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MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD

Fecha: Enero 31 del 2012

Preparado Por: Llerley Sanchez Portes

Aprobado por:

COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD

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MANUAL DE CALIDAD
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Tabla de contenido Tabla de contenido
Tabla de contenido.......................................................................................................................2 Tabla de contenido.......................................................................................................................2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NEMETEX.......................................................4 1.- INTRODUCCIÓN .................................................................................................................4 2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ..................................................................................5 2.1 OBJETO SOCIAL ............................................................................................................5 3. ALCANCE ..............................................................................................................................6 3.1 REFERENCIAS ...............................................................................................................6 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .............................................................................7 4.1. REQUISITOS GENERALES .........................................................................................7 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ................................................................7 4.2.1. Generalidades ...........................................................................................................7 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN .......................................................................9 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ...........................................................................9 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ...............................................................................................9 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ........................................................................................9 5.4 PLANIFICACIÓN ..........................................................................................................10 5.4.1 Objetivos de la Calidad ...........................................................................................10 5.4.1.2 Objetivos ...............................................................................................................12 5.4.1.3 Resultados e Indicadores.......................................................................................12 5.4.2.- Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad .............................................13 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ....................................13 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad ..................................................................................13 5.5.2 Representante de la Dirección .................................................................................13 5.5.3 Comunicación Interna y Externa .............................................................................14 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ...............................................................................15 5.6.1 Generalidades ..........................................................................................................15 5.6.2. Información para la Revisión .................................................................................15 5.6.3. Resultados de la Revisión ......................................................................................16 6. GESTIÓN DE RECURSOS .................................................................................................16 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS .......................................................................................16 6.2 RECURSOS HUMANOS ..............................................................................................16 6.2.1 Generalidades ..........................................................................................................16 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación ...................................................16 6.3 INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................17
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......18 7....................3 DISEÑO Y DESARROLLO ..............................................................5 Preservación del Producto ..............2..............................1 Mejora Continua ............................................2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ........................................4 Seguimiento y Medición del Servicio ..............20 7.................................2 Acción Correctiva ............... REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ....................2 Información de las Compras ..............23 8....................................2..............21 8..........21 8...........23 8...........................3 Seguimiento y Medición de los Procesos ..............19 7............................21 8..............................................................5.............4................18 7...............2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .........................................................................20 7.....................................................................................................5...................22 8......6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ................................................................5......................................1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio ......3 CONTROL DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO...5..................................................2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio ...............1 Satisfacción del Cliente ..............19 7................23 8...........21 7............................2...............................2.......18 7................................................................5.................3 Verificación de los Productos Comprados ....24 ANEXOS.........................................1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ..........................23 8................. MEDICIÓN................. Validación de la prestación del servicio ......................................4................19 7..4 ANÁLISIS DE DATOS .......................................................................................21 8....................................5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ..............4 AMBIENTE DE TRABAJO ....................20 7........................................................................18 7..........19 7...18 7......................................................................17 7.............. MEJORA ..2 Auditorías Internas .............3 Identificación y Trazabilidad .......................................................................................................22 8..........2...................................21 8............18 7.............. ANÁLISIS Y MEJORA .......4 Propiedad del cliente ..................1 Control de la Prestación del Servicio ......................22 8........1 GENERALIDADES ..........................20 7...................3 Acción Preventiva .............................................................................25 Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................................................2................................................................22 8.........Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 3 de 1 6...........................................................5.......................................2......................................................1 Proceso de Compras y/o Contratación de servicios ...........................5...................19 7.............................4 COMPRAS .............4.................................................................................................2............................3 Comunicación con el Cliente ................5.............20 7.................................................................................5...................

INTRODUCCIÓN En el presente Manual se establecen y describen las políticas.. aplicadas en el marco del sistema de la calidad. basado en las normas ISO 9001:2008. El Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas. que se ha demostrado. son necesarias para dar confianza adecuada a que la empresa satisfará los requisitos para la calidad. compromisos y lineamientos asumidos por la empresa NEMETEX en la FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 4 de 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NEMETEX. para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 1. BLUSAS Y BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

La capacitación constante del personal operativo y administrativo. La importación de productos diseñados para la comodidad y facilidad de alcance de nuestros clientes. La realización de toda clase de operaciones y procesos en cualquier tipo de producto que el cliente desee en el mercado.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 5 de 1 2. para estar a la vanguardia nacional.1 OBJETO SOCIAL La empresa NEMETEX tendrá como objeto social: • • • • • • • • • • Lograr confiabilidad en la fabricación de productos para nuestros clientes. La distribución de los productos y la celebración de los negocios que sean precisos para abrir los mercados que requieren procurar los clientes. La producción eficiente y eficaz que en tiempos de entrega puedan ser de satisfacción y comodidad para los clientes. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 2. La confección y fabricación de prendas de vestir para damas y caballeros. Ser interactivos con nuestros clientes para que estos puedan gozar y participar de los productos activamente. El almacenaje de materia prima de producto terminado para el cumplimiento oportuno de necesidades del cliente de productos estandarizados en el mercado. El almacenaje la custodia la importación de productos propios y ajenos. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

