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MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD

Fecha: Enero 31 del 2012

Preparado Por: Llerley Sanchez Portes

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COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD

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Tabla de contenido Tabla de contenido
Tabla de contenido.......................................................................................................................2 Tabla de contenido.......................................................................................................................2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NEMETEX.......................................................4 1.- INTRODUCCIÓN .................................................................................................................4 2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ..................................................................................5 2.1 OBJETO SOCIAL ............................................................................................................5 3. ALCANCE ..............................................................................................................................6 3.1 REFERENCIAS ...............................................................................................................6 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .............................................................................7 4.1. REQUISITOS GENERALES .........................................................................................7 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ................................................................7 4.2.1. Generalidades ...........................................................................................................7 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN .......................................................................9 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ...........................................................................9 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ...............................................................................................9 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ........................................................................................9 5.4 PLANIFICACIÓN ..........................................................................................................10 5.4.1 Objetivos de la Calidad ...........................................................................................10 5.4.1.2 Objetivos ...............................................................................................................12 5.4.1.3 Resultados e Indicadores.......................................................................................12 5.4.2.- Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad .............................................13 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ....................................13 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad ..................................................................................13 5.5.2 Representante de la Dirección .................................................................................13 5.5.3 Comunicación Interna y Externa .............................................................................14 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ...............................................................................15 5.6.1 Generalidades ..........................................................................................................15 5.6.2. Información para la Revisión .................................................................................15 5.6.3. Resultados de la Revisión ......................................................................................16 6. GESTIÓN DE RECURSOS .................................................................................................16 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS .......................................................................................16 6.2 RECURSOS HUMANOS ..............................................................................................16 6.2.1 Generalidades ..........................................................................................................16 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación ...................................................16 6.3 INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................17
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....5.............................4 COMPRAS .................................6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ...................................................................................19 7.............................................................................................................................................................................................................22 8.....21 8...............19 7..19 7.........................2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio ..............20 7........3 Identificación y Trazabilidad ...............................23 8..................................................18 7......................................................................18 7...................................................4.....5...21 8............................................2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................................................2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .............................................................................................22 8.............................2.......20 7................................5..........................Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 3 de 1 6..............................................................................5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ...................................2...............................21 8...........5.21 8...............................................................................................................5..........20 7..............4 ANÁLISIS DE DATOS ..2 Información de las Compras ........18 7..............2...1 Mejora Continua ..................................5...........................18 7.............3 CONTROL DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO......1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio ................1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ............................19 7....1 GENERALIDADES .................................................5.3 Acción Preventiva ............................ Validación de la prestación del servicio ..4..............2..................................................5 Preservación del Producto ...................................2........................................18 7...................... REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ...........22 8...............................................................................................................................2..........3 Seguimiento y Medición de los Procesos ....................20 7......................21 7...23 8............4 Seguimiento y Medición del Servicio .............4.................................................19 7...5........................22 8..............................1 Satisfacción del Cliente ........... ANÁLISIS Y MEJORA ........................................................1 Proceso de Compras y/o Contratación de servicios ......................................................................... MEJORA .......25 Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD ...2....... MEDICIÓN...................................20 7..........3 Verificación de los Productos Comprados ............2 Auditorías Internas ..................................................3 DISEÑO Y DESARROLLO .................................................3 Comunicación con el Cliente ...........2...........................................................................4 AMBIENTE DE TRABAJO ........4 Propiedad del cliente ...................18 7..............23 8................................................................................................2 Acción Correctiva ......5..................................21 8.........................17 7...............24 ANEXOS............................................................1 Control de la Prestación del Servicio ...............23 8...............................................

. basado en las normas ISO 9001:2008. aplicadas en el marco del sistema de la calidad.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 4 de 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NEMETEX. El Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . que se ha demostrado. son necesarias para dar confianza adecuada a que la empresa satisfará los requisitos para la calidad. para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). compromisos y lineamientos asumidos por la empresa NEMETEX en la FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS.INTRODUCCIÓN En el presente Manual se establecen y describen las políticas. 1. BLUSAS Y BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO.

La realización de toda clase de operaciones y procesos en cualquier tipo de producto que el cliente desee en el mercado. para estar a la vanguardia nacional. La capacitación constante del personal operativo y administrativo. Ser interactivos con nuestros clientes para que estos puedan gozar y participar de los productos activamente. El almacenaje la custodia la importación de productos propios y ajenos.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 5 de 1 2. La distribución de los productos y la celebración de los negocios que sean precisos para abrir los mercados que requieren procurar los clientes. El almacenaje de materia prima de producto terminado para el cumplimiento oportuno de necesidades del cliente de productos estandarizados en el mercado. La confección y fabricación de prendas de vestir para damas y caballeros. La producción eficiente y eficaz que en tiempos de entrega puedan ser de satisfacción y comodidad para los clientes.1 OBJETO SOCIAL La empresa NEMETEX tendrá como objeto social: • • • • • • • • • • Lograr confiabilidad en la fabricación de productos para nuestros clientes. La importación de productos diseñados para la comodidad y facilidad de alcance de nuestros clientes. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 2.

