AC410 4.

6 Contabilidad de centros de coste

AC410
Contabilidad de Centros de coste y Ordenes de Gastos Generales

SAP AG 1999 SAP AG

Resumen del curso

Contenido:
Metas del curso Objetivos del curso Contenido del curso Resumen grfico Escenario empresarial principal

SAP AG 1999

Metas del curso

Este curso le permitir: Configurar y utilizar la Contabilidad de centros de coste Planificar, contabilizar, analizar, distribuir o realizar el subreparto de costes Configurar y operar el componente Ordenes CO Adquirir conocimientos para planificar, contabilizar, imputar y analizar costos de rdenes

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Objetivos del curso (1)

Al finalizar este curso, podr :
Identificar las unidades organizativas en las que

se basa el Controlling de gastos generales

Describir y actualizar los datos maestros en

Contabilidad de centros de coste y utilizar otras funciones aplicables a todos los datos maestros
Analizar la informacin de centros de coste

mediante informes
Determinar el origen de las contabilizaciones en

Contabilidad de centros de coste y procesar operaciones

Explicar las opciones disponibles para

operaciones peridicas y las opciones de configuracin en las que se basan

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Objetivos del curso (2)

Al finalizar este curso, podr:
Describir la configuracin, los procesos y las

herramientas de planificacin Analizar informes y describir funciones concretas de los informes

Describir y actualizar datos maestros e informacin relativa a Ordenes CO Identificar las fuentes de las contabilizaciones de rdenes y efectura tramiento de operaciones Describir y ejecutar funciones de tratamiento peridico, as como su configuracin Comentar la utilizacin de la planificacin de rdenes y las opciones para introducir datos plan Resumir y analizar informacin de rdenes CO mediante informes Definir tipos de rdenes especiales

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Contenido del curso

Prlogo Cap. 1 Cap. 2 Resumen del curso Unidades organizativas Centros de Costo: Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Datos maestros Contabilizaciones basadas en transacciones Cierre del perodo Cap. 6 Cap. 7 Planificacin
Conclusin

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Escenario empresarial principal

Es miembro del departamento de contabilidad de costes del grupo IDES. Su organizacin est implementando SAP R/3, incluyendo el mdulo de Contabilidad de centros de coste, y rdenes CO. Desea realizar las imputaciones entre centros de coste de la forma ms sencilla posible y teniendo en cuenta todos los costes y beneficios. Por ello, decide imputar los costes entre los centros de coste y facturar las actividades slo en objetos de coste de cargo segn su origen, todo ello de la manera ms exacta posible. Crear las tarifas de estas classes de actividad manualmente. Las tarifas de estas actividades se determinarn manualmente en funcin de la situacin del mercado y no en los costes. Como integrante del equipo de implementacin de CO, su tarea consiste en configurar todas las opciones necesarias para representar todos los procesos de su empresa.

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Unidades organizativas

Contenido:
Componentes del mdulo CO Unidades organizativas

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Unidades organizativas: Objetivos

Al finalizar este captulo, podr: Describir las unidades organizativas en las que se basa el Controlling Explicar las opciones disponibles para configurar las unidades organizativas del Controlling de gastos generales

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Unidades organizativas: Escenario empresarial

Ha invitado al equipo de proyecto de FI a una reunin para tratar sobre la estructura organizativa contable del grupo IDES. Aunque el objetivo es el Controlling de gastos generales, se deber hablar de la contabilidad en su conjunto para comprender el modo en que estn integrados los distintos componentes de la aplicacin. Asimismo, debern discutir sobre las opciones de configuracin disponibles para el Controlling de gastos generales y sobre las opciones especficas recomendables para determinar la estructura ms adecuada para la empresa.

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FI y CO: Requisitos estndar frente a flexibilidad

ECPCA

CO

Controlling

Contabilidad de gestin Contabilidad de costes Valoraciones varias Flexibilidad

Contab. centros beneficio

FI

Gestin Gestin financiera financiera

IA GA S GO A B P

Auditor. hacienda

Contabilidad externa Cierre Requisitos legales Estndares

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Unidades organizativas

Tema:
Componentes del mdulo CO

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Componentes de CO y flujo de valores

CO PA
Objeto PA ECPCA

Cuenta de resultados Cuenta de resultados

Contab. centros beneficio

CO OM

Controlling de gastos generales Controlling de gastos generales

rdenes CO Proyectos de pedido

CO PC

Centros de coste

Controlling de Controlling de costes del costes del producto producto

Valoracin Valoracin de material de material

Clases de actividad Procesos

Fabricacin de almacn

CO CEL

Contabilidad de clases de coste Contabilidad de clases de coste

FI

Gestin Gestin financiera financiera

Activo fijo

Gastos

Ingresos

HR

Recursos humanos

MM

Gestin de Gestin de materiales materiales

PP

Fabricacin Fabricacin

SD

I+D I+D

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Controlling de gastos generales

CO PA ECPCA
Contab. centros beneficio

Cuenta de resultados Cuenta de resultados

CO OM

Controlling de costes generales Controlling de costes generales

rdenes CO Procesos

CO PC Controlling Controlling de costes de costes del producto del producto

CO CEL

Contabilidad de clases de coste Contabilidad de clases de coste

Contabilidad por eventos - Imputacin interna de costes - Facturacin de actividades - Planificacin de costes - Comparacin plan/real Comparacin real/real

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Unidades organizativas

Tema:
Unidades organizativas

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Asignaciones de unidades organizativas

Sociedad PA 0, 1 1, n Sociedad CO 1 1, n Sociedad 1 0, 1, n Centro Divisin: Independiente de unidades organizativas
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Asignacin individual (1 : 1)

Sociedad CO 1000
- Moneda - Plan de cuentas - Variante de ejercicio (12 perodos contables) UNI INT K2

Sociedad 1000
- Moneda - Plan de cuentas - Variante de ejercicio (12 perodos contables) UNI INT K2

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Asignacin mltiple (1 : n)

Sociedad CO 1000
- Moneda - Plan de cuentas (operativo) - Variante de ejercicio (12 perodos contables) UNI INT K2

Sociedad 1000
- Moneda UNI - Plan de cuentas: Operativo INT - Variante ejerc. K2 (12 perodos contables)

Sociedad 2000
- Moneda $ - Plan de cuentas: Operativo INT Local CAUS - Variante ejerc. K2 (12 perodos contables)

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Asignacin individual frente a asignacin mltiple

Cundo es aconsejable/necesaria una asignacin mltiple?