Manual de la calidad) Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 6 de 1 3.2.1 REFERENCIAS NTC. ALCANCE El alcance de su Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa NEMETEX es LA FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS.ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad: Vocabulario NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad: Sistema de Gestión de la Calidad – requisitos (4.2. BLUSAS. BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO. 3.

de acuerdo a la Norma NTC-ISO . interna y externamente. descritos en los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (Anexo Nº 3).1. codificación y edición de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Manual de la Calidad: Documento que proporcionan información coherente. Se han determinado los criterios de capacidad e indicadores. mediante las siguientes actividades: a) Se ha realizado la determinación de los procesos necesarios del SGC y su aplicación esquematizado en el Mapa de Procesos (Anexo Nº 1). medición y análisis de estos Procesos. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . tiene la siguiente clasificación de acuerdo al grado de importancia de los documentos: El Manual de la Norma. para garantizar que la operación y control sean eficaces según la Caracterización de los Procesos (Anexo Nº 4). El Manual Calidad. Se implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y mejora 4.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 7 de 1 4.2. la medición y el análisis de estos procesos. los Manuales de Procedimientos. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4. identificación. El Manual de la Norma: Establece la metodología para la estructuración.2. Generalidades La estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad de NEMETEX. Manuales de Instructivos Técnicos y Formatos. donde se describen en resumen en la Caracterización de los Procesos (Anexo Nº4) y los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (Anexo Nº 3).9001:2008. REQUISITOS GENERALES NEMETEX ha documentado los requisitos generales de su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización. c) Se ha garantizado la disponibilidad de recursos e información que permita apoyar la operación. tal y como se muestra en el Mapa de Procesos (Anexo N° 1) y las Fichas de Caracterización de los Procesos identificados en el (Anexo Nº 4). seguimiento. b) Se ha determinado la secuencia e interacción de estos procesos a través de la descripción y desarrollo de cada uno de los mismos. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.1. d) Se realiza el seguimiento.

almacenamiento. en los que se definen la codificación y directrices para la elaboración de documentos. y el control de los mismos. en los que se define y evidencia su identificación. son controlados conforme a lo indicado en el Procedimiento "Control de Registros".1 y 4.3 de la NTC-ISO 9001:2008. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .2. según los requisitos 4. Los registros utilizados en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). protección. Registros: documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 8 de 1 Manuales de Procedimientos e Instructivos Técnicos: Son documentos prácticos que utiliza el personal de la empresa NEMETEX para hacer su trabajo cotidiano y contiene toda la información necesaria para realizar las actividades y satisfacer los requisitos de un SGC con base en ISO 9001:2008. son establecidos y controlados según el procedimiento Control de Documentos Internos. tiempo de retención y la disposición final.2. recuperación.

PCIE “Política de Comunicaciones Internas y Externas”. están comprometidas con el desarrollo.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio y 7. la política de la calidad y los objetivos de calidad a través del proceso de Comunicación Interna en forma de reunión general y a través de reuniones con el personal. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EN LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . así como de la mejora continua de su eficacia. c) Llevando a cabo revisiones del SGC. la normativa legal. esto lo demuestra: a) Estableciendo su compromiso con la calidad a través de la declaración formal de la Política de la Calidad. d) Asegurando la disponibilidad de recursos y los medios necesarios. Cumpliendo con el punto 7. de acuerdo al procedimiento NE-RSGCD Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5. a través del presupuesto anual de la empresa. · 5. de acuerdo al NE . QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES. BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO es de la evaluación de la encuesta satisfacción del Clientes. b) Comunicando al personal la importancia y prioridad para satisfacer las necesidades de los clientes. o beneficiarios. incluyendo los requisitos para el proceso de Producción (CHURUCO NOMBRE DEL PROCESO) se encuentra detallado en los procesos (CHURUCO NOMBRE DEL PROCESO).3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ES POLÍTICA DE NEMETEX FABRICAR PRENDAS CON LA MAS ALTA CALIDAD. implementación y mantenimiento del SGC. COMPROMETIDOS EN CAPACITAR.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Dirección y las Áreas involucradas en el SGC. tal como se detalla en el requisito 8. vigente. 5. BRINDAR AMABILIDAD EN EL SERVICIO Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS LOGRANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS QUE CUENTA LA EMPRESA.2. a los servicios que presta NEMETEX esta instancia. INNOVAR. b) El cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente.1 Satisfacción del Cliente de la norma.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 9 de 1 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE Con la intención de entender y satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales e incrementar su satisfacción.2.2. BLUSAS.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. reglamentaria. usuarios. asegura que sus requisitos se determinan y cumplen a través de: · a) El seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente en LA FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS.