2.1 REFERENCIAS NTC.ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad: Vocabulario NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad: Sistema de Gestión de la Calidad – requisitos (4. Manual de la calidad) Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 6 de 1 3. BLUSAS.2. 3. ALCANCE El alcance de su Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa NEMETEX es LA FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS.

Se han determinado los criterios de capacidad e indicadores. mediante las siguientes actividades: a) Se ha realizado la determinación de los procesos necesarios del SGC y su aplicación esquematizado en el Mapa de Procesos (Anexo Nº 1). identificación. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4. b) Se ha determinado la secuencia e interacción de estos procesos a través de la descripción y desarrollo de cada uno de los mismos. seguimiento. descritos en los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (Anexo Nº 3). los Manuales de Procedimientos. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . medición y análisis de estos Procesos. Manuales de Instructivos Técnicos y Formatos. REQUISITOS GENERALES NEMETEX ha documentado los requisitos generales de su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). d) Se realiza el seguimiento. para garantizar que la operación y control sean eficaces según la Caracterización de los Procesos (Anexo Nº 4). tal y como se muestra en el Mapa de Procesos (Anexo N° 1) y las Fichas de Caracterización de los Procesos identificados en el (Anexo Nº 4). El Manual Calidad.9001:2008.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 7 de 1 4. Se implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y mejora 4. Generalidades La estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad de NEMETEX. de acuerdo a la Norma NTC-ISO . c) Se ha garantizado la disponibilidad de recursos e información que permita apoyar la operación. donde se describen en resumen en la Caracterización de los Procesos (Anexo Nº4) y los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (Anexo Nº 3). REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4.2. tiene la siguiente clasificación de acuerdo al grado de importancia de los documentos: El Manual de la Norma.2.1. acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización. El Manual de la Norma: Establece la metodología para la estructuración. interna y externamente. la medición y el análisis de estos procesos. codificación y edición de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Manual de la Calidad: Documento que proporcionan información coherente.1.

tiempo de retención y la disposición final. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .2.2. en los que se define y evidencia su identificación. son establecidos y controlados según el procedimiento Control de Documentos Internos. protección.1 y 4. almacenamiento. en los que se definen la codificación y directrices para la elaboración de documentos. y el control de los mismos. según los requisitos 4.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 8 de 1 Manuales de Procedimientos e Instructivos Técnicos: Son documentos prácticos que utiliza el personal de la empresa NEMETEX para hacer su trabajo cotidiano y contiene toda la información necesaria para realizar las actividades y satisfacer los requisitos de un SGC con base en ISO 9001:2008. Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Registros: documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos. recuperación. son controlados conforme a lo indicado en el Procedimiento "Control de Registros".3 de la NTC-ISO 9001:2008. Los registros utilizados en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

BRINDAR AMABILIDAD EN EL SERVICIO Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS LOGRANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS QUE CUENTA LA EMPRESA.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. b) Comunicando al personal la importancia y prioridad para satisfacer las necesidades de los clientes. · 5. QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES.1 Satisfacción del Cliente de la norma. COMPROMETIDOS EN CAPACITAR. c) Llevando a cabo revisiones del SGC. usuarios. a los servicios que presta NEMETEX esta instancia.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Dirección y las Áreas involucradas en el SGC. INNOVAR. d) Asegurando la disponibilidad de recursos y los medios necesarios. Cumpliendo con el punto 7. o beneficiarios.2 ENFOQUE AL CLIENTE Con la intención de entender y satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales e incrementar su satisfacción. tal como se detalla en el requisito 8. están comprometidas con el desarrollo. a través del presupuesto anual de la empresa. la normativa legal.PCIE “Política de Comunicaciones Internas y Externas”. implementación y mantenimiento del SGC. incluyendo los requisitos para el proceso de Producción (CHURUCO NOMBRE DEL PROCESO) se encuentra detallado en los procesos (CHURUCO NOMBRE DEL PROCESO). BLUSAS. vigente. de acuerdo al procedimiento NE-RSGCD Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección.2. la política de la calidad y los objetivos de calidad a través del proceso de Comunicación Interna en forma de reunión general y a través de reuniones con el personal.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 9 de 1 5. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5. asegura que sus requisitos se determinan y cumplen a través de: · a) El seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente en LA FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS. esto lo demuestra: a) Estableciendo su compromiso con la calidad a través de la declaración formal de la Política de la Calidad. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EN LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio y 7. b) El cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente. reglamentaria.2.2.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ES POLÍTICA DE NEMETEX FABRICAR PRENDAS CON LA MAS ALTA CALIDAD. BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO es de la evaluación de la encuesta satisfacción del Clientes. así como de la mejora continua de su eficacia. de acuerdo al NE .