Si son necesarios informes multisociedad Si son necesarias contabilizaciones multisociedad, como subrepartos o facturaciones de actividad Si la logstica as requiere su uso (fabricacin en un centro asociado) Si un clculo debe repartirse entre ms de una sociedad Si los centros de beneficio abarcan a ms de una sociedad individual
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Estructuras organizativas en el Controlling: IDES

IDES
Sociedad PA IDEA (UNI)
Sociedad CO 1000 Europa (UNI) 2200 Francia ( FRF ) 2000 EE UU/ Australia (USD)
Sociedad 3000 IDES US Inc. (USD) Sociedad 4000 IDES Canad (CAD)

6000 Mxico (USD)

5000 IDES Asia ( JPY )

Sociedad 1000 IDES AG (UNI)

Sociedad 2100 IDES Portugal (PTE)

Sociedad 2200 IDES Francia (FRF)

Sociedad 6000 IDES Mxico (Mon. local MXN) (Mon.fuerte USD)

Sociedad 5000 Japn (JPY)

Sociedad 2000 Sociedad 2300 IDES U.K. IDES Espaa (GBP) (ESP)

Sociedad 4100 SAP Australia (AUD)

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Unidades organizativas: Resumen

Ahora podr: Describir las unidades organizativas en las que se basa el Controlling Explicar las opciones disponibles para configurar las unidades organizativas del Controlling de gastos generales

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Datos maestros

Contenido:
Centros de coste Clases de coste Clases de actividad Valores estadsticos Funciones para todos los datos maestros

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Datos maestros: Objetivos

Al finalizar este captulo, podr: Describir el modo ms adecuado de estructurar la jerarqua estndar Crear centros de coste Diferenciar entre cuentas de mayor y clases de coste Crear clases de coste en Controlling y explicar mtodos alternativos de creacin Crear clases de actividad y planificarles tarifas manuales en los distintos centros de coste Crear valores estadsticos Actualizar datos maestros mediante tratamiento colectivo Explicar las dependencias temporales de los datos maestros Crear grupos de datos maestros y explicar el modo de SAP AG 1999 crearlos

Datos maestros: Escenario empresarial

El responsable del departamento de Controlling describe la estructura de centros de coste de la empresa, junto con las reas de gestin correspondientes. Usted debe representar esta estructura en el sistema como jerarqua estndar. Deber asignar todos los centros de coste a esta estructura para que quede reflejada toda su empresa. La informacin de Gestin financiera indica que las sociedades estn configuradas. Ahora, deber comenzar a crear en Controlling las clases de coste correspondientes. Los consultores de la empresa necesitan que los servicios que ofrecen a sus clientes puedan liquidarse directamente con cargo a un objeto de coste (orden CO). Usted quiere imputar separadamente los servicios de los consultores junior y senior. Los valores estdisticos van a utilizarse como base de referencia para los traspasos e imputaciones al final del perodo. Aunque los datos maestros sern relativamente constantes durante un tiempo considerable, con el crecimiento y los cambios de la empresa ser necesario actualizarlos. Familiarcese con las distintas herramientas que existen para este fin.
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Datos maestros

Tema:
Centros de coste

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Estructura organizativa como jerarqua estndar

H1
IDES Europa

H1000 H1000
Soc. 1000 Soc. Alemania

H2000 H2000 Soc. 2000 Soc. GB

H2100 H2100 Soc. 2100 Soc. Portugal

H2300 H2300 Soc. 2300 Soc. Espaa Espaa

H1010 Interna

H1200 Finanzas y Administracin

H1300 I+D

H1400 Departamento tcnico

H1110 Junta directiva

H1120 Servicios internos

H1210 Admin.

H1220 Recursos humanos

H1230 Compras

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Centros de coste y jerarqua estndar

H1: IDES Europa H1000: Sociedad 1000
H1010: Internos 1110 Junta directiva 1110 Junta directiva H1120: Serv. internos Serv. 1000 Servicios internos 1200 Comedor H1200: Finanzas y Administracin Administracin H1210: Administracin Administracin H1200: Finanzas y Administracin

Centros de coste de proceso

H1000: Sociedad 2000

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Clases de centros de coste

mbito de valores mbito de valores Indicador de bloqueo Indicador de bloqueo

Cl.CeCo
1 2 3 4 9 Z

Descrip.
Fabricacin Servicios Ventas Admin. Compens. ...

i nt a

d da P

l l n l n n ea ea ea .Pla la r. la R .R P . .R m .P mp . r r ec Ing Co rim Sec Ing Pri S

Centro de coste
Indicador valores de propuesta
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Clase actividad slo imputable por la clase de CeCo asignada

Datos maestros

Tema:
Clases de coste

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Plan de cuentas
Ejemplo: Plan de cuentas internacional
Gestin financiera Gestin Gestin financiera Gestin

4
Cuentas de gastos

7
Product. terminad. y semielaborad.

8
Modif. Saldo/ Ingresos/ Activ. interna activa

9
Prdidas/ gananc. ejercicio actual

Activos Ingresos/ Stock de gastos material fijos no financ. actuales/ gestin inversion. a corto plazo

6
Clases ingresos

Clases Clases Clases coste coste coste primario secundar. secundar.

