D.G.

de Evaluacin Ambiental CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

GUA PRCTICA PARA LA APLICACIN DEL REGLAMENTO EMAS

Reglamento 1221/2009, de 25 de noviembre, relativo a la participacin voluntaria de organizaciones en un Sistema comunitario de gestin y auditora ambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento 761/2001 y las Decisiones 2001/681 y 2006/193 (DOUE NM. L 342, de 22 de diciembre de 2009)

Fecha: Febrero 2011

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ndice
1. 2. ANTECEDENTES ..................................................................................... 5 CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EMAS.......................................... 6
2.1. 2.2. QU ES EMAS?...........................................................................................................6 QU VENTAJAS Y BENEFICIOS OFRECE LA IMPLANTACIN Y ADHESIN A EMAS?..........7 COSTES ASOCIADOS A LA IMPLANTACIN Y ADHESIN A EMAS.....................................7 NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL REGLAMENTO (CE) 1221/2009...............................8

Paso 0

2.3. 2.4.

3. INTRODUCCIN A LA GUA PRCTICA PARA LA APLICACIN DEL REGLAMENTO EMAS ..................................................................................... 9 4. PROCESO PARA ADHERIRSE AL REGISTRO EMAS POR PARTE DE UNA ORGANIZACIN ......................................................................................... 12
4.1. 4.2. QUIN PUEDE ADHERIRSE A EMAS? ..........................................................................12 QU PASOS HAY QUE SEGUIR PARA ADHERIRSE A EMAS? ..........................................12

5.

ANLISIS MEDIOAMBIENTAL INICIAL ............................................... 14

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. CUL ES EL OBJETIVO DEL ANLISIS MEDIOAMBIENTAL? ..........................................14 QU REQUISITOS DEBE CUMPLIR EL ANLISIS MEDIOAMBIENTAL? ............................14 RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIN DEL ANLISIS MEDIOAMBIENTAL..............15 ASPECTOS AMBIENTALES...........................................................................................20 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS..............................................................26

6. DESARROLLO Y APLICACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL EMAS ...................................................................................... 30

6.1. POLTICA AMBIENTAL ................................................................................................31 PLANIFICACIN.........................................................................................................32 6.2.

Paso 1

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

6.3.

Aspectos ambientales .................................................................................. 32 Requisitos legales y otros requisitos ........................................................... 33 Objetivos, metas y programas ..................................................................... 33 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. ..................................... 35 Implicacin de los trabajadores .................................................................. 36 Competencia, formacin y toma de conciencia ........................................... 36 Comunicacin............................................................................................... 38 Documentacin ............................................................................................ 39 Control de documentos................................................................................ 41 Control operacional...................................................................................... 42 Preparacin y respuesta ante emergencias................................................. 42 Seguimiento y medicin............................................................................... 43

IMPLANTACIN Y OPERACIN....................................................................................35

6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7. 6.3.8.

6.4.

VERIFICACIN ..........................................................................................................43

6.4.1.

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Paso 1

6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5.

6.5.

Evaluacin del cumplimiento legal .............................................................. 43 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva .............................. 43 Control de los registros................................................................................ 44 Auditoria interna.......................................................................................... 45

REVISIN POR LA DIRECCIN....................................................................................47

7.

DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL...................................................... 49
7.1. 7.2. 7.3. QU ES LA DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL?...........................................................49 QU CONTENIDOS DEBE INCLUIR LA DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL? ....................49 INDICADORES DE COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL ............................................52

7.3.1. 7.3.2.
7.4.

Indicadores bsicos ..................................................................................... 52 Otros indicadores pertinentes ..................................................................... 54

DOCUMENTOS DE REFERENCIA SECTORIALES.............................................................54 DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL CORPORATIVA ........................................................55

Paso 2

7.5.

8. VERIFICACIN DEL SISTEMA Y VALIDACIN DE LA DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL..................................................................................... 56

8.1. 8.2. EN QU CONSISTE LA VERIFICACIN MEDIOAMBIENTAL? ..........................................56 ETAPAS DE LA VERIFICACIN MEDIOAMBIENTAL ........................................................56

8.2.1. 8.2.2. 8.2.3.

8.3. 8.4. 8.5.

Auditora inicial/de renovacin (Fase I)...................................................... 59 Auditora inicial/de renovacin (Fase II) .................................................... 59 Auditoras intermedias de seguimiento ....................................................... 61

QUIN PUEDE REALIZAR UNA VERIFICACIN MEDIOAMBIENTAL?...............................61 CON QU PERIODICIDAD SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACIN MEDIOAMBIENTAL?....62 VERIFICACIN Y VALIDACIN PARA ORGANIZACIONES PEQUEAS. .............................62

9. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO EMAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID .................................... 64 Paso 3 10. MANTENIMIENTO DEL REGISTRO EMAS .......................................... 68 11. ADHERIRSE A EMAS DESDE OTRO SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL CERTIFICADO............................................................................................. 69 12. UTILIZACIN DEL LOGOTIPO EMAS................................................. 71 ANEXOS...................................................................................................... 72
ANEXO I: REGLAMENTO (CE) N 1221/2009 ............................................................................73 ANEXO II: DECRETO XXXXXXXX, DE XXXXXXXX , POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 25/2003, DE 27 DE FEBRERO, POR EL QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN EN LA COMUNIDAD DE MADRID DEL REGLAMENTO (CE) 761/2001, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 19 DE MARZO DE 2001, PARA SU ADAPTACIN A LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO (1221/2009), DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2009 ...........................................74 ANEXO III: LISTADO DE VERIFICADORES MEDIOAMBIENTALES................................................75 ANEXO IV: RELACIN DE DIRECCIONES DE INTERS...............................................................76

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ndice de tablas
Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Tabla 6. Tabla 7.

Consideraciones a tener en cuenta en la identificacin de aspectos ambientales ........... 23 Ejemplos de criterios de evaluacin de la significancia de aspectos ambientales............ 26 Categoras de disposiciones legales a considerar en la identificacin de requisitos legales27 Materias legales a considerar en la identificacin de requisitos legales ......................... 28 Ejemplos de otros requisitos de carcter no obligatorio legalmente, que las organizaciones pueden suscribir ............................................................................... 28 Criterios generales recomendados para aplicar en la elaboracin de la Declaracin Medioambiental....................................................................................................... 52 Requisitos adicionales que las organizaciones certificadas ISO 14001 deben considerar para adherirse a EMAS............................................................................................. 70

ndice de grficos
Grfico 1. Proceso de adhesin a EMAS por parte de una Organizacin ....................................... 10 Grfico 2. Modelo de Sistema de Gestin Ambiental (SGA) ......................................................... 30 Grfico 3. Cronograma orientativo para el desarrollo y aplicacin de un SGA ............................... 31 Grfico 4. Ejemplo de poltica ambiental ................................................................................... 32 Grfico 5. Ejemplo de programa de gestin ambiental ............................................................... 35 Grfico 6. Esquema general de gestin de la formacin ambiental .............................................. 37 Grfico 7. Esquema general de la documentacin de un SGA ..................................................... 40 Grfico 8. Esquema general de planes de emergencia y capacidad de respuesta en el marco del SGA ....................................................................................................................... 42 Grfico 9. Etapas para la realizacin de las auditoras internas ................................................... 46 Grfico 10. Elementos de entrada para la realizacin de la revisin del SGA por la direccin ........... 48 Grfico 11. Indicadores bsicos de comportamiento ambiental ..................................................... 52 Grfico 12. Esquema general del proceso de verificacin y validacin del SGA ............................... 58 Grfico 13. Funciones principales de ENAC como organismo de acreditacin y supervisin de verificadores medioambientales ................................................................................ 62 Grfico 14. Esquema general del procedimiento administrativo de adhesin (inscripcin,

mantenimiento y renovacin) en el Registro EMAS de la Comunidad de Madrid ............ 65

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Paso 0

1. ANTECEDENTES La Unin Europea tiene como principal objetivo promover medidas que conduzcan a una mejora del comportamiento ambiental de las organizaciones. En este sentido, promulg en 1993 el Reglamento (CEE) n 1836/1993, por el que se permita a las empresas del sector industrial adherirse con carcter voluntario a un Sistema comunitario de gestin y auditoras ambientales. Este Sistema, llamado Sistema Comunitario de Ecogestin y Ecoauditora, se conoce tambin como EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). La primera revisin de este Reglamento lleg con la publicacin del Reglamento (CE) n 761/2001, de 19 de marzo de 2001, cuyo objetivo principal fue ampliar el alcance del Sistema a todo tipo de organizaciones, tras haber demostrado su eficacia en promover una mejora continua del comportamiento ambiental en las industrias. Durante el periodo de aplicacin de esta primera revisin, el Parlamento Europeo aprob el 22 de julio de 2002 el sexto programa de accin comunitario en materia de medio ambiente. Este programa incluye entre sus planteamientos estratgicos, la mejora de la colaboracin y asociacin con las empresas para poder alcanzar objetivos ambientales globales. En este sentido los compromisos voluntarios son fundamentales, de ah la importancia de fomentar una participacin ms amplia en el EMAS, y desarrollar iniciativas que animen a las organizaciones a publicar informes rigurosos y verificados de forma independiente. Del mismo modo la Comisin comunic en 2007, tras la revisin intermedia del sexto programa de accin comunitario en materia de medio ambiente, la necesidad de mejorar el funcionamiento de los instrumentos voluntarios, ya que pese a tener reconocido un gran potencial an no se han desarrollado plenamente. As, con la publicacin del Reglamento 1221/2009, de 25 de noviembre, relativo a la participacin voluntaria de organizaciones en un Sistema comunitario de gestin y auditora ambientales (en adelante Reglamento EMAS), y por el que se derogan el Reglamento 761/2001 y las Decisiones 2001/681 y 2006/193, se pretende aumentar el nmero de organizaciones que participan en el Sistema, introduciendo mejoras que ayuden a la promocin de su implantacin, especialmente en pequeas organizaciones para las que el mantenimiento del EMAS puede suponer un esfuerzo importante en trminos econmicos y de otro tipo de recursos. De esta forma, el Reglamento EMAS desarrolla las siguientes lneas de actuacin principales: Facilitar la adhesin a EMAS de todas las organizaciones de dentro y fuera de la Comunidad cuyas actividades tengan un impacto ambiental. Promover la participacin de las organizaciones, especialmente las pequeas, facilitando el acceso a la informacin, a los fondos existentes y a las instituciones pblicas, y establecer y promover medidas de asistencia tcnica. Facilitar en la medida de lo posible el paso a EMAS de las organizaciones que apliquen otros Sistemas de gestin ambiental. Permitir que las organizaciones con centros en uno o varios Estados miembros puedan inscribir a todos o alguno de esos centros en un registro nico.

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Paso 0

Aumentar la credibilidad de EMAS reforzando el mecanismo para determinar si una organizacin cumple todos los requisitos legales aplicables, y facilitar as que los Estados reduzcan la carga administrativa a las organizaciones registradas mediante la desregulacin o la flexibilidad reglamentaria. Aumentar la satisfaccin y el conocimiento en cuestiones ambientales de los empleados y trabajadores facilitando su participacin en el proceso de implantacin del EMAS. Simplificar las normas de utilizacin del logotipo EMAS, aplicando un nico logotipo y suprimiendo las restricciones existentes, salvo las relacionadas con el producto y el envasado. Que los costes y tasas sean proporcionales al tamao de la organizacin, considerando la posibilidad de prever exenciones o tasas reducidas para las organizaciones pequeas. Elaborar documentos de referencia sobre mejores prcticas de gestin ambiental e indicadores genricos de comportamiento para sectores especficos, con parmetros o escalas adecuadas, para garantizar que la informacin recogida en las declaraciones peridicas de las organizaciones es pertinente y comparable. Que los Estados, en el marco de regmenes de apoyo al comportamiento ambiental, ofrezcan incentivos fiscales o ayudas econmicas en funcin de la mejora ambiental de las organizaciones registradas.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EMAS 2.1. QU ES EMAS? El Sistema Comunitario de Gestin y Auditora Ambientales (Eco-Management and Audit Scheme [EMAS]) es un Sistema puesto a disposicin de organizaciones que de forma voluntaria deseen: Evaluar y mejorar su comportamiento ambiental.

Difundir la informacin pertinente relacionada con su gestin ambiental, al pblico y a otras partes interesadas.
El objetivo especfico de EMAS consiste en promover mejoras continuas del comportamiento ambiental de las organizaciones mediante: El establecimiento y aplicacin de Sistemas de Gestin Ambiental. La evaluacin sistemtica, objetiva y peridica del funcionamiento de tales Sistemas de Gestin. La difusin de la informacin sobre el comportamiento ambiental de la organizacin. El dilogo abierto con el pblico y otras partes interesadas. La implicacin activa del personal de la organizacin, y la imparticin de formacin adecuada.

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2.2. QU VENTAJAS Y BENEFICIOS OFRECE LA IMPLANTACIN Y ADHESIN A EMAS? Las ventajas para las organizaciones participantes son fundamentalmente: una gestin ambiental de calidad debido a la aplicacin de un Sistema de Gestin Ambiental, y un cumplimiento de la legislacin ambiental existente, favoreciendo la obtencin de ayudas, permisos y licencias. Aparte de estas ventajas, la adhesin al Reglamento EMAS conlleva una serie de beneficios asociados a la implantacin de Sistemas de Gestin Ambiental, que pueden agruparse en dos tipos:

Beneficios fcilmente cuantificables. Beneficios sin costes asociados.

De entre los beneficios fcilmente cuantificables destaca, fundamentalmente

La reduccin de costes.
Esta reduccin de costes se produce fundamentalmente gracias a:

Reduccin de los consumos de recursos (energa, agua y materias primas). Minimizacin de los residuos generados.
Sin embargo la mayor parte de los beneficios que una organizacin puede encontrar en la adhesin a EMAS, son difciles de calcular y estimar por los procedimientos habituales, son los denominados beneficios sin costes asociados. Estos beneficios intangibles suelen estar relacionados con: Mejora de las relaciones con las autoridades, permitiendo acceder a subvenciones, ayudas fiscales, etc. y garantizando el cumplimiento con la legislacin. Ventajas competitivas: mejora la imagen de la organizacin de cara a clientes, accionistas, socios, etc. Motivacin de los empleados: aumento de la sensibilizacin y mayor formacin e informacin de los trabajadores. Nuevas oportunidades de negocio. Mejora en las relaciones con los consumidores y aumento de la confianza del consumidor. Ventajas en la contratacin pblica. Puede vincularse a la normativa ambiental simplificando obligaciones o trmites administrativos. 2.3. COSTES ASOCIADOS A LA IMPLANTACIN Y ADHESIN A EMAS La adhesin al Reglamento EMAS conlleva necesariamente un esfuerzo para las organizaciones que participen en l; necesitarn disponer de:

recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin,

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tiempo, y recursos financieros y tecnolgicos.

Estos medios se hacen imprescindibles para poder cumplir con cada uno de los requisitos del Reglamento EMAS. La experiencia demuestra que para conseguir la implantacin del Sistema de Gestin Ambiental se requiere de una dotacin de recursos propios de la organizacin y en muchos casos, la colaboracin externa, ya sea tcnica o econmica (obtenida a partir de subvenciones, ayudas, etc.). La dotacin y dedicacin de los recursos humanos depender del tipo y tamao de la organizacin. Por tanto, la adhesin a EMAS lleva asociada unos costes, que son variables de unas organizaciones a otras, dependiendo en gran medida del tamao, complejidad de la organizacin y situacin de partida. Los costes se pueden desglosar de la siguiente forma: Medidas tcnicas y organizativas para la solucin de incumplimientos legales. Dotacin de recursos econmicos para la implantacin del Sistema (costes que incluyen la formacin del personal, realizacin de la evaluacin ambiental inicial, informes y anlisis de vertidos emisiones atmosfricas, acsticas, etc.). Costes de gestin ambiental (gestin de residuos, depuracin de emisiones atmosfricas y vertidos, etc.). Auditora del Sistema. Verificacin Ambiental.

Como puede observarse la implantacin del Sistema de Ecogestin y Ecoauditora tiene dos repercusiones fundamentales, por un lado la aparicin y deteccin de nuevos costes, y por otro unos beneficios asociados a su implantacin, y derivados de una reduccin de los consumos, ahorro de costes de gestin, mejora de la imagen, acceso a mercados restringidos, etc., comentados en el apartado anterior.
2.4. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL REGLAMENTO (CE) 1221/2009 Entre las novedades aportadas por el nuevo Reglamento EMAS cabe destacar las siguientes: Posibilidad de simplificar los trmites de adhesin el EMAS para las denominadas pequeas organizaciones, de manera que la frecuencia de la renovacin del Registro EMAS y de las actualizaciones queda reducida a 4 y 2 aos respectivamente. Mayor nfasis en el cumplimiento legal, de manera que no se proceder a la validacin de la declaracin medioambiental en caso de que no haya pruebas materiales o documentales de que la organizacin cumple los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente. Desde los Estados Miembros se deber proporcionar informacin sobre los requisitos legales aplicables e indicacin de las autoridades competentes en su aplicacin, aportando, asimismo, respuestas a las consultas de Las organizaciones en materia de cumplimiento legal. Obligacin de reportar unos indicadores bsicos de comportamiento ambiental en la declaracin medioambiental, de manera que se logre uniformidad en los datos

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publicadas por las organizaciones, facilitando comparaciones de series temporales y entre organizaciones. Simplificacin en el uso del logotipo EMAS, estableciendo un nico logo. Posibilidad de solicitar en un nico registro corporativo centros ubicados en diferentes Estados Miembros, as como ampliacin del Registro a terceros pases fuera del mbito de la Unin Europea. Fomento del uso del registro EMAS para flexibilizar la aplicacin de legislacin ambiental sectorial y como criterio valorable en la contratacin y compra pblica. LA GUA PRCTICA PARA LA APLICACIN DEL

3. INTRODUCCIN A REGLAMENTO EMAS

Los consumidores y accionistas demandan cada vez ms productos respetuosos con el medio ambiente, as como servicios que sean prestados por empresas socialmente responsables. Cada vez es ms importante para las organizaciones demostrar que no slo sus polticas, sino tambin sus estrategias de inversin y sus programas operativos son sostenibles. Asimismo, estos valores no son slo exclusividad de las grandes organizaciones, estando cada vez ms implicadas pequeas organizaciones que consideran prioritaria su aportacin para lograr una mejora global. En este contexto, la Comunidad de Madrid public en 2.003 el documento El Reglamento EMAS. Gua prctica, coincidiendo con la promulgacin en 2.001 del anterior Reglamento

EMAS (Reglamento (CE) 761/2001). La aprobacin del nuevo Reglamento EMAS (Reglamento (CE) 1221/2009) requiere la incorporacin a esta gua, de los nuevos contenidos aportados en dicho Reglamento. Debido a la magnitud de los cambios introducidos por el nuevo EMAS, hace necesario editar una nueva Gua Prctica para la Aplicacin del Reglamento EMAS que sirva de referencia para aquellas organizaciones que deseen implantar, mantener y evaluar un Sistema de Gestin Ambiental conforme al Reglamento EMAS. La presente gua est estructurada en una serie de apartados que siguen la secuencia de actuaciones necesaria para disear e implantar un Sistema de Gestin Ambiental (en adelante SGA) y registrarlo bajo las especificaciones del Reglamento EMAS, de manera que se facilite su aplicacin en todo tipo de organizaciones. En el siguiente grfico se recogen esta secuencia de actuaciones.

