PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FORMULACIN DEL PROBLEMA:

OBJETIVOS

HIPTESIS

JUSTIFICACIN

ESTAS CIFRAS NOS EXPLICAN LA VERDADERA DIMENSIN DEL

PROBLEMA CAUSADO POR LA REFERIDA ENFERMEDAD, EN TAL SENTIDO, DESEAMOS QUE EL PRESENTE TRABAJO APORTE POR LO MENOS CON UNA MNIMA PARTE EN LA BSQUEDA DE

SOLUCIONES DEBIDO A LOS EFECTOS BENEFICIOSOS QUE CONLLEVA

CAPITULO II INFORMACIN COMPLEMENTARIA

Perfil potencial de clientes: anlisis de la demanda

En la actualidad en el pas se demanda considerables cantidades para suplir la industria de edulcorantes aditivos alimentarios y de suplementos, debido a que el 8%* de la poblacin peruana sufre de diabetes, el grupo restante se preocupa por su estado fsico (peso) y su salud, el mercado de los edulcorantes va en crecimiento.
* INFORME ANUAL DE ENFERMEDADES CRONICAS DEL MINISTERIO DE SALUD 2010

Perfil de los competidores: anlisis de la oferta Actualmente en el pas la produccin de edulcorantes es incipiente, la mayora de los que se consumen son importados, y son de origen sinttico.

Producto: natral y cer0 caloras Precio : frasco de 50 mL S/10.00 Promocin: Conocimiento

Inters Evaluacin Prueba Adopcin Recompra Lograr el posicionamiento en el mercado.

Plaza: Metro, Wong, Tottus, etc.

 Activos tangibles Activos intangibles

Definicin del Bien

Frasco de vidrio con boca ancha N 40 de 6.5 cm de dimetro y 12 cm de altura. , con tapa de polietileno de color verde estevia, cuya capacidad es de 150 g; este frasco tendr una etiqueta de forma rectangular que cubrir el rea lateral con la siguiente informacin:

DEMANDA HISTORICA DE EDULCORANTES

DOSIS MXIMA DE 8% DE CONSUMO PER EDULCORANTE/D ENFERMOS DE CAPTIA K. A *** K. DIABETES ** DEMANDA DE EDULCORANTES KGX /AO. K.
AO

AO

POBLACION NACIONAL *

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

26783755 27219264 27654772 28220764 28672296 29131052 29597148

2142700,4 2177541,12 2212381,76 2257661,12 2293783,68 2330484,16 2367771,84

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35

7178046,34 7294762,75 7411478,9 7563164,75 7684175,33 7807121,94 7932035,66

CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 INFORME DE ENFERMEDADES CRONICAS DEL MINISTERI DE SALUD FDA FOOD AND DROG ASOCIATTION EE.UU

a)

Precio del bien =

b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios

c) d)
e)

Ingreso disponible del consumidor Gustos y preferencias

Nmero poblacional

Mercado potencial Estudios estadsticos indican que el aumento de personas diabticas aumentara en 1.3% anualmente
PROYECCION DE LA DEMANDA DE EDULCORANTES EN EL PAIS.
POBLACION NACIONAL * CRECIMIENTO DE ENFERMOS POR POBLACION DIABETES 1.3 % ENFERMA DE DIABETES. ANUAL. COSUMO PERCAPITA ( K X DEMANDA EN ( ENFERMO/ k) AO.)***

AO

2012 1013 2014 2015 2016

30551833 31040662 31537320 32041917 32554587

9.30% 10.60% 11.90% 13.20% 14.50%

2841320 3290310 3752941 4229533 4720415

3.65 3.65 3.65 3.65 3.65

10370818 12009631.5 13698234.7 15437795.5 17229514.8

c. Mercado objetivo En la medida que la empresa se vaya consolidando nuestros productos no solo estar enfocado al grupo de personas diabticas sino tambin al pblico en general.