Controlling

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Clases de coste
CO

Clases coste primario Clase de coste primario Clase de coste imputado Liquidacin orden externa

Cuentas de mayor Cuentas de prd. y ganan. Cuentas de gastos Cuentas de balance Cuentas contab. directamente, p.ej. cuentas bancarias Cuentas contab. indirectamente, p.ej. cuentas reconciliacin Cuenta de ingresos

FI

Clases coste secundario Facturacin interna activid. Subreparto Recargos gastos generales Liquidacin orden CO Clases de ingresos Clase de ingreso Reduccin de ingresos

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Creacin automtica de clases de coste

Parametrizacin por defecto

Cta Inicial 400000 . . . 510000

Cta Destino Tipo Cta. Descripcin 415000 01 Clase coste primario

42

Cl. coste subreparto

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Datos maestros

Tema:
Clases de actividad

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Clases de actividad
1 Crear clase de actividad Consultora senior
Val. propuesta Planificar tarifa de clase actividad en centro de coste

Proceso Proyecto

Centro de coste: Consultora FI/CO

626200 - 3.000
Documento actividad 10 horas de consultora
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Centro de coste
Orden 626200 +3.000

Centro de coste y clase de actividad

Planificacin de actividad y tarifa

Ejercicio Perodos Centro de coste Clase activ.

Consult. senior

2000 1 a 12 30100 Consultora FI/CO Tarifa activ. Cantidad 300 00001 L

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Datos maestros

Tema:
Valores estadsticos

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Valores estadsticos

Valor estadst. Meses 01 02 03 . . . 10 11 12

Metros 2

(Valor fijo)

Unidades telfon. (Valor total)

_ _ 100 . . 100 100 100 100 20500 (media) (total)

4500 5000 5000 6000 _ _ _ _ _

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Datos maestros

Tema:
Funciones para todos los datos maestros

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Creacin de datos maestros temporales

CeCo: Consultora FI/CO

Vlido desde 01 ene. . . hasta 31 dic. . . Perodos en consideracin: 1 ene. . . 1 jul. . . 30 jun. . . 31 dic. . . Responsable Conrad Reece

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Tratamiento colectivo
1

Qu centros de coste?
Grupo de centros de coste Intervalo de centros de coste Variante de seleccin

2 Qu campos de datos maestros?

Modificar centro de coste: Tratamiento colectivo Var. lista + Var. lista Sociedad CO Vlido desde 1000 01/01/1950 a 31/12/9999

Variante lista: Denominacin M CeCo 1110 1200 2300 . . Descripcin Junta directiva Comedor Compras . . Cl. U U U . . Soc. 1000 1000 1000 . . Divisin 9900 9900 9900 . .

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Grupos de datos maestros

Clases coste

Centros coste

Clases actividad

Valores estadstic.

Recursos humanos

. . .

. . .

Vehculos Vehculos

. . Horas de . . fabricacin . .

. . .

Empleados

Sueldos Salarios

F1

F2

F3

FST1

PHR2

Fijos

Temporales

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Grupos de datos maestros con variantes de seleccin

Ejemplo: Grupo de centros de coste con todos los centros de coste de la divisin 9900 1 2 Variante de seleccin "9900" Creacin del grupo de centros de coste "9900"
9900 Todos los CeCo de la divisin 9900 divisin Variante seleccin "9900" seleccin Creacin de centro coste nuevo en la divisin 9900

SEL9900

3
1000 Servicios internos 1110 Junta directiva 1200 Comedor

1300 Servicios tcnicos

Traspaso automtico al grupo de centros de coste "9900"

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Copia de grupos y jerarquas con sufijo

Sufijo 2000 G1 G1000 G1200 G1300

CeCo 1310 CeCo 1320 CeCo 1330

G1.2000 G1000.2000 9 G1200.2000 G1300.2000

CeCo 1310 CeCo 1320 CeCo 1330

G2000

G2000.2000

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Datos maestros: Resumen

Ahora podr: Describir el modo ms adecuado de estructurar la jerarqua estndar Crear centros de coste Diferenciar entre cuentas de mayor y clases de coste Crear clases de coste en Controlling y explicar mtodos alternativos de creacin Crear clases de actividad y planificarles tarifas manuales en los distintos centros de coste Crear valores estadsticos Actualizar datos maestros mediante tratamiento colectivo Explicar la dependencia del tiempo de los datos maestros Crear grupos de datos maestros y explicar el modo de crearlos
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Contabilizaciones basadas en eventos

Contenido:
Asignacin de nmeros de documentos CO Introduccin de contabilizaciones de referencia Informes de Contabilidad de centros de coste Ayuda para la imputacin Contabilizaciones de correccin Reserva automtica de fondos y comprometidos Facturacin directa de actividad

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Contabilizaciones basadas en eventos: Objetivos

Al finalizar esta unidad, podr:
Utilizar operaciones en las aplicaciones originales y

comprender el efecto que tienen sobre los informes de Contabilidad de centros de coste
Ejecutar informes de totales y de partidas individuales,

y explicar funciones adicionales del sistema de informacin

Describir las opciones de configuracin que facilitan las

contabilizaciones
Corregir las contabilizaciones iniciales en los centros

de coste incorrectos
Explicar la funcin de reserva automtica de fondos y

comprometidos
Facturar las actividades y corregirlas si procede
SAP AG 1999

Contabilizaciones basadas en eventos: Escenario empresarial

El sistema crea un documento al que asigna un nmero nico para cada contabilizacin en CO. Uno de los integrantes del equipo de proyecto CO muestra cmo ha agrupado las operaciones de CO y despus las ha asignado a rangos de nmeros de documentos. Para verificar la interfase FI/CO, se contabilizan preliminarmente algunos documentos. Usted desea visualizar los datos de los centros de coste mediante distintos informes. Examine los informes incluidos en el sistema estndar. Describa a los integrantes del proyecto CO las distintas herramientas de creacin de informes para mostrarles su flexibilidad.

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Contabilizaciones basadas en eventos: Escenario empresarial

La contabilizacin de documentos procedentes de HR y MM con frecuencia lleva mucho tiempo. Trate de idear mtodos lo ms sencillos posibles para corregir las imputaciones errneas en CO. Puesto que necesita disponer de informacin sobre los compromisos de pago futuros de los centros de coste, considere la utilizacin de comprometidos. Todas las actividades (de consultora) ofrecidas a un cliente, desea introducirlas en un objeto de coste. ste puede utilizarse para crear los documentos de facturacin.