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Paso 0
Decisin y compromiso de inicio Decisi
INICIO

ANLISIS MEDIOAMBIENTAL

SGA CERTIFICADO

DESARROLLO Y APLICACIN DE UN SGA POLTICA

ADAPTACIN DEL SGA

ASPECTOS AMBIENTALES PARTICIPACIN TRABAJADORES COMUNICACIN EVIDENCIA CUMPLIMIENTO LEGAL

Paso 1

OBJETIVOS Y PROGRAMA(S)

DOCUMENTACIN DEL SGA IMPLANTACIN Y REGISTROS DEL SGA

AUDITORA INTERNA

Paso 2

DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL

VERIFICACIN DEL SISTEMA Y VALIDACIN DE LA DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL

Paso 3

INSCRIPCIN Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO EMAS

USO DEL LOGO EMAS

Organizacin inscrita en el Registro EMAS Organizaci

FIN

Grfico 1.

Proceso de adhesin a EMAS por parte de una Organizacin

Fuente: Elaboracin propia

El proceso se puede agrupar en 4 Pasos generales que abarcan las instrucciones necesarias para:

Paso 0.- Conocer informacin previa acerca del EMAS, mediante:

Recoge aquella informacin que resulta til conocer sobre el Reglamento EMAS ( apartados 1 y 2 ), describiendo las consideraciones necesarias para utilizar esta gua ( apartado 3 ) y una visin general del proceso de adhesin al Registro EMAS ( apartado 4 ).

Paso 1.- Cmo implantar un SGA?, realizando las siguientes actuaciones:

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Paso 0

Realizar un anlisis medioambiental inicial de sus aspectos ambintales. Se desarrolla en el apartado 5 de la presente Gua.

Desarrollar y aplicar un SGA, incluyendo la realizacin de una auditora interna

del mismo. Se desarrolla en el apartado 6 de la presente Gua.

Paso 2.- Cmo verificarlo por una tercera parte?, realizando las siguientes
actuaciones: Preparar una Declaracin Medioambiental. Se desarrolla en el apartado 7 de la presente Gua. Someter el anlisis medioambiental, el Sistema de Gestin Ambiental, el procedimiento de auditora y la Declaracin Medioambiental a la verificacin de un verificador acreditado que, adems, valide la Declaracin Medioambiental. Se desarrolla en el apartado 8 de la presente Gua.

Paso 3.- Cmo inscribirse en el Registro EMAS?, realizando las siguientes actuaciones:

Solicitar la inscripcin en el Registro EMAS, ante el Organismo Competente

de la Comunidad de Madrid (Direccin General de Evaluacin Ambiental, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacin del Territorio). En el apartado 9 de la presente Gua se desarrollan estos contenidos.

Asimismo, en el apartado 11 se recoge el procedimiento a seguir para la adhesin a EMAS desde otros Sistemas de Gestin Ambiental, de manera que una Organizacin que ya dispone de un SGA certificado, pueda adherirse a EMAS de una forma sencilla que no suponga un esfuerzo adicional desproporcionado y evitando repetir actuaciones o procedimientos ya realizados. Una vez la Organizacin se ha adherido a EMAS, ser necesario considerar las siguientes actuaciones:

Mantenimiento del Registro EMAS. Detallando el procedimiento

asociado a la renovacin peridica del registro y al mantenimiento del mismo en los aos intermedios de la renovacin. Se desarrolla en el apartado 10 de la presente Gua.

Utilizacin del logotipo EMAS. Cumpliendo las normas establecidas para su uso por parte de las organizaciones registradas Se desarrolla en el apartado 12 de la presente Gua. Realizando las actividades anteriormente descritas, cualquier Organizacin que tenga la intencin de inscribirse en el Registro EMAS, podr hacerlo de manera que no deje ningn aspecto importante sin tratar.

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Paso 0

4. PROCESO PARA ADHERIRSE AL REGISTRO EMAS POR PARTE DE UNA ORGANIZACIN 4.1. Quin puede adherirse a EMAS? EMAS est a disposicin de cualquier organizacin pblica o privada que desee mejorar su comportamiento en materia de medio ambiente. El anterior Reglamento EMAS (Reglamento (CE) 761/2001), supuso una ampliacin importante del mbito de aplicacin del Registro EMAS, al extender su alcance a organizaciones que no fuesen exclusivamente centros industriales.
Centro: lugar geogrfico determinado, bajo el control de gestin de una organizacin que abarque actividades, productos y servicios, incluidos todos los equipos, materiales e infraestructuras. El centro ser la entidad ms pequea cuyo registro se acepte Organizacin: La compaa, sociedad, firma, empresa, autoridad o institucin, situada dentro o fuera de la Comunidad, o parte o combinacin de ellas, tenga o no personalidad jurdica, sea pblica o privada, que tienen sus propias funciones y administracin

Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento EMAS (Reglamento (CE) 1221/2009), se da otro paso ms para extender la aplicacin del EMAS a un mayor numero de organizaciones, permitiendo a aquellas que tengan centros situados en uno o varios Estados miembros de la Unin Europea, cuya sede o centro de gestin se encuentre en la Comunidad de Madrid, o en otro Organismo Competente, ser registrados en un nico registro corporativo.

Asimismo, se amplia el mbito de actuacin del Reglamento EMAS, permitiendo la inscripcin de empresa que dispongan de centros en terceros pases fuera de la Unin Europea, habilitando la posibilidad de ser registrados por aquellos organismos competentes que, en su caso, se habiliten por el Estado Espaol. 4.2. Qu pasos hay que seguir para adherirse a EMAS? En el Grfico 1 Proceso de adhesin a EMAS por parte de una Organizacin se ha recogido la secuencia general de actuaciones necesarias para la adhesin de una Organizacin a EMAS. Los pasos a seguir por parte de una Organizacin, desde que decide aplicar un Sistema EMAS, hasta que finalmente queda inscrita en el Registro EMAS de la Comunidad de Madrid, son los siguientes: Realizacin del anlisis medioambiental inicial. Mediante el cul se identifican los aspectos ambientales significativos de la organizacin, as como los requisitos legales aplicables, evaluando el grado de cumplimiento de los mismos por parte de las prcticas y procedimientos de gestin llevados a cabo. Desarrollo y aplicacin de un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) que cumpla los requisitos de la Norma EN ISO 14001:2004 e incorpore una serie de aspectos adicionales a esta Norma, que estable el Reglamento EMAS. Preparacin de una Declaracin Medioambiental. Incorporando la informacin que es necesario poner a disposicin del pblico y dems partes interesadas.

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de forma que un verificador acreditado evale que las prcticas y procedimientos de gestin cumplen los requisitos del Reglamento EMAS, validando asimismo la Declaracin Medioambiental. informacin complementaria, requerida por la Comunidad de Madrid, para la tramitacin del procedimiento administrativo que finaliza con la resolucin de inscripcin en el Registro o, en su caso, con la denegacin del mismo. En los siguientes apartados se desarrollan cada una de estas actuaciones, detallando la informacin necesaria para llevarse a cabo.

Verificacin del anlisis medioambiental, el SGA y el programa de auditoras,

Solicitud de inscripcin en el Registro EMAS, aportando la documentacin e

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Paso 1

5. ANLISIS MEDIOAMBIENTAL INICIAL El primer paso que una Organizacin debe llevar a cabo para implantar un Sistema de Gestin Ambiental conforme al Reglamento EMAS, es realizar un Anlisis Ambiental.
Anlisis medioambiental: el anlisis global preliminar de los aspectos medioambientales, los impactos ambientales y los comportamientos medioambientales relacionados con las actividades, productos y servicios de una organizacin

5.1. Cul es el objetivo del anlisis medioambiental? Conocer la situacin actual de la organizacin, con respecto al medio ambiente, con el fin de identificar los requisitos legales ambientales de aplicacin y todos los aspectos ambientales de la Organizacin, ya que stos sern la base y punto de partida del establecimiento del Sistema de Gestin Ambiental. Asimismo, el anlisis medioambiental permite adoptar las medidas correctivas necesarias para subsanar posibles incumplimiento legales detectados o, en su caso, considerar buenas prcticas de gestin a adoptar. Es importante tener en cuenta que las organizaciones que solicitan la adhesin a EMAS deben poder demostrar, aportando pruebas materiales o documentales (Art. 4 del Reglamento (CE) 1221/2009), que cumplen los requisitos legales aplicables, por lo que la Organizacin debe llegar a la etapa de verificacin cumpliendo la legislacin. Para ello, es conveniente que cualquier incumplimiento se detecte lo antes posible, con la finalidad de poder implantar las acciones correctivas necesarias mientras se desarrollan las siguientes fases del proceso de adhesin a EMAS. 5.2. Qu requisitos debe cumplir el anlisis medioambiental? Los requisitos que debe cumplir en anlisis medioambiental, se recogen en el Anexo I y en el punto A.3.1 del Anexo II del Reglamento (CE) 1221/2009. De forma resumida el anlisis medioambiental debe considerar los siguientes temas: La identificacin de los requisitos legales, reglamentarios y de otro tipo que suscriba la organizacin en materia de medio ambiente, proporcionando las pruebas necesarias en relacin a su cumplimiento. La indicacin de todos los aspectos ambientales directos e indirectos que tengan un impacto ambiental significativo, cualificados y cuantificados (siempre que sea posible), as como un registro de los catalogados como significativos. Una descripcin de los criterios empleados para evaluar el carcter significativo de los aspectos ambientales y determinar cules de ellos tienen un impacto ambiental significativo. Un examen de prcticas y procedimientos de gestin ambiental existentes.

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Paso 1

La evaluacin de la informacin disponible acerca de las investigaciones de incidentes previos con repercusin ambiental. La realizacin de un anlisis medioambiental con suficiente detalle y rigurosidad permitir recopilar informacin y datos que sern necesarios para desarrollar y aplicar el SGA (fase siguiente del proceso de adhesin a EMAS), como es el caso de: - Informacin para cumplimentar los registros de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y requisitos legales aplicables (ver apartados 6.2.1 y 6.2.2). - Informacin para el desarrollo de la documentacin del SGA, especialmente los procedimientos de control operacional de aspectos ambientales (ver apartados 6.3.5 y 6.3.7). - Datos para cumplimentar los registros relativos al seguimiento y medicin de aspectos ambientales (ver apartado 6.4.1). 5.3. Recomendaciones para la realizacin del anlisis medioambiental Como complemento a los requisitos recogidos en el apartado anterior, a continuacin se recogen una serie de contenidos que desde la Comunidad de Madrid, como Organismo Competente, se recomienda considerar en la elaboracin de los anlisis medioambientales.
A) DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIN. Con indicacin de: Datos generales y de contacto de la organizacin y el centro (s) objeto de anlisis: persona de contacto, telfono, e-mail, direccin, CNAE-09, coordenadas UTM,). Descripcin de la relacin de la organizacin con otras afines, como pertenencia a un Grupo Empresarial, o participacin de otras organizaciones, etc. Los procesos llevados a cabo y/o los servicios prestados, as como los productos fabricados y/o comercializados. Para el caso de las actividades industriales no es necesario una descripcin tcnicamente compleja de los procesos productivos, siendo deseable aportar una descripcin de estas actividades desde un punto de vista ambiental, indicando cuales son los aspectos ambientales generados en cada etapa de las actividades. Incluir las actividades auxiliares (instalaciones necesarias para realizar los procesos productivos o servicios principales) y caractersticas descriptivas de las mismas, puesto que constituyen en si mismas actividades relacionadas con gran variedad de aspectos ambientales. Entre ellas, cabe mencionar: suministro electricidad, estaciones de transformacin, suministro de gas, almacenamientos de materias primas, combustibles, residuos, talleres, instalaciones de tratamiento de aguas de abastecimiento, instalaciones de tratamiento de aguas residuales, sistemas de refrigeracin/climatizacin, calderas, sistemas de prevencin y extincin de incendios, grupos electrgenos, etc. Listado de productos y servicios de la organizacin (agrupados por categoras, sin necesidad de detallar referencias comerciales). Indicacin de principales actividades y servicios subcontratados (seguridad, limpieza, gestin de residuos, inspeccin ambiental, transporte de productos, renting de vehculos, etc.). Descripcin del entorno inmediato del centro (s) objeto de anlisis medioambiental, indicando las actividades e infraestructuras y servicios prximos y las caractersticas del uso de suelo de las inmediaciones. Esquema o plano de ubicacin del centro (s) con delimitacin del permetro objeto de

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Paso 1

A)

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIN. Con indicacin de: solicitud de registro. Esquema o plano de implantacin de las instalaciones principales y auxiliares, con indicacin de las mismas. Esquema o plano de ubicacin de focos contaminantes de la atmsfera. Esquema o plano de la red de abastecimiento de agua (proceso, refrigeracin, saneamiento, riego,), con indicacin de los puntos de captacin de agua. Esquema o plano de la red de saneamiento de aguas residuales (industriales, asimilables a urbanas, pluviales), con indicacin de los puntos de vertido final (conexin al sistema de saneamiento o vertido a Dominio Pblico Hidrulico). Esquema o plano de implantacin de las instalaciones de acopio y almacenamiento de residuos e instalaciones de almacenamiento de combustibles y productos qumicos, indicando en la leyenda el tipo de almacenamiento (depsito enterrado/en superficie, campa a la intemperie, almacenamiento de recipientes mviles, etc.).

B)

IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES. Con indicacin de: Las disposiciones legales aplicables en materia medioambiental y en aquellos mbitos que tienen relacin con la gestin de aspectos ambientales. As, la normativa que, al menos, debera considerarse es la siguiente: a) Medio Ambiente (gestin ambiental, instrumentos preventivos ambientales, medio natural, atmsfera, abastecimiento y vertido de aguas, residuos, suelo, ruido, radioactividad y radiaciones ionizantes y sustancias y preparados peligrosos). Seguridad Industrial (almacenamiento de productos qumicos, petrolferas, instalaciones frigorficas, instalaciones trmicas). Seguridad (incendios, legionella, transporte de mercancas peligrosas). Otra normativa sectorial que est relacionada con la gestin de los aspectos ambientales de la organizacin. instalaciones

b) c) d)

El anlisis de la legislacin debe considerar el detalle del requisito legal (obligacin derivada de la disposicin). Relacin de licencias, permisos y autorizaciones relacionadas con los requisitos legales anteriormente descritos, con indicacin de las obligaciones incluidas en las mismas.

C)

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. Con indicacin de: La relacin de aspectos ambientales (directos e indirectos y en condiciones normales y de emergencia o potenciales), analizando la causa efecto de los mismos, es decir, indicando las actividades, productos y/o servicios que los originan y el (los) impacto ambiental que ocasionan. La seleccin de los aspectos considerados, en principio, como significativos y los criterios de valoracin de la significancia utilizados.

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D)

DESCRIPCIN DE LAS PRCTICAS Y PROCEDIMEINTOS DE GESTIN, PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL LLEVADOS A CABO CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES. A la vista de las instalaciones existentes y de las actividades, productos y servicios de la organizacin, se incluir, con el nivel de detalle pertinente en cada caso, informacin que describa las prcticas de gestin, prevencin y control relacionadas con los siguientes temas (de forma general se deben incluir evidencias del cumplimiento de los requisitos legales aplicables):

1. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 1.1. Agua: Datos de consumo (por meses y usos, si se dispone). Histrico de al menos 3 aos. Tipos de usos del agua (proceso, aseos, riego, refrigeracin, etc.). Procedencia del agua (red abastecimiento municipal, pozo, otras). En caso de captacin incluir referencia a la concesin o, en su caso, al registro del pozo. 1.2. Combustibles (Gasleo, gas natural, gasolina, propano, etc.): Datos de consumo (por meses y usos, si se dispone). Histrico de al menos 3 aos. Usos de cada combustible (vehculos, climatizacin y ACS (Agua Caliente Sanitaria), cocina, grupos electrgenos, motores, turbinas, etc.). Inscripcin en el registro industrial pertinente de los almacenamientos de combustibles. Revisiones e inspecciones de los almacenamientos (periodicidad, entidad acreditada, acciones correctivas adoptadas). 1.3. Electricidad: Datos de consumo (por meses y usos, si se dispone). Histrico de al menos 3 aos. 1.4. Materias primas y auxiliares (materias primas, pinturas, disolventes, aceites, grasas, refrigerantes, principales productos de limpieza, otros productos qumicos, etc.): Datos de consumo medio anual. Histrico de al menos 3 aos. Referencia a las fichas de seguridad de aquellos productos qumicos de los que se disponga. Principales proveedores. Requisitos ambientales considerados en la compra. 1.5. Consumibles de oficina (papel, toners y cartuchos de impresoras / fotocopiadoras): Datos de consumo medio anual. Histrico de al menos 3 aos. Principales proveedores. Requisitos ambientales considerados en la compra. 2. PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCIDOS. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES CONSIDERADAS EN LOS PRODUCTOS Y/ SERVICIOS PRODUCIDOS (ELECCIN Y COMPOSICIN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, GAMA DE PRODUCTOS, EMBALAJES, FIN DE LA VIDA TIL, BUENAS PRCTICAS, ) 3. PLANES DE EMERGENCIA (RESPUESTA DE ACTUACIN ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES) 3.1. Plan(es) de emergencia. 3.2. Simulacros realizados (periodicidad y contenidos). 3.3. Sistemas contra incendios existentes: extintores (tipo de agente extintor), red de hidrantes, BIEs, detectores de humos (tipo de detectores), otros dispositivos.

