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Curso Taller Acciones correctivas y preventivas

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Marzo 2008

Curso Taller Acciones correctivas y preventivas

CONTENIDO:

1. 2.

Introduccin Deteccin de las reas de oportunidad en las organizaciones Requisitos de ISO 9001:2000 relacionados con los problemas Definicin de problema y tipos de problemas

3. 4.

Metodologa para documentar acciones correctivas, preventivas y de mejora Tcnicas de anlisis para la determinacin de la causa raz que origina el problema Lluvia de ideas Multivotacin Los cinco porqus Diagrama de Ishikawa

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1. INTRODUCCIN
ISO 9001:2000 nos requiere que identifiquemos los problemas, como son las no conformidades y los productos no conformes, as como los problemas potenciales, y que para solucionarlos investiguemos la causa raz de los mismos, y con ello implementar las acciones correctivas y preventivas que nos garanticen que se evite su recurrencia o su ocurrencia, adems de buscar la mejora continua.

Visin de la norma ISO 9001

El tratamiento adecuado de los problemas nos va a conducir a la mejora continua.


Una institucin proactiva no niega u oculta los problemas, los resuelve.

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Qu es un problema? Es la desviacin de una situacin esperada para la cual no tenemos una respuesta inmediata. Presentacin de algn acontecimiento no esperado, que afecta las condiciones normales de operacin de la institucin.

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Aspectos Sicolgicos de los Problemas

Vistos como algo POSITIVO son: Cambios a la rutina. Retos a vencer. Oportunidades para poner a prueba nuestro talento. Vistos como algo NEGATIVO son: Causados por el destino, obra del demonio o mala suerte. Difciles de resolver.

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Pasos para la solucin de problemas

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8

* Integracin de un equipo * Descripcin del problema * Acciones inmediatas * Determinacin de la causa raz * Implantacin de acciones correctivas permanentes * Acciones preventivas * Verificacin de acciones * Agradecimiento o felicitaciones al equipo

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2. Requisitos de la Norma ISO 9001:2000 relacionados con los problemas

Mejora (8.5) - Mejora continua (8.5.1) - Acciones correctivas. (8.5.2) - Acciones preventivas (8.5.3)

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Mejora continua (8.5.1)

Objetivo:

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad de la institucin.

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Mejora continua (8.5.1)

Requerimientos

La organizacin debe manejar la mejora continua del SGC a travs del uso de la Poltica de Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorias, el Anlisis de Datos, las Acciones Correctivas y Preventivas y la Revisin de la Direccin.

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Acciones correctivas. (8.5.2)

Requerimientos

Tomar acciones para eliminar la causa de las no conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir Las Acciones Correctivas deben ser apropiadas a los defectos de las no conformidades encontradas.

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Definiciones No Conformidad: Incumplimiento con algn requerimiento establecido en alguna norma externa o interna (incumplimiento de algn debe).

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Acciones correctivas. (8.5.2)

Objetivo

Dar solucin a las no conformidades para prevenir que vuelvan a producirse.


Accin de Correccin (accin inmediata): Accin que se toma para solucionar un problema presente (producto no conforme o no conformidad).

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Acciones preventivas (8.5.3)

Objetivo

Prevenir que se presente algn problema

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Acciones preventivas (8.5.3)

Requerimientos

Determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales

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Formatos para documentar acciones correctivas, preventivas y de mejora

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ACCIONES CORRECTIVAS
Clasificacin de la No-Conformidad

Hoja1/2
FOLIO

Mayor Menor
ORIGEN DE ESTA ACCIN (Fuente de diagnstico): FECHA: REA AFECTADA: RESPONSABLE DEL REA AFECTADA:

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:

ACCIONES INMEDIATAS: ACCIN RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIN FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REA

ANLISIS DE LA CAUSA RAZ CAUSA RAZ DE LA NO CONFORMIDAD

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Hoja2/2
ACCION CORRECTIVA PARA ELIMINAR LA CAUSA RAZ QUE ORIGIN LA NO CONFORMIDAD ACCIN RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIN FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REA

REVISIN DE LA IMPLEMENTACIN DE LAS ACCIONES (Evidencias mostradas)

FUE EFECTIVA LA ACCIN? SI NO

Nombre: Fecha:

Firma:

Nombre: Fecha:

Firma:

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD AUDITOR LIDER Vo.Bo. (DIRECCIN GENERAL)

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DIAGRAMA CAUSA EFECTO PARA DETECTAR LA CAUSA RAZ DE LAS NO CONFORMIDADES Folio de la No Conformidad: CAUSAS MANO DE OBRA MEDIO AMBIENTE MATERIA PRIMA AC-XX EFECTO NO CONFORMIDAD

METODO DE TRABAJO
Tcnica para el anlisis de problemas y deteccin de la causa raz Diagrama Ishikawa Lluvia de ideas Multivotacin Cinco porqus

MAQUINARIA Y EQUIPO
Causa raz de la no conformidad Justificacin de la causa raz

PARTICIPANTES

FIRMA

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No conformidad MAYOR
Son todas aquellas ausencias y/o fallas en la implementacin o mantenimiento de actividades, procesos y/o documentacin que pone en riesgo la calidad de los servicios ofrecidos por la Universidad Autnoma de Yucatn , o que va en contra de lo especificado documentalmente en la norma ISO-9001:2000. Un nmero de no conformidades menores contra uno ms requerimientos la norma ISO-9001:2000, donde su combinacin pueden representar una fractura sistemtica en la Universidad Autnoma de Yucatn bien una no conformidad menor que fue previamente emitida y no fue corregida de manera efectiva.

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No conformidad MENOR

Todo aquello no conforme que potencialmente impacta o ponga en riesgo la calidad del servicio que ofrece la Universidad Autnoma de Yucatn y que se presenta en forma aislada.

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Cundo establecer acciones correctivas


Reclamaciones o quejas de clientes Problemas de calidad en el producto o servicio Resultados de anlisis de datos Resultado de mediciones de satisfaccin del cliente Resultados de la revisin de la direccin No cumplimiento a objetivos establecidos Resultados del monitoreo y medicin de procesos Resultados de monitoreo y medicin de productos No conformidades en auditorias internas No conformidades en auditorias de tercera parte Incumplimientos a requerimientos regulatorios

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Cmo determinar AP ?

Sistema de anlisis de Fallas o Riesgos Evaluacin de No-conformidades que han ocurrido en similares circuntancias pero en diferentes procesos. A travs de actividades planeadas que representan riesgos conocidos (mantenimiento de reas, cambios en procesos, cambios de personal o actividades con riesgo pero impredecibles (fenmenos naturales)

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Cmo determinar AP ?

Tendencias en anlisis de caractersticas del proceso o del producto. Una tendencia negativa puede indicar que de no ser tomada una accin, ocurrir una no-conformidad. Monitoreo de la percepcin del cliente, tanto la informacin recibida de manera formal, como aquella que se recibe informalmente. Anlisis de las tendencias en capacidad de los procesos, obtenidos usando tcnicas estadsticas.

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La no conformidad estar bien redactada si:


Es legible Es lo suficientemente clara como para permitir tomar una accin correctiva. Refleja la gravedad del incumplimiento Hace referencia al punto de la norma incumplido Hace referencia a ejemplos especficos que puedan ser investigados en caso de conflicto. No contiene opiniones

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1.

Requisito: Lo establecido en: La norma ISO 9001:2000. Normatividad vigente que soporta la operacin Manuales. Procedimientos. Instructivos. No Conformidad: Incumplimiento. Evidencia: Lo que se observ

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Tcnicas de anlisis para la determinacin de la causa raz que origina el problema.

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Por falta de mtodo, los resultados nunca se obtuvieron. Y por no haber descubierto la causa, los problemas siguieron

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Existen varias tcnicas comnmente utilizadas en el medio para el anlisis y solucin de problemas. Pero en resumen, todas tienen el mismo fin, que consiste en:

Eliminar la causa real o potencial que provoc o puede provocar una no conformidad o problema

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4.1 Lluvia de Ideas (Brainstorming)

Qu es? Es una tcnica de grupo para concebir ideas originales en un ambiente creativo, que propicia ms y mejores ideas que las que un individuo podra generar trabajando de manera independiente.