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Contabilizaciones basadas en eventos

CO PA
Objeto PA ECPCA

Cuenta de resultados Cuenta de resultados

CO PC

Contab. centros beneficio

CO OM

Controlling de gastos generales Controlling de gastos generales

rdenes CO

Controlling de Controlling de costes producto costes producto

Centros de coste

Clases de actividad Procesos

CO CEL

Contabilizaciones de otros mdulos Traspaso interno-CO Comprometidos Facturacin directa de actividad

Contabilidad de clases de coste Contabilidad de clases de coste

FI

Gestin Gestin financiera financiera

Activo fijo

Gastos

Ingresos

HR

Recursos humanos

MM

Gestin de Gestin de materiales materiales

PP Fabricacin Fabricacin

SD

I+D I+D

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Contabilizaciones basadas en eventos

Tema:
Asignacin de nmeros de documentos CO

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Asignacin de nmeros de documento

Operacin:

Costes plan (RKP1) Clases de coste plan (RKP2)

. . .

Periodif. real (KAZI) Traspaso peridico (RKIB)

. . .

Grupo "Planif."

Grupo "Imputaciones por perodo" Intervalo asign. n interno Intervalo asign. n externo

Intervalo asign. n interno Intervalo asign. n externo

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Contabilizaciones basadas en eventos

Tema:
Introduccin de contabilizaciones de referencia

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Contabilizaciones basadas en eventos: Integracin

FI

Factura 416000 2.000 CeCo 2210 ... en 113100 2.000

Centro coste 2210 416000 + 2.000 8.000 KWh

CO MM

Movimiento de material 10 tubos aluminio CeCo 4220 Centro coste 4220 400010 + 250
FI

10 Unidades

Documento FI
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Lgica de imputacin: Contabilizacin en centros de coste

Gestin financiera Entrada de datos Controlling Derivacin Contabilizacin
Real
Costes: 100 Centro coste 2300 Costes: 100 Centro coste 2300 Centro benef. 1400

Estadstica

Centro coste

Centro benef.

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Lgica de imputacin: Contabilizacin en centros de coste y rdenes

Gestin financiera Entrada de datos Derivacin Controlling Contabilizacin
Real 2
Costes: 100 Centro coste 2300 Orden (estad .) 40010 Costes: 100 Centro coste 2300 Orden (estad .) 40010 Centro benef. 1400

Estadstica

Centro coste

Orden

Centro benef.

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Lgica de imputacin: Contabilizacin de ingresos

Gestin financiera Entrada de datos

Controlling Derivacin Contabilizacin

Real Estadstica

Ingresos: 100 Centro coste 2300 Objeto PA X

Ingresos: 100 Centro coste 2300 Objeto PA X Centro benef. 1400

Objeto PA

Centro coste

Centro benef.

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Contabilizaciones basadas en eventos

Tema:
Informes de Contabilidad de centros de coste

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El men de informes

Contabilidad de centros de coste

+ +

Comparacin real/plan Centr. de coste: Real/plan rea: Centros de coste rea: Clases de coste + Caract.adicionales + Indicadores adicionales Comparacin real/real Comparacin terico/real

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Opciones de usuario
1

Opciones de usuario Ms detalles Moneda del informe Perodo del informe Perodo de planificacin

Llamar informes

Pantalla de seleccin

Versin Perodo de Perodo a Ejercicio Centro coste ... Clase actividad ...

0 1 1 ... 1000

Perodo del Ejercicio Perodo final Perodo del Perodo final Sociedad CO

Actual 1

Datos bsicos
1000

Objetos del informe - Centro de coste - Clase de actividad - Valor estadstico Clase de coste
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1000

476100

Clase de coste ...

476100

Informe de partidas individuales: Actualizar variantes de actualizacin

Unid. Clase coste Valor Centro coste Moneda Cant. total introducida

CeCo 4220 4220 4220 4220 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230

Cl.Co Cl.Co 619000 619000 620000 620000 619000 619000 619000 620000 620000 625000 625000 625000

Cant. total introducida 819.083 105.500 1.001.000 1.476.111 105.500 77.747 1.102.800 35.001 3.125 10.000 5.500 82.030

Unid. Unid. Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas

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Contabilizaciones basadas en eventos

Tema:
Ayuda para la imputacin

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Imputacin automtica y de propuesta

CO

Datos maestros Clase coste 473110

CO

Asignacin propuesta: CeCo Telfono

s Dato ros Clase coste 473110 t maes Asignacin propuesta: CeCo Telfono IMG

Imputacin automtica Soc. Cl. Coste 473110 430000 ... CeCo Admin 2200 ... 473110 1000 10.000 Admin.

FI
Contab. en cuentas de mayor Cta. de mayor Sociedad Importe Centro coste 473110 1000 10.000 Telfono

1000 2000 ...

FI

Cta. de mayor Sociedad Importe Centro coste

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Validacin: FI
Contabilizacin en cuentas de mayor Cta. de mayor Sociedad Importe Centro coste 473110 1000 10.000 Admin.

IMG

Validacin

Requisito: Clase coste "473110" Requisito: Clase coste "473110" Verif.: CeCo <> "Administracin" Verif.: CeCo <> "Administracin" o centro coste <> "..." o centro coste <> "..." S

NO

E: 473110 no para CeCo Admin.

Contab. documento Mensaje (con texto):

Mens. informativo Mens. advertencia Mens. de error Cancelacin

Mensaje

Ajuste por usuario

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Sustitucin

IMG

Sustitucin

FI
Contab. en cuentas de mayor Cta. de mayor Sociedad Importe Centro coste 473110 1000 10.000 Admin. Telfono

Requisito: Clase coste "473110" Requisito: Clase coste "473110"

NO

Contab. en Contab. en centro coste centro coste Telfono Sustitucin

Ajuste por sistema

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Contabilizaciones basadas en eventos

Tema:
Contabilizaciones de correccin

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Traspaso manual de costes e ingresos

CO
Centro coste: 2100 Administracin y finanzas Centro coste: 2200 Personal

420000 (salarios) -3.400

Traspaso 3.400

420000 (salarios) +3.400

Partidas indiv. CO Totales

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Partidas indiv. CO Totales

Traspaso de partidas individuales FI

Nmero de documento: 30012
473000 10.000 CeCo 2100 a 113100 10.000 1

CO

Centro coste: 2100 Administracin y finanzas 473000 (costes) +10.000 473000 (costes) -10.000
Traspaso Partidas ind. ind.

