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ANEXOS (102-SSA-PRO-001 Procedimiento para la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos) Anexo N 01: Tabla de Criterios de Severidad

CRITERIOS Dao de la Propiedad

SEVERIDAD Lesin personal

Dao al Proceso

Catastrfica

Varias fatalidades. Prdidas por un Paralizacin del Varias personas con monto superior a US$ proceso de ms de un lesiones 100, 000 mes o paralizacin permanentes definitiva. Una fatalidad. Estado vegetal. Prdidas por un monto entre US$ 10, 000 y US$ 100, 000 Prdidas por un monto entre US$ 5, 000 y US$ 10, 000 Paralizacin del proceso de ms de una semana y menos de un mes. Paralizacin del proceso de ms de un da o menos de una semana.

Fatalidad (perdida mayor)

Prdida permanente

Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas. Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesiones por posicin ergonmica. Lesin que no incapacita a la persona. Lesiones leves.

Prdidas por un monto entre US$ 1, 000 y US$ 5, 000

Paralizacin de un da.

Prdida temporal

Insignificante

Prdidas menor a US$ 1, 000

Paralizacin menor de un da.

Anexo N 02: Tabla de Criterios de Probabilidad


CRITERIOS Probabilidad de Frecuencia de frecuencia exposicin Muchas (6 a ms) personas expuestas. Varias veces al da. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al da. Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al da. Muchas personas expuestas ocasionalmente. Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente. Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente.

PROBABILIDAD

Comn (muy probable)

Sucede con demasiada frecuencia

Ha sucedido (probable)

Sucede con frecuencia

Podra suceder (posible)

Sucede ocasionalmente Rara vez ocurre, no es muy probable que ocurra

Raro que suceda (poco probable) Prcticamente imposible que suceda

Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra.

Anexo N 03: Matriz de Evaluacin de Riesgos

FRECUENCIA
Comn A Ha sucedido B Podra suceder C Raro que suceda D Prcticamente imposible que suceda E

SEVERIDAD

Catastrfico Fatalidad Permanente Temporal Menor

1 2 3 4 5

1 3 6 10 15

2 5 9 14 19

4 8 13 18 22

7 12 17 21 24

11 16 20 23 25

Anexo N 04: Nivel de Riesgo


NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIN
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar PELIGRO- RIESGO se paraliza los trabajos operacionales en la labor. Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la accin se puede ejecutar de manera inmediata Este riesgo puede ser tolerable .

PLAZO DE CORRECCIN 0-24 HORAS

ALTO

0-72HORAS

MEDIO

1 MES

BAJO

Anexo N 05: Tabla comparativa de cambios


Probabilidad No implica cambio Implica un cambio

La misma cantidad de Incremento en la unidades cantidad de unidades Equipos Mviles La misma capacidad de las unidades Los mismos mandos Incremento en la capacidad de las Unidades Diferente tipo de mandos

Tuberas

El mismo dimetro El mismo tipo de material

Diferente dimetro Diferente tipo de material

El mismo tipo de brida Diferente tipo de brida El mismo tipo de empaquetadura El mismo tipo de material El mismo tipo de vlvula Diferente tipo de empaquetadura Diferente tipo de material Diferente tipo de Vlvula.

Vlvulas

SEVERIDAD
Catastrfico Fatalidad Permanente Temporal Menor

1 2 3 4 5

1 3 6 10 15 A
Comn

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS 2 4 7 5 8 12 9 13 17 14 18 21 19 22 24 B C D


Ha sucedido Raro Podria suceder suceda que

11 16 20 23 25 E

Prcticame nte imposible que suceda

FRECUENCIA

esgos)

LAZO DE CORRECCIN 0-24 HORAS

0-72HORAS

1 MES

LISTA NO LIMITATIVA DE PELIGROS Y RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES

Cdigo: 102-SSA-DOC-076 Versin: 00 Fecha de aprob.: 03/10/2011

TIPO

CODIGO 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

PELIGRO Suelo en mal estado/Superficies irregulares Objetos en el Suelo Lquidos en el Suelo Superficies de trabajo en mal estado Posicin inadecuada (ubicacin en el espacio) Falta de Sealizacin Falta de Orden y Limpieza Zanjas /Desniveles en el lugar de trabajo Uso de escaleras porttiles Uso de escaleras fijas Uso de andamios y plataformas temporales Trabajos en tejados y muros Izaje de personal con manlift/canastilla Escalamiento a postes/torres metlicas Escalamiento a estructuras, equipos Uso de soportes/ apoyos de madera Uso de soportes/ apoyos metlicos Manipulacin de objetos y herramientas en altura Elementos manipulados con gras/montacargas/telehandler Elementos apilados inadecuadamente Transporte inadecuado de carga Objetos suspendidos en el aire Elementos de montaje mal asegurados Maniobras de Izaje Ingreso de terceros a Zona de Izaje Inadecuado Bloqueo y Rotulado Muro inestable Talud inestable Hundimiento del Terreno Zanjas/Excavaciones inestables Estructuras Inestables Zonas de Trabajo a mas de 3000 msnm

RIESGO ASOCIADO Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Caida de Objetos Lesiones Lesiones/Atrapamiento/Aplastamiento Derrumbe/Cada de equipo/golpes y lesiones varias Derrumbe/Cada de equipo/golpes y lesiones varias Derrumbe/Cada de equipo/golpes y lesiones varias Derrumbe/Cada de equipo/golpes y lesiones varias Derrumbe/Inundacin/Rotura Mal de altura