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D)

DESCRIPCIN DE LAS PRCTICAS Y PROCEDIMEINTOS DE GESTIN, PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL LLEVADOS A CABO CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES. A la vista de las instalaciones existentes y de las actividades, productos y servicios de la organizacin, se incluir, con el nivel de detalle pertinente en cada caso, informacin que describa las prcticas de gestin, prevencin y control relacionadas con los siguientes temas (de forma general se deben incluir evidencias del cumplimiento de los requisitos legales aplicables):

4. EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMSFERA 4.1. Focos de combustin. Calderas y otros equipos de combustin: Usos (calefaccin y/o ACS, motores, grupos electrgenos, vehculos, etc.). Identificacin de equipos: marca y modelo caldera/equipo/quemador (n de registro o placa). y potencia de cada

Control y mantenimiento (frecuencia de mediciones, contaminantes medidos y resultados de las mediciones, registros emitidos por el mantenedor, operaciones de mantenimiento y frecuencia del mantenimiento). Referencia a la autorizacin como mantenedor acreditado de la empresa que realice el mantenimiento de las calderas y referencia a los carns de los mantenedores. Valoracin de las mediciones realizadas con respecto a los lmites legales aplicables y actuaciones correctivas llevadas a cabo, si es el caso. 4.2. Equipos de refrigeracin / climatizacin: Identificacin de equipos: marca, modelo, potencia y gas refrigerante de los equipo. Control y Mantenimiento mantenimiento). (operaciones de mantenimiento y frecuencia del

Referencia a la autorizacin como mantenedor acreditado de la empresa que realice el mantenimiento de las instalaciones y copias de los carns de los mantenedores. 4.3. Otros focos contaminantes de la atmsfera: Identificacin de los focos, sistemas de correccin de la contaminacin instalados, controles efectuados. Valoracin de las mediciones realizadas con respecto a los lmites legales aplicables y actuaciones correctivas llevadas a cabo, si es el caso. 4.4. Flota de vehculos internos: tipo y fecha ltima ITV. 5. EFLUENTES, TRATAMIENTOS Y VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 5.1. Tipos de efluentes generados (purgas de calderas, de limpieza, fecales, pluviales, de riego, de proceso, de refrigeracin, etc.). 5.2. Referencia a la autorizacin / solicitud de vertido / identificacin industrial, segn Ley 10/93, de 26 de octubre, sobre vertidos lquidos al sistema integral de saneamiento de la Comunidad de Madrid (si procede). 5.3. Analticas de aguas residuales. Histrico representativo segn el tipo de controles que se realicen. valoracin con respecto a los lmites legales aplicables y actuaciones correctivas llevadas a cabo, si es el caso. 6. RESIDUOS 6.1. Referencia a la inscripcin en el registro de pequeos productores de residuos peligrosos o autorizacin como productor de residuos peligrosos. 6.2. Caractersticas de los residuos generados (por residuo): Denominacin.

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D)

DESCRIPCIN DE LAS PRCTICAS Y PROCEDIMEINTOS DE GESTIN, PREVENCIN Y CONTROL AMBIENTAL LLEVADOS A CABO CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES. A la vista de las instalaciones existentes y de las actividades, productos y servicios de la organizacin, se incluir, con el nivel de detalle pertinente en cada caso, informacin que describa las prcticas de gestin, prevencin y control relacionadas con los siguientes temas (de forma general se deben incluir evidencias del cumplimiento de los requisitos legales aplicables): Cdigo LER (todos los residuos) y cdigo segn R.D. 833/88 (residuos peligrosos). Cantidad anual generada de cada residuo. Histrico de al menos 3 aos. Tipo de envasado (p.e. bidn, contenedor, etc.) y almacenamiento (intemperie, almacn cubierto/cerrado, acopio en superficie pavimentada, etc.). Transportista y Gestor utilizado para cada residuo (y referencia a su autorizacin). Referencia de los documentos de aceptacin de cada residuo peligroso. Tipo de documentos de control y seguimiento y notificaciones previas de traslado que tramiten. Modelo de etiquetado de los residuos peligrosos utilizado. Contenidos de registro de residuos peligrosos.

6.3. Descripcin de las caractersticas de los almacenamientos de residuos, incluyendo un esquema de la distribucin de los residuos dentro de cada almacenamiento, descripcin de los medios de evitacin de la contaminacin (cubetos, recrecimiento perimetral, arqueta estanca,). 6.4. Residuos sanitarios Grupo II y III (requisitos especficos). Descripcin del envasado de los residuos y de la gestin interna y externa de los mismos. Descripcin de la gestin de residuos de medicamentos caducados. Descripcin de la gestin interna y externa de residuos sanitarios de otros grupos, si procede. 7. RUIDOS 7.1. Mediciones de ruido ambiental transmitido al exterior. Resultados de mediciones (en caso de existir), valoracin con respecto a los lmites legales aplicables y actuaciones correctiva llevadas a cabo, si es el caso. 8. OTROS ASPECTOS AMBIENTALES 8.1. Datos cuantitativos, medidas de control y gestin asociadas a obligaciones legales, medios de evitacin y correccin de la contaminacin y buenas prcticas implantadas.

E)

EVALUACIN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN Y PLAN DE ACTUACIN. Con indicacin de: El grado de cumplimiento respecto a los requisitos legales identificados en el apartado B), por parte de las prcticas y procedimientos de gestin, prevencin y control descritas en el apartado D), para los aspectos ambientales identificados en el apartado C). La descripcin de las acciones correctivas y/o preventivas que es necesario abordar para lograr el cumplimiento legal de la organizacin, as como para adoptar buenas prcticas ambientales que se consideren necesarias o para controlar aspectos ambientales sobre los que exista alguna carencia legislativa.

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Paso 1

Para el caso de anlisis medioambiental derivado de la introduccin de cambios sustanciales, los contenidos indicados anteriormente sern referidos a dichos cambios, recogiendo, no obstante, la informacin que sea necesaria relativa a partes de los procesos, productos, servicios o instalaciones que se vean influenciados tanto de forma directa, como indirectamente a la vista de las repercusiones que los cambios impliquen en la organizacin. 5.4. Aspectos Ambientales

Aspecto ambiental: un elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que tiene o puede tener un impacto en el medio ambiente

Los aspectos ambientales constituyen el elemento clave sobre el que se disea y desarrolla el Sistema de Gestin Ambiental, por lo que es fundamental que su identificacin se realice de manera exhaustiva, puesto que, como se desarrolla en el apartado 6. DESARROLLO Y APLICACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL, todos los elementos del SGA se aplican en torno a los mismos: La identificacin de los requisitos legales debe realizarse en relacin a los aspectos ambientales identificados. Los objetivos, metas y el programa de gestin que los desarrolla, deben considerar los aspectos ambientales significativos. Debe asegurarse la competencia y formacin del personal que realiza labores relacionadas con los aspectos ambientales de la Organizacin. Deben identificarse y establecerse los canales apropiados para comunicar, interna y externamente, informacin acerca de los aspectos ambientales. Deben establecerse criterios operacionales para aquellas actividades, operaciones y/o instalaciones relacionadas con los aspectos ambientales de la organizacin. Las posibles situaciones de emergencia ambiental deben estar identificadas y disponer de procedimientos de respuesta adecuados que prevengan o mitiguen los impactos causados por los aspectos ambientales que se produzcan en caso de ocurrencia del accidente. Deben disponerse de indicadores de desempeo (comportamiento) ambiental que permitan el seguimiento y medicin de los aspectos ambientales. Asimismo, los equipos de medicin empleados para controlar los aspectos ambientales, deben estar calibrados o verificados.

Por tanto, a la hora de llevar acabo la adhesin al Registro EMAS por parte de una Organizacin, debe proceder a identificar cuales son sus aspectos ambientales, para a continuacin evaluar cules son significativos. Estas dos tareas deben realizarse al preparar el anlisis ambiental inicial y, posteriormente, deben actualizarse como parte del SGA.

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Paso 1

Cmo se identifican los aspectos ambientales?

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, que se derive total o parcialmente de las actividades, productos o servicios de una organizacin

A la hora de identificar los aspectos ambientales, es recomendable revisar todas y cada una de las actividades, productos y servicios que la Organizacin desarrolla, viendo que interacciones producen en los distintos medios (atmsfera, aguas subterrneas y superficiales, suelo, especies silvestres y hbitat), teniendo en cuenta que una ACTIVIDAD produce un ASPECTO ambiental que, a su vez, en funcin de las practicas de gestin llevadas a cabo y de las medidas de prevencin existentes, puede producir un IMPACTO en el medio ambiente. A modo de ejemplo:
Origen Mecanizado de piezas Aspecto Restos de Chatarra con Taladrina Impacto Contaminacin del Suelo

CAUSA

CONSECUENCIA

Origen Actividad de Oficina

Aspecto Papel Usado

Impacto Contaminacin por Residuos Urbanos

CAUSA

CONSECUENCIA

Otros ejemplos pueden encontrase en la Norma UNE-ISO 14040:2004 Sistemas de gestin ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo, Tabla A.1 Ejemplos de actividades, productos y servicios y sus aspectos e impactos ambientales asociados. Los aspectos ambientales se pueden identificar revisando las actividades, productos y servicios que la Organizacin desarrolla, a travs de uno o varios de los siguientes medios: Vindolos, a travs de una visita a las instalaciones de la organizacin. Revisando la utilizacin y disposicin de los productos. Preguntando a las personas que trabajan en la organizacin. Recopilando documentacin donde aparezcan reflejados (ej. licencias, permisos, fichas de datos de seguridad, etc.). Revisando la legislacin ambiental aplicable.

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Paso 1

Hablando con clientes. Preguntando a subcontratistas (ej. empresas de limpieza, de mantenimiento). Revisando las actividades de los subcontratistas, etc.

Es importante sealar que una identificacin de aspectos ambientales incompleta, o realizada de forma generalista sin detallar los aspectos ambientales concretos, puede repercutir en posteriores carencias a la hora de establecer objetivos y metas de mejora o en el establecimiento de medidas de seguimiento y medicin o de prevencin del impacto ambiental.
A continuacin se describen los distintos tipos de aspectos que deben de tenerse en cuenta en la realizacin del anlisis ambiental y en la implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental segn los requisitos del Reglamento EMAS:
Aspecto ambiental directo: un aspecto medioambiental asociado a las actividades, productos y servicios de la organizacin misma sobre los cuales esta ejerce un control directo de gestin

Ejemplos: Taller de reparacin de vehculos: neumticos, chatarra, aceite usado, etc. Gestora: papel usado, consumo de electricidad, toners de impresoras y fotocopiadoras, etc.

Ejemplos: Fbrica de elaborados crnicos: Emisiones de gases de combustin de lo vehculos de la empresa contratista de transporte del producto elaborado, gestin de los residuos de envases por el consumidor final del producto elaborado. Empresa de servicios informticos en edificio de oficinas en rgimen de alquiler: vertido de aguas residuales urbanas de servicios y lavabos, emisiones de gases de combustin procedentes de las calderas de calefaccin y ACS del edificio, etc.

Aspecto ambiental indirecto: un aspecto medioambiental que puede ser el resultado de la interaccin entre una organizacin y terceros y en el cual pueda influir en un grado razonable esa organizacin

En el caso de las organizaciones no industriales, tales como autoridades locales, instituciones financieras, y otras actividades de servicios no industriales, la identificacin de aspectos ambientales no debe limitarse a un mero inventario de aspectos del centro e instalaciones de trabajo, debiendo tener en cuenta tambin los aspectos medioambientales relacionados con su actividad principal.
Aspecto ambiental potencial: un aspecto ambiental que es resultado de una situacin de emergencia

Ejemplos: Situacin de emergencia: incendio; aspectos potenciales: emisiones de contaminantes a la atmsfera por incendio, restos de residuos quemados tras la extincin del incendio, vertido de aguas de extincin. Situacin de emergencia: rotura accidental de conexin de llenado de depsito de combustible; aspecto potencial: derrame accidental de combustible sobre suelo sin proteccin.

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De forma general, en el Anexo I del Reglamento (CE) 1221/2009, se recogen una serie consideraciones a tener en cuenta a la hora de identificar los aspectos ambientales directos e indirectos, entre las que se indican las siguientes.

TIPO DE ASPECTOS AMBIENTALES

CONSIDERACIONES EN RELACIN A LA IDENTIFIACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Los requisitos legales y las limitaciones de las autorizaciones, Las emisiones atmosfricas Los vertidos al agua La generacin, el reciclado, la reutilizacin, el transporte y la eliminacin de residuos slidos y de otra naturaleza, en particular los residuos peligrosos la utilizacin y contaminacin del suelo

Aspectos ambientales directos

El empleo de recursos naturales y materias primas (incluida la energa) El uso de aditivos y auxiliares, as como de productos semielaborados Los problemas locales (ruido, vibraciones, olores, polvo, apariencia visual, etc.) Las cuestiones relacionadas con el transporte (de bienes y servicios) El riesgo de accidentes e impactos medioambientales derivados, o que pudieran derivarse, de los incidentes, accidentes y posibles situaciones de emergencia Los efectos en la diversidad biolgica Aspectos relacionados con el ciclo de vida de los productos (diseo, desarrollo, embalaje, transporte, utilizacin y recuperacin y eliminacin de residuos) Inversiones de capital, concesin de prstamos y seguros

Aspectos ambientales indirectos

Nuevos mercados Eleccin y composicin de los servicios (por ejemplo, transporte o restauracin) Decisiones de ndole administrativa y de planificacin) Composicin de la gama de productos Comportamiento medioambiental y prcticas de los contratistas, subcontratistas y proveedores

Tabla 1.

Consideraciones a tener en cuenta en la identificacin de aspectos ambientales

Fuente: Reglamento (CE) 1221/2009

Cmo se evalan los aspectos ambientales? Una vez se identificados los aspectos ambientales, se debe proceder a su evaluacin con la finalidad de seleccionar aquellos que resultan significativos para la Organizacin. Este proceso se realiza para poder priorizar los recursos disponibles y los esfuerzo a realizar, de manera que se acometan actuaciones de forma preferente sobre aquellos aspectos que resulten ms importantes desde un punto de vista ambiental. Esto no significa que los aspectos no significativos no sean sometidos a control operacional y seguimiento y medicin, as como su consideracin en otros elementos de SGA.

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Paso 1

Aspecto ambiental significativo: un aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo

La evaluacin de los aspectos ambientales se debe realizar mediante un procedimiento que tome en consideracin criterios ambientales que sean reproducibles de forma objetiva. Los criterios de evaluacin adoptados deben ser, por tanto: Generales; es decir, que cubran todos los aspectos identificados. Ambientales; es decir, no sera vlido incluir variables del tipo: costes, inversin etc. Objetivos; es decir, sin cabida a la interpretacin, que aplicndose por distintas personas se llegue siempre al mismo resultado. Aptos para ser sometidos a una comprobacin independiente. Para establecer criterios de evaluacin se pueden considerar algunas de las siguientes variables.

VARIABLE

CRITERIO DE EVALUACIN VERTIDOS Caudal vertido mayor que el del ao anterior en m /unidad producida (ms de un 10%) Caudal vertido igual que el del ao anterior en m3/unidad producida (entre un +10% y un 10%) Caudal vertido menor que el del ao anterior en m3/unidad producida (por debajo del 10%) RESIDUOS / CONSUMO DE RECURSOS (AGUA, MATERIALES, ENERGA) / EMISIONES A LA ATMSFERA M menor que el ao anterior en un 5% M en un intervalo de un +/- 5% M mayor que el ao anterior en un 5%
1 3

MAGNITUD

Siendo M (Magnitud) el indicador bsico correspondiente, de acuerdo a lo recogido en la Parte C del Anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009 EMISIONES A LA ATMSFERA / VERTIDOS M inferior al 40 %. M se sita entre el 40 y el 70 %. M se sita entre el 70 y el 90 %. M es superior al 90 %.

Siendo M el valor de la Magnitud) expresado como M = [VM / VR] * 100, donde VM es el Valor 2 3 Medido y VR es el Valor de Referencia

M = A/B, siendo A la cifra que indica el impacto/consumo total anual del aspectos considerado, en MWh o GJ (energa), m3 (agua), toneladas (residuos), kg. o t. (emisiones) y siendo B la cifra que indica la produccin anual global, la cual, en funcin del tipo de Organizacin, puede ser: el valor aadido bruto en millones de euros, la produccin fsica anual expresada en toneladas, o, en el caso de organizaciones pequeas, el volumen de negocios anual total o nmero de trabajadores. En el caso de organizaciones no productivas (administracin/servicios), podr ser el tamao de la Organizacin, expresado en nmero de trabajadores.
2

VM (Valor Medido) corresponde con resultados medidos (en las mismas unidades que VR) del parmetro ms representativo del aspecto ambiental; cuando existen varios parmetros (por ejemplo, en emisiones a la atmsfera: SO2, NOX, partculas, etc., en vertidos de aguas residuales: DBO5, aceites y grasas, etc.) se escoge el que resulte ms desfavorable.