por lo menos semestralmente en forma sistemática y están sujetos a modificaciones en caso de ser necesario y planificada. 5. de manera que el personal la asume como propia y la cumpla. La Política y los Objetivos de la Calidad son revisados.RSGCD. por lo menos una vez al año en forma planificada. para su continua adecuación y eficacia. reuniones de sensibilización y por publicación mural de la misma. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . y son comunicados de manera clara a todo el personal mediante reuniones. para su continua adecuación y eficacia.RSGCD-“Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección”.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 10 de 1 La Política de la Calidad es comunicada. Los objetivos son revisados de manera sistemática y están sujetos a modificaciones en caso de ser necesario.“Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección”.4 PLANIFICACIÓN 5. aplicando el procedimiento: NE. por NEMETEX: son medibles y coherentes con la Política de la Calidad Los Objetivos de Calidad son revisados. aplicando el procedimiento NE.4.1 Objetivos de la Calidad La definición de los Objetivos de la Calidad. difundida y entendida en toda la organización a través de capacitaciones.

CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE. II SEMESTRE META 2011 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POLÍTICA DE CALIDAD ES POLÍTICA DE C. 100 100 0 TRIMESTRAL BODEGA DE DESPACHOS Y JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. BRINDAR AMABILIDAD EN EL SERVICIO Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS 3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1. CONFIABILIBILIDAD EN LOS CLIENTES ORDENES DE COMPRA APROBADAS/COTIZACIO NES PRESENTADAS NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS CLIENTES ATENDIDOS/ CLIENTE QUE SOLICITAN SERVICIOS NUMERO INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO SEMESTRAL GERENCIA 60 60 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS 6. GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL QUE EVITEN SITUACIONES DE RIESGO ATENCIÓN A CLIENTES AÑO GERENCIA 1 1 TRIMESTRAL CALIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 11 de 1 CHURUCO FAVOR ANEXAR INDICADORES I.I GRUPO EMPRESARIAL MONTEZUMA FABRICAR PRENDAS CON LA MAS ALTA CALIDAD. PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA 4. CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO CAPACITACIÓN SEMESTRAL GERENCIA 90 90 100 HORAS DE EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL HORAS DE EXPERIENCIA EN CADA PROCESO CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS SEMESTRAL GERENCIA 100 100 70 SEMESTRAL GERENCIA 80 80 70% LOGRANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS QUE CUENTA LA EMPRESA. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EN LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 5 BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD. DESPACHOS TRIMESTRAL JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. INNOVAR. 100 COMPROMETIDOS EN CAPACITAR. BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE 7. 50% 60% ACCIDENTALIDAD TRIMESTRAL 0 0 Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES NOMBRE RECLAMOS DE PRODUCTOS NO CONFORMES FORMULA NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES/ TOTAL TRABAJOS REALIZADOS NUMERO DE TRABAJOS ENTREGADOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS /TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS NUMERO DE PRODUCCIONES ENVIADAS / PRODUCCIONES PROGRAMADOS NUMERO DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/ CAPACITACIÓN PROGRAMADAS FRECUENCIA RESPONSABILIDAD SEMESTRE 1 /2010 SEMESTRE 2/2010 META 2010 CUMPLE OBSERVACIÓN TRIMESTRAL CONTROL DE CALIDAD 0 0 PUNTUALIDAD QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 2.

GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL QUE EVITEN SITUACIONES DE RIESGO ATENCIÓN A CLIENTES ACCIDENTALIDAD Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL SITUACIONES DE RIESGO QUE EVITEN 5. CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE.1.1.2 Objetivos · · · · · · · LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE. CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO CAPACITACIÓN HORAS DE EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CONFIABILIBILIDAD EN LOS CLIENTES HORAS DE EXPERIENCIA EN CADA PROCESO 5 BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS ORDENES DE COMPRA APROBADAS/COTIZACIONES PRESENTADAS DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS CLIENTES ATENDIDOS/ CLIENTE QUE SOLICITAN SERVICIOS NUMERO INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 6.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 12 de 1 5. PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA 4.3 Resultados e Indicadores OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1. LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES 2.4. BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE 7.4. NOMBRE RECLAMOS DE PRODUCTOS NO CONFORMES PUNTUALIDAD FORMULA NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES/ TOTAL TRABAJOS REALIZADOS NUMERO DE TRABAJOS ENTREGADOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS /TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS NUMERO DE PRODUCCIONES ENVIADAS / PRODUCCIONES PROGRAMADOS NUMERO DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/ CAPACITACIÓN PROGRAMADAS DESPACHOS 3.