P O T E N C I A L

124 125 126 127 128 129 130 131

132

Exceso de carga

Colapso

133

Montar a caballo

Cada a desnivel

134

Embalse

Ahogamiento/Hipotermia

135

Desprendimiento de roca Fallas mecnicas y estructurales de equipos de izaje Uso y mantenimiento de armas de fuego

Golpe/Atrapamiento

136

Cada de Objetos/estructuras del equipo de izaje

137

Muerte, lesiones varias

138

Falta/falla de accesorios para rescate en altura

cadas a distinto nivel

139

Conformacin de botadero

Volcadura,deslizamiento, derrame de hidrocarburos

140

Areas Administrativas de Trabajo

Caida de Objetos,caida a desnivel,golpes

141

Estantes

Caida de Objetos,golpes,aplastamiento

142

Gancho legajador Metalico

Cortes/Manipulacion Inadecuada Golpes, Aplastamiento,Sobreesfuerzo,Contusiones,Cortes, lumbagos Caida de diferente nivel

143

Materiales recepcionados

144

Engrasado de pines en la parte superior de equipos

145

Trabajo en Altura

Caida de diferente nivel

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200 201 202 203

Trnsito vehicular a excesiva velocidad Trnsito vehicular temerario Trnsito vehicular agresivo Cierre o disminucin de va Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: niebla, lluvia, granizo, deslumbramiento del sol, huaycos ) Falta o Falla de Sealizacin en la va Pistas en Mal Estado Pista Resbalosa Trfico en Ruta Cierre o disminucin de crucero peatonal Ingreso de terceros a Zona de Trabajo Personal de Piso interactuando con equipos moviles Inadecuado Bloqueo y Rotulado Presencia de animales/personal en zona de transito vehicular Operacin Inadecuada de equipos

Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Colisin o Atropello

204 205 C I N E T I C A 206 207 208 209 210 211 212 213

Colisin/Atropello/Volcadura/Atrapamiento Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Atropello Atropello Lesiones Colisin/Atropello/Volcadura

214

Colisin/Atropello/Volcadura/Naufragio

215

Trnsito de camiones gigantes

Colisin/Atropello/Aplastamiento Atropello/volcaduras/derrame de hidrocarburos/choques/colisiones Golpe/Atrapamiento Golpe/Cortes Atrapamiento, sordera, mutilacion, fractura Golpe Golpe Golpe Golpe/Corte/Impactos contra estructuras Atrapamiento Atrapamiento Atrapamiento/Golpe Atrapamiento Atrapamiento Corte Corte Corte Corte Descarrilamiento de la oruga Golpes/Cortes/Atrapamiento/Quemaduras Atrapamiento/Golpe Colisin/Atropello/Volcadura Choque /Derrame de Hidrocarburos Colision/Choque/Volcadura/Derrame de Hidrocarburos Colision/Choque/Volcadura/Derrame de Hidrocarburos Colision/Choque/Volcadura/Derrame de Hidrocarburos Colision/Choque/Volcadura/Derrame de Hidrocarburos Explosion Asfixia Asfixia/Irritacin/Nauseas Asfixia/Irritacin/Nauseas Lesin por contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de depsitos/tuberas Lesin por contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular) Lesin por contacto qumico ( por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular) Lesin por contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria y ocular) Lesin por contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular) Lesin por contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular)

216 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 M E C A N I C A 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 400 401 402 403

Suministro de agua Maquinas/Objetos en movimiento Manipulacin de herramientas y objetos varios Maquina Perforadora aire reversa Herramientas neumticas Herramientas elctricas Herramientas para golpear (martillo, combas) Proyeccin de partculas por desprendimiento de fragmentos Herramientas en mal estado Herramientas o maquinarias sin guarda Herramientas/Sistemas neumticos Herramientas elctricas Inadecuado Bloqueo y Rotulado Mquinas o equipos fijos con piezas cortantes Herramientas porttiles elctricas punzo cortantes Herramientas manuales cortantes Objetos o superficies punzo cortantes Orugas Sistemas presurizados Cada de estructuras Fallas Mecnicas en vehculos y equipos Pala Cargador frontal Tractor Camiones CAT-785 ByC Y Camiones Komatsu HD1500-7 Excavadora Alta Presion de Aire en las llantas Espacio confinado Sustancias asfixiantes (gases y vapores) Gases de combustin de maquinas Sustancias corrosivas

404

Sustancias irritantes o alergizantes

405

Sustancias narcotizantes

406

Humos de soldadura/corte

407

Otras sustancias txicas

408

Inadecuado Bloqueo y Rotulado

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Q U I M I C A

410 411 Q U I M I C A 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Generacin de polvo Atmsferas explosivas Fuga de lquidos inflamables y explosivos Acumulacin de material combustible Almacenamiento y trasvase de productos inflamables Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas propano) Focos de ignicin Atmsferas inflamables Proyecciones de partculas incandescentes Llamas abiertas Derrame de materiales y quimicos peligrosos Derrame de concentrado/relave Accesorios de voladura (Transporte, manipulacin y almacenamiento) Explosivos (Transporte, manipulacin y almacenamiento) Tiro cortado (Explosivos sin detonar despus de una voladura) Neblinas de sustancias qumicas Practicas no adecuadas en la manipulacin de productos qumicos Fibras en suspensin Contacto directo o indirecto con puntos energizados en Baja Tensin. Contacto directo o indirecto con puntos energizados en Media Tensin. Contacto directo o indirecto con puntos energizados en Alta Tensin. Uso de herramientas elctricas Descarga elctrica esttica Descargas elctricas Cortocircuito Inadecuado Bloqueo y Rotulado Trabajos de invertir fases Falso Contacto elctrico