Centro coste: 2200 Personal

2

Nmero documento: 30012 473000 (costes) +10.000 Partidas indiv. CO Totales

Partidas indiv. CO Totales

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Contabilizaciones basadas en eventos

Tema:
Facturacin directa de actividad

SAP AG 1999

Traspaso de facturacin directa de actividad

Facturacin interna actividad
CeCo 1000 Actividad Documento (a corregir):
10 horas de la orden 10000

2000

Enero

Orden 10000

Correccin
Buscar y corregir documento 2000

CeCo 1000 Actividad

Doc. contab anulacin:

-10 horas de la orden 10000

Orden 10000 Doc. contab anulacin: Orden 20000 CeCo 2000

Marzo CeCo 1000

3 horas de la orden 20000 7 horas del centro coste 2300

Actividad

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Contabilizaciones basadas en eventos: Objetivos

Ahora podr:
Utilizar operaciones en las aplicaciones originales y

comprender el efecto que tienen sobre los informes de Contabilidad de centros de coste
Ejecutar informes de totales y de partidas individuales y

explicar funciones adicionales del sistema de informacin

Describir las opciones de configuracin que facilitan las

contabilizaciones
Corregir las contabilizaciones iniciales en los centros

de coste incorrectos
Explicar la funcin de reserva automtica de fondos y

comprometidos
Facturar las actividades y corregirlas si procede
SAP AG 1999

Cierre del perodo

Contenido:
Periodificacin Introduccin de valores estadsticos Traspaso peridico Imputaciones de costes Ledger de reconciliacin Bloqueo de perodos

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Cierre del perodo: Objetivos

Al finalizar este captulo, podr: Explicar la periodificacin Describir el modo de crear un esquema de recargos Introducir valores estadsticos Demostrar el traspaso peridico, la distribucin y el subreparto, as como las diferencias entre s Definir y ejecutar traspasos peridicos, distribuciones y subrepartos mediante el mtodo de segmentos de ciclo Nombrar otras funciones de imputacin de costes Realizar contabilizaciones de reconciliacin en Gestin financiera mediante el ledger de reconciliacin Abrir y cerrar perodos completos u operaciones especficas de perodos
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Resumen grfico

Cierre del perodo

Planificacin

Sistema de informacin

Dato s mae stro s

Co des ivas p ntab. a or nid izat U an eventos org

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Cierre del perodo: Escenario empresarial

El equipo de proyecto de implementacin de CO ha probado las funciones relacionadas con las contabilizaciones basadas en eventos. Ahora desea conocer cules son las opciones necesarias para realizar el cierre del perodo. Configure distintos traspasos peridicos o mtodos de imputacin y prubelos utilizando los datos de test. La experiencia le dice que "Nadie es perfecto". Por tanto, familiarcese con el modo de corregir los errores. Aunque no se trata de un requerimiento legal, desea comprobar que Controlling est reconciliado con Gestin financiera. Por ello, ejecuta un programa de reconciliacin para entender mejor cmo funciona este proceso. Para impedir que las contabilizaciones posteriores modifiquen los resultados del perodo, desea establecer un bloqueo para el perodo.
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Cierre del perodo

Tema:
Periodificacin

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Mtodo de recargos
Centro de coste
Costes salariales 12.000 12.000 12.000 12.000 Primas 1.200 1.200 1.200 1.200 analticas (10% de los costes salariales)
Ene Feb Mar Abr Mayo Jun .... .... .... .... Jul .... .... Ago .... .... Sept .... .... Oct .... .... Nov .... .... Dic .... 14.400

Objeto de periodificacin (centro de coste u orden)

%
Periodificacin

Perodo 01 02 03 04 05 06 ... 12 Saldo:

Costes reales + 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 600

+ 15.000

Primas abonadas: 15.000

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Definicin del mtodo de recargos

Esquema de recargos

i-B2 Base de clculo 420000 Salario directo 421000 Salario indirec.

Lnea Base Recargo 10 20 30 40 50 i-B1 i-B2 . . .

Descripcin Sueldos Salarios Primas analticas . .

De . .

Abono

i-Z1 . .

20 . .

E1 . .

i-Z1 Recargo gastos grales Plan 10% Real 10%

E1 Objetos de periodificacin Orden "Primas analticas" Clase de coste 433000 (prima) Tipo de clase de coste 3

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Mtodo de periodificacin terico=real

1
Planificar primas de seguro Planificar primas de seguro Tipo de clase de coste 4
Ene Feb Mar Abr Mayo Jun .... 1000 1000 1000 1000 1000 .

Centro de coste
Jul .... Ago .... Sept .... Oct .... Nov .... Dic .... 12.000 .... 12.000

+1000 +1000 +1000 +1000

....

....

....

....

....

....

....

Importe

Crear objeto de periodificacin Crear objeto de periodificacin

Reales - 1.000 - 1.000 - 1.000 + 1.000 500 + 12.500 Primas seg. abonadas: 12.500

3
Calcular periodificacin
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Perodo 01 02 03 ... 12 Saldo:

Cierre del perodo

Tema:
Introduccin de valores estadsticos

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Traspaso de valores estadsticos del Sistema de informacin para logstica (SIL)

Centro de coste: Produccin 1

Trans.n: 1 - 1000
Material n.: * Org. compra: * ...

4000 Pedidos

Trans. n 0005 . 0100

N de rdenes 1500 2500

Valor estadstico: Nmero de pedidos

Cierre del perodo

Tema:
Traspaso peridico

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Traspaso peridico
CeCo de "compensacin 473110 +15.000 0 473120 +30.000 0

Telfono Enero

Regla de imputacin: Valor estadstico (unidades de telfono)

Unidades 2000 2100 - Admin. y finanzas 473110 + 6.000 473120 +12.000

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Unidades 2000 2200 - HR 473110 + 6.000 473120 +12.000

Unidades 1000 2300 - Compras 473110 + 3.000 473120 + 6.000

Mtodo de segmentos de ciclo

Emisor? Total abono?