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VARIABLE

CRITERIO DE EVALUACIN GENERAL PARA DIFERENTES ASPECTOS El aspecto se produce como mximo 1 vez al mes El aspecto se produce con una periodicidad mayor a 1 da y menor a 1 mes (entre 1 da y 1 mes) El aspecto se produce 1 o ms veces al da (incluido en continuo) EMISIONES A LA ATMSFERA Continuas: Se generan durante un periodo de tiempo superior al 75% de la duracin de la actividad Discontinuas: Se generan por un tiempo superior al 25% de la duracin de la actividad e inferior al 75% de la misma. Puntuales: Se generan por un tiempo inferior al 25% de la duracin de la actividad. RESIDUOS Generacin de residuos peligrosos Generacin de residuos asimilables a urbanos / residuos no peligrosos / voluminosos no peligrosos Generacin de residuos inertes RUIDO

FRECUENCIA

TOXICIDAD / NATURALEZA

Ruido estable: nivel prcticamente estable durante el periodo de observacin (sin elevaciones bruscas) Ruido intermitente: Sucesiones de distintos niveles de ruido estable Ruido de impacto: elevaciones bruscas de ruido CONSUMO DE RECURSOS (ENERGA)

PERSISTENCIA

Energa renovables, alternativas (hbridos), recuperacin energtica, biocombustibles. Electricidad/Gas Natural/GLP Gasolina / Gasleo GENERAL PARA DIFERENTES ASPECTOS El aspecto/impacto desaparece cuando cesa la actividad que lo produce o en un plazo inferior a un mes. El aspecto/impacto desaparece en un plazo inferior a un ao. El aspecto/impacto desaparece en un plazo superior a un ao. El aspecto/impacto producido no desaparece salvo que se establezcan medias correctoras

Con objeto de poder evaluar la persistencia de los distintos contaminantes posibles se indican a continuacin los siguientes valores de referencia: Emisiones e inmisiones: SO2 ---------------------------------------------------------------------------------------- das CO------------------------------------------------------------------------------------------- meses NOx ----------------------------------------------------------------------------------------- das Partculas en suspensin ------------------------------------------------------------- meses Partculas sedimentables ------------------------------------------------------------- das Hidrocarburos (incluye Compuestos Orgnicos Voltiles) ------------------- aos Aguas residuales: Amonio, detergentes, Demanda Bioqumica de O2 ----1 mes Metales, nitratos ------------------------------------------------------------------------ meses Aceites y grasas ------------------------------------------------------------------------- meses Metales pesados-------------------------------------------------------------------------- superior a un ao
3

VR (Valor de Referencia) considera, por este orden el valor lmite recogido en: la legislacin aplicable en cualquiera de los mbitos (europeo, nacional, autonmica, local, especfica) o el valor acogido voluntariamente por la Organizacin, ya sea procedente de normativa de aplicacin futura o de normas nacionales o internacionales que pueden servir como referencia o, en ausencia de stos, el valore medido medio del ao precedente al evaluado (referenciado por unidad de produccin anual global).

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VARIABLE

CRITERIO DE EVALUACIN Residuos: Reutilizacin ------------------------------------------------------------------------------ cesa con la actividad Reciclado --------------------------------------------------------------------------------- inferior a un mes Valorizacin energtica----------------------------------------------------------------- inferior a un mes Vertedero biodegradables ------------------------------------------------------------ inferior a un ao Vertedero inertes y peligrosos-------------------------------------------------------- permanente Ruidos: mientras se produce el proceso que lo genera.

Tabla 2.

Ejemplos de criterios de evaluacin de la significancia de aspectos ambientales

Fuente: Elaboracin propia a partir de fuentes diversas

5.5. Requisitos Legales y otros requisitos La identificacin de los requisitos legales aplicables a la Organizacin debe realizarse, en primera instancia, en el anlisis medioambiental, tal y como establece el Anexo I y la Seccin B del Anexo II del Reglamento (CE) 1221/2009 y debe asegurarse, adems, que se conocen todas las implicaciones de los mismos. Posteriormente, esta informacin del anlisis medioambiental servir de base para la actualizacin de los requisitos legales, de acuerdo con los procedimientos del SGA, tal y como se indica en el apartado 6.2.2. Es necesario tener en cuenta que no slo se trata de identificar los requisitos legales, siendo necesario adems adoptar las disposiciones oportunas para asegurar su cumplimiento y establecer los procedimientos, en el marco del SGA, que permitan cumplir estos requisitos con carcter permanente. Adems, durante el proceso de verificacin del SGA o durante el procedimiento administrativo de inscripcin en el Registro EMAS, es necesario proporcionar pruebas materiales o documentales de que se cumplen todos los requisitos legales aplicables siendo, por tanto, un aspecto imprescindible para la adhesin de la organizacin al Registro EMAS. Cmo se identifican los requisitos legales aplicables? Las organizaciones pueden acceder a informacin y asistencia sobre los requisitos legales en materia de medio ambiente, a travs de la Direccin General de Evaluacin Ambiental, perteneciente a la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacin del Territorio, como Organismo Competente designado al efecto en el mbito de la Comunidad de Madrid. Esta asistencia puede obtenerse a travs de los contenidos recogidos en la seccin de esta Consejera de la pgina Web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org) o mediante consulta al Organismos Competente, a travs de alguno de los canales de contacto habituales de la Comunidad de Madrid. En concreto, el Art. 32 del Reglamento (CE) 1221/2009, establece que la informacin y asistencia a las organizaciones para el cumplimiento de los requisitos legales, debe incluir: Informacin sobre los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente. Indicacin de las autoridades competentes en la aplicacin de los requisitos legales especficos en materia de medio ambiente que se haya determinado que son aplicables.

Adicionalmente, las organizaciones pueden acceder a la legislacin ambiental a travs de otros medios, como:

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Suscripcin a Boletines Oficiales. Suscripcin a un servicio externo. Conexin a una Base de Datos. Suscripcin a publicaciones especializadas. Asociaciones. Federaciones. Cmaras de Comercio, etc.

En este sentido, el marco normativo de aplicacin a considerar debe incluir las siguientes categoras de disposiciones4.

UE
Reglamento Directiva Decisin Recomendacin

NACIONAL
Ley Real Decreto Ley Real Decreto Real Decreto Legislativo Orden

AUTONMICA
Ley Decreto Ley Decreto Orden

MUNICIPAL
Ordenanza Disposicin

ESPECFICOS
Autorizaciones Licencias Permisos Concesiones

Tabla 3.

Categoras de disposiciones legales a considerar en la identificacin de requisitos legales

Fuente: Elaboracin propia

Asimismo, estas disposiciones deben tratar, adems de la legislacin de carcter ambiental aplicable, la normativa y reglamentacin industrial que tenga relacin con la gestin de aspectos ambientales incluyendo, por tanto, legislacin en las siguientes materias.
MATERIA DISPOSICIONES Gestin ambiental Instrumentos preventivos ambientales Medio natural Atmsfera Abastecimiento y vertido de aguas Residuos Suelos Ruido Radioactividad y radiaciones ionizantes Sustancias y preparados peligrosos

Medio Ambiente

En relacin al marco legal de la Unin Europea (UE), es necesario considerar que las Directivas no son de obligado cumplimiento hasta que no se trasponen al ordenamiento jurdico de cada Estado Miembro. Por tanto aquellas Directivas que an no se haya transpuesto servirn de referencia para establecer requisitos de carcter voluntario complementarios

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MATERIA

DISPOSICIONES Almacenamiento de productos qumicos Instalaciones petrolferas Instalaciones frigorficas Instalaciones trmicas Incendios Legionella Transporte de mercancas peligrosas

Seguridad Industrial

Seguridad

Otra normativa sectorial que est relacionada con la gestin de los aspectos ambientales de la organizacin

Tabla 4.

Materias legales a considerar en la identificacin de requisitos legales

Fuente: Elaboracin propia

El anlisis de la legislacin debe considerar el detalle del requisito legal (obligacin derivada de la disposicin) y no detenerse meramente en identificar la referencia legal aplicable. Adems de los requisitos legales aplicables, las organizaciones deben incorporar aquellos otros requisitos cuyo cumplimiento suscriban de forma voluntaria, ya sea para cubrir carencias legales aplicables o como compromiso adicional adoptado. Entre los otros requisitos posibles, la Norma ISO 14001 recoge los siguientes ejemplos:
OTROS REQUISITOS Acuerdos con autoridades publicas Acuerdos con clientes Directrices no reglamentarias Principios o cdigos de prctica voluntarios Etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre el producto Requisitos de asociaciones comerciales Acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales Compromisos pblicos de la organizacin o de su organizacin matriz Requisitos corporativos/de la compaa.

Tabla 5.

Ejemplos de otros requisitos de carcter no obligatorio legalmente, que las organizaciones pueden suscribir
Fuente: Anexo A (informativo). ISO 14001

Cmo se demuestra el cumplimiento de la legislacin aplicable?

Cumplimiento de la legislacin: la plena aplicacin de los requisitos legales aplicables, incluso en relacin con las condiciones de las autorizaciones, en materia de medio ambiente

Entre las disposiciones adoptadas / a adoptar por parte de una Organizacin para asegurar el cumplimiento de la legislacin identificada como de aplicacin, se pueden citar las siguientes:

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Gestionar la obtencin de permisos, licencias o autorizaciones, o de aquellas de las que se carece. Modificar las procesos/instalaciones, productos o servicios, para adecuarlos a nuevas especificaciones legales. Asignar los recursos necesarios para la realizacin de los estudios, informes, y/o trmites administrativos pertinentes requeridos por la legislacin. Establecer controles para el seguimiento y medicin de aspectos ambientales. Implantar procedimientos y prcticas de gestin y control adecuadas para el cumplimiento de los requisitos y para chequear que se llevan a cabo. Impartir formacin necesaria para asegurar las cualificaciones requeridas. Contratar de empresas acreditadas, de acuerdo con los requerimientos legales aplicables en cada caso. Todas estas actuaciones deben poder demostrarse aportando registros o pruebas materiales de su implementacin. Asimismo, los procedimientos que se establezcan para garantizar el cumplimiento de forma permanente, debern quedar incorporados dentro del SGA, formando parte de la documentacin del Sistema. Por otra parte, de acuerdo con lo indicado en el Art. 32 del Reglamento (CE) 1221/2009, las organizaciones podrn obtener informacin adicional de las Autoridades Competentes en la aplicacin de la legislacin, en lo relativo a:
Autoridades competentes en la aplicacin de la legislacin las autoridades medioambiental: competentes pertinentes designadas por los Estados miembros para detectar, prevenir e investigar infracciones de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente y para, cuando sea necesario, hacerlos cumplir

Respuestas a las preguntas de las organizaciones acerca de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente que sean de su competencia. Informacin sobre los medios para demostrar el cumplimiento de los correspondientes requisitos legales.

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Paso 1

6. DESARROLLO Y APLICACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL EMAS Una vez se conoce cul es la situacin real de la Organizacin con respecto al medio ambiente y, en su caso, se han acometido las acciones correctivas necesarias para subsanar posibles incumplimientos legales, el siguiente paso para la adhesin al Registro EMAS es el desarrollo y aplicacin de un Sistema de Gestin Ambiental conforme a los requisitos establecidos en Reglamento EMAS. Estos requisitos del Sistema de Gestin Ambiental se corresponden con los establecidos en la seccin 4 de la Norma ISO 14001:2004. Adems, las organizaciones registradas en EMAS deben tratar una serie de aspectos adicionales directamente vinculados con algunos elementos de esta Norma, los cuales figuran detallados en la seccin B del Anexo II del Reglamento (CE) 1221/2009. A continuacin se recoge el modelo general del SGA, basado en metodologa PHVA (PlanificarHacer-Verificar-Actuar) de mejora continua.

ESTRATEGIA DE NEGOCIO / COMPETENCIA

ANLISIS AMBIENTAL INICIAL

REVISIN POR LA DIRECCIN EVALUACIN

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

SGA

POLTICA AMBIENTAL PLANIFICACIN

ASPECTOS AMBIENTALES

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL NO CONFORMIDAD, AC. CORRECTIVA Y AC. PREVENTIVA CONTROL DE LOS REGISTROS AUDITORA INTERNA

MEJORA CONTINUA

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

OBJETIVOS, METAS PROGRAMAS

IMPLANTACIN Y OPERACIN
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERG. CONTROL OPERACIONAL CONTROL DE DOCUMENTOS DOCUMENTACIN COMUNICACIN COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA RECURSOS, FUNCIONES, RESP. Y AUT.

Grfico 2.

Modelo de Sistema de Gestin Ambiental (SGA)

Fuente: Elaboracin propia a partir de la ISO 14001

La secuencia de etapas necesarias para el desarrollo y aplicacin del Sistema, se han indicado en el Grfico 1, y puede concretarse en: El Establecimiento de la poltica ambiental y los objetivos y metas, as como el programa de gestin ambiental que los desarrolla. El diseo de la estructura documental del SGA, incluyendo las sinergias con otros sistemas de la Organizacin (calidad, prevencin de riesgos laborales, adquisiciones, etc.), y el desarrollo de los procedimientos que soportan los requisitos del Sistema.

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Paso 1

La distribucin de los documentos y la implantacin de los mismos, dejando rodar el SGA por un periodo de tiempo suficiente que permita obtenerse los registros y dems evidencias de su funcionamiento. La realizacin de una auditora interna que permita comprobar la eficacia del Sistema.

Cunto tiempo requiere la implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental? Hay que sealar que el proceso de implantacin del SGA, depender del tamao de la Organizacin, sus productos y servicios y de la gestin misma. A continuacin se indica un cronograma que incluye periodos medios orientativos.

FASES
1s

Mes 1
2s 3s 4s 1s

Mes 2
2s 3s 4s 1s

Mes 3
2s 3s 4s 1s

Mes 4
2s 3s 4s 1s

Mes 5
2s 3s 4s 1s

Mes 6
2s 3s 4s

Mes 7
2s 3s 4s

Anlisis ambiental inicial An - Informe - Acciones correctivas Planificacin Planificaci

- Poltica Pol - Objetivos, metas y programa

Documentacin Documentaci

- Procedimientos del SGA - Manual del SGA

Implantacin Implantaci

- Plan de implantacin implantaci - Distribucin documentacin Distribuci documentaci

- Formacin Formaci - Implantacin y rodaje Implantaci Auditora Auditor

Grfico 3.

Cronograma orientativo para el desarrollo y aplicacin de un SGA

Fuente: Elaboracin propia

En los apartados siguientes se desarrollan los requisitos del SGA, detallando aquellas consideraciones que se consideran relevantes a la hora de implantar el Sistema. 6.1. Poltica Ambiental El primer punto de partida para la implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental segn el Reglamento EMAS, es que la organizacin disponga de una Poltica en materia de medio ambiente. Se entiende por Poltica ambiental: las intenciones y las directrices generales de una Organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la direccin. Los compromisos que debe contemplar la poltica ambiental son: Compromiso de cumplimiento con los requisitos legales aplicables.

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Paso 1

Compromiso de mejora continua del desempeo ambiental. Compromiso de prevencin de la contaminacin. Qu caractersticas debe poseer la poltica ambiental? La poltica ambiental debe cumplir los requisitos siguientes: Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la Organizacin. Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales. Estar documentada, implantada, y mantenida al da. Comunicarse a todas las personas que trabajan para la Organizacin o en nombre de ella. Estar a disposicin del pblico.
EJEMPLO DE POLTICA DE MEDIO AMBIENTE EMPRESA, dada la implicacin ambiental de su actividad, quiere manifestar su compromiso con el desarrollo sostenible, consciente de que la proteccin de la naturaleza y del entorno natural se deben tener en cuenta en cualquier actividad, ya que de ello depende el bienestar de las futuras generaciones. Es por ello que EMPRESA asume los siguientes compromisos: Cumplimiento de todas las disposiciones legales y administrativas establecidas en materia de medio ambiente, as como otros posibles requisitos que decida asumir de manera voluntaria. Procurar la mejora continua de su actuacin medioambiental mediante la evaluacin sistemtica y peridica del Sistema de Medio Ambiente. Prevenir, minimizar y, en la medida de lo posible, eliminar la contaminacin y las perturbaciones que incidan negativamente en el entorno ambiental. Asimismo, adoptar como principios de su comportamiento medioambiental: Racionalizacin del consumo de recursos. Facilitar una adecuada formacin, sensibilizacin y participacin de todo el personal que favorezca el desarrollo de la presente poltica. Fomentar en colaboradores, proveedores y clientes la adopcin de unas correctas prcticas medioambientales. Esta Poltica es conocida y asumida por todos los integrantes de EMPRESA estando adems a disposicin del pblico para su consulta. Asimismo, ser actualizada a travs de un proceso de mejora continua, cuando se estime conveniente. La Direccin

Grfico 4.

Ejemplo de poltica ambiental

Fuente: Elaboracin propia

6.2. Planificacin 6.2.1. Aspectos ambientales El Reglamento EMAS requiere el establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos que permitan: Identificar todos los aspectos ambientales que genera la organizacin como consecuencia de sus actividades, productos y servicios. Determinar qu aspectos tienen o pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente (es decir, cuales son los aspectos ambientales significativos).

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Paso 1

Documentar esta informacin, mantenerla actualizada y ponerla a disposicin del pblico. Asegurar que los aspectos ambientales significativos se consideran en el desarrollo y aplicacin y mantenimiento de cada elemento del SGA. En el apartado 5.4 Aspectos Ambientales se ha indicado una serie de recomendaciones para proceder a la identificacin de los aspectos ambientales, as como ejemplos de criterios de evaluacin aplicables para determinar cules son significativos. Estas recomendaciones son aplicables tanto a la hora de preparar el anlisis medioambiental inicial, como en la identificacin y evaluacin peridica de los aspectos ambientales en el contexto de la aplicacin del SGA. 6.2.2. Requisitos legales y otros requisitos Las organizaciones que quieran registrarse en EMAS deben poder demostrar que: han tenido conocimiento de las implicaciones para la organizacin de toda la normativa pertinente sobre medio ambiente, que se ha identificado durante el anlisis ambiental; han adoptado las disposiciones oportunas para dar cumplimiento a la legislacin medioambiental, incluso en relacin con las autorizaciones y las limitaciones de las mismas, y han establecido procedimientos que permiten a la organizacin cumplir esos requisitos con carcter permanente. En el apartado 5.5 Requisitos Legales y otros requisitos se han recogido aquellas consideraciones necesarias para la identificacin y aplicacin de los requisitos legales, en lo relativo a categoras de disposiciones legales y materias a considerar, as como las fuentes de suministro de legislacin y tipologas de otros requisitos voluntarios. 6.2.3. Objetivos, metas y programas La Organizacin debe establecer y documentar los objetivos y metas ambientales en los niveles y funciones adecuados de la misma.
Qu es un objetivo ambiental? Es un fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una Organizacin se establece

Cmo y dnde se reflejan los objetivos ambientales? Los objetivos se concretan en metas, que pueden definirse como los requisitos de desempeo detallado aplicables a la Organizacin o a parte de ella, que tienen su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Los objetivos y metas deben: Establecerse considerando los aspectos ambientales significativos. Ser coherentes con la poltica ambiental y constituirse como objetivos y metas de mejora continua del comportamiento ambiental; es decir, no debe desarrollar sistemticamente requisitos del propio Sistema o requisitos legales, puesto que stos son contemplados ya

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Paso 1

por el propio SGA. Si la organizacin est constituida por varios centros, cada centro al que se aplique EMAS debe demostrar la mejora continua del comportamiento ambiental. Estar cuantificados siempre que sea posible. Generalmente se asocia un indicador a cada objetivo que permite evidenciar el grado de cumplimiento del mismo, sin perjuicio de que se establezcan indicadores del grado de implantacin de las metas o actuaciones necesarias para el logro de los objetivos. Es necesario tener en cuenta que el hecho de implementar todas las metas o actuaciones que desarrollan un objetivo, no necesariamente implica que el objetivo se cumpla. Ser un fin en si mismo: los medios para alcanzar los objetivos y metas no pueden ser objetivos medioambientales. Ser exigentes y alcanzables, por lo que a la hora de establecerlos se deben considerar las opciones tecnolgicas y los requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas. Aprobarse por la direccin de la organizacin.