Irritacin por exposicin a partculas en niveles superiores al lmite permitido (efectos crnicos) Quemaduras/Explosion /Incendio Quemaduras/Explosion /Incendio Quemaduras/Explosion /Incendio Quemaduras/Explosion /Incendio Quemaduras/Explosion /Incendio Quemaduras/Explosion /Incendio Quemaduras/Explosion /Incendio Quemaduras/Explosion /Incendio Quemaduras/Explosion /Incendio Lesin /Perdida al proceso y a la propiedad Perdida al proceso/ Lesion por contacto quimico. Quemaduras/Explosin/Incendio

423

Quemaduras/Explosin/Incendio

424

Quemaduras/Explosin

425

Asfixia/Irritacin/Nauseas Lesin por contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular) Irritacin, alergias en las vas respiratorias Electrocucin Electrocucin Electrocucin Electrocucin Electrocucin/Incendios/Quemaduras Electrocucin/Incendios/Quemaduras Electrocucin/Incendios/Quemaduras Electrocucin/Incendios/Quemaduras Electrocucin/Dao a equipos Dao a equipos/Perdida al proceso/Incendios/Quemaduras Incendio/Electrocucin/Quemaduras Quemadura Quemadura Quemadura por radicacin solar / Hipotermia Fatiga/Stress Trmico Fatiga/estrs Trmico/Enfermedades Respiratorias Choque trmico Lesiones por Radiacin Lesiones por Radiacin Lesiones por Radiacin Lesiones por Radiacin Lesiones por Radiacin Quemaduras

426

427 500 501 502 E L E C T R I C O 503 504 505 507 508 509 510

511 600 601 602 603 C A L O R / R A D I A C I O N 604 605 606 607 608 609 610 611

Fallas Elctricas de equipos Fludos o sustancias calientes Arco elctrico Trabajo a la intemperie Focos de calor o fro Ambientes con altas o muy bajas temperaturas (ests trmico) Cambios bruscos de temperatura Fuentes Radioactivas Ionizantes Radiacin UV Radiacin IR Campos electromagnticos Inadecuado Bloqueo y Rotulado Materiales calientes/fros Radiacin No Ionizantes (pantalla PC, soldadura, celulares, otros) Manipulacin de agua a bajas temperatura

612

Fatiga y/o deficiencia visual y estrs

613

Enfermedades respiratorias

614 700 LUMINICA 701 800

Niebla de agua Iluminacin excesiva (deslumbramiento) Iluminacin deficiente (penumbra) Ruido debido a mquinas o equipos en niveles superiores a los permitidos Ruidos debido a trabajos con herramientas/objetos varios Vibracin debido a mquinas o equipos

Enfermedades respiratorias Fatiga y/o deficiencia visual y estrs Fatiga y/o deficiencia visual y estrs Exposicin a niveles superiores al lmite permitido

801

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido

802

Problema muscular

803 SONIDO/VIBRACION

Vibracin debido a trabajos con herramientas de golpe

Problema muscular

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SONIDO/VIBRACION 804 Percusion del barreno de perforacion a la roca Proyeccion de Particulas de roca

805

Ruido por disparo de armas de fuego

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido

806

Ruido por disparo de voladura

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido

807 900 901 902 903 B I O L O G I C O 904 905 906 907 908 909

Vibraciones producto de la voladura Olores desagradables Exposicin a agentes patgenos en aire, suelo o agua Alimentacin en campo Uso de sanitarios en campo Manipulacin de residuos y desperdicios Presencia de vectores( parsitos,roedores) Manipulacin de plantas o vegetacin Movimiento de tierra agrcola. Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores Fibras en suspensin

Problema muscular Stress Infecciones/Enfermedades Infecciones/Enfermedades Infecciones/Enfermedades Infecciones/Enfermedades Infecciones/Enfermedades Infecciones/Enfermedades Infecciones/Enfermedades Picadura/Mordedura/golpes Irritacin, alergias en las vas respiratorias

910

Contacto con secreciones corporales

Infecciones/Enfermedades

911 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1100 1101 1102 1103 P S I C O S O C I A L 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110

Contacto con material quirrgico Esfuerzos por empujar o tirar objetos Esfuerzos por el uso de herramientas Carga o movimiento de materiales o equipos Movimientos repetitivos Movimientos bruscos Posturas inadecuadas Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, mouse del computador Trabajo sedentario continuo Realizacin de actividades no adecuadas por mujeres embarazadas Realizacin de actividades no adecuadas por personas con discapacidad Mobiliario no adecuado Espacios reducidos de trabajo Hostilidad/Hostigamiento Uso de Alcohol/Drogas Horas de trabajo prolongadas/excesivas Monotona/ repetitividad de la tarea. Sobrecarga de Trabajo Turno de trabajo inadecuado Personas/Conductas agresivas Armas de fuego cargadas Secuestro/bloqueo Agresin con armas de fuego y otras Victimas rescatadas en shock nervioso o convulsiones