para su continua adecuación y eficacia.1 Objetivos de la Calidad La definición de los Objetivos de la Calidad.4 PLANIFICACIÓN 5.RSGCD. de manera que el personal la asume como propia y la cumpla.RSGCD-“Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección”. 5. La Política y los Objetivos de la Calidad son revisados. aplicando el procedimiento NE. por lo menos semestralmente en forma sistemática y están sujetos a modificaciones en caso de ser necesario y planificada. reuniones de sensibilización y por publicación mural de la misma. Los objetivos son revisados de manera sistemática y están sujetos a modificaciones en caso de ser necesario.“Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección”. por lo menos una vez al año en forma planificada.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 10 de 1 La Política de la Calidad es comunicada. por NEMETEX: son medibles y coherentes con la Política de la Calidad Los Objetivos de Calidad son revisados. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .4. difundida y entendida en toda la organización a través de capacitaciones. y son comunicados de manera clara a todo el personal mediante reuniones. para su continua adecuación y eficacia. aplicando el procedimiento: NE.

CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO CAPACITACIÓN SEMESTRAL GERENCIA 90 90 100 HORAS DE EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL HORAS DE EXPERIENCIA EN CADA PROCESO CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS SEMESTRAL GERENCIA 100 100 70 SEMESTRAL GERENCIA 80 80 70% LOGRANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS QUE CUENTA LA EMPRESA. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1. PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA 4. GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL QUE EVITEN SITUACIONES DE RIESGO ATENCIÓN A CLIENTES AÑO GERENCIA 1 1 TRIMESTRAL CALIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE 7. II SEMESTRE META 2011 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POLÍTICA DE CALIDAD ES POLÍTICA DE C. LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES NOMBRE RECLAMOS DE PRODUCTOS NO CONFORMES FORMULA NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES/ TOTAL TRABAJOS REALIZADOS NUMERO DE TRABAJOS ENTREGADOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS /TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS NUMERO DE PRODUCCIONES ENVIADAS / PRODUCCIONES PROGRAMADOS NUMERO DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/ CAPACITACIÓN PROGRAMADAS FRECUENCIA RESPONSABILIDAD SEMESTRE 1 /2010 SEMESTRE 2/2010 META 2010 CUMPLE OBSERVACIÓN TRIMESTRAL CONTROL DE CALIDAD 0 0 PUNTUALIDAD QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 2. 100 100 0 TRIMESTRAL BODEGA DE DESPACHOS Y JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. CONFIABILIBILIDAD EN LOS CLIENTES ORDENES DE COMPRA APROBADAS/COTIZACIO NES PRESENTADAS NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS CLIENTES ATENDIDOS/ CLIENTE QUE SOLICITAN SERVICIOS NUMERO INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO SEMESTRAL GERENCIA 60 60 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS 6.I GRUPO EMPRESARIAL MONTEZUMA FABRICAR PRENDAS CON LA MAS ALTA CALIDAD. 50% 60% ACCIDENTALIDAD TRIMESTRAL 0 0 Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . DESPACHOS TRIMESTRAL JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EN LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 5 BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 11 de 1 CHURUCO FAVOR ANEXAR INDICADORES I. BRINDAR AMABILIDAD EN EL SERVICIO Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS 3. INNOVAR. 100 COMPROMETIDOS EN CAPACITAR.

CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE. BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE 7.2 Objetivos · · · · · · · LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE. NOMBRE RECLAMOS DE PRODUCTOS NO CONFORMES PUNTUALIDAD FORMULA NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES/ TOTAL TRABAJOS REALIZADOS NUMERO DE TRABAJOS ENTREGADOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS /TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS NUMERO DE PRODUCCIONES ENVIADAS / PRODUCCIONES PROGRAMADOS NUMERO DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/ CAPACITACIÓN PROGRAMADAS DESPACHOS 3.1. PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL SITUACIONES DE RIESGO QUE EVITEN 5.4.3 Resultados e Indicadores OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1. PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA 4. CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO CAPACITACIÓN HORAS DE EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CONFIABILIBILIDAD EN LOS CLIENTES HORAS DE EXPERIENCIA EN CADA PROCESO 5 BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD.1.4.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 12 de 1 5. LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES 2. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS ORDENES DE COMPRA APROBADAS/COTIZACIONES PRESENTADAS DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS CLIENTES ATENDIDOS/ CLIENTE QUE SOLICITAN SERVICIOS NUMERO INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 6. GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL QUE EVITEN SITUACIONES DE RIESGO ATENCIÓN A CLIENTES ACCIDENTALIDAD Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

