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Objetivos Generales
Brindar a las familias de la ciudad de Antofagasta un espacio ldico y nico que disponga de todas las comodidades para celebrar fiestas infantiles.

Objetivos Especficos

Ofrecer a las familias de la ciudad una atencin integrada, en un solo local, con todo lo necesario para celebrar a sus hijos. Colaborar con los padres a simplificar la organizacin de la fiesta de sus hijos. Marcar la diferencia con respecto a la competencia.

El estudio de mercado de este proyecto implica la realizacin de una encuesta

Objetivos de la Encuesta
Saber las necesidades y las demandas del cliente, adems considerar la orientacin de este y las competencias que hay en este rubro.

Encuesta
Total a Encuestar: 200 Contestaron 177

Pregunta 1 Usted tiene hijos, sobrinos, o algn familiar entre 5 y 10 aos?

Si 158

No 19

Pregunta 2 Usted estara interesado en celebrar una actividad para sus hijos en un centro de eventos infantiles?

Si 115

No 43

Resultados encuesta

Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8

N de eventos al ao 130 180 225 336 336 336 336 336

N de eventos al ao
(Modelo Aproximado)

115,6667 153,6548 191,6429 229,6310 267,6191 305,6072 343,5953 381,5834

500

400

300

200

Demanda Pronosticad a Demanda Real

Demanda

100

0 0 5 Periodos (Aos) 10

Declaracin de iniciacin de actividades ante SII.

Obtencin del RUT.

Acreditar Domicilio.

Tramite Servicio de Salud.

Informe sanitario.
Autorizacin Sanitaria.

Certificado de Calificacin Tcnica.

Tramite ante las municipalidades.

Certificado de Zonificacin y/o Certificado de Informes Previos.

Autorizacin de funcionamiento y patente municipal Valor y Pago de patente.

Emplazamiento del Proyecto

Layout del Proyecto

rea de emplazamiento del proyecto: 175 m2

Inversin
INVERSIN Infraestructura Artculos Electrnicos Muebles de Cocina y Comedor Artefactos de Cocina $ 15.000.000 1.000.000 90.145 298.970

Artculos de Seguridad

130.960

TOTAL

16.520.075

Ingresos

DIA

NUMERO DE EVENTOS

PRECIO UNITARIO

INGRESOS ($)

Viernes Sbados Domingos

1 3 3

200.000 150.000 150.000

200.000 450.000 450.000

TOTAL (Semanal) TOTAL (Mensual) TOTAL (Anual)

7 28 336

1.100.000 4.400.000 52.800.000

Costos de Operacin
COSTOS Agua Luz MENSUAL 30.000 50.000 ANUAL 360.000 600.000

Telfono/Internet/TV Cable
Seguro (siniestros y Saqueos) Honorarios

39.990
25.000 392.000

479.880
300.000 4.704.000

Gas
Mercadera Arriendo Insumos de oficina Insumos de limpieza Tarjetas de invitacin

17.000
281.960 400.000 50.000 30.000 20.000

204.000
3.383.520 4.800.000 600.000 360.000 240.000

TOTAL

$ 1.318.950 (Mensual)

$ 16.031.400 (Anual)

Depreciacin
DEPRECIACIN

tem Infraestructura Muebles Artculos Electrnicos Artefactos de Cocina

Inversin 15.000.000 90.145 1.000.000 298.970

Vida til (aos) 10 5 6 9

Depreciacin ($/ao) 1.500.000 18.029 166.667 33.219

TOTAL

1.717.915

Flujo de Caja Puro

Nombre de cargo: Direccin General Departamento: Gerencial Descripcin General del Cargo: Cumplir los acuerdos de la junta administrativa Vigilar el cumplimiento de los programas. Coordinar las direcciones Formular el proyecto del programa general

Alan Bergel Bravo Gerente General

Jos Tello Borquz Gerente Tcnico

Francisco Bretn Prieri Gerente Financiero

Gabriel Gonzlez Jara

Gerente de Promocin y Coordinacin

Nombre del Cargo: Direccin Tcnica Departamento: tcnico Descripcin General del cargo: Evaluar y controlar la aplicacin y desarrollo de los programas Formular el programa anual de labores Dirigir las labores administrativas de sus areas.

Nombre del Cargo: Direccin Financiera Departamento: Finanzas Descripcin General del Cargo: Obtener los resultados necesarios Formular el programa anual del financiamiento Dirigir las labores administrativas de su rea.

Nombre del Cargo: Direccin de Promocin y Coordinacin. Departamento: Marketing Descripcin General del Cargo: Establecer relaciones de asistencia promocional Establecer relaciones de cooperacin y apoyo Supervisar al departamento de compras Formular el programa de trabajo Proponer modelo de autoabastecimiento parcial Organizar y coordinar seminarios.

Uno de los puntos del estudio legal es el inicio de actividades para poder realizar el proyecto. Para el inicio de actividades los pasos a seguir son los siguientes:

Declaracin de iniciacin de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Autorizacin de funcionamiento y patente municipal. Autorizaciones de los servicios de salud. Trmites ante el SII. Trmites ante los servicios de salud. Trmites ante las municipalidades.