A este respecto hay que tener en cuenta que: - No se establece un nmero mnimo obligatorio de objetivos y metas. - El cumplimiento de requisitos legales o requisitos del Reglamento, no se consideran objetivos de mejora, ya que en ambos casos se trata de requisitos iniciales e imprescindibles para la implantacin y verificacin de EMAS.
La organizacin debe elaborar, en la fase de planificacin del Sistema, un Programa de Gestin Ambiental para la consecucin de sus objetivos y metas.
Qu es un programa de gestin ambiental? Es una descripcin documentada de las actuaciones, responsabilidades y medios adoptados o previstos para lograr los objetivos y metas ambientales, as como los plazos para alcanzarlos

Cmo se elabora un Programa de Gestin Ambiental? Tras establecer los objetivos ambientales se identificarn las actuaciones que de forma directa o indirecta, permitan la consecucin del los objetivos considerados, es decir, las metas. Se deben establecer plazos para la consecucin progresiva de las metas as como para la consecucin final del objetivo. A este respecto, los plazos pueden constituirse de manera plurianual, dependiendo de la entidad de los objetivos y metas y del tiempo necesario para aplicacin. Del mismo modo se debera asignar un responsable de cada objetivo, es recomendable establecer responsables para cada una de las metas. A continuacin se procede a asignar los recursos materiales y/o econmicos necesarios para llevar a cabo cada una de las metas, constituyendo el programa (s) de gestin ambiental. Una vez estn establecidos y formalmente aprobados los objetivos, metas y programas, se deber realizar un seguimiento de los mismos, al objeto de verificar el grado de cumplimiento. Este seguimiento puede incorporarse dentro de los programas de seguimiento y medicin que se indican en el apartado 6.4.1 Seguimiento y medicin).

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Paso 1

la actividad de los compresores de aire de baja y alta presin, en combinacin con la actuacin de los compresores de los vehculos cisternas para la descarga de materias primas.
N OBJETIVO: Reducir las emisiones de ruido exterior al menos 1 dB PROGRAMA GESTIN META 1 Sustitucin de los compresores de la lnea de baja presin Plazo Diciembre 2010 Recursos Precio de adquisicin, montaje y puesta en marcha del equipo. Recursos Acuerdo de procedimiento de trabajo con los transportistas Responsable Gestor de Mantenimiento Fecha AO: 2011 SEGUIMIENTO Situacin actual Medidas a tomar Firma

A modo de ejemplo: Una actividad genera ruido que es emitido al exterior, principalmente por

META 2 Sensibilizar a los transportistas de cisternas sobre la importancia de minimizar el ruido emitido en la descarga de materias primas

Plazo Diciembre 2011

Responsable Responsable de Medio Ambiente

Fecha

Situacin actual

Medidas a tomar

Firma

SEGUIMIENTO GLOBAL DEL OBJETIVO

Periodo Resultado 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre

Aprobado: Direccin

Responsable

Grfico 5.

Ejemplo de programa de gestin ambiental

Fuente: Elaboracin propia

6.3. Implantacin y operacin La Direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para implantar, mantener y mejorar el Sistema de Gestin Ambiental (Ver 6 Costes asociados a la implantacin y adhesin a EMAS) 6.3.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz. Quin designa al Responsable de Medio Ambiente? La Direccin de la Organizacin deber designar uno o ms responsables especficos con funciones, autoridad y responsabilidades definidas para: Asegurar que los requisitos del Sistema estn establecidos, implantados y mantenidos al da. Informar a la Direccin sobre el desempeo del Sistema para su revisin, incluyendo el establecimiento de recomendaciones para la mejora.

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Paso 1

Cules son los requisitos que debe poseer el Responsable de la Gestin Ambiental? El Responsable tendr que trabajar conjuntamente con otros directores o responsables de otros departamentos de la organizacin, en aquellas cuestiones que tengan alguna incidencia en el medio ambiente. El responsable de medio ambiente, debe reunir los siguientes requisitos: Formacin apropiada en medio ambiente. Capacidad para dirigir y coordinar grupos de trabajo. Conocimientos suficientes sobre la organizacin y sus necesidades. Autoridad y libertad suficientes delegadas por la Direccin. Conocimientos de metodologas de gestin. 6.3.2. Implicacin de los trabajadores La participacin activa de los trabajadores es una fuerza impulsora y una condicin previa para alcanzar el xito y permanencia de las mejoras ambientales, es un recurso clave en la mejora del comportamiento ambiental, y el mtodo correcto para implantar con xito el Sistema de Gestin Ambiental. La expresin implicacin de los trabajadores comprende tanto la participacin de los distintos empleados y de sus representantes como la informacin facilitada a los mismos (Ver apartado 6.3.4 Comunicacin). En este sentido, la organizacin debe establecer un programa de participacin de los trabajadores a todos los niveles que asegure que se les ha tenido en cuenta en: El anlisis ambiental inicial y la recogida y comprobacin de la informacin; El diseo e implantacin del Sistema de Gestin Ambiental. La elaboracin de la Declaracin Medioambiental. Se pueden utilizar como formas de participacin de los empleados: libro de sugerencias, grupos de trabajos o comits de medio ambiente. En cualquier caso, estas frmulas de participacin deben asegurar que todos los trabajadores y sus representantes tienen la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones e implantacin de EMAS. 6.3.3. Competencia, formacin y toma de conciencia La Organizacin tiene que determinar el nivel de experiencia del personal, la competencia profesional y el entrenamiento adecuado para asegurar la capacidad del personal que desempee funciones para la Organizacin o en su nombre, y que tenga relacin con la gestin ambiental. En el grfico siguiente se muestran las etapas a seguir:

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Paso 1

Identificacin de Trabajos con Incidencia Ambiental

Identificacin del perfil para desempear funcin clave

Seleccin del Personal, Formacin y Habilidades

Identificacin de las necesidades de formacin

Actualizacin del Plan de Formacin

Imparticin de Formacin, Registro y Evaluacin

Evaluacin de la Eficacia

Grfico 6.

Esquema general de gestin de la formacin ambiental

Fuente: Elaboracin propia

Se debe distinguir la evaluacin de la formacin y la evaluacin de su eficacia (en el caso de los requisitos de la ISO 14001 y del Reglamento EMAS, no se requiere de forma especfica que se lleve a cabo una evaluacin de la eficacia de la formacin, siendo una buena prctica adicional recomendable): Evaluacin de la formacin: La que realizan los alumnos a la conclusin de la accin formativa. Evaluacin de la eficacia: La que realiza el responsable inmediato del alumno tras haber transcurrido el tiempo suficiente como para aplicar los conocimientos que motivaron su asistencia al curso. Qu conocimientos deben tener el personal relacionado con la gestin ambiental? Requisitos legales y otros requisitos suscritos por la Organizacin, de carcter ambiental. Poltica ambiental, los objetivos y metas ambientales y el programa de gestin ambiental. Aspectos ambientales generados por las actividades, productos o servicios que lleva a cabo en su trabajo y medidas de control y criterios de operacin para una adecuada gestin de los mismos. Sus funciones y responsabilidades en el marco del Sistema de Gestin Ambiental.

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Paso 1

Cmo garantizar la competencia del personal? Identificando las necesidades de formacin/cualificacin ambiental del puesto de trabajo y las del personal que los ocupan. Desarrollando las acciones formativas y/o informativas necesarias para cubrir las necesidades identificadas. Sensibilizacin Ambiental La Organizacin debe concienciar a sus empleados en cada nivel o funcin relevante del: Cumplimiento de la poltica y objetivos ambientales. Reduccin de los aspectos ambientales de la actividad. Beneficios para el medio ambiente de su mejor comportamiento medioambiental. El estmulo activo del personal puede desarrollarse mediante la preparacin de diversas acciones divulgativas que traten sobre diferentes temticas ambientales y difundan informacin del SGA (poltica, objetivos, indicadores ambientales, resultados de auditorias, etc.): Cartelera, Folletos, memorias ambientales, publicaciones internas, Intranet, Mailing (e-mail) o, Reuniones informativas. 6.3.4. Comunicacin El Sistema debe contemplar mecanismos de comunicacin ambiental. Por qu la comunicacin? Para asegurar una correcta implantacin y el funcionamiento con xito del Sistema de Gestin Ambiental. Para comunicar a la sociedad el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos. Se deben tener en cuenta dos tipos de comunicacin: Comunicacin interna: Entre diferentes niveles y funciones de la organizacin. Comunicacin externa: Con partes externas interesadas. Comunicacin interna El compromiso, el inters y el apoyo activo por parte de la direccin es una condicin previa para el xito del Sistema. A este respecto se hace necesaria la informacin recproca entre la direccin y el resto de los empleados. La comunicacin debe de ser bidireccional y para ello se pueden utilizan diferentes canales como: Publicaciones peridicas internas. Hojas informativas. Tablones de noticias.

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Paso 1

Buzn para sugerencias. Cartas /correos al personal. Internet Otros. Comunicacin externa En cuanto a la comunicacin externa la organizacin debe: Decidir si comunica o no externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos, y debe documentar su decisin. Si la decisin es comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa. Disponer de un procedimiento que garantice que las comunicaciones externas recibidas, son documentadas y que se responde a las que se consideran relevantes. Demostrar un dilogo proactivo con el pblico y otras partes interesadas, incluidas las comunidades locales y los clientes, con objeto de conocer los aspectos que preocupan al pblico y a otras partes interesadas. De un modo voluntario o en respuesta a peticiones individuales de informacin de terceras partes, la Organizacin puede emplear, adems de los medios ya utilizados, otros canales de comunicacin, tales como comunicados de prensa, ediciones de boletines, etc. Un de las herramientas de comunicacin ms importantes es la declaracin medioambiental, mediante la cual se comunican aquellos aspectos ms relevantes de la gestin ambiental, tanto al personal de la Organizacin, como a otras partes interesadas. 6.3.5. Documentacin La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental debe incluir: La Poltica Ambiental, como documento independiente o incluida en el Manual del Sistema de Gestin Ambiental. El Programa de Gestin Ambiental donde se establecen los objetivos y metas ambientales; El Manual del Sistema de Gestin Ambiental, en el que se incluir como mnimo: la descripcin del alcance del Sistema de Gestin Ambiental y; la descripcin de los elementos principales del Sistema de Gestin Ambiental y su interaccin, as como la referencia a los procedimientos, instrucciones o registros relacionados; Los Procedimientos e Instrucciones que la organizacin ha considerado necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. Los Registros requeridos por la Norma ISO 14001, y los derivados de los procedimientos e instrucciones.

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Paso 1

MANUAL PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

DIRECTRICES FUNCIONES ACTIVIDADES PROGRAMAS ESPECFICOS

INSTRUCCIONES TCNICAS (si son necesarias) OTROS DOCUMENTOS (Planes de auditoras, formacin, etc.)

REGISTROS

Grfico 7.

Esquema general de la documentacin de un SGA

Fuente: Elaboracin propia

Hay que destacar la importancia de la documentacin en el desarrollo de cualquier tipo de actividad que conlleve cierta complejidad, como es el caso del SGA, pero hay que evitar en la medida de lo posible un exceso de documentacin, ya que puede suponer hacer demasiado burocrtico el Sistema y, por tanto, podo operativo a la hora de su implantacin y mantenimiento.
Manual del Sistema de Gestin Ambiental El Manual de gestin medioambiental es el documento en el que se expone la Poltica Ambiental de la organizacin, se establecen sus prcticas y los responsables de stas en relacin con la gestin ambiental. Constituye el documento principal del Sistema. El objetivo fundamental del Manual es facilitar una descripcin adecuada del Sistema de Gestin Ambiental que sirve como referencia permanente durante la implantacin y la aplicacin de dicho Sistema. Los procedimientos operativos Los Procedimientos constituyen los documentos operativos del Sistema, describen, de forma clara y concisa, los pasos que se deben seguir para iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operacin, incluyendo entre otras consideraciones, los elementos tcnicos que deben emplearse, las condiciones que se requieren, el alcance y las limitaciones fijadas y el personal que interviene. Deben incluir los datos precisos sobre los responsables de los resultados que se quieren obtener y su posible delegacin. Los procedimientos operativos son documentos complementarios al Manual del Sistema de Gestin Ambiental, generalmente referenciados (captulos o subcaptulos) en el mismo, en donde se describe cmo, quin y cundo debe realizar las funciones previstas en el Manual.

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Paso 1

Instrucciones de trabajo Es un documento que describe de manera clara y concisa los pasos a seguir para iniciar, desarrollar y finalizar una actividad u operacin relacionada con actividades crticas para el alcance de los objetivos ambientales, ya que en ocasiones los procedimientos requieren de la intervencin de determinados elementos cuya operatividad precisa de indicaciones especficas. Tanto los procedimientos como las instrucciones de trabajo deben proporcionar informacin clara, concisa y completa y adems, deben ser expresados de forma comprensible. Cmo se definen y elaboran los documentos del Sistema? Para definir y elaborar los documentos del Sistema ser necesario identificar aquellas actividades y tareas especficas que requieran de soporte documental. En el desarrollo de los procedimientos e instrucciones de trabajo es esencial tener en cuenta la prctica habitual existente, adems de los puntos de vista y criterios empelados por los empleados y responsables directos y los requerimientos para que la actividad no repercuta de manera innecesaria en el medio ambiente.

El procedimiento o instruccin puede ser un simple esquema o una descripcin exhaustiva de las tareas a cumplir.
6.3.6. Control de documentos Los documentos requeridos por el Sistema de Gestin Ambiental deben ser cometidos a un control documental que permita su identificacin, difusin y actualizacin, de manera que se asegure que se utilizan las versiones en vigor de los documentos. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 6.4.4 Control de los registros. La Organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin; revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos; asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso; asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables; asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del Sistema de Gestin Ambiental, y se controla su distribucin.

Los documentos de origen externo son aquellos que no han sido elaborados especficamente por la Organizacin para la implantacin del Sistema, su autora corresponde a una tercera parte y la organizacin requiere de su aplicacin para evitar desviaciones del Sistema o ayudarse en el control del desempeo ambiental. Por ejemplo: Manuales de equipos o maquinaria, catlogos de proveedores, etc.
prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

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Paso 1

6.3.7. Control operacional. El control operacional supone la identificacin y planificacin de las funciones, actividades y procesos que afectan al medio ambiente, y que en su ausencia podran llevar a desviaciones de la poltica o de los objetivos y metas ambientales, estableciendo procedimientos y criterios para su ejecucin de forma ambientalmente adecuada. La finalidad es asegurar que dichas actividades se desarrollan en condiciones controladas. Estos procedimientos y criterios deben ser documentados a travs de procedimientos o instrucciones tcnicas para el control operacional. Estos documentos regularn, por tanto, las caractersticas clave de las operaciones que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente. El control operacional debe establecerse como mnimo sobre actividades que puedan interferir sobre: los aspectos ambientales, los requisitos legales y, los objetivos ambientales Se debe comunicar a proveedores y subcontratistas los procedimientos y requisitos operacionales del Sistema que les son de aplicacin en relacin a los productos o servicios utilizados por la Organizacin. 6.3.8. Preparacin y respuesta ante emergencias El Sistema de Gestin Ambiental debe contemplar procedimientos que permitan identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, con el objetivo de: Establecer medidas preventivas para evitar que se produzcan. Reducir los impactos medioambientales que se generan como consecuencia del accidente. Estos procedimientos debern revisarse peridicamente y siempre despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. Tambin se debern realizar pruebas peridicas de tales procedimientos, es decir, simulacros de las situaciones de emergencia identificadas. El esquema de actuacin es el siguiente:
IDENTIFICACIN DE ACCIDENTES POTENCIALES
PLANES DE EMERGENCIA

Procedimientos de actuacin Minimizar el efecto

EVALUACIN DE POSIBLE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

MEDIDAS PREVENTIVAS

Evitar que se produzca

REVISIN PERIDICA

Peridica Tras situaciones reales

Grfico 8.

Esquema general de planes de emergencia y capacidad de respuesta en el marco del SGA

Fuente: Elaboracin propia

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Paso 1

6.4. Verificacin 6.4.1. Seguimiento y medicin La organizacin debe establecer y mantener al da procedimientos para: Seguir y medir de forma regular las caractersticas de las operaciones y actividades relacionadas con: Aspectos ambientales significativos; Objetivos y metas; indicadores de desempeo ambiental (ver apartado 7.3 Indicadores de comportamiento medioambiental, donde se detallan los indicadores mnimos requeridos por el Reglamento EMAS. Calibrar y mantener los equipos utilizados en el seguimiento y medicin de los aspectos ambientales y de aquellos parmetros operativos de instalaciones relacionadas con los mismos. 6.4.2. Evaluacin del cumplimiento legal En relacin con los requisitos legales y otros requisitos identificados de acuerdo con lo recogido en el apartado 6.2.2 Requisitos legales y otros requisitos, la Organizacin debe establecer los procedimiento necesarios para comprobar peridicamente el cumplimiento de los mismos y, en su caso, proceder a establecer las acciones necesarias. Esta evaluacin se construye como una herramienta importante dentro de los mecanismos que el Reglamento EMAS requiere para asegura el cumplimiento de forma permanente. 6.4.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Se define no conformidad como el incumplimiento de un requisito. Entre los tipos de incumplimientos se pueden mencionar: del Reglamento EMAS, del Sistema de Gestin Ambiental implantado, de un requisito legal aplicable. Dnde se detectan las No conformidades? Las No conformidades pueden detectarse en: las auditoras internas del SGA, el seguimiento y medicin, la revisiones del Sistema por la Direccin, o durante el trabajo diario de cualquier empleado, que identifique alguna desviacin con respecto a los criterios operaciones establecidos en los procedimientos e instrucciones del SGA. Por qu se originan? Deficiencias en el Sistema de Gestin Ambiental. Deficiencias o errores en instalaciones, en equipos principales y auxiliares, etc.