Cortes/Infecciones/Enfermedades Problema muscular Problema muscular Problema muscular Problema muscular Problema muscular Problema muscular Problema muscular Sobrepeso,colesterol Complicaciones del Embarazo Daos a la Salud golpes/lesiones/malas posturas golpes/lesiones/cada de objetos Agresin/estrs Perdida de Capacidad Fsica, psicolgica Fatiga/estrs Fatiga/estrs Fatiga/estrs Fatiga/estrs Daos fsicos (contusiones, escoriacin, cortes) Muerte, lesiones varias Agresin fsica/psicolgica/estrs/muerte Muerte, lesiones varias golpes, lesiones varias

E R G O N O M I C O

1111

Descanso Deficiente

Stress

1112

Capacitacion y Entrenamiento Deficiente

Lesiones varias,stress,muerte

C L I M T I C O S

1300

Granizada

Cada del personal/colapso de estructuras

1301

Lluvia intensa

Presencia de huaycos, resbalones y colisin vehicular

1302

Neblinas densas

Colisin/Atropello/Volcadura

1303

Tormenta Elctrica

Electrocucin

1304 1200

Sismos

Golpes, atrapamiento, lesiones varias

OTROS

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Aprobado por: Jefe de SSA Obra

Fecha:

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE Versin: 00 RIESGOS

Cdigo: 102-SSA-FOR-001 Fecha de aprob.: 03/10/2011

Actividad

Tarea Riesgo Alto

PET Asociado a la Tarea de Alto Riesgo 102-SSA-PRO-012 Procedimiento de Inspecciones /Orden y Limpieza/ 102-SSA-PLA001 Plan de Preparacin y Respuesta a Emergencias/Extintores

Ocupaciocnes asociadas a la Tarea de Alto Riesgo

Equipo de Riesgo Alto

Area de Riesgo Alto

Computadora Uso de Computadora

Administrativa

ALTO

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Cdigo: 103-SSA-FOR-001

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

Versin: 00 Fecha de aprob.: 03/05/2012

I
Actividad

Explotacion Minera a Tajo Abierto

Miembros del Equipo


Lnea Base:

Facilitador
Ing. Clark Vsquez

Fecha 5/3/2012

Rodolfo Catari,Willian Baos, Evans Aguedo

Evaluacin de Consecuencia (Mx. razonable) Propiedad No. Tarea Persona Proceso Rutinario No Rutinario Codigo Peligro Riesgo Asociado Descripcin de la Consecuencia

Controles Actuales Probabilidad con Controles Actuales Concientizacion Riesgo con controles Actuales Aceptable No Aceptable Causas del Riesgo Alto

Ingenieria

Procedimiento Practica

Entrenamiento Especfico (Adicional a la Matriz Bsica de entrenamiento)

EPP Especfico (adicional al uso del casco, lentes y zapatos de seguridad)

Controles Adicionales Propuestos Mejora Eficacia Controles Actuales (Para Riesgo Alto)

Controles Adicionales a Implementarse Probabilidad con Controles adicionales implementados Control Responsable Fecha Riesgo Residual Aceptable No Aceptable

AREA DE ADMINISTRACION
140 500 Areas Administrativas de Trabajo Contacto directo o indirecto con puntos energizados en Baja Tensin. Uso de herramientas elctricas Caida de Objetos,caida a desnivel,golpes Electrocucin Tropiezos, golpes por caidas debido a cajas u objetos dejadas en el piso (Valija) u otros Tropiezos, golpes debido a cajas, documentos, etc. dejados de manera desordenada cerca de lugar de trabajo 4 1 5 1 5 5 No requiere Si Requiere 103-SSA-PRO-Procedimiento de Inspecciones 103-SSA-PRO- Procedimiento de Inspecciones Curso de Inspeccin Planificada Curso de Inspeccin Planificada No requiere No requiere Trabajador aplica control Trabajador aplica control D D Bajo Alto Aceptable No Aceptable Cables pelados, sobre carga de circuitos Uso de disyuntores en los tableros Inpecciones periodicas de los de distribucion de energia, sistemas de alimentacion, utilizacion de accesorios electricos tableros electricos Mantenimiento periodico. Inspecciones periodicas, programa de mantenimiento Jefatura de Equipos Inmediata Bajo Aceptable

Elaboracion de Documentos

Rutinario

503

Electrocucin

Muerte, quemaduras, dao a la propiedad, contaminacion ambiental

Si Requiere

103-SSA-PRO- Procedimiento de Inspecciones

Curso de Inspeccin Planificada

No requiere

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Falta de mantenimiento,mal uso

Jefatura de Equipos

Inmediata

Bajo

Aceptable

141

Estantes

Archivo de Documentos

Rutinario 142 Gancho legajador Metalico

Caida de Objetos,golpes,aplastamiento Cortes/Manipulacion Inadecuada

Golpes y contusiones en las extremidades inferiores o superiores por inmobiliario sin proteccin en las esquinas Cortes

