PROYECTO DE EMPRESA.

GUILLERMO AGUDELO CHAMUCERO. CODIGO 1330158. SEXTO SEMESTRE.

Nombre de la empresa: DIS&ED. Creacin de Empresas.

Docente: Gustavo Ardila Nio.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. FACULTAD DE EDUCACION, ARTES Y HUMANIDADES. COMUNICACION SOCIAL. SAN JOSE DE CUCUTA. 2.011.

INTRODUCCION. En el presente trabajo se presenta una propuesta para la creacin de una empresa de medios de comunicacin, la cual tiene como idea integrar tres de sus ramas, ya que normalmente las ramas o empresas de comunicacin se encuentran por separado. Es decir las agencias de publicidad son independientes de las agencias de modelos y al tiempo son independientes de los canales de televisin, en fin, son independientes unas de otras. Sin embargo hoy en da Caracol televisin y R.C.N. televisin cuentan con una agencia de modelos propia, la idea es integrar tres de estas en una sola agencia. Las que se pretenden integrar en este proyecto son: Agencia de Publicidad. Edicin de audio y video. Canal de Televisin. Con el fin de crear un grupo o compaa que se va a denominar DIS&ED. Es decir, Agencia de publicidad, modelaje y Televisin. Ya que las tres se complementan entre s, por ejemplo, cuando se va a realizar un comercial de televisin para Coca Cola, esta ultima (Coca Cola) lo primero que hace es contratar los servicios de una agencia de publicidad la cual a su vez, adems de crear y disear la campaa para televisin es la encargada de buscar los modelos para realizar el comercial si los necesita, ya que si es un comercial animado no se necesitaran modelos sino locutores para que hagan las voces de los personajes. Pero adems cada rama tendr sus negocios de su rengln respectivo, la publicidad manejara negocios independientemente con otros medios como prensa y radio. Modelaje. har sus otros negocios como pasarelas, eventos, etc. Y televisin realizara sus propios proyectos como noticieros, novelas, programas concurso y dems. Para lograr este proyecto se presenta a continuacin: La primera meta del proyecto es iniciar de aqu a seis meses con la agencia de publicidad, La segunda meta es iniciar la lnea de modelaje y la tercera meta es implementar el canal de televisin.

PRCESO DE PLANAEACION.

ORGANIGRAMA.

CLIENTES.

NIVEL O. P. OPERATIVO.

NIVEL FUNCIONAL.

PRESIDENCIA. PROCESOS --------------- PRODUCTO EMP. DIRECC. COMER COPYS. ARTE. CIAL. DEPTO. PUBLICI R.R.H.H. ESTUDIO. DAD. FOTOGRAFIA. PROCESO DE RETROALIMENTACION

GERENCIA. GRAL. DEPTO. CREATIVO. DEPTO. DE AERTE.

EMPRESAS DE SERVICIOS.

OBJETIVO GENERAL:
Ser la agencia de medios ms grande del pas especialmente en publicidad, y edicin de audio y televisin.

Misin:
Agencia DIS&ED es una empresa que proyecta penetrar el mercado colombiano de publicidad y edicin de audio y televisin, buscando llegar a ser una de las primeras agencias del pas.

Visin:
Ser los mejores en la creacin de comunicacin y marketing ayudando a crecer los negocios de nuestros clientes. El tipo de empresa que quiero constituir es como Empresa Unipersonal

VARIABLES. ECONOMICA: DEVALUACION.

Con respecto al tema de la devaluacin, su comportamiento ha sido casi todo el tiempo de desvalorizacin del peso colombiano con respecto al dlar, a excepcin de los ltimos 4 6 aos que ha venido revalundose con respecto al dlar e incluso con respecto a algunas monedas de los pases vecinos. Por lo que para el caso de la agencia es bueno, ya que lo que son equipos como computadoras, impresoras, cmaras, muebles de oficina, programas de computadora necesarios para desarrollar el trabajo y dems estn bajando de precio, haciendo barata su adquisicin.

INFLACION.
Para este mes de diciembre se encuentra en el 3.96%, se proyecta que termine el ao en 3.4%. Sin embargo hay que tener mucho cuidado con esta variable ya que se puede convertir en un gran obstculo para tener acceso a los insumos, equipos, mano de obra y dems aspectos que se necesite adquirir por parte de la empresa peridicamente, para el desempeo de las labores ya que el aumento de la inflacin podra dificultar la adquisicin de estos elementos importantes para el desarrollo de la compaa.

TASA DE INTERES.
El gobierno hizo hace un par de meses un acuerdo con los bancos y todos los gremios econmicos con el fin de blindar la economa del pas contra el coletazo econmico que se vea venir tras la nueva cada de las bolsas de valores en Estados Unidos, Europa y Asia. Y uno de los puntos en los que se

pusieron de acuerdo fue en no subir la tasa de inters para los crditos internos, por lo que endeudarse en este momento para crear empresa sera bastante barato. Para este mes de diciembre se encuentra as: en un 19.39% efectivo anual el inters bancario corriente para la modalidad de crdito de consumo y ordinario y en un 33.45% efectivo anual el inters bancario corriente para la modalidad de microcrdito. La tasa certificada para crdito de consumo y ordinario regir para el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2011. La tasa certificada para la modalidad de microcrdito regir desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2012.

