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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAL LORICA - CRDOBA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS


FECHA: COD: 1.15.1

DEPENDENCIA: PROCESO: PROCEDIMIENTO:

Julio 2008 Facturacin

FACTURACION
Facturacin de los Servicios
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Equipo lnterdisciolinario Seccin: I Capitulo:
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JEFE DE OFICINA Pginas 253 de 272

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAL LORICA - CRDOBA
OFICINA DE CONTROLINTERNO

DEPENDENCIA: PROCESO: PROCEDIMIENTO:

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FECHA: Julio 2008 COD: 1.15.1 Facturacin

FACTURACION
Facturacin de los Servicios

FICHA RESUMEN

Factura: Es un documento tributario de compra y venta que registra la transaccin comercial obligatoria y aceptada por ley. Este comprobante DEFINICIN

tiene para acreditar la venta del servicio u otros afectos, porque con ella queda concluida la operacin. Facturar el ingresan a Inicia con verificacin facturacin 100% de los servicios prestados a los diferentes pacientes que cualquiera de las unidades de servicio de salud a la E.S.E la solicitud de la prestacin del servicio continua con la de los documentos y finaliza con la prestacin del servicio y la respectiva. Decreto 1496/2003 Decreto 1761 de 1990. Por el cual se reglamenta los servicios de urgencias. Resolucin 9279 de 1993. Por el cual se adopta el traslado por la red de urgencias.

OBJETIVO

y ALCANCE


MEDIDAS DE CONTROL

PROCEDIMIENTOS ANTERIORES RELACIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS POSTERIORES

Ninguno .

Revisin y radicacin de la factura

RELACIN DE FORMAS, FICHAS Y FORMATOS

Elabor: Equipo lnterdisciplinario


Seccin: OFICINA DE CONTROL INTERNO 15

Aprob
JEFE 01 DE OFICINA

Capitulo:

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAL LORICA - CRDOBA
OFICINADE CONTROLINTERNO

DEPENDENCIA: PROCESO: PROCEDIMIENTO:

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FECHA: Julio 2008 COD: 1.15.1 Facturacin

FACTURACION
Facturacin de los Servicios

DETALLE DE ACTIVIDADES
NUMERO DESCRIPCION Admisin al paciente: solicitud del servicio de urgencia, toma de signos vitales los cuales son presentados al medico para la atencin y elaboracin de la Epicrisis Solicita documentos de identidad. Recibe y revisa la documentacin del paciente (documentos de identidad carne de afiliacin y/o ficha del SISBEN), verifica en el sistema la existencia del mismo para ser atendido. Realizan un reporte de la informacin de parte de la cajera hacia el servicio solicitado. Solicitud de la copia de de documentacin dependiendo de las causas de la urgencia Accidente de transito: copia de la cedula de ciudadana del paciente y responsable del vehiculo, SOAT, tarjeta de propiedad del automotor, pase, informe de trancito. Enfermedad comn: Copia de la cedula y/o registro civil, copia del carne y/o SISBEN. Una vez verificado los documentos y se conocen las causas de la urgencia se le da la atencin y tratamiento adecuado al paciente y se elaboracin un diagnostico del mismo. Se hospitaliza? Si es necesario hospitaliza al paciente se le brindan los servicios. Si no se le da alta al paciente con formula medica y de inmediato se genera la elaboracin de la factura. Servicios de hospitalizacin se brindan los siguientes servicios de hospitalizacin Medicina Interna Quirrgica - Ortopedia Maternidad Pediatra. Orden de hospitalizacin por parte del especialista. Se efecta la hospitalizacin con orden de la E.P.S - A.R.S por parte del especialista y ordena el traslado del paciente al servicio y a la cama asignada. Cancela de copago. Si el paciente tiene que cancelar copago se le realiza una verificacin de estrato. Si no diagnostico dentro del pos Para la realizacin de la factura presentan copias de epicrisis, descripcin operatoria, hoja de anestesia, nota de evaluacin, nter consulta y otro. Para cancelar el copago se tiene en cuenta el nivel de estratificacin: Nivel 1 cancelan el 5% Nivel 2 cancelan el 10% Nivel 3 en adelante cancelan el 30%. Todo se enva a facturacin para la elaboracin de la cuenta. Fin.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elabor: Equipo Interdisciplinario