No requiere Mobiliario con puntas protegidas

102-SSA-PRO-Procedimiento de Inspecciones Reemplazar ganchos legajadores metalicos por unos de plasticos

Curso de Inspeccin Planificada

No requiere

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

AREA DE ALMACEN
101 Recepcion de Materiales 143 Materiales recepcionados Objetos en el Suelo Tropiezos, golpes por caidas debido a cajas u objetos dejadas en el piso (Valija) u otros Golpes, Tropiezos, golpes por resbalos debido a la no indentificacin de piso Aplastamiento,Sobreesfuerzo,Contus mojado iones,Cortes, lumbagos Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Tropiezos, golpes debido a cajas, documentos, etc. dejados de manera desordenada cerca de lugar de trabajo 4 4 5 5 5 5 No requiere No requiere ATS, Estandar de orden y limpieza ATS, Estandar de orden y limpieza Curso de Inspeccin Planificada Curso de Inspeccin Planificada No requiere No requiere Trabajador aplica control Trabajador aplica control D D Bajo Bajo Aceptable Aceptable

3
Almacenamiento de Materiales

Rutinario 106 Falta de Orden y Limpieza

No requiere

ATS, Estandar de orden y limpieza

Curso de Inspeccin Planificada

No requiere

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

141

Estantes

Caida de Objetos,golpes,aplastamiento

Contusiones, fracturas, cortes

No requiere

ATS, Estandar de orden y limpieza

capacitacion en Estandar de orden y limpieza

No requiere

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

AREA DE MINA
101 105 Objetos en el Suelo Falta de Sealizacin Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Tropiezos, golpes por caidas debido a cajas u objetos dejadas en el piso (Valija) u otros Tropiezos, golpes por resbalos debido a la no indentificacin de lugares con alto potencial de riesgo Tropiezos, golpes debido a cajas, documentos, etc. dejados de manera desordenada cerca de lugar de trabajo 4 1 5 5 5 5 No requiere Si Requiere 103-SSA-PRO- Procedimiento de Inspecciones 103-SSA-PRO-Procedimiento de Inspecciones Curso de Inspeccin Planificada Curso de Inspeccin Planificada No requiere No requiere Trabajador aplica control Trabajador aplica control D D Bajo Alto Aceptable No Aceptable Falta de inspeccion del personal El personal debera ser capacitado, certificado, autorizado y validado por San martin Todas las Jefaturas Inmediata Bajo Aceptable

106

Falta de Orden y Limpieza

Cada al mismo nivel

No requiere Planos elctricos y Potencia de la Luminaria Verificar iluminacin de ambiente por monitoreo fisico

103-SSA-PRO- Procedimiento de Inspecciones

Curso de Inspeccin Planificada

No requiere

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

Trazo y Replanteo Topografico

Rutinario

701

Iluminacin deficiente (penumbra)

Fatiga y/o deficiencia visual y estrs

Tropiezos, golpes, debido a la iluminacin no adecuada en las areas de trabajo

103-SSA-PRO-Procedimiento de Inspecciones

Capacitacion en 103-SSA-PROProcedimiento de Inspecciones

No requiere

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

1111

Descanso Deficiente

Stress

Paralizacion de trabajos debido al cansancio por trabajo mayor a 12 horas, lesiones, contusiones por fatiga debido a turno de trabajos inadecuados lesiones, hematomas y golpes por tropiezos debido a suelo roto o levantado al momento de trasladarse de un lugar a otro Tropiezos, golpes por caidas debido a cajas u objetos dejadas en el piso (Valija) u otros Aplastamiento,golpes por resbalos debido a la no indentificacin del talud inestable

No requiere

Control mediante sistema de trabajo

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

100

Suelo en mal estado/Superficies irregulares Suelo en mal estado/Superficies irregulares Talud inestable

Cada al mismo nivel

Pisos de Alto transito

103-SSA-PRO- Procedimiento de Inspecciones

Curso de Inspeccin Planificada

No requiere

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

100 127

Cada al mismo nivel Derrumbe/Cada de equipo/golpes y lesiones varias

4 4

5 5

5 5

No requiere No requiere

103-SSA-PRO-Procedimiento de Inspecciones 103-SSA-PRO-Procedimiento de Inspecciones

Curso de Inspeccin Planificada Curso de Inspeccin Planificada

No requiere No requiere

Trabajador aplica control Trabajador aplica control

D D

Bajo Bajo

Aceptable Aceptable Maquina certificada por el fabricante,programa de mantenimiento anual, operador capacitado, certificado y con experiencia

302

Maquina Perforadora aire reversa Percusion del barreno de perforacion a la roca

Atrapamiento, sordera, mutilacion, fractura

Muertes, fracturas, mutilaciones

Si Requiere

103-SSA-PRO- Procedimiento de Inspecciones

Curso de Inspeccin Planificada

Si requiere

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Equipos en mal estado,mala operacin,area reducida.

Preusos,difusion de PETS de perforacion aire reversa

Jefatura de PERVOL

Inmediata

Bajo

Aceptable

804

Proyeccion de Particulas de roca Irritacin por exposicin a partculas en niveles superiores al lmite permitido (efectos crnicos) Descarrilamiento de la oruga

Contusiones, fracturas, cortes

No requiere

103-SSA-PRO- Procedimiento de Inspecciones

Curso de Inspeccin Planificada

Si requiere

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

410

Generacin de polvo

Neumoconiosis

No requiere Aseguramiento adecuado y correcto de las orugas del equipo No requiere

103-SSA-PRO-Procedimiento de Inspecciones

Curso de Inspeccin Planificada

Si requiere

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

No usar el equipo de proteccion personal

Realizar mediciones de polvo

Uso obligatorio de respirador de silicona.