participación y coordinación del personal relacionado con el logro de los objetivos. Auditorías Internas de la Calidad. Su grado de medición e implantación. como también se observa en el Manual de Organización y Funciones de NEMETEX (CHURUCO SE DEBE HACER). mediante la aplicación de los procesos de Control de Documentos. 5.5 RESPONSABILIDAD. 5. a través de la realización de Auditorías Internas de la Calidad y el seguimiento a la implantación de acciones correctivas • • Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . metas y resultados esperados. a través de: los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5. esta planificación está integrada con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza tomando como base la Política y los Objetivos de la Calidad. Los Indicadores.2. responsables. controla y ejecuta trabajos que afectan la calidad de los servicios.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 13 de 1 5.1 Responsabilidad y Autoridad De acuerdo a la estructura orgánica establecida en el organigrama de NEMETEX (Anexo Nº 2) CHURUCO SE DEBE HACER. Informar sobre el desempeño del SGC. Control de Registros. la atención oportuna de las Sugerencias y Reclamos de los clientes y el control de servicio no conforme. pongan en práctica y mantengan los requisitos del SGC. Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. sin interferir las funciones propias y tienen las siguientes atribuciones: • • Representar. el Plan del SGC esta descrito en el Anexo Nº 3. realizado según el procedimiento NE-SVP Sistema y Vinculación de Personal. para determinar: · · · Su aplicación.2 Representante de la Dirección La Dirección. es el Representante para temas relacionados al SGC. Asegurar que se establezcan.5.4.5. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en los diferentes niveles de la Organización. en todo lo que respecta al SGC. en actividades. la Dirección ha definido y asignado autoridad a todo el personal que dirige..

en lo que corresponde al diseño. se analizan las dificultades presentadas. pueden comunicarse a través del correo electrónico institucional. evaluación. así: Reunión de Junta Directiva: Presidida por el Presidente de Junta de la empresa. Comité: presidido por la Dirección. que garanticen la interacción y la construcción de visiones y objetivos comunes. procurando interactuar lo antes posible. Revisión de la Dirección y Acciones correctivas y preventivas. NEMETEX realiza periódicamente comités y reuniones. con el fin de garantizar una comunicación eficaz. • Medios de Comunicación Interna Correo electrónico: Preferiblemente debe emplearse la comunicación directa entre los colaboradores de la empresa. Cuando no sea posible. Deben ser objeto de atención especial y contar con la participación de especialistas en las materias a tratar. • Reuniones y Comités Como instancias de orientación. Es el principal factor de cohesión organizacional y en quien se concreta el espíritu y el fin de la entidad.3 Comunicación Interna y Externa La Comunicación Interna hace referencia a los mensajes que emite la Dirección y la relación que desarrolla con sus colaboradores. En este sentido. • Comunicaciones de Dirección La Dirección es la vocera principal de la empresa NEMETEX. con responsabilidades mayores a las de cualquier otro miembro de la entidad. La Dirección efectúa la parte operativa del SGC. coordinación y evaluación de las políticas de la empresa. Auditorías internas de la calidad. Planificación. se toman decisiones y se asignan nuevas tareas. La necesidad de enviar un correo electrónico para soportar alguna comunicación oral. participación.5. depende de la importancia de la información del mensaje. por la empresa sólo asiste la Dirección Objetivo: informar el desarrollo de los diferentes programas que adelanta la empresa. Participan todos los jefes de departamento Su objetivo es revisar los avances de los planes de acción. de las diversas áreas. mantenimiento y mejora del sistema. También administra los procesos de Control de Documentos. IDENTIDAD INSTITUCIONAL Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . estará orientada a la construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre el personal de la entidad. 5. Las comunicaciones de la Dirección deben ser oportunas y precisas. Control de Registros.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 14 de 1 • Relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el cliente.

NE-RSGCD. COMUNICACIÓN EXTERNA La comunicación externa. se traducen en Informes de Revisión por la Dirección. se realiza a través de los siguientes espacios: Medios de Información externa: Carpetas de presentación de la empresa: estas se entregan a nuestros clientes y clientes potenciales.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5. objetivos y otros). se debe presentar información sobre los productos y servicios que ofrece. con el propósito de evaluar su adecuación y eficacia.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 15 de 1 Imagen Institucional: uso fundamental del logo de la empresa. Tipo de información a publicar: Para la divulgación del conocimiento y posicionamiento de NEMETEX. valor agregado y las innovaciones. Mejora de los procesos de realización y los procesos de apoyo.1 Generalidades Los resultados de la Revisión por la Dirección. NEMETEX.6. La revisión por la Dirección se registra en el formato conforme lo establecido en el Procedimiento "Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección". 5. Información para la Revisión Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . Las necesidades de recursos. para comunicaciones internas y externas. eventos.6. etc. Este tipo de comunicaciones serán firmadas únicamente por la Dirección. en búsqueda de oportunidades de mejora y posibles cambios necesarios en el SGC (Política.2. 5. en reuniones. La comunicación con clientes y partes interesadas. determino que por lo menos una vez al año realizará una revisión del SGC. Mejora de la estructura organizacional. estos contienen decisiones y acciones dirigidas a: · · · · Mejora de la eficacia del SGC. está enfocada hacia las relaciones que establece la empresa con entes externos.