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Paso 1

Errores humanos. A quin se comunican? Las No conformidades detectadas se deben comunicar a los responsables definidos en los procedimientos del SGA y, en ltima instancia al responsable de gestin ambiental de la Organizacin. Eliminacin de las No conformidades Ejemplo No conformidad (real): Derrame de aceite en la zona de almacenamiento de sustancias como consecuencia de su trasvase desde bidones de 200 l. a otros recipientes ms pequeos. En funcin del tipo de No Conformidad, el responsable que se designe, procede a la eliminacin de la consecuencia de la No Conformidad mediante una Accin Resolutoria inmediata. Accin Resolutoria: Utilizacin de absorbentes y limpieza del derrame. Teniendo en cuenta que el trasvase de aceite a recipientes ms pequeos es una prctica habitual, el responsable proceder a eliminar la causa de esta No Conformidad, mediante el diseo de una accin correctiva que impida que se vuelvan a producir derrames por el trasvase de aceite. Accin Correctiva: Disposicin horizontal sobre estructura metlica de los bidones en uso, colocacin de un grifo en la apertura del bidn y una bandeja de contencin bajo el mismo.

En este sentido, una no conformidad siempre requerir una accin resolutoria, pero no siempre una accin correctiva, esta slo ser necesaria si la causa de la No Conformidad persiste.
Ejemplo No conformidad (potencial): Se pretende ampliar la actividad y se ha identificado la generacin de un nuevo residuo peligroso para el que no se dispone de contenedores ni gestor autorizado. El responsable proceder a eliminar la causa de esta No Conformidad potencial mediante el diseo de una Accin Preventiva Accin Preventiva: Contactar con gestor autorizado y adquirir contenedores adecuados para el depsito y almacenamiento del nuevo residuo peligroso. Una vez definido el plan de actuacin para la correccin/prevencin de la No conformidad, se debe comprobar que se lleva a cabo la accin correctiva y/o preventiva.

El cierre de una No Conformidad no se produce cuando se realiza la accin correctiva y/o preventiva, sino una vez que se ha comprobado la eficacia de la misma, es decir, que no se vuelve a producir una no conformidad por esa causa.
Si la eliminacin de la causa de una no conformidad requiriera un cambio en alguna sistemtica de gestin, se debe proceder a la modificacin del correspondiente documento del Sistema de Gestin Ambiental, y aprobar una nueva edicin del mismo. 6.4.4. Control de los registros Los registros proporcionan la evidencia documentada acerca del correcto desempeo de las actividades definidas en el Sistema de Gestin Ambiental. stos han de cumplir con los requisitos que se detallan en el siguiente grfico:

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Paso 1

IDENTIFICABLES LEGIBLES CONSERVADOS

MANTENIDOS AL DA

REGISTROS

PROTEGIDOS

RECUPERABLES

ELIMINABLES

Hay que tener en cuenta que aunque la regla general es establecer un periodo de conservacin de los registros de 3 aos, coincidiendo con el periodo un ciclo completo de verificacin, algunos requisitos legales establecen periodos de conservacin especficos para determinados registros que superan este periodo (Por ejemplo: El periodo de conservacin de los documentos de control y seguimiento de la gestin de residuos peligrosos es de 5 aos).
6.4.5. Auditoria interna La organizacin debe establecer programas y procedimientos para llevar a cabo auditoras ambientales peridicas. Es necesario definir los siguientes conceptos: Auditora Interna: Evaluacin sistemtica, documentada, peridica y objetiva del comportamiento ambiental de la organizacin, del Sistema de gestin y de los procedimientos destinados a proteger el medio ambiente. Auditor Interno: Persona cualificada e independiente de la actividad auditada, que pertenece a la propia organizacin o bien a una organizacin externa. Evidencias de Auditora: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra informacin verificable y pertinente para los criterios de auditora. Criterios de Auditora: Norma Internacional EN ISO 14001, Reglamento EMAS, Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin y textos legales de aplicacin. Cul es el objetivo de la auditora interna? El objetivo de una auditora interna es determinar: Si la documentacin del Sistema de Gestin da respuesta a los requisitos de Reglamento EMAS. Si la documentacin del Sistema de Gestin est implantada y se mantiene al da. Si el Sistema de Gestin implantado es eficaz para dar cumplimiento a los criterios de auditora establecidos, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de medio ambiente. Cul es el alcance y periodicidad de la auditora interna? El alcance y la periodicidad de las auditoras internas podrn ser:

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Paso 1

Anualmente todas las actividades, productos y servicios de la Organizacin para los que se ha implantado el SGA y todos los elementos del Reglamento. Todas las actividades, productos y servicios de la Organizacin para los que se ha implantado el SGA y todos los elementos del Reglamento, distribuidos a intervalos no superiores a tres aos5, de forma que coincidiendo con la renovacin del Registro EMAS, se haya auditado todo el Sistema (este periodo trienal se denomina ciclo de auditora). La periodicidad con la que las actividades deben someterse a auditora variar en funcin de: la naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades; el carcter significativo del impacto ambiental asociado; la importancia y urgencia de los problemas detectados en auditoras anteriores; el historial de problemas medioambientales.

Las actividades ms complejas que tengan un impacto medioambiental ms significativo deben someterse a auditoras con mayor frecuencia.
Etapas de la Auditora Interna
Planificacin de la Auditora Interna

Realizacin de la Auditora Interna

Informe de Auditora Interna

Grfico 9.

Etapas para la realizacin de las auditoras internas

Fuente: Elaboracin propia a partir de la Norma ISO 19011: 2002

Cmo se planifica la Auditora Interna? La planificacin de las auditoras internas se establece en dos vertientes diferentes: Programa de Auditora: Documento elaborado por la Organizacin se recoge el conjunto de auditoras planificadas para un periodo de tiempo determinado. Plan de Auditora: Documento elaborado por el auditor en el que se describen las actividades concretas y los detalles acordados para una auditora concreta. En l se identifican los auditores y los auditados, se establece el objeto y alcance de la auditora as como los criterios de la auditora y las fechas en las que se llevar a cabo. Suele establecerse tambin un cronograma orientativo de los das de auditora, con fijacin de las horas a las que se revisar cada actividad o requisito del Sistema y los responsables que debern estar disponibles.

o cuatro aos, para el caso de organizaciones pequeas acogidas a la excepcin del artculo 7 del Reglamento (CE)1221/2009 (ver apartado 8.5)

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Paso 1

Cmo se lleva a cabo la Auditora Interna? Se recabarn evidencias mediante: conversaciones con el personal, la inspeccin de las condiciones de funcionamiento y de las instalaciones, el examen de los registros, procedimientos escritos y otros documentos pertinentes, comprobaciones al azar del cumplimiento de las normas y reglamentacin aplicables, los objetivos y metas establecidas y las responsabilidades. Comunicacin de los Resultados y Conclusiones de la Auditora. Los objetivos fundamentales del informe escrito de la auditora son: documentar el mbito de la auditora; proporcionar informacin a la Direccin sobre el grado de cumplimiento de su Poltica Ambiental y los avances medioambientales observados en la organizacin; proporcionar informacin sobre la eficacia y fiabilidad de las medidas de control del impacto ambiental de la organizacin; demostrar la necesidad de adoptar medidas correctivas, en su caso. El informe de auditora puede desarrollar los siguientes contenidos:

Objeto: se indicar el objeto de la auditoria. Alcance: se indicar las reas y elementos de los sistemas auditados, el equipo
auditor, los interlocutores del mismo y la fecha de realizacin.

Documentacin de referencia: relacionando los documentos de los sistemas que

han sido auditados y otros documentos complementarios utilizados.

respecto de los criterios de auditora, indicando las no conformidades evidenciadas y las observaciones identificadas, detallando con respecto a que criterios de auditora se desvan (procedimientos, especificaciones del EMAS, legislacin, etc.).

Resultados: se indicarn los hallazgos de auditora que constituyen desviaciones

Conclusiones: valoracin final de la auditora, indicando puntos fuertes y puntos dbiles, as como oportunidades de mejora identificadas. Firmas: del equipo auditor.
6.5. Revisin por la direccin Qu es la Revisin del SGA por la direccin? La revisin por la direccin: constituye una evaluacin documentada, efectuada al ms alto nivel de responsabilidad del SGA, del estado, adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin Ambiental. La Direccin de la organizacin debe llevar a cabo una revisin peridica del Sistema (normalmente anual) en la que se incluyan los puntos que se marcan en el grfico siguiente.

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Paso 1

RESULTADOS AUDITORAS INTERNAS Y EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO LEGAL

CUMUNICACIONES DE PARTES INTERESADAS EXTERNA

DESEMPEO AMBIENTAL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

REVISIN POR LA DIRECCIN

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SEGUIMIENTOS DE LAS ACCIONES DE REVISIONES PREVIAS POR LA DIRECCIN

MODIFICACIONES DE LEGISLACIN, ASPECTOS, ACTIVIDAD

Grfico 10.

Elementos de entrada para la realizacin de la revisin del SGA por la direccin

Fuente: Elaboracin propia a partir de la Norma ISO 14001 Y Reglamento EMAS

La revisin que se realice debe quedar documentada. Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del Sistema de Gestin Ambiental. Por qu se debe llevar a cabo la Revisin del Sistema? Para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del Sistema de Gestin Ambiental, siendo una herramienta imprescindible para asegurarla mejora continua del SGA.

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Paso 2

7. DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL Llegado este punto en el proceso de adhesin a EMAS, y antes de someter al SGA a la verificacin externa, es necesario preparar la Declaracin Medioambiental. 7.1. Qu es la Declaracin Medioambiental? Es un documento de comunicacin, mediante el cual las organizaciones que implantan un Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo con el Reglamento EMAS, dan a conocer al pblico y a todas las partes interesadas informacin relativa a: su estructura y actividades; su poltica ambiental y su Sistema de Gestin Ambiental; sus aspectos ambientales y su impacto ambiental; su programa, objetivos y metas ambientales; su comportamiento ambiental y el cumplimiento por su parte de las obligaciones legales aplicables en materia de medio ambiente.

La Declaracin debe ser sometida a validacin, por parte de un verificador medioambiental acreditado, previamente a la solicitud de inscripcin en el Registro EMAS y posteriormente en cada periodo de renovacin del Registro; el proceso se describe en el apartado 8. Asimismo, en los aos intermedios entre cada renovacin, ser necesario presentar una Declaracin Medioambiental actualizada, en lo referente al comportamiento medioambiental de la Organizacin y al cumplimiento de las obligaciones legales aplicables. Estas declaraciones actualizadas deben ser igualmente validadas. Una vez se haya resulto la inscripcin en el Registro EMAS, las organizaciones deben poner a disposicin del pblico tanto la Declaracin Medioambiental validada, como le declaracin Medioambiental actualizada validada, en el plazo de un mes desde la inscripcin inicial o desde cada renovacin. Para ello deben habilitar el acceso a la misma, previa solicitud, o habilitando su accesibilidad desde la pgina web de la Organizacin.

7.2. Qu contenidos debe incluir la Declaracin Medioambiental? Los elementos que debe incluir la Declaracin Medioambiental se recogen en el apartado B del Anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009. A continuacin se resumen, completndose con una serie de criterios que, desde la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacin del Territorio, como Organismo Competente, se recomienda aplicar por parte de las organizaciones en su elaboracin:

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Paso 2

a)

Descripcin clara e inequvoca del registro de la organizacin en EMAS y un resumen de sus actividades, productos y servicios, y en su caso de su relacin con organizaciones afines.
Directrices y contenidos mnimos recomendados:
Descripcin del alcance (en cuanto a actividades/procesos e instalaciones) que se incluyen en el sistema de gestin medioambiental y que se adhiere a EMAS. Descripcin de los procesos productivos y/o servicios que da la organizacin. En el caso de los procesos incluir diagramas(s) de flujo. Listado de productos y servicios de la organizacin (en caso de ser necesario agrupados por categoras, sin necesidad de detallar referencias comerciales). Listado y caractersticas descriptivas de las instalaciones auxiliares (instalaciones auxiliares necesarias para realizar los procesos productivos o servicios, como: suministro electricidad, estaciones de transformacin, suministro de gas, almacenamientos de materias primas, combustibles, residuos, talleres, instalaciones de tratamiento de aguas de abastecimiento, instalaciones de tratamiento de aguas residuales, sistemas de refrigeracin/climatizacin, calderas, sistemas de prevencin y extincin de incendios, grupos electrgenos, etc.). Descripcin de la relacin de la organizacin con otras afines, como pertenencia a un Grupo Empresarial, o participacin de otras organizaciones, etc. Indicar la ubicacin fsica del centro (s) para los que se solicita inscripcin en el registro EMAS; es recomendable incluir plano que muestre la delimitacin perimetral de cada centro.

b)

La Poltica Ambiental y una breve descripcin del Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin.
Directrices y contenidos mnimos recomendados:
Incluir la poltica medioambiental actualizada completa (no un resumen o extracto de la misma), indicando el responsable de la firma/establecimiento de la misma y la fecha de actualizacin. La descripcin del SGA (Sistema de gestin Ambiental) debe indicar al menos con que procedimientos cuenta el Sistema y un resumen de cmo est diseado y estructurado el mismo.

c)

Descripcin de todos los aspectos ambientales directos e indirectos significativos y una explicacin de la naturaleza del impacto de dichos aspectos.
Directrices y contenidos mnimos recomendados:
Indicacin de la relacin de aspectos ambientales (directos e indirectos y en condiciones normales y de emergencia o potenciales). No es necesario que se incluyan todos los aspectos identificados, siendo suficiente con que se recojan los significativos e indicndolo. La relacin de aspectos ambientales significativos debe ser coherente con el tipo de organizacin y sus procesos, productos y servicios, as como con su interrelacin con el entorno. No es necesario detallar la metodologa y los criterios utilizados para evaluar la significancia de los aspectos.

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Paso 2

d)

Descripcin de los objetivos y metas ambientales en relacin con los aspectos e impactos medioambientales significativos.
Directrices y contenidos mnimos recomendados:
Relacin de objetivos para el nuevo periodo y el grado de cumplimiento de los objetivos del periodo anterior (periodo que cubre la declaracin). Los objetivos deben ser cuantificables y tener relacin, en la medida de lo posible, con los aspectos ambientales significativos (no es estrictamente necesario que existan objetivos para todos los aspectos significativos); en caso que no sea as, incorporar la justificacin pertinente. Los objetivos deben estar desplegados en las metas necesarias para llevarse a cabo, siendo deseable que se incluya informacin acerca de los plazos y recursos asignados a los mismos, conformando un programa de gestin ambiental

e)

Resumen de la informacin disponible sobre la evolucin del comportamiento medioambiental de la organizacin. Deben comunicarse los indicadores bsicos y otros indicadores existentes de Comportamiento Ambiental que sean Pertinentes.
Directrices y contenidos mnimos recomendados:
El comportamiento en relacin a los objetivos, queda descrito en el apartado anterior (grado de cumplimiento de los objetivos del periodo anterior). En relacin al resto de indicadores de comportamiento ambiental, se deben incluir los indicadores bsicos (relativos a aspectos directos, sean significativos o no) de la seccin C del Anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009. Asimismo, se pueden aportar aquellos otros indicadores que se consideren pertinentes, en relacin a los aspectos directos y/o indirectos. En el apartado 7.3 se detalla la forma de reportar estos indicadores. Los indicadores bsicos deben estar recogidos en las unidades requeridas (como valores absolutos y relativos); en caso de no incluir alguno de ellos, aportar la justificacin pertinente. Los datos que aporten los indicadores deben ser completos, es decir, debe contabilizar todo el alcance de la organizacin adherida a EMAS. Incorporacin del histrico de cada indicador, de manera que se pueda realizar una comparacin ao por ao que permita evaluar el comportamiento. Para ello puede ser necesario tener que volver a reportar indicadores que se han declarado en aos anteriores, adaptndolos a los nuevos requisitos que requiere el Reglamento (CE) 1221/2009; en caso de no ser as, aportar la justificacin pertinente. En la medida de lo posible, es una buena prctica desglosar los indicadores por reas, usos, secciones, departamentos, etc.

f)

Otros factores relativos al comportamiento ambiental.

Directrices y contenidos mnimos recomendados:
Incluir la relacin de principales requisitos legales aplicables publicados desde la anterior Declaracin, y como afectan a la organizacin, as como las actuaciones emprendidas para asegurar su cumplimiento. El anlisis debe ser realizado detallando los requisitos legales, o lo que es lo mismo, las obligaciones legales aplicables recogidas en cada normativa, no limitndose slo a considerar la referencia legal en su conjunto.

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Paso 2

Directrices y contenidos mnimos recomendados:

Incluir un resumen de principales licencias, permisos y autorizaciones de la organizacin y, en su caso, si han sido actualizadas o renovadas, y de las principales actuaciones habituales que se realizan para dar cumplimiento durante cada ao a la legislacin aplicable. En caso de aplicar lmites legales (de contaminantes emitidos a la atmsfera, de ruido, de contaminantes vertidos, etc.), indicar los controles efectuados y el grado de cumplimiento de estos lmites (aportar datos tabulados y/o en grficas).

g)

Referencia a requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente.

Directrices y contenidos mnimos recomendados:
Un breve resumen de principales obligaciones legales aplicables

h)

Nombre, nmero de acreditacin del verificador medioambiental y fecha de validacin.