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LLUVIA DE IDEAS

OBJETIVO: Identificar las causas de un problema, generar soluciones creativas para el mismo, o proponer acciones de mejora, por medio de la expresin de un nmero extenso de ideas que sean aportadas por todos los integrantes de un grupo, en un ambiente relajado.

Para tener buenas ideas, hay que tener muchas ideas

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LLUVIA DE IDEAS

Cuando debe ser utilizada?

Cuando exista la necesidad de: Generar un nmero extenso de ideas. Propiciar y liberar la creatividad de las personas. Involucrar a todos en el proceso. Identificar reas de oportunidad para propiciar la mejora continua.

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LLUVIA DE IDEAS

Procedimiento: 1. Elegir un facilitador que anotar las ideas (se debe promover la intervencin de todos los integrantes). 2. Anotar en un rotafolios la frase que representa el problema que se estudiar y establecer un tiempo lmite (20 o 30 minutos). 3. Pedir a los participantes que piensen en el problema y digan en pocas palabras sus ideas al respecto. Verificar que la contribucin no se repite.

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LLUVIA DE IDEAS

4. El facilitador anotar todas las ideas sin emitir juicio alguno. Es muy importante, en esta primera fase, la ausencia de crtica y autocrtica; ninguna persona debe hacer comentarios sobre las ideas expresadas, ni positivos, ni negativos. 5. Al cabo del tiempo establecido (se puede extender si hubiere ms ideas) se procede a agrupar las ideas (si se considera necesario), se analizan y se les clasifica segn su importancia, o bien, se jerarquizan. 6. Discriminar las duplicaciones existentes, los problemas no importantes y aspectos no negociables.

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LLUVIA DE IDEAS

Variantes: 1. Se concede un tiempo razonable (20 o 30 minutos) para que cada participante registre sus ideas y despus se exponen, uno por uno. 2. Al finalizar la fase de expresin, se pueden someter a votacin las ideas para asignarles un nmero que refleje su grado de importancia. 3. Se definen las acciones correctivas, para lo cual se puede utilizar nuevamente la Lluvia de ideas.

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LLUVIA DE IDEAS

Ventajas:
Estimula creatividad y ayuda al surgimiento de ideas originales, permitiendo el cambio de perspectivas o enfoques. La creatividad puede ayudar a la mejor solucin de los problemas y a la identificacin de la verdadera causa de los mismos. Facilita la participacin de todos. En un breve lapso se generan muchas ideas que pueden ser valiosas.

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4.2 Multivotacin

Qu es? Es una tcnica grupal que permite a un equipo de trabajo reducir una extensa lista de posibles causas.

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MULTIVOTACIN

Cundo debe ser utilizada?

Cundo la tcnica de lluvia de ideas o cualquier otra ha producido una lista muy extensa de causas posibles y necesita reducirse, o Al final de un diagrama Causa-Efecto para seleccionar las 3 5 causas principales investigadas.

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MULTIVOTACIN

Cmo se utiliza?

1.- Revisar la lista de posibles causas. 2.- Asignar una identificacin (nmeros o letras). 3.- Dar a cada miembro del equipo un nmero de votos igual al 50% del nmero de elementos en la lista. Los miembros pueden determinar cmo distribuir sus votos; uno por causa, un nmero igual de votos a varias causas, o todos los votos a una sola causa.

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MULTIVOTACIN

4.- Circular las causas que reciban el mayor nmero de votos. 5.- Si quedan ms causas de las deseadas, se puede realizar una segunda ronda de votacin. 6.- Repetir los pasos 4 y 5 hasta que la lista se reduzca a tres causas.

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MULTIVOTACIN

Notas importantes: Nunca se debe llevar la votacin hasta que quede una sola causa. Para llegar a la opcin final de solucin se requiere que el equipo llegue a un consenso. Darle a cada miembro del equipo un nmero determinado de votos y permitirle que utilice cuantos quiera. El equipo puede seleccionar las 10 primeras causas y hacer una ronda de votacin.

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Ejemplo
Causa Primer voto Segundo voto
A IIIII I IIIII IIII B III C III D IIII II E IIIII IIIII IIIII III F III G IIII I H IIIII II IIIII IIIII ----------------------------------------------------------------------------------------------Total 35 35

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4.3 Cinco por qus (Five whys)

Qu es? Es una tcnica sistemtica de preguntas utilizada durante la etapa de anlisis de problemas para encontrar las causas posibles de un problema.