participación y coordinación del personal relacionado con el logro de los objetivos. Asegurar que se establezcan. 5. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en los diferentes niveles de la Organización.5 RESPONSABILIDAD.. esta planificación está integrada con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. en todo lo que respecta al SGC. a través de: los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. a través de la realización de Auditorías Internas de la Calidad y el seguimiento a la implantación de acciones correctivas • • Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . la atención oportuna de las Sugerencias y Reclamos de los clientes y el control de servicio no conforme. responsables. Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.2 Representante de la Dirección La Dirección. mediante la aplicación de los procesos de Control de Documentos. es el Representante para temas relacionados al SGC. sin interferir las funciones propias y tienen las siguientes atribuciones: • • Representar. realizado según el procedimiento NE-SVP Sistema y Vinculación de Personal.4. como también se observa en el Manual de Organización y Funciones de NEMETEX (CHURUCO SE DEBE HACER). la Dirección ha definido y asignado autoridad a todo el personal que dirige. Informar sobre el desempeño del SGC. Auditorías Internas de la Calidad.5. controla y ejecuta trabajos que afectan la calidad de los servicios. Los Indicadores. para determinar: · · · Su aplicación. 5.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 13 de 1 5.2.1 Responsabilidad y Autoridad De acuerdo a la estructura orgánica establecida en el organigrama de NEMETEX (Anexo Nº 2) CHURUCO SE DEBE HACER. Su grado de medición e implantación. en actividades. metas y resultados esperados. pongan en práctica y mantengan los requisitos del SGC. Control de Registros. el Plan del SGC esta descrito en el Anexo Nº 3.Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza tomando como base la Política y los Objetivos de la Calidad. AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.

con responsabilidades mayores a las de cualquier otro miembro de la entidad. pueden comunicarse a través del correo electrónico institucional. estará orientada a la construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre el personal de la entidad. La necesidad de enviar un correo electrónico para soportar alguna comunicación oral.3 Comunicación Interna y Externa La Comunicación Interna hace referencia a los mensajes que emite la Dirección y la relación que desarrolla con sus colaboradores. La Dirección efectúa la parte operativa del SGC. Participan todos los jefes de departamento Su objetivo es revisar los avances de los planes de acción. Las comunicaciones de la Dirección deben ser oportunas y precisas. participación. También administra los procesos de Control de Documentos. Control de Registros. con el fin de garantizar una comunicación eficaz. evaluación. • Reuniones y Comités Como instancias de orientación. Cuando no sea posible. Es el principal factor de cohesión organizacional y en quien se concreta el espíritu y el fin de la entidad. de las diversas áreas. se analizan las dificultades presentadas. mantenimiento y mejora del sistema. • Comunicaciones de Dirección La Dirección es la vocera principal de la empresa NEMETEX. por la empresa sólo asiste la Dirección Objetivo: informar el desarrollo de los diferentes programas que adelanta la empresa. que garanticen la interacción y la construcción de visiones y objetivos comunes. En este sentido. 5. coordinación y evaluación de las políticas de la empresa. depende de la importancia de la información del mensaje. en lo que corresponde al diseño. Planificación. Comité: presidido por la Dirección. procurando interactuar lo antes posible.5. • Medios de Comunicación Interna Correo electrónico: Preferiblemente debe emplearse la comunicación directa entre los colaboradores de la empresa. Auditorías internas de la calidad. NEMETEX realiza periódicamente comités y reuniones. Revisión de la Dirección y Acciones correctivas y preventivas. se toman decisiones y se asignan nuevas tareas. IDENTIDAD INSTITUCIONAL Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . así: Reunión de Junta Directiva: Presidida por el Presidente de Junta de la empresa.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 14 de 1 • Relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el cliente. Deben ser objeto de atención especial y contar con la participación de especialistas en las materias a tratar.

se debe presentar información sobre los productos y servicios que ofrece. 5. 5. objetivos y otros). NE-RSGCD. etc. Tipo de información a publicar: Para la divulgación del conocimiento y posicionamiento de NEMETEX. NEMETEX. se traducen en Informes de Revisión por la Dirección. en búsqueda de oportunidades de mejora y posibles cambios necesarios en el SGC (Política. está enfocada hacia las relaciones que establece la empresa con entes externos. Este tipo de comunicaciones serán firmadas únicamente por la Dirección. valor agregado y las innovaciones.2. Mejora de la estructura organizacional. Mejora de los procesos de realización y los procesos de apoyo. para comunicaciones internas y externas. se realiza a través de los siguientes espacios: Medios de Información externa: Carpetas de presentación de la empresa: estas se entregan a nuestros clientes y clientes potenciales. eventos. Información para la Revisión Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . determino que por lo menos una vez al año realizará una revisión del SGC.6.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 15 de 1 Imagen Institucional: uso fundamental del logo de la empresa.1 Generalidades Los resultados de la Revisión por la Dirección. La comunicación con clientes y partes interesadas. La revisión por la Dirección se registra en el formato conforme lo establecido en el Procedimiento "Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección".6. en reuniones. con el propósito de evaluar su adecuación y eficacia. estos contienen decisiones y acciones dirigidas a: · · · · Mejora de la eficacia del SGC. Las necesidades de recursos.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5. COMUNICACIÓN EXTERNA La comunicación externa.