Todas las Jefaturas

Inmediata

Bajo

Aceptable

316

Orugas Ruido debido a mquinas o equipos en niveles superiores a los permitidos Esfuerzos por empujar o tirar objetos Manipulacin de herramientas y objetos varios

Golpes y contusiones

103-SSA-PRO-Procedimiento de Inspecciones

Curso de Inspeccin Planificada Capacitacion 103-SIG-Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional capacitacion en 103-PRO-Procedimiento de Manipulacion de Materiales

Si requiere

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable uso obligatorio de tapones auditivos y/o protectores tipo copa

800 5 Perforacion Aire Reversa Rutinario

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido

Hipoacusia

103-SIG-Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 103-PRO-Procedimientos de Manipulacion de Materiales Las herramientas en mal estado deberan estar en buen estado y con su respectiva cinta de inspeccion

Si requiere

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

No usar el equipo de proteccion personal

Realizar mediciones de ruido

Todas las Jefaturas

Inmediata

Bajo

Aceptable

1000

Problema muscular

Lumbalgias,fracturas,contusiones,cortes

No requiere

Si requiere

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

301

Golpe/Cortes

Golpes,fracturas,cortes

No requiere

Herramientas Certificadas

Si requiere

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

1111

Descanso Deficiente

Stress

Paralizacion de trabajos debido al cansancio por trabajo mayor a 12 horas, lesiones, contusiones por fatiga debido a turno de trabajos inadecuados

Si Requiere

Control mediante sistema de trabajo

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

No descansar minimo 6horas

Se monitoreara el descanso de los Se dara las facilidades al trabajadores en sus respectivos trabajador en buena fe de su alojamientos buen descanso

Bienestar Social

Inmediata

Bajo

Aceptable

204

Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: niebla, lluvia, granizo, deslumbramiento del sol, huaycos)

Colisin/Atropello/Volcadura/Atrapam Falta de visibilidad para la ejecusion de los trabajo lo que conlleva a iento un riesgo alto

No requiere

ATS

No requiere

Si requiere

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

216

Suministro de agua

Atropello/volcaduras/derrame de hidrocarburos/choques/colisiones

Debido a la deficiente comunicacin se puede llegar tener eventos no deseados

No requiere

103-PRO-Procedimiento de Abastecimiento de Agua

Operadores Certificados

Si requiere

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

317

Sistemas presurizados

Golpes/Cortes/Atrapamiento/Quema duras

Debido a la deficiente inpeccion del equipo

No requiere

ATS,Pre uso,Inspeccion

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

#N/A

#N/A

806

Ruido por disparo de voladura

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido

Enfermedad profesional por uso inapropiado de protectores de oido o exposicion fuera de los estandares de exposicion maxima

Programa de monitoreo de agentes fisicos y quimicos Programa de monitoreo de agentes fisicos y quimicos Diseo de carga y amarre,estudio tecnico de voladura contralada,minimizar factor de Estudio de Estabilidad de Taludes

PETS Voladura, estandar para uso de Epp

Capacitacion en estandar para uso de epp

EPP Basico

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

#N/A

#N/A

807

Vibraciones producto de la voladura

Problema muscular

Problema ergonomico y dolores musculares por vibracion excesiva o postura inadecuada

Ergonomia

Capacitacion en ergonomia

EPP Basico

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

#N/A

#N/A

306

Proyeccin de partculas por desprendimiento de fragmentos

Proyeccion de Particulas de roca

Trauma multiple, lesiones en parte del cuerpo por proyeccion de particulas al estar dentro del radio de voladura.Dao a estructuras o equipos por proyecciones de roca

Retiro de letreros, PETS voladura

Capacitacion de Estandar de Voladura

No requiere

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Presencia de fly rock

Mejorar seguimiento de controles de diseos de carga y amarre

Revisar diseos de carga y amarre, material chancado en el taco Realizar control mediante desquinche de taludes de manera frecuente

Jefatura de PERVOL

Permanente

Medio

Aceptable

Voladura

Rutinario

127

Talud inestable

Derrumbe/Cada de equipo/golpes y lesiones varias

Trauma multiple, fracturas multiples y muerte por desplazamiento de talud de 10m .Con angulo de inclinacion inadecuado mas de 75

ATS, IPERC continuo,PETS primado de taladros,inspeccion de voladura

Capacitacion de PETS primado de taladros,

EPP Basico

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Trauma multiple por falla del talud(terreno con presencia de fracturas y alteraciones de macizo rocoso)

Jefatura de Mina

Permanente

Medio

Aceptable

410

Generacin de polvo

Irritacin por exposicin a partculas en niveles superiores al lmite permitido (efectos crnicos)

Enfermedad profesional, irritacion a las vias respiratorias por uso inapropiado de respirador o mascarilla

Monitoreo de Agentes Fisicos y Quimicos

PETS Voladura, estandar para uso de Epp

Capacitacion en estandar para uso de epp

Respirador

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

Bajo

Aceptable

423

Explosivos (Transporte, manipulacin y almacenamiento)

Quemaduras/Explosin/Incendio

Quemaduras,mutilaciones y muerte por explosion fortuita de explosivos de voladura durante el transporte,perdida del equipo durante el transporte por explosion fortuita

Radio de comunicacin en el equipo .