Tabla 6.

Criterios generales recomendados para aplicar en la elaboracin de la Declaracin Medioambiental

Fuente: Elaboracin propia a partir del histrico de declaraciones medioambientales

Las Declaraciones Medioambientales actualizadas incluirn los elementos recogidos en los epgrafes e) a h). 7.3. Indicadores de comportamiento medioambiental Los indicadores seleccionados por las organizaciones para medir su comportamiento ambiental, deben: ofrecer una valoracin exacta del comportamiento de la organizacin, ser comprensibles e inequvocos, permitir efectuar una comparacin ao por ao, permitir establecer comparaciones a escala sectorial, nacional o regional, permitir una comparacin adecuada con los requisitos reglamentarios. 7.3.1. Indicadores bsicos
EFICIENCIA ENERGTICA EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES

EMISIONES

INDICADORES BSICOS

AGUA

BIODIVERSIDAD

RESIDUOS

Grfico 11.

Indicadores bsicos de comportamiento ambiental

Fuente: Reglamento (CE) 1221/2009

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Paso 2

Los mbitos ambientales en los que deben centrarse los indicadores bsicos y las cifras que deben componerlos se detallan en el apartado C del Anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009, y se describen a continuacin:

Impacto/consumo total anual

Se comunicar como una cifra que indica: Eficiencia energtica:
Indicador
Consumo directo total de energa, como consumo anual total de energa Consumo total de energa renovable, como porcentaje del consumo anual total de energa (elctrica y trmica) producida por la organizacin a partir de energa procedente de fuentes renovables

Unidad
MWh o GJ

Eficiencia en el consumo de materiales:

Indicador
Gasto msico anual de los distintos materiales utilizados (con exclusin de los productos energticos y el agua)

Unidad
toneladas

Agua:
Indicador
Consumo total anual de agua

Unidad
m3

Residuos:
Indicador
Generacin total anual de residuos, desglosada por tipo Generacin total anual de residuos peligrosos

Unidad
toneladas Kilogramos o toneladas

Biodiversidad:
Indicador
Ocupacin del suelo

Unidad
m2 de superficie construida

Emisiones:
Indicador
Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero, incluidas al menos las emisiones de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6 Emisiones anuales totales de aire, incluidas al menos las emisiones de SO2, NOx y PM

Unidad
Toneladas equivalentes de CO2 Kilogramos o toneladas

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Paso 2

Produccin anual global

Es la misma para todos los mbitos ambientales definidos anteriormente, pero se adapta a los distintos tipos de organizaciones en funcin de su tipo de actividad. Se comunicar como una cifra que indica: para las organizaciones que operan en el sector de la produccin (industria), se indicar el valor aadido bruto anual total expresado en millones de euros (EUR millones) o la produccin fsica anual expresada en toneladas, o, en el caso de organizaciones pequeas, el volumen de negocios anual total o nmero de trabajadores, para las organizaciones de sectores no productivos (administracin/servicios), se relacionar con el tamao de la organizacin, expresado en nmero de trabajadores.

Relacin entre impacto/consumo y produccin

Para cada mbito anteriormente definido, se comunicar como una cifra que indica la relacin [cifras de impacto/consumo total anual] / [cifra de produccin anual global].

Cuando una organizacin considere que uno o varios indicadores bsicos no son pertinentes para sus aspectos medioambientales directos significativos, podr no informar sobre los mismos, si lo justifica adecuadamente y queda reflejado en su anlisis medioambiental. Adems de los indicadores definidos anteriormente, una organizacin podr utilizar tambin otros indicadores para expresar el impacto/consumo total anual en el mbito considerado o su produccin anual global, sin ser stos sustitutivos de los indicadores bsicos. Por tanto, siempre deben comunicarse los indicadores definidos anteriormente, en las unidades expresadas para los mismos.
7.3.2. Otros indicadores pertinentes Se informar tambin anualmente sobre el comportamiento de la organizacin en relacin a aspectos ambientales especficos de su sector o actividad que haya introducido en la Declaracin Medioambiental. En este sentido, se tendrn en cuenta los indicadores que incluyan los Documentos de Referencia Sectoriales, indicados en el apartado 7.4, cuando stos estn disponibles. 7.4. Documentos de Referencia Sectoriales La Comisin, en consulta con los Estados miembros y otras partes interesadas, elaborar documentos de referencia sectoriales.

Cuando se disponga de los documentos de referencia sectoriales para un sector especfico, la organizacin deber tener en cuenta para la evaluacin del comportamiento ambiental el correspondiente documento sectorial.
Estos documentos incluirn: las mejores prcticas de gestin ambiental; indicadores de comportamiento medioambiental para sectores concretos; si procede, parmetros comparativos de excelencia y Sistemas de calificacin que identifiquen los distintos niveles de comportamiento ambiental.

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Paso 2

La Comisin podr elaborar tambin documentos de referencia de uso intersectorial. 7.5. Declaracin Medioambiental Corporativa Las organizaciones registradas en EMAS que quieran elaborar una Declaracin Medioambiental Corporativa que abarque una serie de emplazamientos geogrficos diferentes, debern asegurar que los aspectos/impactos ambientales significativos de cada centro estn claramente identificados y se incluyen en la Declaracin Medioambiental. Igualmente, cualquier otro elemento de la Declaracin Medioambiental, incluidos los indicadores de comportamiento ambiental, debe ser recogidos con el nivel de detalle y desagregacin necesarios que asegure la claridad y coherencia de la informacin de cada centro concreto.

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Paso 2

8. VERIFICACIN DEL MEDIOAMBIENTAL

SISTEMA

VALIDACIN

DE

LA

DECLARACIN

8.1. En qu consiste la verificacin medioambiental? Una vez la Organizacin ha implantado el SGA y ha preparado la declaracin medioambiental, para obtener el registro segn el Reglamento EMAS, debe hacer examinar estos elementos por parte de una entidad reconocida (verificador medioambiental acreditado). En este proceso el verificador medioambiental verifica lo siguiente: El cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente a nivel comunitario, nacional, autonmico y local, as como aquellos requisitos legales especficos contenidos en permisos, licencias y autorizaciones de carcter ambiental que la Organizacin disponga. El cumplimiento de los requisitos del Reglamento (CE) 1221/2009, de 25 de noviembre en relacin con el anlisis medioambiental, si procede; el sistema de gestin ambiental, la auditora ambiental y sus resultados y la declaracin medioambiental o la declaracin medioambiental actualizada. La mejora continua del comportamiento ambiental. La fiabilidad, verosimilitud y correccin de los datos y la informacin incluidos en la declaracin medioambiental y en cualquier otra informacin medioambiental, procediendo a su validacin. 8.2. Etapas de la verificacin medioambiental Para llevar a cabo las comprobaciones indicadas en el apartado anterior, la verificacin inicial, y posteriormente la verificacin necesaria para la renovacin del Registro EMAS, se realiza siguiendo un proceso de auditora en dos fases, en las cuales se llevan a cabo las siguientes actividades:

Auditora inicial/de renovacin (Fase I)

Estudio documental previo, informe de hallazgos y acciones correctivas, si procede. Auditora in situ, informe de auditora y acciones correctivas, si procede. Evaluacin y acuerdos de concesin de certificacin.

Auditora inicial/de renovacin (Fase II)

Asimismo, durante los aos intermedios entre renovaciones, se deben realizar auditoras de seguimiento, la cuales siguen un proceso reducido de auditora en una nica fase. En el Grfico 12 se recoge el esquema general del proceso de verificacin, en el que se puede observar la secuencia de actividades de cada fase, diferenciando entre la verificacin inicial y la de renovaciones, con respecto a las verificaciones intermedias de seguimiento. Asimismo, se detallan los artculos del Reglamento (CE) 1221/2009, relacionados con cada actividad. Como parte de las actividades de verificacin y validacin, el verificador medioambiental examinar la documentacin, visitar la organizacin, realizar muestreos y mantendr entrevistas con el personal. Por tanto, el proceso se divide en dos fases en las que de forma

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Paso 2

sinttica se realiza una primera comprobacin documental (Fase I) y una posterior auditora de campo in situ (Fase II).

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Paso 2

DESARROLLO EN EMAS III

AUD. INICIAL F-I

ORGANIZACIN

VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL

INICIO

FORMALIZACIN DEL CONTRATO

3 meses

Art. 25. Prrafo 5

ENVO INFORMACIN PREVIA

ESTUDIO DOCUMENTAL PREVIO

ACCIONES CORRECTIVAS

Informe hallazgos Informe hallazgos

Plan auditora Plan auditora

AUD. INICIAL F-II

Arts. 18, 25

AUDITORA IN SITU COMPROBACIONES - SGA est operativo conforme Anexo II del EMAS III - Programa de auditora conforme Anexo III - Revisin por Direccin conforme Seccin A del Anexo II - Declaracin Medioambiental conforme Anexo IV VERIFICACIN DEL ANLISIS MEDIOAMBIENTAL (si procede) VALIDACIN DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL

Art. 25

ELABORACIN Y PRESENTACIN DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS (PAC)

Informe de Auditora Informe de Auditora

EVALUACIN Y ACUERDO DE VERIFICACIN Y VALIDACIN DE LA DECLARACIN MA

Anexo VII Declaracin del Verificador

NO

CAMBIOS SUSTANCI ALES?

Concesin certificacin de Concesin certificacin de verificacin y validacin verificacin y validacin declaracin MA declaracin MA

Concesin sujeta a Concesin sujeta a auditora extraordinaria auditora extraordinaria

No concesin hasta No concesin hasta auditora extraordinaria auditora extraordinaria

SI AUDITORA EXTRAORDINARIA

Art. 8

ACTUALIZACIN DE: - Anlisis Medioambiental (si procede) - Declaracin Medioambiental - Cambios en e SGA

VERIFICACIN Y VALIDACIN DECLARACIN MA

AUD. MANTENIMIENTO / ACTUALIZACIN (Anual/Bienal)

AUDITORA DE RENOVACIN (Trienal/Cuatrienal)

Arts. 18 y 25

MANTENIMIENTO DEL SGA: - Mantenimiento de procedimientos y requisitos del SGA - Auditoria interna de comportamiento MA y cumplimiento legal, segn Anexo III - Declaracin MA actualizada, segn Anexo IV - Evidencias de cumplimiento permanente de legislacin y mejora continua

[*] La auditora de renovacin se desarrolla en dos fases al igual que la auditora inicial

Arts. 18, 25

ENVO BORRADOR DECLARACIN MA Y OTRA INFORMACIN DEL SGA QUE HAYA CAMBIADO

AUDITORA DE SEGUIMIENTO / RENOVACIN [*]

Art. 25

ELABORACIN Y PRESENTACIN DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS (PAC)

Informe de Auditora Informe de Auditora

EVALUACIN Y ACUERDO DE VERIFICACIN Y VALIDACIN DE LA DECLARACIN MA Anexo VII Declaracin del Verificador

Mantener/Renovar Mantener/Renovar certificacin de verificacin certificacin de verificacin y validacin declaracin y validacin declaracin MA MA

Mantener/Renovar o No Mantener/Renovar o No renovar hasta auditora renovar hasta auditora extraordinaria extraordinaria

Suspensin temporal Suspensin temporal

Retirada o reduccin del Retirada o reduccin del alcance alcance

FIN

AUDITORA EXTRAORDINARIA

Grfico 12.

Esquema general del proceso de verificacin y validacin del SGA

Fuente: Elaboracin propia a partir de diferentes fuentes y del Reglamento de verificacin de sistemas segn Reglamento 1221/2009, de AENOR, de fecha: 2010-02-11

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Paso 2

Previamente al inicio de la verificacin, se deber establecer un acuerdo por escrito (contrato de verificacin) con el verificador acreditado, de acuerdo con los procedimientos al efecto de cada verificador. En el apartado 8.3 se recoge la lista de verificadores acreditados, reconocidos para realizar actividades de verificacin conforme al Reglamento (CE) 1221/2009 en la Comunidad de Madrid. 8.2.1. Auditora inicial/de renovacin (Fase I) Antes de la visita del verificador medioambiental, la organizacin le proporcionar la siguiente informacin: informacin bsica sobre ella y sus actividades, la poltica y el programa medioambientales, la descripcin del sistema de gestin medioambiental implantado en la organizacin, pormenores del anlisis o auditora medioambientales realizados, el informe sobre ese anlisis o auditora y sobre cualquier accin correctora adoptada con posterioridad, y la declaracin medioambiental o declaracin medioambiental actualizada

Con la informacin suministrada, el verificador realizar un estudio documental previo y emitir un informe al efecto que la Organizacin deber tener en cuenta previamente a la visita in situ. De esta manera, los hallazgos identificados en esta fase deben ser estudiados por la Organizacin y, en la medida de lo posible, ser resultados antes del inicio de la fase II. Asimismo, se establecer la planificacin de la auditora fase II. En caso que lo considere oportuno, la Organizacin podr solicitar al verificador sobre el equipo de verificadores designado para realizar la auditora. 8.2.2. Auditora inicial/de renovacin (Fase II) Durante el proceso de auditora, el verificador medioambiental investigar in situ, en particular, con un mtodo profesional slido, la validez tcnica del anlisis ambiental, si procede, o las auditoras u otros procedimientos seguidos por la organizacin, sin duplicar los procedimientos de forma innecesaria. Asimismo, deber realizar los sondeos que estime necesario para determinar la fiabilidad de las auditoras internas. Durante este proceso, el verificador medioambiental comprobar que la Organizacin cumple, al menos, los requisitos siguientes: a) b) Disponer de un sistema de gestin medioambiental plenamente operativo de conformidad con el Anexo II del Reglamento (CE) 1221/2009. Estar aplicando un programa de auditora totalmente planificado, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III del Reglamento (CE) 1221/2009, de tal modo que, al menos, se hayan cubierto las actividades, productos y/o servicios que tengan el impacto medioambiental ms significativo. En el caso de renovaciones, haber realizado un ciclo completo de auditora. Haber realizado la revisin por la direccin de la gestin ambiental, segn indica la seccin A del Anexo II del Reglamento (CE) 1221/2009. Tener preparada una declaracin medioambiental de conformidad con el Anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009.

c) d)

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Paso 2

Todo ello con la finalidad de determinar si la Organizacin est preparada para solicitar la inscripcin en el Registro EMAS o para su renovacin, segn el caso. En caso de estar la Organizacin acogida a la excepcin para organizaciones pequeas relativa a frecuencia de actualizacin y renovacin del Registro EMAS (ver apartado 8.5), el verificador comprobar tambin el cumplimiento de las siguientes condiciones: No hay ningn riesgo medioambiental de importancia asociado a la ampliacin de los plazos. La Organizacin no tiene previsto introducir cambios sustanciales. No existe ningn problema medioambiental local significativo al que contribuye la Organizacin.

Como parte de la verificacin, proceder a validar la declaracin medioambiental o declaracin medioambiental actualizada, siempre que los resultados de la verificacin y la validacin confirmen que los datos son fiables y correctos y cumplen los requisitos del Reglamento EMAS y que no hay evidencias de que la Organizacin no cumpla la legislacin que le es de aplicacin. Como resultado del proceso, el verificador elaborar un informe por escrito que enviar a la Organizacin sobre el resultado de la verificacin, en el que se incluya, al menos: todas las cuestiones pertinentes respecto a la actividad realizada por el verificador medioambiental; una descripcin de la conformidad con todos los requisitos del presente Reglamento, con pruebas, resultados y conclusiones; en su caso, los resultados y conclusiones sobre el incumplimiento por parte de la organizacin, y las pruebas sobre las que se basan esos resultados y conclusiones; en su caso, las deficiencias tcnicas del anlisis medioambiental, del mtodo de auditora, del sistema de gestin medioambiental o de cualquier otro procedimiento pertinente en su caso, los puntos de desacuerdo con la declaracin medioambiental o declaracin medioambiental actualizada, as como detalles de las modificaciones o adiciones que deban introducirse en las mismas; la comparacin de los logros y metas con las declaraciones medioambientales anteriores, la evaluacin del comportamiento medioambiental de la organizacin y la evaluacin de la mejora continua del comportamiento medioambiental de la organizacin.

En caso de existir hallazgos constitutivos de no conformidades, la Organizacin deber presentar un plan de acciones correctivas (PAC) que corrijan las mismas, detallando los plazos previstos y aportando evidencias de su implantacin o, en su caso, de las actuaciones iniciadas a efecto. En caso que sea necesario, se aportar la declaracin medioambiental modificada. Con la informacin aportada, el verificador medioambiental proceder a evaluar la informacin aportada y adoptar el acuerdo final acerca de la verificacin. Este cuerdo podr resolverse con la concesin/renovacin del certificado de verificacin y validacin de la declaracin medioambiente, la concesin/renovacin sujeta a la realizacin de una auditora extraordinaria o la no concesin/renovacin hasta que no se realice una auditora extraordinaria.

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Paso 2

La concesin supone le firma por parte del verificador de la DECLARACIN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIN Y VALIDACIN segn el modelo del Anexo VII del Reglamento (CE) 1221/2009, en la que manifiesta que la verificacin y la validacin se han realizado de acuerdo con el Reglamento EMAS. 8.2.3. Auditoras intermedias de seguimiento En las verificaciones necesarias para la actualizacin intermedia entre los periodos de renovacin del registro EMAS, el verificador medioambiental comprobar si la Organizacin cumple los requisitos siguientes: a) Ha realizado una auditora interna de su comportamiento medioambiental y del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente de conformidad con el anexo III del Reglamento (CE) 1221/2009. Hay evidencias del cumplimiento permanentemente de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente y demuestra una mejora continua en su comportamiento medioambiental. Ha realizado una declaracin medioambiental actualizada de conformidad con el anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009.

b)

c)

El proceso de auditora se desarrolla en un sola fase y, al igual que en las auditorias anteriores, el verificador emitir un informe de auditora y, en su caso ser necesario preparar por parte de la Organizacin un plan de acciones correctivas (PAC). El acuerdo final resolver acerca de mantener la certificacin y validar la declaracin medioambiental actualizada directamente o, en su caso, supeditado a una auditora extraordinaria o sobre la suspensin temporal o la retirada o reduccin del alcance de la certificacin. 8.3. Quin puede realizar una verificacin medioambiental? La verificacin del Sistema de gestin y validacin de la declaracin medioambiental la llevar a cabo necesariamente, de acuerdo con el Reglamento, una entidad o un verificador medioambiental acreditado.