Segmento A : Corresponde a las personas con diabetes Segmento B : Jvenes y adultos con problemas de sobrepeso o que quieren consumir el producto para mejorar su calidad de vida Segmento C : Como insumo para la industria alimentara

Tipo de Estructura del Mercado : Oligopolio Variables que afectan a la oferta a) Precio de las materias primas y/o insumos b) b) Tecnologa c) Numero de empresas en el rea. d) Impuestos.

Competencia directa : yacn y sulcaryl. Competencia Indirecta : El azcar producido a partir del azcar de caa.

los edulcorantes artificiales no son metabolizados, contienen sacarina, ciclomato, aspartame, acesulfane, sucralosa, que algunas de ellas como el ciclomato causan problemas toxicolgicos.

Sucaryl Endulzante de Mesa 50 sobres - Caja x 40 g. Stac Endulzante Tabletas frasco x 100 Unidades

Decisiones sobre el producto Decisiones sobre el precio Decisiones sobre la plaza Decisiones sobre la promocin

ANLISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO

Entorno econmico: Natural y precio competitivo al

alcance de todos. Entorno socio cultural : lo ha aceptado como parte de su dieta diaria, pronosticando un crecimiento anual del 5% cada ao. Entorno tecnolgico: Economa de escala Entorno institucional y poltico : , en nuestro pas si bien el mercado aun esta en crecimiento ya existe aceptacin como sustituto de edulcorantes sintticos.

100g MP.

agua
SECADO

60g

SECADO A 35C

MOLIENDA 40g.

MOLIENDA HASTA MALLA 5

EXTRACCIN 38 g.

EXTRACCIN SOXHLET DE ESTEVISIDO

3.8G. ESTEVIOSIDO

DIAGRAMA DE FLUJO A NIVEL INDUSTRIAL

MP
VAPOR DE AGUA AGUA A 60C EXTRACCION SECADO FILTRACION
PULVERIZACIN

Partculas>1m

MICROFILTRACI ON MEZCLA ULTRAFILTACION

Partculas>0.22m

MALTODE XTRINA

EMPAQUE EN FRASCOS
NANOFILTRACION
DE 150

VAPOR DEAGUA
CRISTALIZACIN

EMPAQUE DE CAJAS

Para la produccin de la Stevia en polvo diariamente se procesar 200 kg. de hojas secas de Stevia, de esta cantidad solo obtendremos 20 kg. para ser mezclados con 265.6 kg. de maltodextrina para producir 1904 frascos de Stevia de 150g. Para nuestra produccin hemos credo conveniente realizar dicha mezcla para obtener productos altamente benficos para la salud pero a precios accesibles a la poblacin limea y con el cual podamos competir en el mercado.

Detalle de maquinarias que se requieren para el proyecto Listado de maquinarias Vida til(aos)

Unidad Cantidad

Caractersticas

Proveedor

Fabricada de acero Trituradora Und. 1 inoxidable. Consta de 42 martillos, una criba y un motor de 2HP Fabricada de acero Marmita Und. 3 inoxidable, capacidad de 500 litros Vertical de 10BHP, Caldera Und 1 pirotubular, con quemador. Fabricado de acero Molino Und 1 inoxidable, motor de 3Hp y rendimiento de 20kg/h Fabricada de acero Mezclador Und 1 inoxidable, capacidad de 200kg 10 Industria SCH 10 10 Incomol 10 ACC Ingeniera inoxidable 10 Incomol

Molinos pulverizadores J.A

DETALLE DE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA EL PROYECTO

Listado de equipos

Unidad Cantidad Caractersticas Fabricado de acero inoxidable, caudal de 5GPM,potencia 1HP Fabricado de acero inoxidable, caudal de 60L/min. Fabricado de acero inoxidable, caudal de 170L/min. Construido de acero inoxidable, capacidad para manejar lotes de 5kg Capacidad hasta 300gramos con precisin de 0.001gr. Fabricada de acero inoxidable, capacidad de 600 litros por da.