cumple con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. Se asegura que el personal involucrado en dichos procesos mantenga la competencia técnica necesaria.Manual de Organización y Funciones (NE . habilidades y experiencia apropiada.2 Competencia. NE-RSGCD. 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS NEMETEX tiene asignado dentro de su presupuesto anual recursos necesarios para implementar. se aplican los siguientes procedimientos: . acciones preventivas.SVP).2.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 16 de 1 La Dirección recibe para su revisión. resultados de evaluaciones de satisfacción del cliente. con base en la formación. análisis de datos.2. tratamiento de sugerencias. se registrarán las decisiones y conclusiones alcanzadas para tomar las acciones correspondientes en el registro asignado en el Procedimiento "Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección".1 Generalidades NEMETEX considera a su personal como el recurso más importante para el logro de buenos resultados de gestión y la consecución de objetivos.3. Para ese efecto. desempeño de los servicios. aumentar la satisfacción de los clientes y cumplir con los requisitos del Sistema.Selección y Vinculación de Personal (NE . Esto hace necesaria la disposición y participación de recursos humanos calificados con la competencia técnica necesaria para llevar a cabo los procesos y las actividades inherentes. así como informe de auditorías. datos e información relativa al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad. GESTIÓN DE RECURSOS 6. 5.MOF). acciones correctivas. Resultados de la Revisión Como resultado de la revisión por la Dirección. respecto al personal y sus funciones que afectan la calidad del servicio. 6. . incluyendo requisitos determinados por la Norma ISO 9001:2008 para las siguientes acciones: Preparado Por: Llerley Aprobado por: COMITÉ DE Sanchez Portes CONTROL DE CALIDAD . 6. Toma de Conciencia y Formación NEMETEX. control de servicio no conforme y cambios que podrían afectar al sistema. estado de revisiones anteriores.

Servicios de apoyo (fotocopia. toma acciones que satisfagan dichas necesidades mediante el "Informe de Evaluación del Desempeño del Personal” y la ejecución del "Programa de Capacitación" NE-PDC. en caso de que se presente la necesidad de realizar una revisión extraordinaria. guardando las mismas bajo su responsabilidad. generando un buen clima laboral. NEMETEX. según el procedimiento "Selección y Vinculación de Personal" y "Evaluación del desempeño del personal" En el caso de no existir la competencia necesaria. en todas las instalaciones de la organización el personal de oficina mantiene un ambiente profesional y respetuoso entre las personas que trabajan. impresoras.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 17 de 1 Determinación de la Competencia necesaria de todo aquel personal relacionado con procesos que afectan a la calidad. se la efectúa a través de una solicitud a la Dirección. formación. provee y mantiene la infraestructura necesaria y adecuada para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. Se mantiene registros apropiados de la educación. la misma que incluye: · · · · · Oficinas Equipos de Computación (computadoras. En cuanto a los equipos de computación.4 AMBIENTE DE TRABAJO El ambiente de trabajo de NEMETEX cuenta con una adecuada iluminación y distribución de espacios.3 INFRAESTRUCTURA NEMETEX. que permite el buen desempeño laboral. los responsables de cada equipo. Como seguridad. seminarios y otros eventos de capacitación orientados a fortalecer la motivación. Asimismo. video conferencias. Sistema IP). se realiza mantenimiento preventivo y correctivo. determina. scanner) Telecomunicaciones (fax. según Ficha de Personal 6. realizan copias de seguridad de su información para prever la pérdida no intencionada de la misma. el compromiso y la vocación de servicio. teléfonos. Internet. en el caso del servidor. al menos 2 veces al año. habilidades y experiencia del personal. · · Comunicar internamente al personal acerca de su importancia en el desarrollo de las actividades que contribuyen al logro de los objetivos de la calidad mediante la ejecución del "Programa de Capacitación" (NE-PDC). se solicita autorización a la Dirección para proceder a la reparación respectiva. los responsables de los sistemas informáticos. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . son quienes realizan las copias de seguridad de la base de datos periódicamente o cuando se requiere. 6. Material de escritorio En el caso de imprevistos que requieran reparaciones menores. limpieza y otros). de manera periódica. Con diseño de cursos.