Para obtener la demanda se realiz una encuesta telefnica dando a conocer el proyecto y realizando las siguientes preguntas: Estara dispuesto a cambiar sus sealtica (antiguos paneles o carteles) por tecnologa Leds? SI___ NO___

Si su respuesta fuese SI Cuntas sealtica nos encargaran? ________________

Nombres

Primera Semana

Segunda Semana

Tercera Semana

Cuarta Semana

Jos Tello Alan Bergel Gabriel Gonzlez Francisco Bretn Total

6 5 7 12 30

6 4 19 6 35

18 12 4 6 40

15 20 14 7 56

Se obtuvo un total de 161 pedidos de los cuales se repartirn en la siguiente tabla:

Primer mes

Segundo mes

Tercer mes

Cuarto mes

Quinto mes

25

28

32

36

40

Mes

Ventas

Modelo Aproximado

1 2 3 4 5

25 28 32 36 40

24,6 28,4 32,2 36,0 39,8

70 60 50

Demanda

40 30 20 10 0 0 2 4 6 8 10 12 14

Ventas Reales Ventas Pronosticadas

Periodo [Meses]

Fortalezas: El proyecto consta con una visin de un ahorro energtico y una sealizacin innovadora para nuestros clientes. El Desarrollo de la idea en trminos econmicos es bastante baja. Nuestro equipo de trabajo consta con la gente adecuada para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Se consta con la tecnologa adecuada y de fcil acceso siendo esta bajo costo.

Oportunidades:
Se consta con varios proyectos para optar a las pymes. Se tiene acceso a mejoras tecnolgicas, al estar en contacto directo con los profesores de la facultad de Ingeniera Elctrica de la Universidad de Antofagasta que son expertos en la materia.

Debilidades:

No se tiene experiencia previa en el mercado Se consta con poco recursos humanos para desarrollar la variadas etapas del proyecto. El tiempo destinado para realizar las diferentes etapas del proyecto, se ve restringido debido a que cada integrante tiene tiempo limitado.

Amenazas:

Se consta con fuertes competidores que estn insertos en el mercado. Fuertes barreras de entradas. Al encontrarse las dems empresa como lideres en el mercado ellas constan con el dinero para poder mejorar sus tecnologas de forma inmediata.

Materiales LEDs Protoboard placa de cobre Resistencias Diodos Multmetros Cable telefnico Alicates Cautn Estao con resina Acido Clorhdrico Agua oxigenada Plancha Lava lozas Alargadores Muebles Transformadores Inversin total

Cantidad 1.000 20 20 500 500 4 20 mts 4 4 10 carretes 10 10 4 4 4 2 10

Pas Origen Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile

Valor Unitario $ Valor Total $ 100 13.590 2100 50 50 69.990 3.190 1.490 4.000 5.000 1.000 300 10.000 600 2.790 125.000 5.000 100.000 271.800 42.000 25.000 25.000 279.960 63.800 5.960 16.000 50.000 10.000 3.000 40.000 2.400 11.160 250.000 50.000 1.246.080

Tamao Planta: El tamao donde se ubicara la planta del proyecto ser un lugar de espacio reducido. Localizacin: Una ubicacin beneficiosa para las ventas de los productos ser en la zona central de Antofagasta. Ciudad: Antofagasta Sector: Centro sur de Antofagasta Direccin: Daz Gana # 1378 Arriendo: $ 120.000.- mensual

Efectos Econmicos: Con respecto al Layout y los tamaos del terreno de planta, como no se constan de equipos de gran envergadura es un estudio que no es relevante para la realizacin de este proyecto, al estar recin comenzando. Inversiones y gastos: Segn el tema de requerimiento de mano de obra, dado que el proyecto en primera instancia consiste en una pequea empresa la mano de obra ser realizada por los mismos integrantes, con esto se reducen los costos de: alimentacin, transportes, nmero de turnos.

Balance Personal: Debido a que el diseo y la creacin del proyecto en sus distintas etapas, se ha llegado a comn acuerdo que las responsabilidades y cargos sern otorgados segn las aptitudes y capacidades de cada integrante y con esto se reducirn costos.
Formulacin Ambiental: Ya que durante las etapas del proyecto los insumos utilizados para la confeccin del producto no tienen un gran impacto ambiental. Excepto el plomo del estao y el acido clorhdrico los cuales se realizara un cuidadoso protocolo para desecharlos

Proyecto Puro
Para cubrir la inversin inicial se har uso de los ahorros de cada uno de los integrantes del grupo debido a que la inversin no es mucha. Los sueldos de cada uno de los integrantes sern pagados desde el quinto mes. Sueldos: Se pagaran 40% de la utilidad despus del quinto mes de iniciacin del proyecto. Este 40% fue tambin un acuerdo grupal. Se obtuvo un VAN de $7.405.429 con una tasa de descuento del 10% Se obtuvo un TIR de 80% con una tasa de descuento del 10%

El resultado del Estudio Econmico es:

Debido al estudio tcnico realizado se obtuvo una Inversin total de$ 1.246.080 Obtenida en el ao 0. Se realiz un proyecto puro y financiado.

Proyecto Financiado

Nuestra Inversin Inicial ser un prstamo al Banco chile con un valor $1.250.000, el cual presenta una tasa inters de 18%, y se obtuvo una cuota mensual de $ 260.785 Se obtuvo un VAN de $7.088.917 con una tasa de descuento del 10% Se obtuvo un TIR de 70% con una tasa de descuento del 10%

Comparando los resultados de los Proyectos Puro y Financiado, se obtiene lo siguiente: El Proyecto Financiado tendr una utilidad anual de $ 17.238.082 y los siguientes indicadores: VAN $7.088.917 TIR 70%.

El Proyecto puro tendr una utilidad anual de $18.616.520 y los siguientes indicadores:

VAN $ 7.405.429
TIR 80% Debido a estos resultados y al indicador del valor actual neto la forma ms ptima de desarrollar el proyecto es a travs del proyecto puro, ya que se obtuvo un VAN positivo mayor lo que indica que es rentable. Con esto el proyecto puro es el ms viable para nuestra empresa.