SITUACION ECONOMICA DE OTROS PAISES.

En este aspecto es probable que tampoco se presenten inconvenientes, ya que con el blindaje que pretenden darle a la ecnoma del pas los diferentes sectores econmicos y el estado, buscan precisamente contrarrestar todos los aspectos negativos que pudieran entorpecer el funcionamiento normal de nuestra economa.

SOCIAL. DEMOGRAFICA.
Este aspecto tampoco debe influir en la creacin de la empresa ya que el segmento que me interesa es el sector empresarial y comercial es decir todas las empresas que produzcan bienes y servicios de consumo masivo, que necesiten ser publicitados, ms que el pblico en general.

GEOGRAFICA.
Este aspecto se ha analizado seriamente y se ha llegado a la conclusin de que este tipo de empresa hay que desarrollarla en una ciudad grande ya que son los sitios donde se concentran un gran nmero de industrias y conglomerados comerciales, los cuales tienen conciencia de la necesidad de publicitar sus productos y/o servicios.

JURIDICA: MARCO JURIDICO:

A tener en cuenta. Cdigo de Comercio Colombiano, Libro subsiguientes. Ley 80 de 1993 artculo 7 Pargrafo 3. Ley 222 de 1995. Ley 1014 del 26 de enero 2006. Decreto 4463 del 15 de diciembre de 2006. Estatuto Tributario artculo 79. Segundo, artculo 98 y

POLITICA.
En este momento el gobierno se encuentra haciendo muchos acuerdos con los diferentes grupos econmicos del pas para disminuir los tramites que se solicitan o que exigen para crear empresas en el pas y adems estn procurando cambiar, mejorar y reducir las polticas que regulan los procesos para la creacin de empresas en el pas. Situacin por la cual es favorable fundar DI&ED.

GUBERNAMENTAL. ALCALDIA LOCAL:

Entidad gubernamental en la cual hay que inscribir la nueva empresa. Los requisitos son los siguientes.

Licencia para el uso del suelo.

El departamento administrativo de planeacin municipal, expide el certificado de uso y localizacin para el funcionamiento comercial, con base en una solicitud hecha por el contribuyente, el departamento de planeacin hace una visita, solicita el nmero del NIT, representante legal o propietario y su actividad comercial. Otorgando un certificado de uso por un ao.

Licencia sanitaria.
Actualmente solo se realiza una vista de control sanitario, despus de hacer la solicitud por parte del empresario. El funcionario de control sanitario hace la visita para ver que la empresa cumpla con los requisitos de sanidad.

Seguridad industrial.
Con vigencia de un ao, tambin se efecta por medio de una solicitud del empresario, se realiza por un inspector de bomberos en donde determina que el establecimiento este cumpliendo con las normas de seguridad exigidas.

Licencia ambiental.
Se expide con licencia para 10 aos. Se solicita ante la corporacin autnoma regional con el fin de ejecutar proyectos, obras o actividades que puedan producir deterioro al medio ambiente o a los recursos naturales.

Sayco y Acimpro.
Recauda los derechos generados por la explotacin comercial de la msica en los establecimientos abiertos al pblico.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA:

Entidad encargada de registrar a todas las empresas para que sus transacciones comerciales sean reconocidas legalmente ante las dems empresas y ante el estado este registro se denomina REGISTRO MERCANTIL. Tambin es solicitado por los bancos para otorgar crditos de inversin empresarial, es solicitado para realizar casi cualquier trmite.

TECNOLOGICA:
Se puede considerar como uno de los aspectos ms importantes ya que la tecnologa brinda una mejor posibilidad para competir con las empresas que prestan el mismo servicio que DIS&ED. Lo que significa entrar a competir con igual o mejor equipamiento tecnolgico que permita ayudar a golpear con ms fuerza a la competencia. Computadores con altas prestaciones, software con ultimas herramientas, equipos de grabacin de ltima tecnologa, etc.

COMPETITIVA:
Se refiere a la implementacin de polticas de direccin y comercializacin que permitan la agilidad y rapidez para responder ante los cambios, los embates y embestidas de la competencia y del marcado con los cuales se pretenda impedir el buen desempeo de la compaa.

OBJETIVO DE LA NVESTIGACION DE MERCADO:

Establecer el nmero de empresas comerciales que ofrecen productos y servicios que estn interesadas en contratar los servicios de una agencia de publicidad con el fin de hacer crecer sus negocios.

TIPO DE INVESTIGACIN.
Esta es una investigacin cuantitativa.

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIN DE MERCADO.

1. La empresa invierte en publicidad para difundir sus productos?

Si. No

Mensual.

