Programa de Caminos Departamentales

PROVAS DESCENTRALIZADO

ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Expositor : Ing. Jorge Mavila Falcn Coordinador de Monitoreo y Evaluacin

Agenda
I. Introduccin. II. Manual de Operaciones del PCD. III. Planeamiento del PCD.
A. B. C. D. E. Planeamiento Central. Plan Vial Departamental Participativo. Plan Operativo Anual POA. - Programacin Anual. Plan Anual de Adquisiciones. Monitoreo y Evaluacin. - Plan de Monitoreo 2010. Experiencia 2006 2009.

IV. Avances del PCD 2009.

I. Introduccin.
Financiamiento: Recursos externos: Contratos de Prstamos BIRF N 7322-PE y BID N 1657/OC-PE. Contraparte nacional: Recursos del tesoro pblico y de los gobiernos regionales adherentes al programa.
Los principios del PCD: Adhesin voluntaria. Ejecucin descentralizada y tercerizada.

Informacin General
Nombre del Pliego Nombre de la Unidad Ejecutora Nombre de la Fuente Multilateral

MINITERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVAS DESCENTRALIZADO Banco Interamericano de Desarrollo BID Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento BIRF Programa de Caminos Departamentales BID 1657/OC-PE BIRF 7322-PE BID 02.04.06 BIRF 15.03.06 BID 02.04.06 BIRF 10.04.06 BID 12.04.07 BIRF 10.06.06

Nombre del Proyecto o Programa

Contrato de Prstamo

Fecha de Firma del Contrato

Fecha de Entrada en Efectividad

Fecha del Primer Desembolso

Fecha Final de Desembolsos (Vigente)

BID 02.04.11 BIRF 30.06.10

I. Introduccin.
Objetivo general: Apoyar la descentralizacin vial mediante el desarrollo de las capacidades tcnicas e institucionales de los gobiernos regionales a cargo de la red vial departamental.
Objetivo especfico: Reducir los costos de transporte y tiempos de viaje a travs de Inversiones en rehabilitacin, mantenimiento y acciones dirigidas a la mejora del sistema de gestin vial y de transporte en la regin.

II. Manual de Operaciones del PCD.

Permite conocer el accionar del Programa de Caminos Departamentales.
Proporciona las guas y estndares en la organizacin, gestin e implementacin del Programa. Permite contar con la documentacin necesaria para el desarrollo de las actividades del Programa. Proporciona las pautas y los lineamientos para la contratacin de obras, adquisicin de bienes y servicios por los operadores del Programa.

Estructura del Manual.

Componentes del PCD. Procedimientos de acceso y el ciclo operacional del PCD. Procedimiento de elaboracin de los POA y PAAC. Programacin administrativa y financiera a cargo de PROVAS DESCENTRALIZADO. Procedimientos de adquisiciones. Procedimientos de seguimiento, evaluacin y monitoreo del Programa. Instrumentos de gestin socio ambiental. Actividades de fortalecimiento institucional.

Componentes del Programa.

Componente 1: Planificacin y Estudios.
Componente 2: Obras Civiles.

Componente 3: Mantenimiento Rutinario.

Componente 4: Fortalecimiento Institucional.

Otros Gastos Gastos de administracin. Auditora financiera. Imprevistos y otros.

Procedimiento de acceso al Programa.

Contar con los planes viales departamentales participativos aprobados por el Consejo Regional como instrumento bsico de gestin. Aportar la contrapartida de los costos de rehabilitacin y mantenimiento de las carreteras de la Red Vial Departamental que se incorporen al Programa.

Compromiso para tercerizar las actividades de inversin y mantenimiento de las vas incorporadas al PCD.
Compromiso de participacin en las actividades de fortalecimiento institucional que provea el PCD.

Convenios Marco.
Convenio de Adhesin. Formalizar la adhesin voluntaria del gobierno regional.
Convenio Financiero. Financiar los recursos que garanticen la ejecucin del Programa. (Renovable anualmente) Convenio de Fortalecimiento. Desarrollar y ejecutar el fortalecimiento institucional.

componente

de

Diagrama del Ciclo Operacional del PCD.

PVDP APROBADO Preparacin del POA POA APROBADO

POA Incluye PAAC APROBADO

Preparacin de documentos de licitacin

No Objecin

Procesos de contratacin

No Objecin a adjudicaciones

Inicio de los contratos

Ejecucin y Valorizaciones

Pagos / Desembolsos

Liquidaciones y cierre

III. Planeamiento del PCD.

Los gobiernos regionales se encargan de: Elaborar sus planes operativos anuales POA. Incorporar los proyectos programados en sus planes de adquisiciones. Incorporar en su presupuesto institucional los recursos externos transferidos y los de contrapartida nacional correspondientes.