Vida til

Proveedor

Bomba de 40psi

Und

Colfluidos S.A

Bomba de 70psi

Und

Colfluidos S.A

Bomba de 140psi

Und

Colfluidos S.A

Secador

Und

Industria qumica FIQ

Balanza electrnica

Und

Electrobasculas

Evaporador cristalizador

Und

Industria qumica FIQ

DETALLE DE MOBILIARIO QUE SE REQUIERE PARA EL PROYECTO

Listado de mobiliario

Unidad

Cantidad

Caractersticas Pentium IV 3.2

Vida til

Proveedor

Computadora

Und

ghz ,80gb de disco duro Gasolinera de 6 cilindros Fabricado de

Dell

Camioneta

Und

10

Chevrolet

Escritorio de oficina

Und

melanina,1.5m de largo 1m de ancho Fabricados de

Comodoy

Sillas de oficina

Und

metal, respaldo y asiento tapizado Fabricado de

Comodoy

Estante de oficina

Und

melanina, 2m de y 1.5m de ancho

Comodoy

CAPACIDAD: TAMAO

TAMAO DEL PROYECTO (EN UNIDADES/ EN SERVICIOS) AOS 1 2 3 4 5 TAMAO (en unidades) 639 744 (frascos de 150g) 671 731 (frascos de 150g) 705 318 (frascos de 150g) 740 583 (frascos de 150g) 777 613 (frascos de 150g)

LOCALIZACIN DE PLANTA

La gran demanda de edulcorantes que existe en la gran capital: El incremento de la enfermedad de la diabetes en dicho lugar es del 1.3 % anual . La idiosincrasia de la poblacin limea por el cuidado personal.

Para hacer un anlisis adecuado se evalu la siguiente matriz:

Factores condicionantes % 1. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 2. DISPONIBILIDAD 25 DE SERVICIOS 3. DIPONIBILIDAD 20 DE LOCAL. 4. TRAMITES 15 MUNICIPALES 5. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA TOTAL: 385 385 565 10 6 60 7 70 7 70 5 75 2 30 7 105 1 20 3 60 6 120 2 50 3 75 6 150 30 6 180 5 150 4 120 ESCALA PUNTAJE ESCALA PUNTAJE ESCALA PUNTAJE PONDERACION HUACHO CONO NORTE CONO ESTE.

ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL

MISIN NUESTRA EMPRESA ES PERUANA, DEDICADA A LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE EDULCORANTE A BASE DE STEVIA CUYO PROPSITO ES OFRECER PRODUCTOS ALTAMENTE COMPETITIVOS QUE RESPONDAN SATISFACTORIAMENTE A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO LA MEJOR CALIDAD Y PRECIO

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 OBTENER EL APOYO ECONMICO, PARA BAJAR COSTOS EN LA PRODUCCIN DE STEVIA.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 MEDIANTE UN PROGRAMA DE MARKETING, DAR A CONOCER NO SLO LAS PROPIEDADES DE LA STEVIA, SINO TAMBIN LOS BENEFICIOS QUE OFRECEMOS EN NUESTROS PRODUCTOS OBJETIVO ESTRATEGICO 3 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS, PARA AS REDUCIR COSTOS, INCREMENTAR EL NIVEL DE PRODUCCIN Y OPTIMIZAR LA CALIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 TENER EN CUENTA EL GRADO DE SATISFACCIN DE LOS CLIENTES, PARA CONSERVARLOS E INCREMENTAR SU FIDELIDAD Y PREFERENCIA POR LA MARCA.

DIAGNSTICO AM BIENTAL SITUACIN ACTUAL:

Ate Vitarte contaminado por :
Residuos slidos en las calles : 0,85 k/ habit.

Ruidos de bocinas de carros :750 000 carros circulando. Polucin del aire gases de combustin : SO2.CO2,CO, NO2.