Trimestral.

Semestral.

Anual.

Por qu no? ________________________________________________________________________ 3. En qu medio(os) pauta?

Radio.

Prensa. Revista. Televisin. Internet. Otros Cules?______________________________________________

4. Al momento de pautar, qu es lo primero que toma en cuenta?

La agencia La calidad de las campaas de la agencia Un nuevo producto para publicitar Los clientes publicadas por la agencia Su presupuesto para la pauta Las campaas propuestas por la agencia Otros

5. Quin toma las decisiones sobre la publicidad de sus productos?

Presidente Gerente Presidente y Gerente Presidente, Gerente y Director comercial Director Comercial Otros

Quines?_______________________________________________ 6. Cules son sus expectativas al pautar sus productos? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 7. Su empresa produce a nivel?

Local.

 Regional Nacional. Internacional

8. Qu agencia produce su publicidad? _____________________________________________________________________ 9. Qu resultado en ventas a obtenido pautando sus productos?

Excelente. Bueno. Regular. Malo.

10. Cada cuanto lanza productos nuevos al mercado? ________________________________________________________________________ 11. Cul es su mercado objetivo? ________________________________________________________________________ 1 invierte en publicidad para difundir sus productos?

Semestral 10%

Anual 9%

Trimestral 23%

Mensual 58%

3 en qu medios pauta?
Internet Otros 7% 0%

Television 8%

Revista 9% Radio 55% Prensa 21%

4 qu es lo primero que tiene en cuenta para pautar?

Campaas publicadas por la agencia Nuevo producto 9% para publicitar 10%

Calidad de las campaas 23%

Agencia 58%

5 Quien toma las decisiones sobre la publicidad en su empresa?

Presidencia, Gerencia, Dir. Comercial 9%

Presidencia y Gerencia 10%

Gerente 23%

Presidente 58%

7 su empresa produce a nivel local?

Internacional 24% Local 49%

Nacional 8%

Regionel 19%

9 Han mejorado sus ventas pautando sus productos?

Regular 10%

Malo 9%

Bueno 23%

Exelente 58%

POBLACION.
La poblacin de empresas en la ciudad de Ccuta es de 4.500 empresas segn una investigacin realizada en la cmara de comercio de Ccuta.

INFORME DE LA INVESTIGACION DE MERCADO.

De un total de 4.500 empresas que se encuentran en posibilidad de contratar publicidad en la ciudad de Ccuta, despus de aplicar la frmula para calcular la muestra que dio un total de 398 empresas para aplicarles la entrevista.

INFORME.
Aplicando la formula a 4.500 empresas, dice que hay que aplicar 398 encuestas, pero en este momento por motivos de tiempo y de logstica se aplicaron 30 encuestas nicamente las cuales arrojaron los siguientes resultado. PLAN ESTRATEGICO. Es importante comenzar por los clientes que estn ms interesados en publicitar sus productos, para luego ir retomando a los que a travs de la encuesta fueron mostrando menos inters en publicitar a travs de la agencia. Mostrndoles las ventajas que tiene publicitar sus productos y los beneficios econmicos que obtendran, sabiendo que a mayor nmero de personas que conozcan sus productos pueden incrementar sus ventas.

CONCLUSIONES. Es interesante observar a travs de una investigacin como se pueden optimizar las posibilidades de penetracin y desarrollo de mi empresa ya que se obtienen datos ms cercanos o aproximados, para no empezar con los ojos vendados una empresa ya que hoy en da es ms costoso y difcil de conseguir o de conservar cualquier recurso que se posee. ESTUDIO FINANCIERO. El propsito de este estudio es determinar el potencial econmico de la idea de negocio que se est analizando y establecer si efectivamente es una oportunidad de negocio, desde el punto de vista financiero. PRESUPUESTO DE VENTAS O DE INGRESOS. Este es el punto de partido de todo estudio financiero; contendr la estimacin de los ingresos operativos del negocio, es decir los que generar la produccin y venta de los bienes o servicios que hemos definido.

TABLA DE TARIFAS MNIMAS PARA 2.012

CREACIN DE MARCA Creacin de nombre Logo para Empresa Logo de Evento Logo para Producto monoltico Logo para Producto independiente Rediseo de logo Slogan para Empresa Slogan para Evento Slogan para Producto Manual de Imagen bsico (explicacin planimetra - coloresfuentes -usos (sin aplicaciones) Papelera bsica (Sobre, hoja carta, tarjeta personal, tarjeta lord) Papelera contable (formatos de cotizacin, factura, cuenta de cobro, recibo de caja)

DEFINITIVAS $ $ $ $ $ $ $ $ $ 551.200,00 742.000,00 530.000,00 636.000,00 742.000,00 530.000,00 689.000,00 530.000,00 689.000,00