teléfono y/o por email de empresas o por personas naturales.3 Comunicación con el Cliente Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . Se han definido las actividades para la verificación y validación del servicio y el seguimiento de los procesos. tales como visitas personales. para verificar que se dispone con la capacidad de atender la solicitud.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO NEMETEX ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para LA FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS. sobre la base de la disponibilidad de recursos financieros.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio Todo requerimiento de prestación de servicios es previamente analizado. 7. BLUSAS. revisado y aprobado por el responsable del servicio.2. donde se incluyen. los documentos y los recursos que permitan alcanzarlos. donde se determina. 7.2. se genera un registro de la consulta realizada por el cliente. Esta revisión tiene el propósito de determinar la capacidad para el cumplimiento de requisitos y resolver las diferencias existentes. Si no se tuviese la capacidad de cumplir los requisitos establecidos. los recursos necesarios y los procesos relacionados con la prestación del servicio (identificados en la determinación de los procesos y esquematizado en el macro proceso). Según el caso.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 18 de 1 7. las actividades que se van a desarrollar. También si corresponde. BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO Mediante la gestión institucional se consolida los programas operativos en un solo documento denominado Programa Operativo Anual (POA). los subprocesos y requisitos para el servicio. NEMETEX para cada servicio ha determinado procedimientos que muestran la metodología de operación.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio La determinación de los requisitos relacionados con el servicio. competencia técnica del personal.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7. pertinencia y relevancia de la solicitud. 7. se incluye la determinación con las necesidades técnicas y legales del cliente y los establecidos por NEMETEX. pueden ingresar por diferentes vías. indicadores. se hace conocer al cliente y se propone alternativas viables para lograr su cumplimiento. los responsables de cada actividad. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.

según especificaciones. cuyas especificaciones se detallan en las órdenes de compra o términos de referencia según lo que corresponda. detalladas de acuerdo a la cotización.3 DISEÑO Y DESARROLLO CHURUCO DEBEMOS VER SI APLICA EN LA EMPRESA. Preparado Por: Llerley Aprobado por: COMITÉ DE Sanchez Portes CONTROL DE CALIDAD .CBS 7. Además se cuenta con un proceso para evaluar y controlar el tratamiento de los reclamos emitidos por el cliente. describe los bienes y/o servicios a comprar ó contratar. 7.3 Verificación de los Productos Comprados La coordinación con el responsable de compras y el miembro del área solicitante se realiza en la revisión de los materiales e insumos adquiridos según las órdenes de compra. comunicación verbal y/o solicitudes. garantizando que los materiales e insumos."Procedimiento de Quejas y Reclamos NE-QR” 7. Presenta 7.4. se aplica el procedimiento de Compras de Bienes y Servicios NE .4 COMPRAS 7.4.1 Proceso de Compras y/o Contratación de servicios NEMETEX. comprados cumplen con los requisitos especificados. Excepto en el caso de uso de fondo de Caja Menor que se establecen en el procedimiento. fax y/o visitas personales a la institución. Para la adquisición de los ítems antes mencionados.2 Información de las Compras El registro Orden de Compra establecido en el Procedimiento de Compras de Bienes y Servicios NE-CBS. se asegura. cumplen con las condiciones de calidad necesarias que permitan efectuar con efectividad los requisitos de compra establecidos en la Norma ISO 9001:2008.4. se manifiesta a través de: comunicación escrita. para ello se cuenta con diferentes medios tales como: el correo electrónico.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 19 de 1 La comunicación con el cliente. que los productos o servicios adquiridos. es parte del proceso normal de entrada para los servicios.

Otros instrumentos de apoyo a la trazabilidad administrativa. verificando que los términos de referencia se cumplen a cabalidad.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7. Validación de la prestación del servicio Para todos los procesos del Bien ó servicio. correspondencia interna y externa. notas.1 Control de la Prestación del Servicio El control de la prestación de servicios abarca todas las actividades propias y de apoyo que se realizan en todo el proceso de los servicios prestados.5. formularios de registro.5. desde la recepción de la solicitud hasta el cierre de la misma.3 Identificación y Trazabilidad NEMETEX identifica los servicios. 7. 7.2. así como la identificación de los procedimientos y formatos. hojas de seguimiento. dependiendo del mismo. se asigna según el área solicite un Responsable para que realice la verificación de capacidad de respuesta. donde se describe las características del servicio e incluye el seguimiento y medición a través de indicadores de cada proceso. son toda la documentación que respalde la ejecución de los procesos de ejecución como ser: hoja de ruta.5. la validación esta realizada mediante la documentación generada en cada proceso. definidos. También en cada servicio se tiene una secuencia de proceso que se puede mostrar una trazabilidad. y otros. NEMETEX preserva la documentación (files) y cada Area con un proceso de control.5.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 20 de 1 En cuanto a la contratación de servicios. según hoja de ruta en un filas por temas y correlativos. para el seguimiento del avance de los servicios contratados ó hasta su conclusión. informes. Para garantizar la trazabilidad de la documentación generada en la ejecución del proceso de prestación de los servicios. aplica una codificación.4 Propiedad del cliente Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . que sistematiza el manejo de la documentación. mediante: CHURUCO SE DEBE COLOCAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN PARA REALIZAR EL BIEN O SERVICIO (PRODUCCIÓN) 7. 7. que se encuentra bien resguardada e identificada para cualquier momento se puede validar.