estado de revisiones anteriores. desempeño de los servicios.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 16 de 1 La Dirección recibe para su revisión. análisis de datos. se aplican los siguientes procedimientos: . Se asegura que el personal involucrado en dichos procesos mantenga la competencia técnica necesaria.MOF). 6. habilidades y experiencia apropiada. Esto hace necesaria la disposición y participación de recursos humanos calificados con la competencia técnica necesaria para llevar a cabo los procesos y las actividades inherentes.6.2 Competencia. tratamiento de sugerencias. resultados de evaluaciones de satisfacción del cliente. Toma de Conciencia y Formación NEMETEX. acciones correctivas. con base en la formación. GESTIÓN DE RECURSOS 6.Manual de Organización y Funciones (NE . se registrarán las decisiones y conclusiones alcanzadas para tomar las acciones correspondientes en el registro asignado en el Procedimiento "Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección". . 6.2 RECURSOS HUMANOS 6. incluyendo requisitos determinados por la Norma ISO 9001:2008 para las siguientes acciones: Preparado Por: Llerley Aprobado por: COMITÉ DE Sanchez Portes CONTROL DE CALIDAD .Selección y Vinculación de Personal (NE .2. cumple con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. datos e información relativa al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad. 5.3. aumentar la satisfacción de los clientes y cumplir con los requisitos del Sistema.1 PROVISIÓN DE RECURSOS NEMETEX tiene asignado dentro de su presupuesto anual recursos necesarios para implementar. control de servicio no conforme y cambios que podrían afectar al sistema. NE-RSGCD. Resultados de la Revisión Como resultado de la revisión por la Dirección. Para ese efecto. respecto al personal y sus funciones que afectan la calidad del servicio.1 Generalidades NEMETEX considera a su personal como el recurso más importante para el logro de buenos resultados de gestión y la consecución de objetivos. acciones preventivas.2.SVP). 6. así como informe de auditorías.

se la efectúa a través de una solicitud a la Dirección. de manera periódica. En cuanto a los equipos de computación. Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . · · Comunicar internamente al personal acerca de su importancia en el desarrollo de las actividades que contribuyen al logro de los objetivos de la calidad mediante la ejecución del "Programa de Capacitación" (NE-PDC). al menos 2 veces al año.3 INFRAESTRUCTURA NEMETEX. realizan copias de seguridad de su información para prever la pérdida no intencionada de la misma. la misma que incluye: · · · · · Oficinas Equipos de Computación (computadoras. Material de escritorio En el caso de imprevistos que requieran reparaciones menores. formación. NEMETEX. Se mantiene registros apropiados de la educación. teléfonos. Con diseño de cursos. que permite el buen desempeño laboral. en todas las instalaciones de la organización el personal de oficina mantiene un ambiente profesional y respetuoso entre las personas que trabajan. impresoras. guardando las mismas bajo su responsabilidad. provee y mantiene la infraestructura necesaria y adecuada para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. el compromiso y la vocación de servicio. habilidades y experiencia del personal. se realiza mantenimiento preventivo y correctivo. limpieza y otros). son quienes realizan las copias de seguridad de la base de datos periódicamente o cuando se requiere. se solicita autorización a la Dirección para proceder a la reparación respectiva. generando un buen clima laboral. en caso de que se presente la necesidad de realizar una revisión extraordinaria. video conferencias. Servicios de apoyo (fotocopia. toma acciones que satisfagan dichas necesidades mediante el "Informe de Evaluación del Desempeño del Personal” y la ejecución del "Programa de Capacitación" NE-PDC. 6. determina. los responsables de cada equipo. en el caso del servidor.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 17 de 1 Determinación de la Competencia necesaria de todo aquel personal relacionado con procesos que afectan a la calidad. Asimismo. según el procedimiento "Selección y Vinculación de Personal" y "Evaluación del desempeño del personal" En el caso de no existir la competencia necesaria. scanner) Telecomunicaciones (fax. Internet. según Ficha de Personal 6. seminarios y otros eventos de capacitación orientados a fortalecer la motivación.4 AMBIENTE DE TRABAJO El ambiente de trabajo de NEMETEX cuenta con una adecuada iluminación y distribución de espacios. los responsables de los sistemas informáticos. Como seguridad. Sistema IP).

Se han definido las actividades para la verificación y validación del servicio y el seguimiento de los procesos. los responsables de cada actividad. 7.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio Todo requerimiento de prestación de servicios es previamente analizado.2. tales como visitas personales. 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7. BUSOS PARA DAMA Y CABALLERO Mediante la gestión institucional se consolida los programas operativos en un solo documento denominado Programa Operativo Anual (POA). se genera un registro de la consulta realizada por el cliente. sobre la base de la disponibilidad de recursos financieros. 7. También si corresponde.2. NEMETEX para cada servicio ha determinado procedimientos que muestran la metodología de operación. Según el caso. se hace conocer al cliente y se propone alternativas viables para lograr su cumplimiento. pueden ingresar por diferentes vías. BLUSAS. Esta revisión tiene el propósito de determinar la capacidad para el cumplimiento de requisitos y resolver las diferencias existentes. se incluye la determinación con las necesidades técnicas y legales del cliente y los establecidos por NEMETEX.2. las actividades que se van a desarrollar. donde se incluyen. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7. indicadores.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO NEMETEX ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para LA FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE CAMISETAS. los subprocesos y requisitos para el servicio. pertinencia y relevancia de la solicitud. competencia técnica del personal. teléfono y/o por email de empresas o por personas naturales.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio La determinación de los requisitos relacionados con el servicio. revisado y aprobado por el responsable del servicio. Si no se tuviese la capacidad de cumplir los requisitos establecidos.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 18 de 1 7. los documentos y los recursos que permitan alcanzarlos. los recursos necesarios y los procesos relacionados con la prestación del servicio (identificados en la determinación de los procesos y esquematizado en el macro proceso).3 Comunicación con el Cliente Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . donde se determina. para verificar que se dispone con la capacidad de atender la solicitud.