420.000,00

424.000,00

318.000,00

Mascota (explicacin diseo frontal - atrs $ 1.300.000,00 izquierda, derecha y cenital) $ PUBLICIDAD EXTERIOR Valla $ 530.000,00 Fachada $ 1.100.000,00 Pasacalle $ 212.000,00 Pendn $ 212.000,00 Sealtica (estudio del espacio, directorio, $ 1.100.000,00 subdirectorio y ubicacin se piezas) Pieza sealtica $ 84.800,00 simple Pieza sealtica $ 159.000,00 generica zonal Bus Completo $ 1.100.000,00 Lateral Bus $ 477.000,00 $ P.O.P. / MERCHANDISING Aplicacin de logo a $ 53.000,00 una pieza Creacin de un $ 763.200,00 souvenir Uniformes $ 848.000,00 Diseo estampado de $ 212.000,00 Camiseta o Cachucha Boton - pin $ 53.000,00 Decoracin vitrina $ 1.200.000,00 Diseo de Stand $ 1.600.000,00 $ IMPRESOS (diseo en 2 tintas o tintas especiales se le incrementa un 20%) Carpeta sencilla $ 371.000,00 (2cuerpos + bolsillo) Carpeta especial (hasta 3 cuerpos + $ 477.000,00 troquel+ bolsillo) Empaque de producto $ 1.100.000,00 Etiqueta de producto $ 477.000,00 Etiqueta - marquilla $ 137.800,00 Plegable / Brochure 2 $ 349.800,00 cuerpos Plegable / Brochure 3 $ 508.800,00 cuerpos FOLLETO: Manual, Cuadernillos, $ 63.600,00 (similares) x pagina

Diseo portada contraportada Catalogo - hoja Afiche - poster Volante Media Carta / Oficio (1 cara) Volante Media Carta / Oficio (2 caras) Invitacin, Tarjetas Navidad, Cumpleaos, Similares Backing Blister Bolsa Boletera Buzn Calendario Almanaque Calendario de bolsillo Calendario Mesa una sola pieza Calendario Mesa varias hojas Caratula CD corporativo 1 cara Caratula CD comercial 1 cara Caratula CD corporativo 2 caras Caratula CD comercial 2 caras Carnet Caja CD corporativo (Diseo Packing) Caja CD comercial (Diseo Packing) Cenefa Aviso exterior Aviso interior Correo directo bsico Correo directo especial Cupn Diploma Dispensador Diseo estructural empaque Adaptacin de empaque

$ $ $ $ $

424.000,00 106.000,00 318.000,00 159.000,00 233.200,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

190.800,00 636.000,00 636.000,00 265.000,00 159.000,00 296.800,00 848.000,00 127.200,00 265.000,00 636.000,00 212.000,00 742.000,00 424.000,00 1.060.000,00 159.000,00 954.000,00 1.484.000,00 265.000,00 371.000,00 371.000,00 318.000,00 848.000,00 127.200,00 265.000,00 339.200,00 1.100.000,00 848.000,00

Escarapela $ 137.800,00 Marquilla $ 212.000,00 Marquilla (adaptacin) $ 159.000,00 Exhibidor $ 318.000,00 Free card $ 265.000,00 Rompetrfico $ 265.000,00 Memo stick $ 63.600,00 Sello $ 63.600,00 Portada y $ 530.000,00 contraportada libro Diseo editorial - libro $ 84.800,00 x hoja Diseo editorial $ 212.000,00 periodico x pgina Portada y $ 530.000,00 contraportada revista Diseo editorial $ 159.000,00 revista x pgina Libreta $ 212.000,00 Portavaso $ 74.200,00 Individual mesa $ 190.800,00 restaurante Men $ 212.000,00 Carta restaurante 2 $ 371.000,00 cuerpos Hoja adicional Carta $ 63.600,00 restaurante Mvil $ 318.000,00 Programa de evento $ 127.200,00 Punta de gondola $ 742.000,00 Sticker $ 127.200,00 Take one $ 339.200,00 Floor graphic $ 371.000,00 Dummis $ 1.600.000,00 Biombo $ 848.000,00 Totem $ 848.000,00 Display $ 424.000,00 Cuaderno $ 636.000,00 Agenda $ 2.120.000,00 PRENSA Y REVISTA (diseo en 2 tintas o en tintas especiales se le incrementa el 20%) Doble Pgina $ 742.000,00 Pgina $ 530.000,00 Roba pgina $ 424.000,00 Media $ 339.200,00 Cuarto $ 212.000,00 Octavo $ 159.000,00 $ -