Caractersticas del impacto

Calidad de aire Negativo por emisiones de CO2 y SO2 mnimo

TIPO DE IMPACTO Erosin de Calidad de agua suelos Negativo por los efluentes generados del proceso de limpieza de equipos mnimo Zona marina desembocadura de efluentes Negativo Compactaci n del suelo para la planta mnimo

Salud

Negativo Ruidos y calidad del aire mnimo Trabajadores y personas aledaas a la planta Construccin y funcionamient o continuo reversibles

Naturaleza

Magnitud Extensin / localizacin (rea cubierta)

Distrito

Zona de la planta

Temporalidad

funcionamie nto Corto plazo irreversibles

Funcionamiento y construccin Corto plazo reversibles

construccin

Duracin Reversibilidad / Irreversibilidad Probabilidad de ocurrencia significancia

continuo irreversibles

Inherentes al proceso local

Inherentes al proceso Regional

Inherentes al proceso local

Como se ha visto la magnitud de los impactos ocasionados por nuestra actividad son mnimos; sin embargo planteamos un plan de mitigacin, que consiste en tomar medidas como:
LOS AFLUENTES : SE PODRAN TRATAR EN UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AFLUENTES ANTES DE DESEMBOCARLOS HACIA EL DESAGE PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ACEITES DE EQUIPOS Y LA CANTIDAD DE MATERIAL PARTICULADO.

EMISIONES A LA ATMOSFERA: UTILIZAR GAS NATURAL COMO COMBUSTIBLE MAS LIMPIO CON MENORES EMISIONES QUE EL PETRLEO. EL RUIDO : PUEDE SER ATENUADO CON EL USO DE PROTECTORES PARA EL ODO QUE SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA EN EL MOMENTO DE LA TRITURACIN Y MOLIENDA

INVERSION DE ACTIVOS TANGIBLES (A) Local del negocio Terreno Infraestructura Construcciones Vehculo de transporte Maquinarias, herramientas y equipos Para el proceso: Maquinaria Equipo Equipo de seguridad Equipo de oficina Herramientas Muebles y enseres diversos Muebles de oficina Enseres TOTAL
S/. S/.

VALOR 1718121.67 700000.00 474556.25 543565.42 45000.00

S/. S/. S/.

S/. S/.

326772.63 17864.28

S/. S/.

289368.35
S/.

640.00

S/.

18400.00 500.00 18492 12300 6192

S/.

S/. S/.

S/.

2107886.00

INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES (B) Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa Capacitacin y/o entrenamiento de personal Estudios previos del proyecto (identificacin-formulacin-evaluacin) Constitucin formal de la empresa Costos de investigacin y organizacin (asesora tcnica, jurdica, etc.) Derechos de propiedad industrial: patentes, diseos industriales, marcas y nombres comerciales Derechos por conocimientos tcnicos y licencias Franquicias y regalas TOTAL

VALOR
S/.

8490.114

S/.

4000.00 3000.00

S/.

S/.

500.00

S/.

1000.00

S/.

236.22

S/.

500.00

S/.

0.00

S/.

18726.33

CAPITAL DE TRABAJO (C) Materia prima (inventario de materia prima) Promocin del producto Sueldos Anticipo a proveedores Alquileres Seguros Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) Otros costos (materiales y repuestos, etc.) TOTAL

VALOR (soles) 106977,33

1333,33 50688,00 0,00 0,00 0,00 1646,67

40030,03

200675,36

RESUMEN DE LA DE LA INVERSIN TOTAL

Componentes Inversin en activos tangibles Inversin en activos intangibles Capital de trabajo Imprevistos Inversin Total Inicial

En unidades monetarias 2107886 18790,11 200675,36 20067,536 2347419,006

En porcentaje (%) 89,80 0,80 8,55 0,85 100,00

Materias primas Mano de obra Supervisin Electricidad Agua Mantenimiento Gastos de ensayo Depreciaciones Impuesto (inmueble) Seguridad Salarios planta Embalaje Almacn Salario administrativo Cuestiones legales Embarque Publicidad Servicio tcnico Financiamiento Gatos administrativos Gatos de distribucin y marketing Gatos generales Gatos planta Gatos fijos Costos de fabricacin Potencia y servicios Costos directos

Costo total de producto

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

INVERSIN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital)

S/.4126498.7

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios Otras fuentes (capital de terceros)

S/.825299.74

S/.3301198.96

1) Banco Scotiabank (i = 20% anual) Total financiamiento (debe ser el mismo monto requerido para la inversin inicial) Garanta (en caso de solicitar prstamo)