4 COMPRAS 7.3 Verificación de los Productos Comprados La coordinación con el responsable de compras y el miembro del área solicitante se realiza en la revisión de los materiales e insumos adquiridos según las órdenes de compra.2 Información de las Compras El registro Orden de Compra establecido en el Procedimiento de Compras de Bienes y Servicios NE-CBS.4.4. Excepto en el caso de uso de fondo de Caja Menor que se establecen en el procedimiento. que los productos o servicios adquiridos. se aplica el procedimiento de Compras de Bienes y Servicios NE .3 DISEÑO Y DESARROLLO CHURUCO DEBEMOS VER SI APLICA EN LA EMPRESA. se asegura.1 Proceso de Compras y/o Contratación de servicios NEMETEX. Para la adquisición de los ítems antes mencionados. fax y/o visitas personales a la institución. cumplen con las condiciones de calidad necesarias que permitan efectuar con efectividad los requisitos de compra establecidos en la Norma ISO 9001:2008. detalladas de acuerdo a la cotización. Presenta 7. garantizando que los materiales e insumos. comprados cumplen con los requisitos especificados.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 19 de 1 La comunicación con el cliente. cuyas especificaciones se detallan en las órdenes de compra o términos de referencia según lo que corresponda. para ello se cuenta con diferentes medios tales como: el correo electrónico. Preparado Por: Llerley Aprobado por: COMITÉ DE Sanchez Portes CONTROL DE CALIDAD ."Procedimiento de Quejas y Reclamos NE-QR” 7. se manifiesta a través de: comunicación escrita. es parte del proceso normal de entrada para los servicios.4. Además se cuenta con un proceso para evaluar y controlar el tratamiento de los reclamos emitidos por el cliente. según especificaciones. 7. describe los bienes y/o servicios a comprar ó contratar. comunicación verbal y/o solicitudes.CBS 7.

Otros instrumentos de apoyo a la trazabilidad administrativa. definidos. informes.2. para el seguimiento del avance de los servicios contratados ó hasta su conclusión.1 Control de la Prestación del Servicio El control de la prestación de servicios abarca todas las actividades propias y de apoyo que se realizan en todo el proceso de los servicios prestados. correspondencia interna y externa. que sistematiza el manejo de la documentación. Validación de la prestación del servicio Para todos los procesos del Bien ó servicio. verificando que los términos de referencia se cumplen a cabalidad. aplica una codificación.5. NEMETEX preserva la documentación (files) y cada Area con un proceso de control. así como la identificación de los procedimientos y formatos.5. son toda la documentación que respalde la ejecución de los procesos de ejecución como ser: hoja de ruta. se asigna según el área solicite un Responsable para que realice la verificación de capacidad de respuesta. formularios de registro. mediante: CHURUCO SE DEBE COLOCAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN PARA REALIZAR EL BIEN O SERVICIO (PRODUCCIÓN) 7. la validación esta realizada mediante la documentación generada en cada proceso.5. notas. Para garantizar la trazabilidad de la documentación generada en la ejecución del proceso de prestación de los servicios.4 Propiedad del cliente Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . según hoja de ruta en un filas por temas y correlativos. También en cada servicio se tiene una secuencia de proceso que se puede mostrar una trazabilidad. 7. desde la recepción de la solicitud hasta el cierre de la misma. que se encuentra bien resguardada e identificada para cualquier momento se puede validar. dependiendo del mismo. 7.3 Identificación y Trazabilidad NEMETEX identifica los servicios. donde se describe las características del servicio e incluye el seguimiento y medición a través de indicadores de cada proceso. y otros.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 20 de 1 En cuanto a la contratación de servicios. hojas de seguimiento.5. 7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.