COMUNICACIN INTERNA (diseo en 2 tintas o tintas especiales se le incrementa el 20%) Boletn/ Revista / $ Peridico interno Diagramacin General $ 1.100.000,00 Diagramacin $ 1.590.000,00 Especial $ RADIO Direccin y supervisin cua $ 318.000,00 hasta de 30 Direccin y $ 530.000,00 supervisin jingle Letra para jingle $ 850.000,00 Texto para sonido $ 110.000,00 interno Textos cua hasta 30 $ 477.000,00 Textos para $ 300.000,00 menciones $ FOTOGRAFA Y VIDEO Story Board o guin comercial Tv (30" 8 $ 1.590.000,00 cuadros) Story Board o guin video institucional 3 $ 3.800.000,00 minutos 40 cuadros) Direccin en Preproduccin, $ 2.400.000,00 Produccin y Edicin Retoque digital x foto (no se cobra por hora $ 84.800,00 ya que ahora se hacen mas rapido) Codireccin $ 1.590.000,00 produccin comercial Codireccin produccin video $ 2.120.000,00 institucional Hora sesin fotografica (no incluye $ 220.000,00 personal extra y viaticos) Da de Sesin fotografica (no incluye $ 1.590.000,00 personal extra y viticos) Pago por foto elegida $ 424.000,00 $ -

WEB Pgina bsica HTML (inicio y 4 pagina interna) Pagina bsica HTML con formulario activado Pgina interna adicional Pgina bsica hbrida Pgina hbrida interna adicional Pgina bsica en flash Pgina adicional interna en flash Banner Multimedia (depende de su complejidad) Sitio web inteligente (automatizado) sin BackEnd Sitio web inteligente (automatizado) con BackEnd (bsico+) Diseo y Programacin de Sitio web inteligente (automatizado) con BackEnd (avanzado) sin roles y mximo un usuario admin Diseo y Programacin de Sitio web inteligente (automatizado) con BackEnd (avanzado) roles de usuario (hasta 3), autenticacin de usuarios Administracin presupuesto campaas publicitarias (GOOGLE ADWORDS) x cada campaa Diseo y Programacin de $ 795.000,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

954.000,00 127.200,00 1.378.000,00 170.000,00 1.700.000,00 220.000,00 191.000,00 1.600.000,00 1.380.000,00

2.120.000,00

5.300.000,00

8.162.000,00

250.000,00

212.000,00

Pginas de Aterrizaje Implementacin open source (Joomla, Drupal, OsCommerce, WordPress) sin desarrollo de mdulos personalizados Administracin open source (Joomla, Drupal, OsCommerce, WordPress) segn volmen de info mensual/semanal Asesora y desarrollo de estrategia SEO en un sitio web existente Asesora y desarrollo de estrategia SEO en un sitio web nuevo Formularios para recopilar informacin por medio de internet con validacin en javascript y php Diseo interfaz de intranet Diseo de intranet bsica Diseo de Plantillas en HTML Diseo de Plantillas en Flash

600.000,00

900.000,00

848.000,00

689.000,00

127.200,00

$ $ $ $

700.000,00 2.000.000,00 180.000,00 250.000,00 2.120.000,00 1.060.000,00

$ EVENTOS Creacin de un evento Coordinacin evento Acadmico (por da programado) Coordinacin evento Protocolario o RRPP (por da programado) Coordinacin evento artstico o cultural (por da programado) Coordinacin evento masivo (por da programado) $ $

1.590.000,00

848.000,00

2.332.000,00

Coordinacin evento activacin de marca $ (por da programado) $ CREATIVIDAD Creacin de campaa $ publicitaria Estrategia creatividad $ Creacin de concepto $ visual $ MARKETING Investigacin de mercado - 7 dias o fraccin - se negocia $ das o semanas de ms. Creacin de test de $ marca Creacin de prueba $ para focus group Asesora en marketing $ o publicidad - hora Asesora en Visual $ marketing - hora Estrategia de $ marketing Diseo de street $ marketing Diseo de Ambient $ marketing Estrategia de Medios $ sin gestin $ OTROS Segundo de $ Animacin 2D Segundo de $ Animacin 3D Diseo de E-books $ Diseo de E-books para dispositivos $ moviles Presentaciones en $ PDF animado Diseo de juegos en $ flash Diseo de $ aplicaciones para

1.378.000,00 4.500.000,00 1.378.000,00 850.000,00 -

4.500.000,00

1.060.000,00 1.272.000,00 90.000,00 90.000,00 2.000.000,00 1.378.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 120.000,00 260.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

facebook $ Levantamiento de $ 53.000,00 Arte de Logo Creacin, Redaccin 20% del valor de la tarifa de y Adaptacin de la pieza Textos Ilustraciones especiales (Debe $ 106.000,00 tenerse en cuenta su complejidad) Artefinalizados 35% de la pieza ilustracion de $ 3.000.000,00 Historietas PROPUESTA DE INCREMENTO EXP/NIVEL TECNICO ESPECIALISTA 2- 4 aos $ 0,06 50% 4- 6 aos $ 0,10 80% 6 - 10 aos $ 0,20 120% 10 + $ 0,30 160% EXP/NIVEL MASTER DOC 2- 4 aos $ 0,80 120% 4- 6 aos $ 1,20 160% 6 - 10 aos $ 1,60 200% 10 + $ 2,00 230% Matrimonios $ 400.000,00 Sociales $ 400.000,00 fotografa $ 6.000,00