Ejecutar los componentes de planificacin y estudios, obras civiles y mantenimiento vial.

III. Planeamiento del PCD.

POVAS DESCENTRALIZADO se encarga de:
Consolidar el Plan Operativo Anual del Programa. Transferir los recursos externos respectivos. Realizar la asistencia tcnica y monitorear el Programa (Ejecutar el componente de fortalecimiento).

A. Planeamiento Central.
Relacin del Programa de Caminos Departamentales con Plan Estratgico Institucional (PEI) Plan Operativo Institucional (POI) Plan de Desarrollo Concertado (PDC) Plan Vial Participativo Departamental (PVPD) Plan Operativo Anual (POA)

B. Plan Vial Departamental Participativo.

Incluyen los diversos tramos mediante un ndice multicriterio, utilizando aspectos tcnicos, econmicos, ambientales y sociales. Incluyen un sistema de programacin plurianual de actividades, a incluir en el presupuesto de los GR. El Programa financia a todos aquellos caminos declarados viables, que se determinaron prioritarios en PVDP.

C. Plan Operativo Anual POA.

1. Resumen ejecutivo de las acciones a emprender en el ao. 2. Avances y logros obtenidos al ao anterior. 3. La descripcin de las actividades a realizarse en forma anual, el presupuesto asignado, el perodo de ejecucin de cada actividad y la programacin mensualizada de gastos. 4. Presupuesto por trimestre y por componente. 5. Los indicadores de monitoreo del Programa. 6. Riesgos de la ejecucin del Programa 7. Anexos El Plan de Adquisiciones del Programa.

Programacin Anual
Las inversiones de transporte orientados a las necesidades regionales estn identificadas en los planes viales departamentales participativos. Establecer los objetivos del Programa a lograr durante el ao fiscal. Proponer las Metas Presupuestarias.
Determinar la demanda global de los gastos.

PROGRAMACIN ANUAL DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

GOBIERNO REGIONAL
Caminos en orden de prioridad

PROVAS DESCENTRALIZADO

Plan Vial Departamental Participativo

Ejecucin del PCD en el ao anterior

Plan Operativo Anual (POA) Plan Anual de

Saldos de estudios y obras

Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) Presupuesto Institucional Anual (PIA)

Plan Operativo Anual del PCD (POA) Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del PCD (PAAC) Formulacin del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Firma de Convenio Financiero

Transferencia de Recursos Externos

Criterios para la programacin

Se debe programar prioritariamente la culminacin de los saldos (estudios, obras y mantenimiento).
Se incluyen los caminos establecida en el PVDP. siguiendo la prioridad

Se deben considerar los plazos medios de duracin de: - Procesos de seleccin. - Elaboracin de estudios. - Ejecucin de las obras y el mantenimiento. Adems, los plazos de aprobacin, liquidaciones y otros.

Criterios para la programacin

Considerar la dificultad tcnica y extensin del camino.
Considerar las condiciones climticas de la zona. Considerar la disponibilidad de equipos y materiales para la realizacin de las obras civiles.

D. Planes de Adquisiciones
Planificacin y alineacin con el Plan Operativo Anual.
Programacin de Necesidades Caminos Departamentales. del Programa de

Elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones para la ejecucin del Programa. Ejecucin de los Procesos de Seleccin del Programa.

D. Planes de Adquisiciones.
Presentacin del Plan Anual.
PROVAS DESCENTRALIZADO elabora el Plan de Adquisiciones del Programa. Los Bancos revisan y aprueban los planes hasta el 30 de noviembre de cada ao. Los planes se presentan en el formato mostrado en el Manual de Operaciones

E. Monitoreo y Evaluacin del PCD.

Efectuar el seguimiento de los Planes Operativos Anuales POA del Programa.

Efectuar el seguimiento del Plan de Adquisiciones del Programa.

Efectuar el seguimiento de las metas fsicas. Efectuar peridicamente visitas de inspeccin para verificar la ejecucin de las actividades del Programa.

Implementar el sistema de medicin de desempeo institucional para evaluar peridicamente el progreso de la gestin vial de los GR.

IV. Avances del PCD al 2009

Experiencia 2007 2009

Riesgos en la ejecucin del Programa:
Demoras en los procesos de licitacin de los estudios, obras civiles y la supervisin. Procesos de seleccin presentan plazos muy largos. Alta rotacin de personal clave para el PCD. Poca disponibilidad de consultores calificados para participar en las convocatorias. Condiciones climticas retrasan la ejecucin de las obras civiles.