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CINCO PORQUS

OBJETIVO:

Analizar sistemticamente las posibles causas

de un

problema, a travs de preguntarse al menos cinco veces: por qu. Se considera que al no encontrar una nueva respuesta, despus de varias veces, es lo que permite identificar la verdadera causa - raz del problema.

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CINCO PORQUS

Cundo debe ser utilizada?

Es til para definir el verdadero problema, permite analizarlo y tomar las decisiones ms adecuadas al problema real.

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CINCO PORQUS

Cmo se utiliza? 1.- Se enuncia el problema en forma clara y objetiva. 2.- Una vez que las causas probables han sido identificadas, iniciar el proceso preguntandose por qu? 3. Continuar preguntando por qu al menos cinco veces. Este ejercicio reta a los miembros del equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya probadas y ciertas.Una vez que sea dificil al equipo responder al por qu, la causa probable ha sido identificada.

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CINCO PORQUS

4.- Existirn casos donde se podr ir ms all de las cinco veces preguntando por qu para encontrar las causas principales. 5.- Durante el proceso tener mucho cuidado de NO empezar a preguntar quin. Recordar que el equipo debe siempre estar interasado en el proceso y no en las personas involucradas. 6.- Se anotan las causas principales. 7.- Se establecen las acciones correctivas.
Es recomendable utilizar la tcnica en equipos pequeos (5 8 integrantes).

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Ejemplo: Monumento a la Raza


P.- El monumento se est deteriorando ms rpido que cualquier otro en la ciudad de Mxico. por qu? 1 R.- Porque se limpiaba con mayor frecuencia que los dems. por qu? 2 R.- Porque haba demasiados depsitos de eses de pjaros.

4 R.- Haba ms comida de la preferida por los pjaros, especficamente caros. por qu? 5 produccin de caros. Causa-raz

por qu? R.- Porque la poblacin de pjaros era muy numerosa. por qu?
3

R.- Se descubri que el tipo de iluminacin del monumento facilitaba la Accin correctiva: Cambiar el tipo de iluminacin, con lo que se solucion el problema.

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4.4 Diagrama de Causa Efecto (Ishikawa) o Diagrama de Espina de Pescado

Qu es? Es una representacin de varios elementos (causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto).

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DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO El diagrama de causa - efecto por su forma recibe el nombre de Esqueleto de pescado, en el cual la espina dorsal es el camino que conduce a la cabeza del pescado que es el producto, servicio, no conformidad o problema que se desea analizar; las espinas o flechas que la rodean, indican los factores principales y subfactores que intervienen.

CAUSAS

EFECTO (problema)

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA)

CAUSA PRINCIPAL

CAUSA PRINCIPAL

CAUSA PRINCIPAL

SUB-CAUSAS

EFECTO
SUB-CAUSAS

CAUSA PRINCIPAL

CAUSA PRINCIPAL

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

Objetivos Expresar en forma grfica el conjunto de factores causales que intervienen para que se produzca un producto o servicio no conforme (problema) y comprender la forma en que aquellos se interrelacionan. Identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas especficos como de caractersticas de calidad. Ilustrar grficamente las relaciones existentes entre un resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese resultado.

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA)

Cundo debe ser utilizada?

El Diagrama de Causa-Efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un problema especfico. Cuando existen ideas sobre las causas que originaron el problema. Cuando el problema est bien definido.

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA)

Cmo se utiliza? 1.- Identificar el problema (efecto), y registrarlo en la parte extrema derecha enmarcado en un recuadro que en ocasiones se define como la cabeza de pescado y dejar espacio para el resto del diagrama hacia la izquierda. 2.- Dibujar las espinas principales; stas representan las entradas al proceso, recursos o factores causales. 3.- Anotar todas las posibles causas (lluvia de ideas). Una forma comn, es identificar los factores causales de acuerdo a la categora a la que pertenecen: Mano de Obra Materiales Mquinas 5 Ms Mtodos Medio Ambiente

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) En las cinco Ms podemos encontrar las posibles causas por las que los servicios no cumplen con los requisitos especificados.