INVERSIN INICIAL. Este concepto se refiere a las inversiones que deben hacerse para adquirir las mquinas y equipos tanto de produccin como de administracin, las construcciones o alquiler de instalaciones, los costos de constitucin de la empresa y obtencin de licencias. Debemos tener en cuenta que durante el periodo de preparacin del proyecto tambin se incurre en costos de personal y especficamente son aquellos encargados de construir, comprar e instalar las mquinas y equipos. Estos constituyen costos para el negocio. Adicionalmente es posible invertir en franquicias, patentes o derechos de autor para que el negocio funcione; los gastos de constitucin, organizacin, trmites y licencias tambin se deben considerar. Si se piensa hacer construcciones se debe hacer un presupuesto por separado, esa construccin se constituye en un proyecto particular y deber formularse en forma rigurosa. Si se piensa hacer construcciones se debe hacer un presupuesto por separado, esa construccin se constituye en un proyecto particular y deber formularse en forma rigurosa, aqu tomaremos el valor total de ellas considerando que se entrega para operar; pero como no habrn construcciones para comenzar la empresa en este caso, el costo de

las instalaciones se manejara como arrendamiento en los costos indirectos y como gasto en otros.

PRESUPUESTO DE INVERSIN EN EQUIPOS.

Bien Computadores Programas Cmaras T.V. Escritorios Capturadoras Papelera y artculos ofic Total

cantidad 4 32 3 4 2 20 64

Precio unidad $ 1500.000 $ 200.000 $ 3000.000 $ 400.000 $ 2700.000 $ 8.000 $ 6808.000

Costo total $ 6000.000 $ 6400.000 $ 9000.000 $ 1600.000 $ 5400.000 $ 1600.000 $32000.000

Costo instalacin $ 1000.000 $ 80.000 -0-0-0-0$ 1080.000

Fecha compra 1/VI/2.012 1/VI/2.012 1/VI/2.012 1/VI/2.012 1/VI/2.012 1/VI/2.012

OTRAS INVERSIONES

Concepto Tramites y licencias Asistencia tcnica Gastos de constituc. Total.

Cantidad 8 8 1 17

Precio unitario $ 80.000 $ 187.500 $ 3000.000 $ 3267.500

Costo total $ 640.000 $ 1500.000 $ 3000.000 $ 5140.000

PRESUPUESTO DEL RECURSO HUMANO. (Administrativo operativo) Este bsicamente consiste en la elaboracin de las nminas para el periodo que queremos analizar nuestro plan de negocio; si la cantidad y calidad de personal se mantiene para ms de un periodo solo basta calcularla una vez y replicarla para esos periodos; si la cantidad o calidad cambian haremos las estimaciones para cada lapso diferente.

Cargo

Cantida d 1 1 1

Sueldo bsico $ 566.7 $ 800.0 $ 1500. 0

Vacacion es $ 283.3 $ 400.0 $ 750.0

Secretari a. Cmara. Creativo.

Subsidi o transp $ 66.8 -0-0-

Cesant as $ 566.7 $ 800.0 $ 1500

Parafiscal es 3%

Segurida d social $ 116.170 $ 164.000 $ 307.500

Cost o total $

$ 86.000 mensual

PRESUPUESTO DE MATERIALES. Este se refiere al costo de los materiales directos necesarios para la produccin de los bienes y servicios que nos proponemos generar y vender. Son materiales directos aquellos que hacen parte del producto y son fcilmente identificables y medidos por unidad de producto. Plan produccin. Producto 1... n Q periodo 1 Papel durex Colores Lpices Juego invent 1 20 65 20 Producir periodo 1 10 65 20 Q periodo 2 20 0 0 Juego invent 2 30 64 20 Producir periodo 2 15 65 20

Plan de compra de materiales. Producto 1... n (y consolidado) Material Consumo / producto 1/20 1/10 1 Para produc periodo 1 1 1 10 Juego invent 1 64 19 10 compra periodo 1 65 20 20 Para produc periodo 2 1 1 10 Juego invent 2 63 18 0 Compra periodo 2 2 2 20

Colores lpices Papel durex

Presupuesto de materiales. Consolidado. Material Colores. Lpices. Papel Durex Total Precio unitario $ 32.000 $ 8.000 $ 400.000 $ 440.000 Vr periodo 1 $ 32.000 $ 8.000 $ 400.000 $ 440.000 Vr periodo 2 $ 32.000 $ 8.000 $ 400.000 $ 440.000 Vr periodo 3 $ 32.000 $ 8.000 $ 400.000 $ 440.000

Presupuesto de Costos (y gastos) indirectos. Se incluyen aqu diversos conceptos del costo; en primera instancia se contemplan los materiales indirectos, es decir aquellos materiales que no se incluyeron en el listado de materiales directos porque no son fcilmente cuantificables en cada unidad de producto. Adicionalmente se incluyen los costos correspondientes a: Arriendos, servicios pblicos, seguros, otros servicios como vigilancia, outsourcing, transportes, papelera, gastos de cafetera, materiales para el aseo, mantenimiento de inmuebles, maquinaria y equipo (si se efecta con personal diferente al de planta) y otros. Presupuesto de Costos (y gastos) indirectos. Concepto Precio unitario Vr periodo 1 Vr periodo 2 Vr periodo 2

