL

122996

ESTADO FINANCIERO

.
0 0 0 PATRIMONIO 11.162,78

ESTADO DE SITUACIN ACTUAL

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE BANCOS ACTIVO FIJO TERRENO CONSTRUCCIN MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA ACTIVO NOMINAL GASTOS DE CONSTITUCIN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD GASTOS DE PRE OPERACIN GASTOS DE INSTALACIN 868,35 4.160,29 4.634,70 318,15 52,54 1.128,75 210,00 105,00 78,75 735,00 -

PASIVO PASIVO CORRIENTE PREST. LARGO PLAZO 10.034,03 TOTAL PASIVOS

CAPITAL SOCIAL

TOTAL PATRIMONIO

11.162,78

TOTAL ACTIVOS

11.162,78

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

11.162,78

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


ESTADO DE RESULTADOS

RUBROS / AOS
+ = = =

1 10951,83

2 12149,23

3 13425

4 14783

5 16229

6 17766

7 18477

8 19216

INGRESOS

COSTOS DE FABRICACIN
UTILIDAD MARGINAL COSTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS DE VENTAS COSTOS FINANCIEROS UTILIDAD BRUTA 15% PARTIC. UTILIDADES UTILID. ANTES DE IMPUESTOS 25% IMPUESTO A LA RENTA

6131,97
4819,86 1540,51 752,00 0,00 2527,35 379,10 2148,24 537,06

6284,15
5865,08 1585,51 774,56 0,00 3505,01 525,75 2979,26 744,81

6440,88
6984,02 1631,86 797,80 0,00 4554,35 683,15 3871,20 967,80

6602,33
8180,86 1679,60 821,73 0,00 5679,52 851,93 4827,59 1206,90

6768,61
9460,04 1728,78 846,38 0,00 6884,88 1032,73 5852,15 1463,04

6939,88
10826,22 1779,42 871,77 0,00 8175,02 1226,25 6948,77 1737,19

7116,29
11360,45 1831,59 897,93 0,00 8630,93 1294,64 7336,29 1834,07

7298,00
11917,82 1885,32 924,87 0,00 9107,63 1366,14 7741,48 1935,37

UTILIDAD NETA

1611,18

2234,44 2903,40 3620,70 4389,11

5211,57

5502,22

5806,11

PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E.V =
1-

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLE INGRESOS TOTALES

P. E.V =

6169,2

dlares

P.E.U =

COSTOS FIJOS

p -v
P. E.U = 7761,95 unidades

EVALUACIN FINANCIERA.

OBJETIVOS

Ordenar y sistematizar la informacin de carcter

monetario que proporciona las etapas anteriores.


Elaborar

los cuadros analticos y datos adicionales para la evaluacin del proyecto y determinar su rentabilidad.

EVALUACIN FINANCIERA.

VALOR ACTUAL NETO. (VAN). VAN = 4309,80 dlares. TASA INTERNA DE RETORNO. TIR= 29,33%. PERIODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN. PCR = 3 AOS 4 MESES 24 DAS. RELACIN BENEFICIO COSTO. R B/C= 1,18

EVALUACIN ECONMICA SOCIAL.

IMPACTO

SOCIAL

ECONMICO

DEL

PROYECTO.
CCE = 0,0009% el cual nos indica un aporte al crecimiento econmico de la regin de influencia.

CE = 0,0072 % que indica que habr contribucin al empleo.


CBP= 0,0002 % que indica que habr balanza de pagos. contribucin a la

EVALUACIN AMBIENTAL
ELEMENTOS CONDICIONANTES

ASPECTOS AMBIENTALES

Todos los proyectos en mayor o menor grado generan impactos en el medio ambiente. Estos impactos pueden ser analizados desde el punto de vista tcnico econmico luego de ser medidos deben incorporarse al clculo de los indicadores.

EVALUACIN

AMBIENTAL

La evaluacin arrojo un valor global negativo de 35 lo que significa que el proyecto tiene afectacin muy pequea. Los restos de harinas en las maquinas y equipos sern reciclados en su totalidad para utilizarlos como alimento de animales domsticos.

EJECUCIN DEL PROYECTO.

La ejecucin del proyecto se realizo siguiendo las siguientes etapas:

Etapa preliminar Etapa de ingeniera Etapa de produccin y publicidad


Todas estas etapas se ejecutaron de acuerdo al cronograma establecido.

PROGRAMA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO.


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
MESES TAREAS 1 2 3 4 5 6

EJECUCIN DEL PROYECTO

ETAPA PRELIMINAR

ETAPA INGENIERA

ETAPA DE PRODUCCIN

CONCLUSIONES.

La oferta de fideo de quinua no es suficiente para

satisfacer el consumo por lo tanto existe demanda insatisfecha.


El

consumo de este producto contribuir al mejoramiento alimenticio y nutritivo de la poblacin, adems de ello su produccin no contaminara el ambiente.
La presentacin del producto est de acuerdo a las

exigencias del mercado, como son las fundas de celofn.

CONCLUSIONES.

El nivel de educacin de las integrantes de la asociacin es muy bajo (primario), lo que se convierte en una debilidad tanto en la comercializacin como en la administracin.
Se ofertar al mercado un producto de calidad por lo

que los insumos para su produccin son seleccionados bajo la supervisin de un tcnico especialista en el rea.

RECOMENDACIONES
Se

debe buscar financiamiento para destinarlos al incremento de la produccin y capacitacin de las socias por ende al crecimiento de fbrica.
Crear un plan de capacitacin con las trabajadoras de la

fbrica para lograr un producto de calidad y evitar desperdicios.

RECOMENDACIONES

Se debe ofertar el fideo de quinua resaltando los valores nutricionales, para el mejoramiento nutricional de los clientes a fin de abarcar mayor mercado.
Integrar a los miembros de la comunidad con un sentido

de compromiso y motivacin para el fortalecimiento del comercio solidario con la finalidad de mejorar los ingresos de los habitantes del sector.

RECOMENDACIONES

Motivar a las comunidades del sector o del rea de influencia a la produccin de quinua orgnica con el propsito de generar un ecosistema menos contaminado.

Que en el etiquetado se resalte los porcentajes nutricionales del producto, aclarando sobre los ingredientes que son naturales y beneficiosos para la salud.

SANA ALIMENTACIN POR UNA BUENA NUTRICIN

GRACIAS
Manuela Ins Asqui Bonilla Miryam Del Roco Coro Gavin
Riobamba, 20 de Julio del 2010.