· · 8. 8. 7. conformidad del SGC conforme a la norma ISO 9001:2008 y mejorar continuamente la eficacia del SGC. ANÁLISIS Y MEJORA 8. cuyos resultados aportan al proceso de Revisión por la Dirección (Ver 5. NEMETEX establece procesos y métodos asociados que le permiten medir el desempeño del SGC: · Demostrar la conformidad de los servicios generados.4). análisis y mejora.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 21 de 1 CHURUCO DEBEMOS VER SI APLICA EN LA EMPRESA.3.1. a través de la implantación de controles descritos en los procedimientos inherentes a sus procesos de realización. según hoja de ruta en un file por temas y correlativos.2).2. seguimiento y medición de procesos y servicio (ver 8. que después de su análisis constituyen la base para la detección de acciones de mejora.4). 8.1 Satisfacción del Cliente Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . Mediante los procesos de seguimiento análisis y mejora.2.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8. (Ver puntos. se obtienen datos que después de su análisis constituyen la base para la detección de acciones inmediatas.2. Mejorar continuamente la eficacia del SGC.4. 5. 8. Asegurar la conformidad del SGC con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. (ver punto 8.5 Preservación del Producto NEMETEX preserva la documentación física (files) y cada jefatura y/o unidad con un proceso de control. a través de la aplicación de métodos y técnicas estadísticas apropiadas para el procesamiento de los datos.2. medición.2. a través de la aplicación del proceso de Auditorías Internas de la Calidad (Ver 8.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CHURUCO DEBEMOS VER SI APLICA EN LA EMPRESA. Anexo Nº 4).1 GENERALIDADES La empresa ha definido e implementado los procesos necesarios para el seguimiento.5. 7. MEDICIÓN. correctivas o de mejora.6). para demostrar: conformidad del servicio de implementación.

Los procesos tienen variables críticas. 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos NEMETEX efectúa el seguimiento y medición a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. evaluadas en procesos de eventos y capacitación según la Caracterización de Procesos (Anexo N° 4) del presente documento.3 CONTROL DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . para asegurar la conformidad con las disposiciones planificadas y los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. el alcance. se puede evidenciar en los informes de análisis de la aplicación (Ver AEncuesta Satisfacción del Cliente NE-ESC .2. La aplicación de métodos e indicadores de medición de la capacidad de procesos. así como la selección de los auditores internos que llevarán a cabo el proceso. 8.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 22 de 1 Para conocer la percepción y opinión del cliente y beneficiario sobre el cumplimiento de los requisitos de sus procesos de realización. su frecuencia y su metodología. llevado a cabo por las Áreas a cargo y la Dirección 8. las mismas que son monitoreadas y controladas. son reportados en forma semestral y anual a través del informe de Seguimiento a la Caracterización de Procesos y Programa Operativo Anual de Gestión. cumpliendo Programas Anuales de Auditoria. como mínimo realiza un ciclo completo de auditorías internas del sistema de gestión de la calidad.4 Seguimiento y Medición del Servicio El seguimiento y medición de los Servicios se realiza en las diferentes etapas. los indicadores y variables para el seguimiento y medición de los procesos principales de la organización están descritos en el "Caracterización de Procesos" (Anexo N° 4). La ejecución de las Auditorías Internas está descrita en el Procedimiento "Procedimiento de auditoría interna del sistema de gestión de la calidad” NE-AISGC.Registro “Medición y seguimiento de la satisfacción del Cliente” 8. así como indicadores de gestión.2. para establecer acciones inmediatas o correctivas necesarias para mejorar la calidad del servicio brindado. las disposiciones se adecuan al seguimiento y monitoreo de cada servicio de NEMETEX.2 Auditorías Internas NEMETEX a través de la Dirección. con el propósito de verificar si los procesos planeados han resultado eficaces. en caso de no obtener los resultados planificados se realizan acciones correctivas. la institución efectúa el seguimiento de la percepción del cliente respecto al cumplimiento de requisitos de cada servicio y la atención brindada. mediante el análisis de resultados y tratamiento de la información. en el que se define los criterios de auditoría.

la percepción del cliente.2. conforme al procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas" NE-ACP. evalúa donde pueden realizarse aspectos de mejora continua. asegura la gestión de los servicios no conformes mediante un procedimiento definido. documentado e implementado para la gestión de las no conformidades (servicio no conforme. que describe las responsabilidades autoridades. en el que se establece un mecanismo para identificar una no conformidad. El procedimiento permite: Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . Las principales fuentes de recolección de datos se desprenden de las mediciones generadas en relación con las características y tendencias de los procesos de los servicios. dicho documento es parte de la documentación que ingresa a proceso de Revisión por la Dirección. la conformidad con los requisitos del producto (punto 8. las sugerencias de mejora y los resultados de la evaluación.5. el desarrollo. auditoria internas) a través del “Procedimiento de producto y servicio No conforme” NE-PSNC. Dicha información está referida a la satisfacción de clientes.2.5. MEJORA Como indica nuestra Política de Calidad. “Informe Análisis de Datos” NE-IAD.4 ANÁLISIS DE DATOS Los diversos datos recopilados a partir de los registros de los distintos procesos del Sistema de Gestión de la Calidad son analizados para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC.5.1). así como la implantación de acciones preventivas (8.1 Mejora Continua La Dirección solicita y recopila de las Áreas a cargo de los procesos el procesamiento de datos y de resultados de las actividades programadas por lo menos dos veces al año y eleva el Informe de avance a la Dirección. Para poder hallar oportunidades de mejora para el sistema de gestión de la Calidad implementado. el análisis de datos.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 23 de 1 NEMETEX.3). 8. reclamos del cliente.2 Acción Correctiva Las Acciones para eliminar las causas a las no conformidades y que no vuelvan a ocurrir son identificadas y reportadas. 8.5.2. sistema de calidad. de nuestras actividades.3). actividades y controles para el tratamiento del servicio no conforme a través de acciones inmediatas y/o cuando corresponda acciones correctivas y/o preventivas para la eliminación de la no conformidad. puede determinar acciones para mejorar. capacidad de los procesos (punto 8. 8. 8. (8.4). describirla y realizar el análisis del origen o su causa raíz. el seguimiento y medición del producto. estamos comprometidos con la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y por tanto. La mejora a través de la evaluación del alcance de los objetivos de calidad.