Seccin:
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Aprob
JEFE DE OFICINA 01

Capitulo:

15

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I Versin:

Pginas

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OFICINA DE CONTROL INTERNO

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS


FECHA: COD: 1.15.2 A osto 2008 Facturacin

DEPENDENCIA: PROCESO: PROCEDIMIENTO:

FACTURACION Revisin Radicacin de facturas

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Elabor: Equipo
Seccin:

Aprob Interdisciplinario
OFICINA OE CONTROL INTERNO

JEFE DE OFICINA 01

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15

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258

de 272

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAL LORICA - CRDOBA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA: COD: 1.15.2 A osto 2008 Facturacin

DEPENDENCIA: PROCESO: PROCEDIMIENTO:

FACTURACION Revisin Radicacin de facturas

FICHA

RESUMEN

DEFINICIN

OBJETIVO y ALCANCE

MEDIDAS DE CONTROL

Revisin y Radicacin de la Factura: Una vez efectuado el proceso de facturacin, el primer paso en el proceso de cartera es la Radicacin de facturas, la cual consiste en la agrupacin de varias facturas de una empresa dentro de un mismo consecutivo denominado Radicador. Revisar y radicar las facturas para realizar procedimientos y normas establecidos en la facturacin de los servicios. Inicia con el ingreso de las cuentas por servicio continua con la verificacin de los documentos y finaliza con la cuentas de cobro con todos sus soportes. Decreto 46 de 2000 Decreto 1761 de 1990. Por el cual se reglamenta los servicios de urgencias. Resolucin 9279 de 1993. Por el cual se adopta el traslado por la red de urgencias.

PROCEDIMIENTOS ANTERIORES RELACIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS POSTERIORES

Facturacin de los servicios .

RELACIN DE FORMAS, FICHAS Y FORMATOS

Elabor: Equipo Interdisciplinario


Seccin:
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Aprob
JEFE DE OFICINA 01

Capitulo:

15

Ttulo:

Versin:

Pginas

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OFICINA DE CONTROL INTERNO

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS


FECHA: COD: 1.15.2 A osto 2008 Facturacin

DEPENDENCIA: PROCESO: PROCEDIMIENTO:

FACTURACION
Revisin Radicacin de facturas

DETALLE DE ACTIVIDADES
NUMERO DESCRIPCION

1. 2.
3.

Recepcin de Cuentas por Servicios. Ingresan las cuentas de todos los servicios a facturacin, donde se clasifican por servicio.
El Coordinador de Facturacin y las Auxiliares Administrativas Revisan las diferentes cuentas y verifican que contenga todos los soportes requeridos y elaboran el listado de de los pacientes que son atendidos por E.P.S. Documentacin completa. Si la documentacin no est completa se devuelve al servicio que corresponde para legalizacin de la factura. Facturacin de la cuenta: Se enva cuenta de cobro con todos los soportes (documento de identidad, Cuenta de cobro o factura de cobro numerada consecutivamente por cada paciente, Resumen de historia clnica y epicrisis) con el nmero de factura a las diferentes E.P.S - A.R.S los 10 de cada mes, en medio fsico y maqntico.

Sistematizacin.

4.

S.

FIN.

Elabor:
Equipo Interdisciplinario Seccin: 1 Capitulo: I OFICINA DE CONTROL INTERNO 15

Aprob

JEFE DE OFICINA 01

Ttulo:

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Pginas

I 260 de 272

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OFICINA DE CONTROL INTERNO

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA: COD: 1.15.3 A

DEPENDENCIA: PROCESO: PROCEDIMIENTO:

FACTURACION Solucin de Obecin de Glosas

asta 2008 Calidad

DOCUMENTO

DE ENTRADA

ETAPA

DOCUMENTO

DE SALIDA

RESPONSABL E

1.