Segmento 1

Receptor? Consultora FI/CO Consultora LO

Telfono

Total cargo?

Ciclo

Valores emisor
Por ejemplo, 100% real

Bases de referencia de receptor

Por ejemplo, unidades de telfono

Segmento 2 Energa

Consultora Consultora CO CO

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Reglas de emisor y receptor

Total abono? Telfono Regla de emisor Total cargo?
Consultora FI/CO Consultora LO

Bases de referencia de receptor

Importes contab. Importes fijos Tarifas manuales

Importes fijos Porcentajes fijos Partes fijas Partes variables

VALORES PLAN/REALES Valores estadsticos Costes Consumo Actividades

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Ejecucin de varios ciclos

Grupo de ciclo 1 Grupo de ciclo 2

Ciclo 1
Segmento Segmento Segmento
Proceso paralelo no posible Pr.paralelo no posible

Ciclo A
Segmento Segmento Segmento
Proceso paralelo no posible

Ciclo 2
Segmento Segmento

Ciclo B
Segmento Segmento

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. . .

Segmento

. . .

. . .

Segmento

. . .

Cierre del perodo

Tema:
Imputaciones de costes

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Distribucin
Electricidad Enero CeCo de Energa CeCo de Energa 416100 +23.000 416100 +23.000 416110 + 5.000 416110 + 5.000 416100 -- 23.000 416100 23.000 416110 -- 5.000 416110 5.000 Regla de imputacin: Por ejemplo, porcentajes fijos
30% 1000 - Servicios 416100 +6.900 416110 +1.500 20% 1220 - Vehculos 416100 +4.600 416110 +1.000 50% 3200 - Marketing 416100 +11.500 416110 +2.500

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Comparacin: traspaso peridico y distribucin

Traspaso peridico Traspaso peridico Origen de informacin Distribucin Distribucin

Res. traspaso: CeCo Telfono

Clase coste 473120 Cargo * Abono C. reales 15.000 0 ... ...

Res. traspaso: CeCo Telfono

Clase coste 473120 Cargo 473120 * Abono C. reales 15.000 ... 15.000 ...

Interl. en registro totales

ClCo/Interl. * Abono C. reales 15.000 0 ...

Interl. en registro totales

ClCo/Interl. Admin. * Abono C. reales C. reales 15.000 ...

No registro de abono en centro de coste emisor

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Rendimiento Un registro de abono en centro de coste emisor por cada centro de coste receptor y cada

Subreparto
420000 Salarios directos Enero 416100 Electricidad 612000 Mantenimiento Comedor 420000 6000 416100 1000 612000 2000 9000 631000 -9000 Subreparto (comedor)
Regla de imputacin: Por ejemplo, valores estadsticos (empleados)

Empleados 30 1000 - Servicios 631000 +3000

Empleados 10 1220 - Vehculos 631000 +1000

Empleados 50 3200 - Marketing 631000 +5000

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Resumen: traspaso peridico, distribucin y subreparto

Traspaso peridico y distribucin Servicio IT (emisor) Slo costes primarios 420000 (salarios) 10000 416100 (electricidad) 5000 631000 (subreparto comedor) ... Subreparto Servicio IT (emisor) Costes primarios 420000 (salarios) 10000 y secundarios 632000 (subreparto 16000 416100 (electricidad) 5000 Servicio IT) to 631000 (subreparto 1000 par e r comedor) sub e te d s e co 632000 (subreparto 16000 se d Cla Servicio IT)
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Consultora (receptor) 420000 (salarios) 10000 416100 (electricidad) 5000

c lase de por c oste

1000 ...

Consultora (receptor)

Ciclos e iteracin (1)

Ciclo A Ciclo B

Consultora FI/CO Servicio IT Consultora LO ... ... Organizacin ... ... ... ...

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Ciclos e iteracin (2)

Ciclo A Ciclo B

Consultora FI/CO Servicio IT Consultora LO ... ... Organizacin ...

Iteracin

... Iteracin

...

...

Posibilidad de iteracin dentro del ciclo

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Iteracin entre ciclos no posible

Cabecera de ciclo

Ciclo
Segmento Segmento Segmento Segmento

Verificacin formal Buscar objeto Resumen de segmentos: Listar datos segmento crtico Reordenar segmentos Insertar, copiar, borrar segmento Doc. modif. ciclo Datos cabecera Segmento TELFONO PUmb-1 01.01.00

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Subreparto: Estructura de imputacin

Estructura imputacin 01

Asignacin: 001 Origen

De Cl. Co 400000

Material Cl. coste de subreparto

a Grupo Cl. Co 400200 631600 Subreparto material

Asignacin: 002 Origen

De Cl. Co 472000

Comunicacin Cl. coste de subreparto

a Grupo Cl. Co 473120 631501 Subreparto comunic.

Asignacin: 003 Origen

De Cl. Co Recursos humanos a

HR Cl. coste de subreparto

Grupo Cl. Co 631200 Subreparto HR

Ciclo de subreparto
Estructura de imputacin SAP AG 1999

01

Imputacin acumulada
Centro coste B Centro coste C

2000

Centro coste E

Marzo

CeCo E

CeCo B
Cargo
100 100 0 900 1.100

CeCo C
Val. estad.
0 0 100 100 100

Contab. Val. estad. Enero Febrero Marzo (perid.) Marzo (acum.) Ene-Mar (acum.)
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Cargo
0 0 2.000 1.000 1.100

100 100 2,000 2,000 2,200

50 50 0 0 100

Segmentos de anulacin y traspaso

Traspaso peridico
Centro coste 1210
Segmento (a corregir):
100 a centro de coste 1100