MANO DE OBRA:

Las distintas habilidades de los

empleados as como la falta de capacitacin y actualizacin continua pueden influir grandemente en la calidad del servicio proporcionado. O bien, problemas de actitudes, falta de colaboracin, desmotivacin, etc.

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) En las cinco Ms podemos encontrar las posibles causas por las que los servicios no cumplen con los requisitos especificados.

LAS MATERIAS PRIMAS: Son los insumos necesarios para producir el servicio, pueden ser datos, informacin, solicitudes, documentos, etc. Al faltar alguno de ellos o contener errores se puede producir un servicio no conforme.

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) En las cinco Ms podemos encontrar las posibles causas por las que los servicios no cumplen con los requisitos especificados.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Identificar los recursos necesarios para producir el servicio, ya sea que el equipo no funcione en forma ptima o que el software no sea el adecuado, el resultado podr producir algn problema de calidad.

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) En las cinco Ms podemos encontrar las posibles causas por las que los servicios no cumplen con los requisitos especificados.

MTODOS DE TRABAJO: Los mtodos de trabajo pueden no estar establecidos, o ser demasiado complicados, o procedimientos incompletos, etc.

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) En las cinco Ms podemos encontrar las posibles causas por las que los servicios no cumplen con los requisitos especificados.

MEDIO AMBIENTE: Este puede ser una causa importante que influya en la calidad del servicio, especialmente el clima laboral.

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) MANO DE OBRA


CAUSA PRINCIPAL

MEDIO AMBIENTE
CAUSA PRINCIPAL

MATERIA PRIMA
CAUSA PRINCIPAL

SUB-CAUSAS

EFECTO
SUB-CAUSAS

CAUSA PRINCIPAL

CAUSA PRINCIPAL

METODO DE TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA)

4.- Una vez que se han identificado y clasificado todos los factores que intervienen en una caracterstica de calidad o en la desviacin de la misma, se selecciona aqulla de mayor importancia con el fin de establecer la medida correctiva apropiada ( por consenso, votacin, o con datos existentes).

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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA)

VENTAJAS: Al utilizar un enfoque estructurado, permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la historia del problema, ni en los distintos intereses personales de los integrantes del equipo. Estimula la participacin de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo as aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el proceso. Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. Es til para aplicarse en problemas reales o potenciales, y para identificar oportunidades de mejora. .

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Ejercicio sobre el DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) MANO DE OBRA MEDIO AMBIENTE MATERIA PRIMA

El pastel se quema en el horno

METODO DE TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO

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Ejercicio sobre el DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) MANO DE OBRA MEDIO AMBIENTE MATERIA PRIMA Recipiente equivocado Error en el libro de cocina

Pobre capacidad de lectura


No puede entender recetas

Cocina muy pequea Instrucciones confusas

Barrera del idioma

Pre-calentado por mucho tiempo

Mezcla sin resolver Horno sin enfriarse del uso anterior a mayor temperatura

El pastel se quema en el horno


Termostato roto
Falla del horno

Vlvula de temperatura cerrada

METODO DE TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO

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MULTIVOTACIN PARA DETECTAR LA CAUSA RAZ DE LAS NO CONFORMIDADES

DESCRIPCIN DE LAS POSIBLES CAUSAS QUE ORIGINARON LA NO CONFORMIDAD (LLUVIA DE IDEAS)

PRIMER VOTO

SEGUNDO VOTO

TERCER VOTO

TOTAL DE VOTOS DE ULTIMA VOTACIN

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Cada problema lleva en s


mismo la semilla de su propia solucin. Stanley Arnold.

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BIBLIOGRAFA
1. ISO 9000:2000 NMX-CC- 9000 Fundamentos y vocabulario. Instituto Mexicano de

Normalizacin y Certificacin A.C. Mxico 2000 2. ISO 9001:2000 NMX -CC 9001 Sistemas de gestin de la Calidad.- Requisitos. Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin A.C. Mxico 2000 3. ISO 9004:2000 NMX -CC 9004 Sistemas de gestin de la Calidad - Directrices para la mejora del desempeo. Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin A.C. Mxico 2000 5. Council for Continuous Improvement.- Manual de Herramientas Bsicas para la Mejora Continua. Ed. Panorama Pginas Web: www.ongconcalidad.org