Servicios Pblicos seguros Vigilancia Transportes Papelera Mantenimiento equipos Mantenimiento edific. Impuesto predial Impuesto ind y Cio Total

$ 320.000 $ 1500.000 $ 1200.000 $ 80.000 $ 420.000 $ 425.000 $ 600.000 $ $ 320.000

$ 320.000 $ 1500.000 $ 1200.000 $ 80.000 $ 420.000 $ 425.000 $ 600.000

$ 320.000 $ 1500.000 $ 1200.000 $ 80.000 $ 420.000 $ 425.000 $ 600.000

$ 320.000 $ 1500.000 $ 1200.000 $ 80.000 $ 420.000 $ 425.000 $ 600.000

$ 320.000 $ 4865.000

$ 320.000 $ 4865.000

$ 320.000 $ 4865.000

ESTUDIO TECNICO. Intencin del estudio. Verificar la posibilidad tcnica de producir el (los) bien (es) o servicio (s) que hemos definido como oportunidad de negocio. Esto implica definir el tamao del negocio, el Know how y su proceso, localizacin, las instalaciones y la organizacin del negocio que queremos abordar. El tamao del negocio debe ser de por lo menos 60 metros cuadrados, con una sola planta, dos baos, oficina de creativos, oficina de gerencia, con bodega para guardar los equipos, una recepcin y localizado en el permetro urbano para quedar cerca de los clientes potenciales. Definicin del tamao del negocio. Consiste en especificar la capacidad real de producir bienes o servicios que debe tener el negocio por unidad de tiempo; tambin se conoce como capacidad instalada. En trminos prcticos, hemos de determinan la capacidad mnima de la planta que posibilite alcanzar las cantidades mximas de produccin requeridas. Comnmente el tamao del negocio se define con base en las metas de ventas establecidas en el estudio de mercado; se recomienda que la capacidad instalada sea un poquito superior a la demanda posible. Por lo tanto la capacidad minima de produccin de DIS&ED, debe ser de dos Vallas, un (1) empaque de producto, un (1) aviso exterior, una (1) punta de gndola, un (1) dummi, un (1) aviso doble pgina en prensa, un (1) aviso de pagina en prensa, una (1) direccin y supervisin para Jingle, un (1) Story Board o guin comercial Tv (30" 8 cuadros), Diseo y Programacin de Sitio web inteligente (automatizado) con BackEnd (avanzado) roles de usuario (hasta 3), autenticacin de usuarios, por mes El ciclo operativo. Hace referencia al periodo de tiempo necesario para llevar a efecto una produccin, es decir un lote. Este puede demandar minutos, horas, un da, un da y unas horas, dos o ms das, en cada negocio el ciclo depende del tipo de tecnologa utilizada. Observe que para establecer el ciclo es condicin necesaria el tener claramente definido lo que es o ser un lote.

Esto significa que para llevar a cavo una produccin, necesito como mnimo 5 das hbiles para producirla, aunque puede variar dependiendo del producto solicitado. EL Know How. Corresponde al saber hacer; este puede ser propiedad del emprendedor o pagar por l a quien posee esas habilidades. En las empresas modernas no es condicin indispensable que el empresario posea esta habilidad, pero no es recomendable que desconozca completamente del asunto. Es comn que se subcontrate parte del proceso de produccin; en muchos bienes esta subcontratacin alcanza ms del 80% del proceso de produccin, tal es el caso de industrias como: del automvil, electrnica y otras. Solo el 15% del valor del coche se efecta en la empresa y estas labores se limitan al ensamblaje y acabado. Sin embargo, en nuestro plan de negocios haremos caso omiso a esto y debemos realizar el proceso completo, procediendo de la siguiente forma: Descripcin del proceso de produccin que se va a desarrollar. Consiste en describir la forma como se producir el bien; primero identificamos los diferentes procesos que se adelantarn (por ejemplo: produccin, administracin, ventas), al interior de cada proceso podemos identificar fases o etapas (Diseo, corte, pre armado, acabado, empacado). Posteriormente y para cada fase o etapa identificamos las actividades. Cuando la actividad sea muy general debemos dar un paso ms identificando las tareas involucradas en cada actividad.

Gerente

Area de producci on interna.

Director General de Arte.

Depto. Prod. Externa. (Medios)

Vicepresi dente Creativo

Copys

Director Grafico.

Depto. Artes Finales.

Identificacin de recursos. Se hace para cada una de las actividades y tareas identificadas en el flujograma anteriormente referido; en forma minuciosa se identificarn las maquinas, los equipos, los materiales de cualquier naturaleza que se aplican y las personas que intervienen en la realizacin. En forma simultnea se debe cuantificar el uso o aplicacin de cada recurso en cada actividad.