el control y el registro de las acciones correctivas y preventivas. 8. cuando se identifica alguna condición. Revisar las acciones correctivas tomadas. Dar seguimiento a las acciones correctivas · · · · · La Dirección tiene a su cargo la evaluación.3 Acción Preventiva Se establecen acciones preventivas para prevenir la ocurrencia de no conformidades.5. que permite: · Determinar las no conformidades potenciales y sus posibles causas Evaluar la necesidad de tomar acciones para evitar dichas no conformidades Determinar e implementar las acciones adecuadas y ejecutarlas Registrar los resultados de dichas acciones Revisar las acciones preventivas ejecutadas · · · · Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . para asegurar que sean compatibles con los lineamientos del SGC. de acuerdo al procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas" NE-ACP.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 24 de 1 · · Revisar las No conformidades incluyendo los reclamos Determinar las causas de las no conformidades Evaluar la necesidad de acciones para asegurarse de que las No Conformidades no vuelvan a ocurrir Implementar las acciones necesarias Registrar los resultados de las acciones tomadas y. que a criterio personal pueda afectar el desarrollo de un proceso.

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 25 de 1 ANEXOS Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 26 de 1 ANEXO 1 – MAPA DE PROCESO PILAR PAOLA ANEXAR Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 27 de 1 ANEXO 2 – ORGANIGRAMA CHURUCO SE DEBE CREAR Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1. CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO CAPACITACIÓN SEMESTRAL GERENCIA 90 90 100 HORAS DE EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL HORAS DE EXPERIENCIA EN CADA PROCESO CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS SEMESTRAL GERENCIA 100 100 70 SEMESTRAL GERENCIA 80 80 70% LOGRANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS QUE CUENTA LA EMPRESA. CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 28 de 1 ANEXO3 OBJETIVOS DEL SGC – CHURUCO FAVOR ANEXAR INDICADORES I. INNOVAR. CONFIABILIBILIDAD EN LOS CLIENTES ORDENES DE COMPRA APROBADAS/COTIZACIO NES PRESENTADAS NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS CLIENTES ATENDIDOS/ CLIENTE QUE SOLICITAN SERVICIOS NUMERO INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO SEMESTRAL GERENCIA 60 60 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS 6.I GRUPO EMPRESARIAL MONTEZUMA FABRICAR PRENDAS CON LA MAS ALTA CALIDAD. LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES NOMBRE RECLAMOS DE PRODUCTOS NO CONFORMES FORMULA NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES/ TOTAL TRABAJOS REALIZADOS NUMERO DE TRABAJOS ENTREGADOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS /TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS NUMERO DE PRODUCCIONES ENVIADAS / PRODUCCIONES PROGRAMADOS NUMERO DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/ CAPACITACIÓN PROGRAMADAS FRECUENCIA RESPONSABILIDAD SEMESTRE 1 /2010 SEMESTRE 2/2010 META 2010 CUMPLE OBSERVACIÓN TRIMESTRAL CONTROL DE CALIDAD 0 0 PUNTUALIDAD QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 2. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EN LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 5 BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD. DESPACHOS TRIMESTRAL JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. 50% 60% ACCIDENTALIDAD TRIMESTRAL 0 0 Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . II SEMESTRE META 2011 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POLÍTICA DE CALIDAD ES POLÍTICA DE C. BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE 7. PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA 4. 100 100 0 TRIMESTRAL BODEGA DE DESPACHOS Y JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL QUE EVITEN SITUACIONES DE RIESGO ATENCIÓN A CLIENTES AÑO GERENCIA 1 1 TRIMESTRAL CALIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. BRINDAR AMABILIDAD EN EL SERVICIO Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS 3. 100 COMPROMETIDOS EN CAPACITAR.

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 29 de 1 ANEXO 4 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – CHURUCO ANEXAR Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

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