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Elaboracin del POA y Presupuesto

Gestin 2007

Contenido
1. Directrices del Ministerio de Planificacin del Desarrollo. 2. Instructivo Interno. 3. Estructura del POA.

3.1

Marco Institucional. 3.2 POA Por rea funcional. 3.3 Enlace POA - Presupuesto

1 . Directrices del Ministerio de Hacienda.

2. Instructivo Interno
Plazo : Hasta viernes 22.09.06 Aplicar : SPYS Definiciones Presupuesto 2007

3. Estructura del POA

3.1 Marco institucional


Marco

Legal

Base legal y misin del SENAPE. Marco de Referencia.


Anlisis

de situacin y del entorno .

Diagnostico Institucional.

3. Estructura del POA


Identificacin

de reas Funcionales

Organigrama

Objetivos

de Gestin (Institucional).

3. Estructura del POA

3.2 POA por rea Funcional (Aplicando SPYS)


Objetivos

de gestin (por rea Funcional). Objetivos especficos. Operaciones. Actividades. Recursos.

3.3 Enlace POA presupuesto.

SPYS
Sistema de Programacin y Seguimiento

Antes de Comenzar

Prioridades Anuales
Objetivos de Gestin y Especficos Est en estrecha relacin con el objetivo de la institucin. Son los objetivos que se pretende alcanzar para el ao.

Operaciones y Actividades

Conjunto estructurado de tareas necesarias y suficientes para el desarrollo de la lnea. Su desarrollo requiere recursos materiales, humanos y financieros.

Resultados Esperados
Se deben lograr necesariamente para alcanzar la prioridad anual. El resultado esperado es el nivel de logro que se espera alcanzar al finalizar el ao (relacionado con la prioridad para el ao) y se expresa como una situacin alcanzada.

Indicadores de Resultados

Corresponden a distintos mbitos : tiempo, calidad y cantidad. Permiten verificar el nivel de logro en el cumplimiento de los resultados esperados.

Fuente de Verificacin
Son las fuentes que vamos a utilizar para cerciorarnos de que el resultado se ha logrado. Puede existir ms de un medio de verificacin por resultado esperado.

Supuestos
Son situaciones que estn ms all del control directo de la gerencia del proyecto. Los supuestos previstos en el momento de la planificacin sirven para identificar riesgos y/o ventajas de eventuales variaciones.

SPYS

En funcin a la poltica de fortalecimiento institucional, para el desarrollo de una gestin administrativa eficiente y oportuna, el SENAPE ha suscrito un convenio de apoyo horizontal con el Defensor del Pueblo, bajo el cual se ha autorizado la implementacin de cuatro sistemas informticos que son los siguientes: Sistema de Seguimiento de Correspondencia Sistema de Control de Almacenes Sistema de Planificacin y Seguimiento POA Sistema de Informacin de Gestin Administrativa

Integracin de los Sistemas

Los sistemas SPYS y SIGAD se interrelacionan para la ejecucin del presupuesto programado. Adems el SPYS se interrelaciona con el SINCOM Sistema de Informacin Contable Municipal para el control contable de los gastos realizados.

Integracin de los Sistemas


Componente Lnea de Gasto (Cdigo POA)

SPYS

El SPYS permite registrar, controlar y reportar todas las operaciones, actividades y objetivos que conforman el Plan Operativo Anual (POA) de la institucin, facilitando el control de cumplimiento de los objetivos planteados en el POA, conjuntamente, permitir llevar a cabo, un seguimiento a las actividades programadas y ejecutadas por el personal de la institucin.

Presentacin del SPYS


SENAPE

ContaPOA/SINCOM
Contabilidad del POA. Sistema de Contabilidad Municipal.

Objetivos del Sistema


Registro sistemtico de las transacciones que se producen en la institucin. Suministro de Informacin para la toma de decisiones en forma rpida y efectiva por parte de la administracin de las entidades publicas.

Objetivos del Sistema


Integracin de los datos de la gestin para una informacin actualizada y confiable. El registro de ejecucin presupuestaria afecta al sistema de programacin de operaciones SPYS.

Presentacin del ContaPOA/SINCOM


SENAPE

Sistema de Gestin Administrativa

SIGAD

Introduccin
El Sistema de Gestin Administrativa (SIGAD), es el encargado de realizar el seguimiento y administracin de solicitudes realizadas en cuanto a Bienes y/o Servicios, Pasajes y/o Viticos y el procedimiento que conlleva su aprobacin a nivel institucional, este sistema tiene una relacin estrecha con su similar, SPYS para realizar un seguimiento del presupuesto planificado y el ejecutado en la gestin respectiva.

Objetivo del Sistema


El objetivo central del sistema es el de facilitar al usuario, en procesos repetitivos de solicitudes y el procedimiento que conlleva su aprobacin El sistema clasifica las solicitudes en tres tipos de requerimientos:

(i) Contratacin Bienes y/o Servicios (ii) Solicitud de Fondos en Avance (iii) Solicitud de Pasajes y/o Viticos.

Presentacin del SIGAD


SENAPE