Localizacin geogrfica. Inicialmente destinare una parte de la vivienda para el negocio, a pesar de que queda distante a Ccuta, no es relevante porque queda sobre la autopista San Antonio de fcil acceso a ella y luego hacia Ccuta. La mano de obra requerida (Gerente, Creativo [Yo], camargrafo, editor, secretaria), se encuentra ac mismo en la universidad, en este momento el gobierno municipal ofrece deducciones del 75% en el pago de aportes parafiscales para Sena, ICBF y las cajas de compensacin familiar. En su artculo 43 de estmulos a la creacin de empresas, dice: Los aportes parafiscales destinados al SENA, el ICBF y las Cajas de Compensacin Familiar, a cargo de las micro, pequeas y medianas empresas que se constituyan e instalen a partir de la promulgacin de la presente ley, sern objeto de las siguientes reducciones: 1. Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer ao de operacin; 2. Cincuenta por ciento (50%) para el segundo ao de operacin, y 3. Veinticinco por ciento para el tercer ao de operacin. que existan estmulos del gobierno para la creacin de empresas, que las condiciones medioambientales se ajusten a la norma, que sea fcil proveernos de materias primas y sea fcil el transporte. El procedimiento es sencillo, comprobar que la empresa es micro, pequea o mediana, y que fue creada despus del 10 de julio de 2000. Luego se enva un memorial dirigido a la Administracin de Impuestos y Aduanas de la ciudad de Ccuta manifestando la intencin de acogerse a los beneficios del artculo 43 de la ley 590 de 2000, especificando a que actividad econmica se dedica la pyme, capital de la empresa, lugar de ubicacin de la planta fsica donde desarrollar su actividad econmica y domicilio principal. La Administracin de Impuestos considerar las empresas Pymes cuando cumplan los siguientes requisitos: tener durante el ao 2001ingresos brutos inferiores a $386.400.000, y patrimonio menor a $643.900.000, siempre y cuando no sean grandes contribuyentes. Existen herramientas que le permiten a las nuevas pymes ser competitivas, en la voluntad de empresarios, gremios, universidades e incubadoras empresariales est el difundir la ley para el beneficio de todos. La maquinaria y los equipos necesarios. Se cuenta con 3 computadores Desck top equipados totalmente con los mejores programas de edicin y diseo tales como Corel Draw, Photo Shop Cs4, Adobe Audition, Adobe Premiere Pro Cs5, etc. tanto para publicidad, como fotografa, televisin y audio. Cada computador cuenta tambin con procesador: Pentium (R) dual core CPU T4.300@2.10Ghz, memoria RAM de 4 GB, disco duro de una (1) Tera, sistema operativo de 64 bits, comunicacin LAN inalmbrica, sistema operativo Windows 7 original, grficos Chipset Mvil Intel GL 40 expres, una cmara para fotografa de 35 mm, cmara para televisin de . La competencia posee computadores de las mismas especificaciones, maquinas de fotocomposicin. Equipo fotogrfico una cmara de 35 mm, 6x6 cm, 6x7 cm, estudio full. Definicin de la estrategia de produccin. En este aspecto se puede subcontratar tambin la produccin de videos, la edicin de los mismos y de audio tambin, con buena calidad de produccin y elaboracin con costos

muy competitivos, con buenos parmetros de cumplimiento, con equipos muy similares a los que posee la empresa, es decir con muy buena calidad, cobrando su trabajo a 30 das. Definicin de las caractersticas de calidad. Los elementos que definirn la buena calidad de nuestros servicios empieza con la calidad de los equipos que se utilizan, adquiriendo programas de edicin originales, contratando operadores de los mismos, capacitados en su manejo, exigiendo en cada proceso los estndares apropiados para dar termino a su turno, implantando un director de arte que le d el visto bueno a cada trabajo despus de finalizado pasando por su control, las materias primas deben ser adquiridas con proveedores autorizados y registrados legalmente, que vengan empacados y sellados de fabrica, que traigan su respectivo manual de uso si es necesario. ESTUDIO ADMINISTRATIVO. Representa uno de los aspectos ms importantes dentro del plan de negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades de xito son mayores. Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de la empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe incluir tambin una descripcin detallada de los costos administrativos acompaado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razn y objeto social, los permisos que requiere y los trmites de constitucin necesarios.

ORGANIGRAMA.

CLIENTES.

NIVEL O. P. OPERATIVO.

NIVEL FUNCIONAL.

PRESIDENCIA. PROCESOS --------------- PRODUCTO EMP. DIRECC. COMER COPYS. ARTE. CIAL. DEPTO. PUBLICI R.R.H.H. ESTUDIO. DAD. FOTOGRAFIA. PROCESO DE RETROALIMENTACION

GERENCIA. GRAL. DEPTO. CREATIVO. DEPTO. DE AERTE.

EMPRESAS DE SERVICIOS.