para demostrar: conformidad del servicio de implementación. Mejorar continuamente la eficacia del SGC. 5.2).6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CHURUCO DEBEMOS VER SI APLICA EN LA EMPRESA. 7.2. 8. NEMETEX establece procesos y métodos asociados que le permiten medir el desempeño del SGC: · Demostrar la conformidad de los servicios generados. (ver punto 8. 7. a través de la aplicación del proceso de Auditorías Internas de la Calidad (Ver 8. a través de la aplicación de métodos y técnicas estadísticas apropiadas para el procesamiento de los datos.2.1.2.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 21 de 1 CHURUCO DEBEMOS VER SI APLICA EN LA EMPRESA.4).5 Preservación del Producto NEMETEX preserva la documentación física (files) y cada jefatura y/o unidad con un proceso de control.5. seguimiento y medición de procesos y servicio (ver 8. Anexo Nº 4).2. 8. 8. según hoja de ruta en un file por temas y correlativos. medición. a través de la implantación de controles descritos en los procedimientos inherentes a sus procesos de realización.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.1 Satisfacción del Cliente Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .4). ANÁLISIS Y MEJORA 8.3. conformidad del SGC conforme a la norma ISO 9001:2008 y mejorar continuamente la eficacia del SGC. cuyos resultados aportan al proceso de Revisión por la Dirección (Ver 5. que después de su análisis constituyen la base para la detección de acciones de mejora.1 GENERALIDADES La empresa ha definido e implementado los procesos necesarios para el seguimiento. (Ver puntos. correctivas o de mejora. análisis y mejora. MEDICIÓN.4. Asegurar la conformidad del SGC con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. se obtienen datos que después de su análisis constituyen la base para la detección de acciones inmediatas.2.6). Mediante los procesos de seguimiento análisis y mejora. · · 8.

en el que se define los criterios de auditoría. 8. como mínimo realiza un ciclo completo de auditorías internas del sistema de gestión de la calidad. 8.3 CONTROL DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . La aplicación de métodos e indicadores de medición de la capacidad de procesos.4 Seguimiento y Medición del Servicio El seguimiento y medición de los Servicios se realiza en las diferentes etapas.2 Auditorías Internas NEMETEX a través de la Dirección.Registro “Medición y seguimiento de la satisfacción del Cliente” 8. los indicadores y variables para el seguimiento y medición de los procesos principales de la organización están descritos en el "Caracterización de Procesos" (Anexo N° 4). las mismas que son monitoreadas y controladas. las disposiciones se adecuan al seguimiento y monitoreo de cada servicio de NEMETEX. cumpliendo Programas Anuales de Auditoria. así como indicadores de gestión. se puede evidenciar en los informes de análisis de la aplicación (Ver AEncuesta Satisfacción del Cliente NE-ESC . son reportados en forma semestral y anual a través del informe de Seguimiento a la Caracterización de Procesos y Programa Operativo Anual de Gestión. su frecuencia y su metodología. Los procesos tienen variables críticas.2. llevado a cabo por las Áreas a cargo y la Dirección 8. el alcance. evaluadas en procesos de eventos y capacitación según la Caracterización de Procesos (Anexo N° 4) del presente documento.2.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 22 de 1 Para conocer la percepción y opinión del cliente y beneficiario sobre el cumplimiento de los requisitos de sus procesos de realización. en caso de no obtener los resultados planificados se realizan acciones correctivas.2. para asegurar la conformidad con las disposiciones planificadas y los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. así como la selección de los auditores internos que llevarán a cabo el proceso.3 Seguimiento y Medición de los Procesos NEMETEX efectúa el seguimiento y medición a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. La ejecución de las Auditorías Internas está descrita en el Procedimiento "Procedimiento de auditoría interna del sistema de gestión de la calidad” NE-AISGC. para establecer acciones inmediatas o correctivas necesarias para mejorar la calidad del servicio brindado. mediante el análisis de resultados y tratamiento de la información. la institución efectúa el seguimiento de la percepción del cliente respecto al cumplimiento de requisitos de cada servicio y la atención brindada. con el propósito de verificar si los procesos planeados han resultado eficaces.

documentado e implementado para la gestión de las no conformidades (servicio no conforme. MEJORA Como indica nuestra Política de Calidad. El procedimiento permite: Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . puede determinar acciones para mejorar. así como la implantación de acciones preventivas (8. La mejora a través de la evaluación del alcance de los objetivos de calidad. (8.2. reclamos del cliente. que describe las responsabilidades autoridades.3).5. Dicha información está referida a la satisfacción de clientes.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 23 de 1 NEMETEX. evalúa donde pueden realizarse aspectos de mejora continua.5. auditoria internas) a través del “Procedimiento de producto y servicio No conforme” NE-PSNC. la percepción del cliente. sistema de calidad. 8.4 ANÁLISIS DE DATOS Los diversos datos recopilados a partir de los registros de los distintos procesos del Sistema de Gestión de la Calidad son analizados para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC. Para poder hallar oportunidades de mejora para el sistema de gestión de la Calidad implementado. las sugerencias de mejora y los resultados de la evaluación. la conformidad con los requisitos del producto (punto 8. en el que se establece un mecanismo para identificar una no conformidad. capacidad de los procesos (punto 8.1). el seguimiento y medición del producto. 8. actividades y controles para el tratamiento del servicio no conforme a través de acciones inmediatas y/o cuando corresponda acciones correctivas y/o preventivas para la eliminación de la no conformidad.2 Acción Correctiva Las Acciones para eliminar las causas a las no conformidades y que no vuelvan a ocurrir son identificadas y reportadas. 8.2. asegura la gestión de los servicios no conformes mediante un procedimiento definido. el desarrollo. “Informe Análisis de Datos” NE-IAD. estamos comprometidos con la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y por tanto. de nuestras actividades. describirla y realizar el análisis del origen o su causa raíz.3). dicho documento es parte de la documentación que ingresa a proceso de Revisión por la Dirección.4).5. Las principales fuentes de recolección de datos se desprenden de las mediciones generadas en relación con las características y tendencias de los procesos de los servicios. el análisis de datos.2. 8. conforme al procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas" NE-ACP.5.1 Mejora Continua La Dirección solicita y recopila de las Áreas a cargo de los procesos el procesamiento de datos y de resultados de las actividades programadas por lo menos dos veces al año y eleva el Informe de avance a la Dirección.

