Prosedur

STAF UMUM

SOP PERSEDIAAN
Pelaksana Mutu Baku KAUR KEPEGAWAIAN & KEUANGAN BENDAHARA KANWIL, DIRJEN, SEKJEN Kelengkapan Waktu Output T

No.

Kegiatan

KAUR UMUM KASUBBAG. T.U

KALAPAS

Staf umum menginventaris barang - barang yang di butuhkan dalam pelaksanaan kantor staf umum memberikan laporan kepada kaur umum mengenai barang barang yang di butuhkan kaur umum melanjutkan kebutuhan barang - barang tersebut kepada kasubbag. T.U Kasubbag. T.U meminta rekomendasi Kalapas mengenai pengadaan barang yang dibutuhkan kasubbag. T.U memerintahkan Kaur Kepegawaian & Keuangan untuk merealisasikan anggaran belanja barang Kaur kepegawaian dan keuangan menindaklanjuti pengalokasian anggaran belanja barang kepada bendahara TIDAK

daftar inventaris barang persediaan

15 menit

kebutuhan barang persediaan

daftar kebutuhan barang

1 menit

rencana barang yang akan di belanjakan

daftar kebutuhan barang daftar kebutuhan barang YA daftar kebutuhan barang

5 menit

rekomendasi barang yang akan dibelanjakan persetujuan kapalas

15 menit

5 menit

terlaksananya rekomendasi Kasubbag.T.U

daftar kebutuhan barang

10 menit

terlaksana rekomendasi Kaur Kepegawaian dan Keuangan

bendahara mengeluarkan alokasi anggaran belanja barang kepada Kaur Umum Kaur Umum memerintahkan staf umum untuk melakukan pengadaan barang staf melaksanakan perbelanjaan barang dan melaporkan hasil pembelian tersebut kepada kaur umum

tanda terima

3 menit

Relisasi anggaran belanja barang

daftar kebutuhan & anggaran

2 menit

barang siap untuk dibelanjakan

bukti pembelanjaan barang

60 menit

barang yang dibelanjakan

Kaur Umum melaporkan hasil perbelanjaan tersebut 10 ke bendahara

bukti pembelanjaan barang

2 menit

rincian barang yang dibelanjakan

kaur umum memerintahkan staf untuk melakukan penginputan 11 data pembelian barang ke aplikasi persediaan hasil penginputan pada aplikasi persediaan direkomendasikan kaur 12 umum

daftar barang yang di belanjakan

15 menit

Update persediaan

laporan persediaan barang

5 menit

pengecekan dan penandatanganan laporan

kaur umum meneruskan kepada kasubbag. T.U 13 dan Kalapas

laporan persediaan barang

5 menit

Persetujuan Kalapas

Kaur umum memerintahkan staf umum untuk mengirimkan laporan 14 persediaan kepada kanwil, dirjen dan sekjen Jumlah : 14 kegiatan waktu : 169 menit

backup persediaan, Laporan persediaan

30 menit

sinkronisasi data SIMAK BMN