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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FR001-4 Versin 01 Fecha:01/02/2012 Proceso: 4-SGI Procedimiento para el Control de Documentos Productora de Concentrados Procampen

SISTEMA DE GESTION INTEGRADA CDIGO CA01-4 IN01-4 IN02-4 IN03-4 IN04-4 IN05-4 IN06-4 MA01-4 MA02-4 PR01-4 PR02-4 PR03-4 PR04-4 FR001-4 FR002-4 FR003-4 FR004-4 VERSIN 1 1 1 1 1 1 FECHA 11/02/2012 03/02/2012 17/02/2012 26/02/2012 26/02/20120 26/02/2012 26/02/2012 11/02/2012 26/022012 11/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 19/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 NOMBRE DEL DOCUMENTO Caracterizacin del Proceso SGI Instructivo para la Elaboracin y Codificacin de Documentos Instructivo para la Seleccin de Auditores Internos SGI Instructivo para la seleccin, evaluacin y revaluacin de proveedores Instructivo para la identificacin y proteccin de la propiedad del cliente. Instructivo de actividades de embalaje y almacenamiento Instructivo para el control de la produccin Manual del SGI Manual de Cargos y Funciones Procedimiento para el Control de Documentos del SGI Procedimiento para el Control de Registros del SGI Procedimiento para el control y archivo de documentos Procedimiento para el control de Producto No Conforme Listado Maestro de Documentos Control y Distribucin de Documentos Externos Normograma de la Empresa Acta de Reunin DISTRIBUCIN

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Link del servidor Documentacin del SGI

FR005-4 FR006-4 FR007-4 FR008-4 FR009-4 FR010-4 FR011-4 FR012-4 FR013-4 FR014-4 FR015-4 FR016-4 FR017-4 FR018-4 DG01-4 ?? FR018-4 ??? y quedo el cod. repetido DG02-4? ?? PLO1-4 PR06-4 PR07-4 PR08-4 PR09-4 PR10.4

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11/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 18/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012

Listado de Asistencia Tramite de Correspondencia Listado Maestro de Registros Lista de verificacin Documental Tabla de Retencin Documental Plan de Auditoras Internas Lista verificacin de Auditoras Internas Evaluacin del desempeo del Auditor del SGI Programacin de Auditoras Internas Reporte de No conformidades Informe de Auditora Interna Acciones correctivas, preventivas y de Mejora Control Producto No Conforme formato de entrega a satisfaccin del cliente Documento Gerencial Poltica Integrada de Gestin Formato revisin de la poltica Integrada de gestin

Link del servidor Documentacin del SGI Link del servidor Documentacin del SGI

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26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012

Documento Gerencial Matriz Canales de Comunicacin Plan de Capacitacin Procedimiento para la induccin, re induccin y capacitacin de trabajadores. Procedimiento para la contratacin de trabajadores Procedimiento para el coordinar la evaluacin del desempeo de trabajadores de la organizacin Procedimiento para la Contratacin de Servicios de Mantenimiento Procedimiento para el mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos creera que debe ser mejor un

PR11-4 PR12-4 PR13-4

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26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012

instructivo Procedimiento de Identificacion de los requisitos especificados por el cliente Procedimientos de identificacin de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto/servicio Procedimiento para el Diseo & Desarrollo. Al fin si o no con diseo y desarrollo. Aplica o no??? procedimiento de determinacin de los requisitos y a las necesidades de los clientes pienso que debera ser un formato recoleccin de requisitos y necesidades del cliente.. no se es necesario generar un procedimiento inclusive seria aceptable un instructivo no no y no creo que sea procedimiento!!! aparte no es lo mismo que dice mas arriba?? Procedimiento de compras Procedimiento para la Realizacin de las Auditorias Internas Recibo a Satisfaccin ???? Procedimiento Para la Revisin por la Direccin si es procedimiento por que va con FR??? Segn todos los doc. con amarillo. Fueron creados tooooooodos en el SGI proceso 4????? No creo A algunos doc.. les sobra el cero en la codificacin!!1 Procedimiento para el tratamiento de quejas y reclamos o sugerencias

PR014-4

26/02/2012

PR015-4 PR016-4 FR018-4 FR017-4 ???

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26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012

PR17 4 Le 1 pongo proceso 4.. supongo por que lo crea el SGI y lo maneja otro proceso

29/02/2012

como el 1 pero hay otros procesos que considero la reevaluacin para indicar si con generados en 4 o en otro proceso PR18-4 PR05-4 Lo incluyo por que no lo vi relacionado en los doc. de arriba DG03-4 FR0194________ Revisar si realmente este formato lo hace el proceso 4 PR184________ Revisar si realmente este formato lo hace el proceso 4 FR020-

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29/02/2012 ?

Procedimiento para medicin de la satisfaccin del cliente Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

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29/02/2012 29/02/2012

Diagrama Gerencial Matriz de Indicadores de Gestin Recoleccin requisitos del cliente

29/02/2012

Procedimiento para Seguimiento y medicin

29/02/2012

control de equipos de seguimiento y medicin

4________ Revisar si realmente este formato lo hace el proceso 4