2000

Enero Centro coste 1100

Correccin
Buscar y corregir documento 2000

Centro coste 1210

Anulacin de segmento:
-100 a centro de coste 1100

Centro coste 1100 Centro coste 1000 Centro coste 2000

Marzo
Reimputacin de segmento:
30 a centro de coste 1000 70 a centro de coste 2000

Centro coste 1210

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Segmentos de anulacin y traspaso: Ejemplo

Centro coste B Centro coste A Centro coste C

Por perodos
CeCo Ene 98 Base de ref. Valores contab.
B C A B C 50% 50% - 100 + 50 + 50

Traspaso Anulacin Traspaso estndar

Correccin
Abr 98
50% 50%

Feb 98
50% 50% - 100 + 50 + 50

Mar 98
50% 50% - 100 + 50 + 50

Abr 98
75% 25% 75% 25% - 100 + 75 + 25

+ 300 - 150 - 150

- 300 + 225 + 75

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Imputacin de costes manual

Aplicacin Correccin de contabiliz. automticas Imputacin manual sin ciclos

Consultor I +8000

Servicio IT 16000 +8000 -8000 2

Subreparto Consultor II +8000 -8000

Imputacin manual Correccin consultor II Correccin orden I

Orden I +8000

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Cierre del perodo

Tema:
Ledger de reconciliacin

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Ledger de reconciliacin

Contab. referencia Gestin financiera

Ledger de reconciliacin

Controlling

Objetos Controlling 1000 Unidades organizativas FI Sociedad, divisin, rea funcional 2000

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Ledger de reconciliacin

Contab. referencia Imputaciones Gestin financiera

Ledger de reconciliacin
Documentacin sobre imputaciones

Controlling

Objetos Controlling 1000 Unidades organizativas FI Sociedad, divisin, rea funcional 2000

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Ledger de reconciliacin

Contab. referencia Imputaciones Reconciliacin Ledger de reconciliacin

Documentacin sobre imputaciones

Gestin financiera

Controlling

Objetos Controlling 1000 Unidades organizativas FI Sociedad, divisin, rea funcional 2000

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Cierre del perodo

Tema:
Bloqueo de perodos

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Bloqueo de perodos

Bloqueo de operaciones o perodos

Operaciones CO a travs contab. de FI Traspaso peridico ... Subreparto ...

Perodos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

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Cierre del perodo: Resumen

Ahora podr: Explicar la periodificacin Describir el modo de crear un esquema de recargos Introducir valores estadsticos Demostrar el traspaso peridico, la distribucin y el subreparto, as como las diferencias entre s Definir y ejecutar traspasos peridicos, distribuciones y subrepartos mediante el mtodo de segmentos de ciclo Nombrar otras funciones de imputacin de costes Realizar contabilizaciones de reconciliacin en Gestin financiera mediante el ledger de reconciliacin Abrir y cerrar perodos completos u operaciones especficas de perodos
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Planificacin

Contenido:
Configuracin de la planificacin Proceso de planificacin Ayudas a la planificacin

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Planificacin: Objetivos
Al finalizar este captulo, podr: Describir el objetivo de la planificacin de centros de coste y la funcin de las versiones Explicar el uso de layouts del planificador y perfiles de planificacin Ejecutar un proceso de planificacin manual Enumerar las opciones disponibles de planificacin automtica Describir las actividades de planificacin finales Explicar la ayuda a la planificacin que proporciona el Sistema SAP R/3 Configurar un layout de planificacin y un perfil del planificador ajustado a sus necesidades
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Planificacin: Escenario empresarial

El equipo de proyecto, una vez configurado el sistema de modo que todas las operaciones reales (a diferencia de las plan) funcionen como se precisa, se dispone ahora a configurar las funciones de planificacin. El equipo de proyecto ha decidido planificar los datos de la empresa segn las recomendaciones de SAP. Usted desea ejecutar este proceso primero en modo de test. En un futuro, para simplificar y agilizar la entrada de datos plan, desea implementar diferentes ayudas para la planificacin. Para optimizar la entrada de datos, considera la creacin de layouts de planificacin especficos de la empresa.
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Planificacin

Tema:
Configuracin de la planificacin

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Versiones del Controlling

Definicin de versiones: Opciones generales Definicin de versiones: Opciones generales
Opciones de la sociedad PA Opciones de la sociedad PA Opciones de la contabilidad de centros de beneficio Opciones de la contabilidad de centros de beneficio Opciones de la sociedad CO Opciones de la sociedad CO
Opciones para el ejercicio Opciones para el ejercicio

Versin 2 Versin 1 Versin 0 Versin bloqueada Integracin plan Copia permitida Conversin de moneda Integracin plan entre rdenes/proyectos y contabilidad de centros de coste Tarifas de iteracin puras Proced. para determinacin de tarifas plan Proced. para determinacin de tarifas reales Revaluacin Esquema de elementos

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Alcance y mtodos de planificacin Alcance de la planif. en Contab. centros de coste

Valores estadsticos
Manual Automtica Planif. Traspaso valores desde LIS estadsticos

Clases de actividad
Manual Planif. prest. activ y tarifa Automtica Facturacin indirecta de actividad

Costes
Manual Automtica Primarios Primarios Planif. costes Periodificacin primarios Distribucin independientes Traspaso de actividad peridico Planif. costes primarios dependientes de actividad Secundarios Planif. costes secundarios independientes de actividad Planif. costes secundarios dependientes de actividad

Pl. modelo Secundarios Subreparto Facturacin indirecta de actividad Pl. modelo

Contenido de curso AC412

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Resumen de planificacin

reas de planificacin

Layout de planif.
1-101 Clases coste indep./dep. actividad

Perfil planificador

Clases de coste / consumos actividad

1-102 Consumo activ. indep./dep. actividad Z0011 Layout propio planif. CO central 1-201 Clases activ. A0014 Layout propio p. planif. clase actividad 1-201 Valores estads. S0011 Layout propio valores estadsticos

Planif. SAPALL CO : Todas reas planif.