Estandar de voladura,manejo adecuado de explosivos y accesorios de voladura .

Capacitacion en estandar de voladura

EPP Basico

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Lesiones severas por explosion fortuita Control mediante inspeccion de de explosivos de voladura durante el voladura, control de velocidades y transporte , o detonacion fortuita comunicacin de ruta a seguir

Capacitacion y evaluacion continua

Jefatura de Area

Permanente

Medio

Aceptable

100

Suelo en mal estado/Superficies irregulares

Cada al mismo nivel

Golpes y contusiones por tropiezos o resbalones a un mismo nivel debido a superficies en mal estado

Nivelacion de Plataforma

Pets Mantenimiento y Regado de vias

Estandar de Orden y Limpieza

EPP Basico

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

#N/A

#N/A

100

Suelo en mal estado/Superficies irregulares

Cada al mismo nivel

Contusiones o lesiones leves al resbalarze por presencia piso en mal estado

Piso nivelado

Pets Mantenimiento y Regado de vias

Capacitacion en Manteniento y Regado de Vias

EPP Basico

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

#N/A

#N/A

127

Talud inestable

Derrumbe/Cada de equipo/golpes y lesiones varias

Trauma multiple,muerte y lesiones en partes del cuerpo por deslizamiento del talud de 10m con angulo de inclinacion aprox. De 50,perdida del equipo por derrumbe del talud Muertes fracturas y trauma multiple,lesiones en partes del cuerpo por choque de equipos en movimientos,perdidas o daos a la propiedad por atrapamiento de maquinarias

Estudio de Estabilidad de Taludes

Plan de Minado

Entrenamiento y capacitacion en movimiento de tierra

EPP Basico

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Trauma multiple por falla del talud(terreno con presencia de fracturas y alteraciones de macizo rocoso) Atropellos y trauma por operacin inadecuada del equipo

Realizar control mediante programa de desquinche Todo personal recibira entrenamiento previo de la operacin de un vehiculo y emision de licensia interna

Jefatura de Mina

Permanente

Medio

Aceptable

320

Pala

Choque /Derrame de Hidrocarburos

No requiere

PETS ingreso a zonas de operacin, Pets de carguio con pala

Capacitacion en PETS en ingreso a zonas de operacin y PETS de carguio con pala. Capacitacion en; reglamento interno de transito, Plan de preparacion y respuesta a emergencia y PETS de mantenimiento preventivo programado Capacitacion en PETS de Mantenimiento y regado de vias, estandar de uso adecuado de epp

EPP Basico

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Control mediante inspeccion y entrenamiento previo al operador, asi mismo licensia interna

Jefatura de Mina

Permanente

Medio

Aceptable

511

Fallas Elctricas de equipos

Incendio/Electrocucin/Quemaduras

Quemaduras en manos y/o rostro e incendio por fallas mecanicas,daos al equipo por fallas electricas

No requiere

Reglamento interno de transito, Plan de preparacion y respuesta a emergencias, PETS de mantenimiento preventivos programado

EPP Basico

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

#N/A

#N/A

410

Generacin de polvo

Irritacin por exposicin a partculas en niveles superiores al lmite permitido (efectos crnicos)

Irritacion respiratoria por exposicion a polvo en zona de trabajo

Regado de vias

PETS de mantenimiento y regado de vias, estandar de uso adecuado de EPP

EPP Basico

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

#N/A

#N/A

316

Orugas

Descarrilamiento de la oruga

Choque entre equipos,derrame de hidrocarburos

Programa de mantenimiento,pre-uso, inspecciones Programa de monitoreo de agentes fisicos y quimicos

Seguimiento al programa de mantenimiento, preuso, inspecciones

Equipo certificado, operador capacitado,certificado y autorizado

EPP Basico

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

#N/A

#N/A

800 7 Carguio, Acarreo y Descarga de Material Rutinario 1111

Ruido debido a mquinas o equipos en niveles superiores a los permitidos

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido

Enfermedad profesional por uso inapropiado de protectores de oido o exposicion fuera de los estandares de exposicion maxima

PETS de carguio, estandar para uso de Epp

Capacitacion en PETS de carguio, estandar para uso de Epp

EPP Basico

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

#N/A

#N/A

Descanso Deficiente

Stress

Trauma multiple, muerte y fracturas multiples por inadecuado descanso

No requiere

Sistema de trabajo,control de turno,programa de salud

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Trauma multiple ,muerte y fracturas multiples por no descansar adecuadamente

Control mediante capacitacion de fatiga y visitas domiciliarias

Monitoreo personalizado a todo el personal acerca del descanso adecuado Todo personal recibira entrenamiento previo de la operacin de un vehiculo y emision de licensia interna Todo personal recibira entrenamiento previo de la operacin de un vehiculo y emision de licensia interna Todo personal recibira entrenamiento previo de la operacin de un vehiculo y emision de licensia interna Todo personal recibira entrenamiento previo de la operacin de un vehiculo y emision de licensia interna