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verificacin y anlisis del motivo de la glosa

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Motivo de glosas: 1 Mediea * Falta de soporte

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2.

Solicttud de documentacin responsable

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Se envan soportes que desvirtan motivo de glosa

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Soportes enviados

1-

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Calidad

3.
Persiste la glosa!

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Objecin de cancelacin del servido prestado

Calidad

4.

Informacin la E.P.S

de

Levantamiento glosa

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Conciliacin la glosa
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Calidad

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5.

Cancelacin de objecin

6. FIN

Elabor: Equipo lnterdisciplinario


Seccin: OFICINA BE CONTROL INTERNO 15

Aprob
JEFE 01 DE OFICINA

Capitulo:

Ttulo:

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FECHA: A asta 2008 COD: 1.15.3 Calidad

DEPENDENCIA: PROCESO: PROCEDIMIENTO:

FACTURACION
Solucin de Obecin de Glosas

FICHA DE RESUMEN
Solucin de Objecin (Glosa): Es la objecin definitiva, no susceptible de corregir y que implica el no pago de valor glosado. Determinar diferentes si las cuentas presentadas por la servicios que ofrece la E.S.E. de las facturas y finaliza con la E.5.E cumplen con las

DEFINICIN

exigencias de los convenios, o de ley para el caso de prestacin de los OBJETIVO y ALCANCE

El procedimiento inicia con la entrega

emisin de los soportes para pago por los servicios prestados.


MEDIDAS DE CONTROL

Ley 100 de 1993. Ley 715 de 2001. Ley 80 de 1993. Decreto 2174 de 1996 del Ministerio de Salud. Decreto 3260 de 2004. Resolucin 1995 de 1999 del Ministerio de Salud. Resolucin 3374 de 2000 del Ministerio de Salud.

PROCEDIMIENTOS ANTERIORES RELACIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS POSTERIORES

Revisin y radicacin de la factura.

RELACIN DE FORMAS, FICHAS Y FORMATOS

Elabor: Equipo Interdisciplinario


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DEPENDENCIA: PROCESO: PROCEDIMIENTO:

FACTURACION
Solucin de Obiecin de Glosas

MANUAL DE PROCESOS y PROCEDIMIENTOS FECHA: A osto 2008 COD: 1.15.3 Calidad

DETALLE NUMERO 1.

DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION Recepcin de la Glosa. Una vez la E.S.E haya revisado las objeciones con los soportes y la Historia Clnica, se verifican y analizan el motivo de la glosa. Solicitud de Documentos. Se solicita documentacin a responsable y se enva soporte faltante, cada una de las facturas debe llevar anexa: Para el caso de Convenios y Contratos. Fotocopia de documento de identificacin, Carn de E.P.S u A.R.P., epicrisis, descripcin Quirrgica si se realiz un procedimiento quirrgico, original de autorizacin para los servicios que ia requieren segn los convenios interadministrativos suscritos. Y dems soportes de los servicios recibidos y facturados (laboratorios, exmenes de Rx, frmula de medicamentos etc.) de conformacin con lo pactado. Persiste la glosa. Una vez enviada la documentacin faltante, motivo de la objecin los responsables deben expedir una cerficacin en la planilla conciliacin glosa y firman las partes implicadas en el proceso, el cual ha sido cancelado oero si oor el contrario la glosa persiste se informa a la E.P.S Informacin de la E.P.S Con el levantamiento de la glosa el Coordinador de calidad procede con el trmite de los pagos y de conciliacin. Cancelacin de la objecin. Para cancelar la glosa debe tener en cuenta los datos de facturacin presentados, monto de la glosa, valor reconocido y fechas de pago para concretar la cancelacin de la objecin. Fin.

2.

3.

4.

5.

6.

Elabor: Equipo
Seccin:

Aprob Interdisciplinario
OFICINA DE CONTROL INTERNO

JEFE DE OFICINA 01

Capitulo:

15

Ttulo:

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