para asegurar que sean compatibles con los lineamientos del SGC. que a criterio personal pueda afectar el desarrollo de un proceso.5. Dar seguimiento a las acciones correctivas · · · · · La Dirección tiene a su cargo la evaluación. cuando se identifica alguna condición.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 24 de 1 · · Revisar las No conformidades incluyendo los reclamos Determinar las causas de las no conformidades Evaluar la necesidad de acciones para asegurarse de que las No Conformidades no vuelvan a ocurrir Implementar las acciones necesarias Registrar los resultados de las acciones tomadas y. que permite: · Determinar las no conformidades potenciales y sus posibles causas Evaluar la necesidad de tomar acciones para evitar dichas no conformidades Determinar e implementar las acciones adecuadas y ejecutarlas Registrar los resultados de dichas acciones Revisar las acciones preventivas ejecutadas · · · · Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . el control y el registro de las acciones correctivas y preventivas. 8. de acuerdo al procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas" NE-ACP.3 Acción Preventiva Se establecen acciones preventivas para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Revisar las acciones correctivas tomadas.

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 25 de 1 ANEXOS Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 26 de 1 ANEXO 1 – MAPA DE PROCESO PILAR PAOLA ANEXAR Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 27 de 1 ANEXO 2 – ORGANIGRAMA CHURUCO SE DEBE CREAR Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

50% 60% ACCIDENTALIDAD TRIMESTRAL 0 0 Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD . DESPACHOS TRIMESTRAL JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. PROMOVER EL DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO ORIENTADO A ALCANZAR EL MAS ALTO DESEMPEÑO Y COMPROMISO CON LA EMPRESA 4. CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE. BRINDAR AMABILIDAD EN EL SERVICIO Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS 3. 100 COMPROMETIDOS EN CAPACITAR. 100 100 0 TRIMESTRAL BODEGA DE DESPACHOS Y JEFE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN.Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 28 de 1 ANEXO3 OBJETIVOS DEL SGC – CHURUCO FAVOR ANEXAR INDICADORES I.I GRUPO EMPRESARIAL MONTEZUMA FABRICAR PRENDAS CON LA MAS ALTA CALIDAD. LOGRAR CONFIABILIDAD EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS PARA NUESTROS CLIENTES NOMBRE RECLAMOS DE PRODUCTOS NO CONFORMES FORMULA NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES/ TOTAL TRABAJOS REALIZADOS NUMERO DE TRABAJOS ENTREGADOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS /TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS NUMERO DE PRODUCCIONES ENVIADAS / PRODUCCIONES PROGRAMADOS NUMERO DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/ CAPACITACIÓN PROGRAMADAS FRECUENCIA RESPONSABILIDAD SEMESTRE 1 /2010 SEMESTRE 2/2010 META 2010 CUMPLE OBSERVACIÓN TRIMESTRAL CONTROL DE CALIDAD 0 0 PUNTUALIDAD QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 2. INNOVAR. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EN LA RENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 5 BUSCAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD. GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL QUE EVITEN SITUACIONES DE RIESGO ATENCIÓN A CLIENTES AÑO GERENCIA 1 1 TRIMESTRAL CALIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO CAPACITACIÓN SEMESTRAL GERENCIA 90 90 100 HORAS DE EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL HORAS DE EXPERIENCIA EN CADA PROCESO CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS SEMESTRAL GERENCIA 100 100 70 SEMESTRAL GERENCIA 80 80 70% LOGRANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS QUE CUENTA LA EMPRESA. BRINDAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A EL CLIENTE 7. CONFIABILIBILIDAD EN LOS CLIENTES ORDENES DE COMPRA APROBADAS/COTIZACIO NES PRESENTADAS NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS CLIENTES ATENDIDOS/ CLIENTE QUE SOLICITAN SERVICIOS NUMERO INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO SEMESTRAL GERENCIA 60 60 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS 6. II SEMESTRE META 2011 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POLÍTICA DE CALIDAD ES POLÍTICA DE C.

Código: NE-MC Versión: 0 MANUAL DE CALIDAD Página: 29 de 1 ANEXO 4 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – CHURUCO ANEXAR Preparado Por: Llerley Sanchez Portes Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD .

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