Jefatura de Area

Permanente

Medio

Aceptable

321

Cargador frontal

Colision/Choque/Volcadura/Derrame de Hidrocarburos

Muerte,fracturas y trauma multiple, lesiones en partes del cuerpo por choque de equipos en movimiento, perdidas o daos a la propiedad por atrapamiento de maquinarias

No requiere

PETS ingreso a zonas de operacin, Pets de carguio con cargador frontal

Capacitacion en PETS ingreso a zonas de operacin y PETS de carguio con cargador frontal

No requiere

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Trauma multiple por operacin inadecuada del equipo

Control mediante inspeccion y entrenamiento previo al operador, asi mismo licensia interna Control mediante inspeccion y entrenamiento previo al operador, asi mismo licensia interna Control mediante inspeccion y entrenamiento previo al operador, asi mismo licensia interna Control mediante inspeccion y entrenamiento previo al operador, asi mismo licensia interna

Jefatura de Area

Permanente

Medio

Aceptable

324

Excavadora

Colision/Choque/Volcadura/Derrame de Hidrocarburos

Muerte,fracturas,contusiones

Equipo certificado,operador capacitado,certificado y autorizado Equipo certificado,operador capacitado,certificado y autorizado Equipo certificado,operador capacitado,certificado y autorizado Diseo adecuado de botadero

Programa de mantenimiento, pre-uso, inspecciones

Capacitacion en PETS de trabajo con excavadora

EPP Basico

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Trauma multiple por operacin inadecuada del equipo

Jefatura de Area

Permanente

Medio

Aceptable

322

Tractor

Colision/Choque/Volcadura/Derrame de Hidrocarburos

Muerte,fracturas,contusiones

Programa de mantenimiento, pre-uso, inspecciones

Capacitacion en PETS de trabajo con tractor

EPP Basico

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Trauma multiple por operacin inadecuada del equipo

Jefatura de Area

Permanente

Medio

Aceptable

323

Camiones CAT-785 ByC Y Camiones Komatsu HD-1500-7

Colision/Choque/Volcadura/Derrame de Hidrocarburos

Muerte,fracturas,contusiones

Programa de mantenimiento, pre-uso, inspecciones

Capacitacion en PETS de carguio.

EPP Basico

Trabajador aplica control

Alto

No Aceptable

Trauma multiple por operacin inadecuada del equipo

Jefatura de Area

Permanente

Medio

Aceptable

139

Conformacin de botadero

Volcadura,deslizamiento, derrame de hidrocarburos

Contusiones,dao a la propiedad

Evaluacion de del area de trabajo

No requiere

EPP Basico

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

#N/A

#N/A

1112

Capacitacion y Entrenamiento Deficiente

Lesiones varias,stress,muerte

Contusiones,dao a la propiedad

Personal debera sera capacitado,certificado y autorizado

Operador, punteros y demas con experiencia comprobada

Capacitacion constante por parte de la organizacin

EPP Basico

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

AREA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS


Lesin por contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria y ocular) Lesiones,intoxicaciones,quemaduras,electrocusiones, daos a la propiedad, enfermedad profesional Mejora de Accesos, colocar sealizacion,mejora de tomas de energia electrica,mejora de tiros de los equipos. Escarpines, saco y pantalon de cuero,mascara de yelmo,guantes de cuero Escarpines, saco y pantalon de cuero,mascara de yelmo,guantes de cuero

406

Humos de soldadura/corte

Capacitacitacion constante

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

418

Proyecciones de partculas incandescentes

Quemaduras/Explosion /Incendio

Quemaduras en manos y/o rostro e incendio por fallas mecanicas,daos al equipo por fallas electricas

Mejora en sealizacion, ATS, Permiso de trabajo

Capacitacion constante por parte de la organizacin

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

1002

Carga o movimiento de materiales o equipos

Problema muscular

Lumbalgias,fracturas,contusiones,cortes

Programa de Salud Ocupacional, ATS

Capacitacion constante por parte de la organizacin

EPP Basico

Trabajador aplica control

Bajo

Aceptable

612 8 Soldadura Autogena y Electrica Rutinario 407

Radiacin No Ionizantes (pantalla PC, soldadura, celulares, otros)

Fatiga y/o deficiencia visual y estrs

Quemaduras por uso inadecuado de EPPs.

Programa de Salud Ocupacional, ATS, Permiso de Trabajo

Capacitacion constante por parte de la organizacin

Escarpines, saco y pantalon de cuero,mascara de yelmo,guantes de cuero Escarpines, saco y pantalon de cuero,mascara de yelmo,guantes de cuero Escarpines, saco y pantalon de cuero,mascara de yelmo,guantes de cuero

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

Otras sustancias txicas

Lesin por contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular)

Quemaduras,intoxicaciones,laceraciones

Programa de Salud Ocupacional, ATS, Permiso de Trabajo

Capacitacion constante por parte de la organizacin

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable

416

Focos de ignicin

Quemaduras/Explosion /Incendio

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Quemaduras en manos y/o rostro e incendio por fallas mecanicas,daos al equipo por fallas electricas

Sealizacion correcta,ATS, Permiso de Trabajo

Capacitacion constante por parte de la organizacin

Trabajador aplica control

Medio

Aceptable