ESTRUCTURA DE CAPITAL DEL PROYECTO

TEMS

EN UNIDADES MONETARIAS

EN PORCENTAJE

Capital propio

825299.74

20%

Prstamo

3301198.96

80%

Total

4126498.7

100%

TEMS

VALORES

INFORMACIN GENERAL DEL PRSTAMO

Monto del prstamo (en soles) Plazo ( en meses)

3301198.96

60

Tasa de inters anual (en %

20

Perodo de gracia

12

PLAN DE PAGOS DEL PRSTAMO

PERODO
SALDO DEL PRSTAMO (SOLES) INTERESES (SOLES) PAGO (SOLES) AMORTIZACIN CUOTA (SOLES)

0 1 2 3 4 5

3301198.96 3301198.96 1614761.030 975921.987 443500.921 0

0 0 710464.6238 445202.7993 547072.1319 632033.6915

0 0 2428626.051 1103920.932 1103920.932 1103920.932

0 1103920.932 1103920.932 1103920.932 1103920.932 1103920.932

0 0 (periodo de gracia) 1 2 3 4

ESTIMACIN Y PROYECCIN DE LOS COSTOS E INGRESOS

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS (UNIDADES DE PRODUCCIN 1ER AO) MATERIA PRIMA (anual) Hoja seca de stevia Malto dextrina Cantidad 67200.00 89250.00 unidad kilos kilos Valor unidad 4.00 7.60 valor total 268800.00 678300.00 947100.00 Insumos Agua Electricidad 1098.00 500.00 m3 Kw. 2.00 27.00 2196.00 13500.00 15696.00 subtotal OTROS COSTOS Materiales frascos y etiquetas cajas para 24 frascos medios filtrantes 639744.00 26656.00 unidades unidades Paquete Total en soles 0.50 0.50 319872.00 13328.00 18120.25 1314116.25 962796.00

Costos de Materiales Directos

PROYECCIN DE LOS COSTOS ANUALES DE MATERIALES DIRECTOS TEMS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

AO 5

Costo anual en materiales directos en soles 1314116.25 1379822.1 1445527.874 1511233.69 1576939.5

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDO BRUTO DEDUCCIONES ESSALUD 9% SUELDOS BONIFICACIONES AL AO SUELDO TOTAL A PAGAR

CARGO

ing. De planta operario de trituracin y molienda operario de filtrado operario de rea de secado operario rea de embasado operario rea de empaque total en soles

2000

-308

180

12

2000

28160

1 2

1000 1000

-114 -114

90 90

12 12

1000 2000

14080 28160

1000

-114

90

12

1000

14080

1000

-114

90

12

1000

14080

1000

-114

90

12

2000

28160 126720

La industria de edulcorantes, naturales y artificiales mueve miles de millones de dlares ya sea como aditivos en alimentos o como suplementos diettico En nuestro pas el 100% de los edulcorantes sintticos son importados y vendidos a precios prohibitivos en este orden; la stevia rebaudiana constituye una prometedora alternativa ya que como edulcorante natural su precio es menor que la de los productos importados S/. 10.00 soles el frasco de 150 gramos.

Nuestro producto como edulcorante natural tendr una ventaja enorme comparada con los edulcorantes artificiales ya que no tiene efectos colaterales en el organismo del consumidor, ms aun cuando los endulzantes sintticos estn seriamente cuestionados por los efectos de su consumo a corto y largo plazo.

Se recomienda; para efectos de compra de materia prima (hojas seca de stevia) la asesora tcnica sobre todo en lo referente a las variedades de cultivo con el fin de obtener un mximo aprovechamiento de estas en su posterior industrializacin, lo cual beneficia a la poblacin.
Respecto a la comercializacin es de especial importancia revisar en forma pormenorizada la legislacin correspondiente, as como evaluar el verdadero potencial de demanda ya que en ocasiones se tiende a sobreestimar. Instalar la planta en una zona industrial como en nuestro caso. De ser posible buscar la ayuda del gobierno para la realizacin del proyecto mediante el ministerio de agricultura con sus programas PYME, INCAAGRO, entre otras.