Prest./tarifa actividad

SAPEASY CO-OM: Layout simple

Valores estadsticos

P0001 Perfil propio CO-OM

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Definicin de layouts de planificacin

Lneas de cabecera fijas Columnas clave fijas Anchos de columna variables Columnas intercambiables
Planificacin de clases de coste

Ejercicio Perodos Clase de coste

a
420000

Centro de coste Denominacin 1000 1200 ... ... Servicio IT Vehculos ... ...

Costes plan Versin 50.000 10.000 ... ... 1 1 ... ... ...

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Planificacin

Tema:
Proceso de planificacin

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Secuencia tpica de actividades de planificacin

Valores estadsticos plan Prestacin de actividades y planificacin de tarifas Planificacin manual de costes primarios Planif. clases de coste (planif.valores) Planif. de recursos (planif. cantidades) Planif. recetas (planif. valores o cantidades) Planificacin automtica de costes Periodificaciones plan Traspaso peridico plan Distribucin plan Subreparto plan Bloqueo de perodos

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Valores estadsticos plan

Centro coste Telfono Centro coste Telfono 473100 +15.000 473100 +15.000
Base referencia para imputaciones y traspasos internos Layout de planif. Valores estadst.

Regla de imputacin: Valor estadstico (unidades de telfono)

Unid.Tel PCs

24000 4

Unid.Tel PCs

150000 10

Servicio IT

Consultora FI/CO

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Claves de distribucin
Clave de distribucin 1
El valor total se distribuye equitativamente entre los perodos.

Clave de distribucin 7
El valor total se distribuye entre los perodos utilizando el nmero de das naturales.

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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24.000

Valor 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24.000

Valor

2.032,79 1.901,64 2.032,79 1.967,21 2.032,79 1.967,21 2.032,79 2.032,79 1.967,21 2.032,79 1.967,21 2.032,79

Planificacin de recetas
Planificacin de recetas por valores

CeCo: Consultora FI/CO

476000 (material de oficina): 100,00 UNI por empleado
10 empleados

Costes plan = Precio de receta x Tipo de recurso de receta (val. estadst. o cl. actividad) Planificacin de recetas por cantidades (recursos)

Cantidad tipo recurso receta

CeCo: Consultora FI/CO

Das curso SAP (Cl.Co 476400): 2 por empleado a 750,00 UNI cada uno Das curso BA (Cl.Co 476400): 1 por empleado a 900 UNI cada uno
10 empleados

Cantidad tipo recurso receta Costes recurso = Precio de receta x Tipo de recurso de receta x Precio recursos (val. estadst. o cl. actividad)
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Traspaso peridico plan

CeCo de compensacin CeCo de compensacin 473110 +15.000 0 473110 +15.000 0 473120 +30.000 0 473120 +30.000 0

Telfono Enero

Regla de imputacin: Valor estadstico (unidades de telfono)

Unidades 2000 2100 - Admin. y finanzas 473110 + 6.000 473120 +12.000

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Unidades 2000 2200 - RH 473110 + 6.000 473120 +12.000

Unidades 1000 2300 - Compras 473110 + 3.000 473120 + 6.000

Distribucin plan
Electricidad Enero CeCo de Energa CeCo de Energa 416100 +23.000 416100 +23.000 416110 + 5.000 416110 + 5.000 416100 -- 23.000 416100 23.000 416110 -- 5.000 416110 5.000 Regla de imputacin: Por ejemplo: porcentajes fijos
30% 1000 - Servicios 416100 +6.900 416110 +1.500 20% 1220 - Vehculos 416100 +4.600 416110 +1.000 50% 3200 - Marketing 416100 +11.500 416110 +2.500

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Subreparto plan
420000 Salarios directos Enero 416100 Electricidad 612000 Mantenimiento Comedor 420000 6.000 416100 1.000 612000 2.000 9.000 631000 -9.000 Subreparto (comedor)
Regla de imputacin: Por ejemplo, valores estadsticos (empleados)

Empleados 30 1000 - Servicios 631000 +3.000

Empleados 10 1220 - Vehculos 631000 +1.000

Empleados 50 3200 - Marketing 631000 +5.000

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Bloqueo de planificacin

Bloqueo de toda la planificacin:

Versin 0 : Versin - Real/plan X Versin bloqueada en 2000

Bloqueo de operaciones o perodos plan:

Operaciones Traspaso peridico Subreparto plan ... Planif. costes primarios Perodos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

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Planificacin

Tema:
Ayudas a la planificacin

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Planificacin: Resumen
Ahora podr: Describir el objetivo de la planificacin de centros de coste y la funcin de las versiones Explicar el uso de layouts del planificador y perfiles de planificacin Ejecutar un proceso de planificacin manual Enumerar las opciones disponibles de planificacin automtica Describir las actividades de planificacin finales Explicar la ayuda a la planificacin que proporciona el Sistema SAP R/3 Configurar un layout de planificacin y un perfil del planificador ajustado a sus necesidades
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Objetivos del curso (1)

Ahora podr:
Identificar las unidades organizativasen las que

se basa el Controlling de gastos generales

Describir y actualizar los datos maestrosen

Contabilidad de centros de coste y utilizar otras funciones aplicables a todos los datos maestros
Analizar la informacin de centros de coste

mediante informes
Determinar el origen de las contabilizaciones en

Contabilidad de centros de coste y procesar operaciones

Explicar las opciones disponibles para

operaciones peridicas y las opciones de configuracin en las que se basan

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Objetivos del curso (2)

Ahora podr:
Describir la configuracin, los procesos y las

herramientas de planificacin Analizar informes y describir funciones concretas de los informes

Describir y actualizar datos maestros e informacin relativa a Ordenes CO Identificar las fuentes de las contabilizaciones de rdenes y efectura tramiento de operaciones Describir y ejecutar funciones de tratamiento peridico, as como su configuracin Comentar la utilizacin de la planificacin de rdenes y las opciones para introducir datos plan Resumir y analizar informacin de rdenes CO mediante informes

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Actividades siguientes recomendadas

Realizacin de los ejercicios utilizando los datos de IDES o los datos propios Lectura de la documentacin online Lectura de la documentacin de la gua de implementacin Lectura de las infos de release

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