En la Comunidad de Madrid, el organismo de acreditacin de Verificadores Medioambientales es la Entidad Nacional de Acreditacin (ENAC), as como cualquier otra entidad reconocida por la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacin del Territorio para realizar actividades de acreditacin de verificadores medioambientales en la Comunidad.

Verificador medioambiental: organismo de evaluacin de la conformidad, segn la definicin del Reglamento (CE) 765/2008, persona fsica o jurdica, as como cualquier asociacin o agrupacin de tales organismos y personas, que haya obtenido una acreditacin o autorizacin para llevar a cabo la verificacin y la validacin con arreglo al Reglamento (CE) 1221/2009

Es importante sealar que cualquier organismo verificador acreditado en cualquier Estado miembro de la UE puede ejercer sus funciones en todos los Estados miembros, con el nico requisito de comunicar previamente su actuacin a la entidad responsable de las acreditaciones en el Estado donde acte, indicando quin, cundo y dnde llevar a cabo la verificacin, para que sta pueda ejercer, si lo desea, el derecho de supervisin.

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Paso 2

Los nombres de los verificadores acreditados por ENAC pueden consultarse en la direccin de Internet www.enac.es.
Las funciones de la ENAC se resumen en el siguiente esquema.

ENAC
Establecer procedimientos para la acreditacin, Establecer procedimientos para la acreditacin, denegacin, suspensin yyretirada de la acreditacin denegacin, suspensin retirada de la acreditacin yypara su supervisin para su supervisin Evaluar la competencia de los verificadores en Evaluar la competencia de los verificadores en relacin con el cumplimiento de los requisitos relacin con el cumplimiento de los requisitos aplicables establecidos en el Reglamento (CE) aplicables establecidos en el Reglamento (CE) 1221/2009 (Arts. 20 aa 22), dejando constancia de 1221/2009 (Arts. 20 22), dejando constancia de ellos en los correspondientes informes de supervisin ellos en los correspondientes informes de supervisin Elaborar, mantener ee informar de la lista de Elaborar, mantener informar de la lista de verificadores acreditados, indicando el mbito de su verificadores acreditados, indicando el mbito de su acreditacin acreditacin
Grfico 13.

Funciones principales de ENAC como organismo de acreditacin y supervisin de verificadores medioambientales

Fuente: Reglamento (CE) 1221/2009

8.4. Con qu periodicidad se debe realizar la verificacin medioambiental? El verificador medioambiental, en consulta con la Organizacin, establecern un programa que garantice que se verifican todos los elementos necesarios para la inscripcin y renovacin del registro. Cada tres aos se realizar la verificacin necesaria para la renovacin del Registro EMAS procediendo, asimismo, a validar la declaracin medioambiental completa. Cada doce meses se realizar la verificacin (mediante auditoras de seguimiento) de los requisitos establecidos para actualizaciones intermedias entre renovaciones del Registro EMAS. Asimismo, se validar la informacin de la declaracin medioambiental actualizada. Estos plazos presentan una serie de excepciones para las denominadas organizaciones pequeas, las cuales se indican en el apartado siguiente. 8.5. Verificacin y validacin para organizaciones pequeas. Se entiende por organizaciones pequeas las microempresas, pequeas y medianas empresas y las autoridades pblicas pequeas.
Microempresa: empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros Pequea empresa: empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros Mediana empresa: empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros

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Paso 2

En este sentido, tendr en cuenta las pruebas objetivas de que un Sistema es eficaz, incluida la existencia de procedimientos de forma coherente con respecto a la envergadura y complejidad de la operacin, la naturaleza de los impactos ambientales asociados y la competencia de los operadores. Por otra parte, el Reglamento (CE) 1221/2009 establece que las organizaciones pequeas pueden ampliar la frecuencia de renovacin del registro EMAS y de las actualizaciones intermedias hasta 4 aos y 2 aos, respectivamente. En la Comunidad de Madrid esta ampliacin debe ser solicitada al tramitar la inscripcin inicial en el registro o en alguna de las renovaciones peridicas, indicndolo en el formulario de solicitud correspondiente (ver apartado 9 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO EMAS). Asimismo, se debe aportar la justificacin, facilitada por parte del verificador, del cumplimiento de las condiciones recogidas en el artculo 7 del Reglamento (CE) 1221/200: No hay ningn riesgo medioambiental de importancia asociado a la ampliacin de los plazos. La Organizacin no tiene previsto introducir cambios sustanciales. No existe ningn problema medioambiental local significativo al que contribuye la Organizacin. Para ello, la organizacin debe identificar los problemas medioambientales locales de carcter significativos existentes (como vertidos al Sistema Integral de Saneamiento o al Dominio Pblico Hidrulico de las actividades locales, calidad de las aguas receptoras, entorno ruidoso, problemas de olores, receptores susceptibles de molestias, emisiones de partculas (polvo) u otros contaminantes, calidad del aire de la zona, etc.) para conocer, en base a los aspectos medioambientales que ha identificado, la contribucin de sus actividades a dichos problemas y, en su caso, valorar esta contribucin.

Autoridades pblicas pequeas: aquellas que administran una poblacin inferior a 10000 habitantes u otras autoridades pblicas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo presupuesto anual no excede de 50 millones de euros, o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros

Al realizar las actividades de verificacin y validacin, el verificador medioambiental debe tener en cuenta las caractersticas especficas de este tipo de organizaciones, de forma tal que no se impongan cargas innecesarias a las organizaciones pequeas.

La ampliacin del plazo de las actualizaciones intermedias del Registro a dos aos, implica la presentacin de la declaracin medioambiental actualizada sin necesidad de estar validada de forma anual y la declaracin actualizada validada cada dos aos.

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Paso 3

9. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO EMAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID Una vez la Organizacin ha implantado el SGA, ha preparado la declaracin medioambiental y ha verificado, mediante un verificador medioambiental acreditado, que cumple los requisitos del Reglamento EMAS, validando asimismo la declaracin medioambiental, el siguiente paso a seguir para inscribirse en el registro EMAS es dirigirse al Organismo Competente de la Comunidad de Madrid6 y presentar el formulario de solicitud establecido Solicitud de adhesin al sistema comunitario de gestin y auditora medioambientales (Registro EMAS) (disponible en www.madrid.org), junto con la siguiente documentacin: a) b) La declaracin medioambiental validada, incluyendo una copia en formato electrnico de la misma. La declaracin firmada por el verificador medioambiental que haya validado la declaracin medioambiental, de acuerdo con el Anexo VII del Reglamento (CE) 1221/2009; en la que manifestar que la verificacin y la validacin se han realizado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1221/2009. Se puede incorporar como parte integrante de la declaracin medioambiental. El certificado de acreditacin del verificador ambiental. En caso que se solicite la excepcin para pequeas organizaciones, regulada por el artculo 7 del Reglamento (CE) 1221/2009, deber presentarse tambin la declaracin de conformidad del verificador medioambiental, indicada en el apartado 8.5.

c) d)

La solicitud puede presentarse en cualquiera de las oficinas de registro de la Comunidad de Madrid, de la Administracin General del Estado, de otras Comunidades Autnomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos a la Red de Oficinas Integradas de Atencin al Ciudadano (Ventanilla nica), oficinas de correos y en Representaciones Diplomticas u Oficinas Consulares de Espaa en el extranjero. Asimismo, puede ser presentada mediante el servicio de envo telemtico de solicitudes de la pgina web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org), apartado Gestiones y Trmites.

El Organismo Competente de la Comunidad de Madrid, de conformidad con las competencias que tiene asignadas, inscribir en el Registro EMAS de la Comunidad de Madrid, el Centro o los Centros que la organizacin tenga radicados en territorio de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, una organizacin que tenga centros situados en varias Comunidades Autnomas, en varios Estados Miembros o en terceros pases, podr solicitar un nico registro corporativo, para la cual deber dirigirse al Organismo Competente de la Administracin General del Estado. En el Grfico 14 se recoge el esquema general del proceso de adhesin a EMAS, en el que se puede observar los pasos necesarios desde la solicitud de inscripcin, hasta la resolucin que pone fin al procedimiento administrativo, considerando asimismo las renovaciones peridicas del registro y las actualizaciones intermedias.

DG de Evaluacin Ambiental de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacin de, Territorio

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Paso 3
D.G. de Evaluacin Ambiental CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIN DEL TERRITORIO

DESARROLLO EN EMAS III

ORGANIZACIN
NUEVO REGISTRO / CAMBIO SUSTANCIAL / RENOVACIONES (trienal / cuatrienal)

ORGANISMO COMPETENTE

Comunidad de Madrid

AUTORIDADES COMPETENTES

ORGANISMO DE ACREDITACIN

Art. 5 RECEPCIN DE SOLICITUD Y ANLISIS DEL CUMPLIMIENTO SOLICITUD DE INSCRIPCION / RENOVACIN EN REGISTRO EMAS DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA Arts. 13 DECLARACIN DEL VERIFICADOR (Anexo VII del Reglamentos EMAS III FORMULARIO DE SOLICITUD (segn modelo de la Comunidad de Madrid) CERTIFICADO ACREDITACIN DEL VERIFICADOR CUMPLE? DECLARACIN DE CONFORMIDAD CUMPLIMIENTO ART. 7 (En caso de solicitar excepcin por pequeas organizaciones)

REVISIN DE LA SOLICITUD Y LA DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL

CONCULTA A PARTES INTERESADAS

COMPROBACIN NACE EST INCLUIDO EN LA ACREDITACIN DEL VERIFICADOR

SOLICITUD DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A AUTORIDADES COMPETENTES

INFORMES CUMPLIMIENTO LEGAL / EXPEDIENTES SANCIONADORES

INFORMES SUPERVISIN DE VERIFICADORES

INICIO

RESOLUCIN DE INSCRIPCIN

NO

SI

ENVO DE ALEGACIONES Y/O DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA

REQUERIMIENTO SUBSANACIN (si procede)

ASIGANCIN DE N DE REGISTRO E INSCRIPCIN EN EL REGISTRO EMAS

Publicacin de Publicacin de resolucin de resolucin de inscripcin inscripcin

Arts. 13, 14, 15 FIN

DENEGACIN SUSPENSIN CANCELACIN

NOTIFICACIN A LA ORGANIZACIN DE LA RESOLUCIN DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO

Certificado de Certificado de inscripcin en el inscripcin en el Registro Registro

PONER DECLARACIN MEDIOAMBEINTAL A DISPOSICIN DEL PBLICO

ACTUALIZACIONES (anual / bienal)

Arts. 6, 7

SOLICITUD DE ACTUALIZACIN EN REGISTRO EMAS DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL ACTUALIZADA VALIDADA FORMULARIO DE SOLICITUD (Segn modelo de la Comunidad de Madrid

Grfico 14.

Esquema general del procedimiento administrativo de adhesin (inscripcin, mantenimiento y renovacin) en el Registro EMAS de la Comunidad de Madrid
Fuente: Elaboracin propia a partir de diferentes fuentes y de la legislacin al efecto de la Comunidad de Madrid

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Paso 3

Una vez recibida la solicitud de adhesin de la organizacin a EMAS, junto con la documentacin indicada, se proceder a comprobar si la organizacin cumple las condiciones indicadas en el Reglamento (CE) 1221/2009: Se comprobar la correcta cumplimentacin de la solicitud de inscripcin y de la documentacin aportada, pudiendo requerirse a la Organizacin que subsane posibles deficiencias. Se comprobar que la acreditacin del verificador incluya en su alcance el cdigo NACE para las actividades solicitadas por la Organizacin. Se proceder a consultar a las distintas autoridades competentes acerca del cumplimiento por parte de la organizacin solicitante de la legislacin aplicable. Se revisar que la declaracin medioambiental cumpla los requerimientos establecidos por el Reglamento (CE) 1221/2009 y por la Comunidad de Madrid.

Si se considera necesario, se podr requerir documentacin o informacin adicional al solicitante. Durante el tiempo establecido para su presentacin, se interrumpir el plazo general para resolver el procedimiento administrativo. De no aportarla en el plazo fijado el se podr dictar resolucin por la cual se entienda desistida la solicitud, de conformidad con el artculo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Tras realizar dicha comprobacin, se proceder a resolver sobre la inclusin o no de la organizacin en el Registro EMAS. El plazo para dictar y notificar la resolucin es de 2 meses, segn lo establecido en la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas de Liberalizacin y de Apoyo a la Empresa Madrilea, que modifica el plazo indicado en el Decreto 25/2003, por el que se establece el procedimiento para la aplicacin en la Comunidad de Madrid, del Reglamento (CE) 761/2001. En el momento de preparacin de la presente Gua, dicho Decreto se encuentra en proceso de revisin para su adaptacin al nuevo Reglamento EMAS (Reglamento (CE) 1221/2009). Transcurrido dicho plazo sin que haya recado resolucin expresa se entender estimada la solicitud formulada por la empresa, de conformidad con la citada Ley 8/2009, de 21 de diciembre, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. En caso de resolucin favorable a la inscripcin, el organismo competente asignar a la Organizacin el nmero de registro correspondiente y pondr en conocimiento de la Organizacin su inscripcin en el Registro con indicacin del nmero asignado o, en su caso, su renovacin en el Registro. Una vez inscrita, la Organizacin deber poner a disposicin del pblico y otras partes interesadas la declaracin medioambiental, as como las actualizaciones anuales de esa Declaracin, de la forma ms adecuada para garantizar su mxima difusin. La manera en que se difunda la declaracin, debe ser indicada en el formulario de solicitud presentado al inicio del procedimiento. La resolucin favorable de inscripcin ser publicada en el Boletn Oficial de la Comunidad de Madrid; el coste de publicacin ser a cargo de la Organizacin inscrita.

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Paso 3

A partir de este momento, la Organizacin queda adherida a EMAS y deber proceder de la siguiente manera para mantener su inscripcin:
1. Mantener anualmente y renovar peridicamente la inscripcin en el Registro, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el apartado 10 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO EMAS. 2. Actualizar la informacin del registro, en caso de existencia de cambios sustanciales. Cualquier cambio sustancial que afecte al alcance del registro EMAS, debe comunicarse al Organismo Competente, procediendo a actualizar los datos aportados. Para ello se deber presentar el formulario de solicitud Solicitud de

adhesin al sistema comunitario de gestin y auditora medioambientales (Registro EMAS) (disponible en www.madrid.org), acompaado de:
Un anlisis medioambiental verificado o actualizacin del anlisis medioambiental inicial verificado, si procede, referido a los cambios, considerando las recomendaciones recogidas en el apartado 5.3. Declaracin medioambiental revisada y actualizada con los cambios pertinentes validada, teniendo en cuenta las indicaciones recogidas en el apartado 7.2. Declaracin firmada del verificador medioambiental, segn Anexo VII del Reglamento (CE) 1221/2009, en la que se manifieste que la verificacin del sistema de gestin ambiental y la validacin se han realizado conforme con los requisitos del Reglamento (CE) 1221/2009. Esta declaracin formar parte integrante de la declaracin medioambiental

Cambios sustanciales: cualquier cambio en la operacin, estructura, administracin, procesos, actividades, productos o servicios de una organizacin que tiene o puede tener un impacto significativo sobre el gestin sistema de medioambiental de la organizacin, el medio ambiente o la salud humana Asimismo, se considerar como tal toda modificacin catalogada como sustancial en el marco de la aplicacin de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencin y Control Integrados de la Contaminacin

La Comunidad de Madrid mantiene un registro con indicacin de las organizaciones adheridas a EMAS, incluyendo informacin sobre la manera de obtener sus declaraciones medioambientales. Este registro est a disposicin pblica en la direccin de Internet www.madrid.org.

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Paso 3

10. MANTENIMIENTO DEL REGISTRO EMAS Una vez la Organizacin se encuentra inscrita en el Registro EMAS, debe proceder a:

EL MANTENIMIENTO DEL REGISTRO EMAS

Preparar anualmente una declaracin medioambiental actualizada, conforme a los requisitos establecidos en el apartado 7 DECLARACIN MEDIOAMBIENTAL, y hacerla validar por un verificador medioambiental acreditado.

Conviene recordar que la Declaracin Medioambiental actualizada slo es necesario que incluya los elementos recogidos en los epgrafes e) a h) del apartado 7.2
Presentar la declaracin medioambiental actualizada validada ante el Organismo Competente, junto con el formulario de solicitud. El modelo de formulario y las oficinas para la presentacin de la documentacin son las recogidas en el apartado 9 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO EMAS. Solicitar cada tres aos la renovacin del registro EMAS ante el Organismo Competente designado, presentando la Declaracin medioambiental validada, junto con la documentacin complementaria indicada para la inscripcin en el Registro EMAS (apartado 9).

LA RENOVACIN DEL REGISTRO EMAS

-

En el caso de organizaciones pequeas pueden ampliar la frecuencia de renovacin del registro EMAS y de las actualizaciones intermedias hasta 4 aos y 2 aos, respectivamente. La ampliacin del plazo de las actualizaciones intermedias del Registro a dos aos, implica la presentacin de la declaracin medioambiental actualizada sin necesidad de estar validada de forma anual y la declaracin actualizada validada cada dos aos.
La adhesin a EMAS puede quedar suspendida o cancelada, en los siguientes casos:

SUSPENSIN DE LA INSCRIPCIN EN EL REGISTRO EMAS:

no presentar las declaraciones medioambientales actualizadas validadas, no abonar los gastos de publicacin en el BOCM de la resolucin de inscripcin, si el Organismo Competente es informado por el Organismo de Acreditacin indicando que el verificador medioambiental no ha realizado sus funciones de forma adecuada, o si el Organismo Competente es informado por las autoridades competentes sobre algn incumplimiento de la legislacin por parte de la Organizacin.

CANCELACIN DE LA INSCRIPCIN EN EL REGISTRO EMAS; se proceder en los siguientes casos:

si la inscripcin en el Registro ha sido suspendida tres veces en el plazo de tres aos, y

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Paso 3

todos los supuestos de suspensin de la inscripcin en el Registro indicados anteriormente podrn ser, asimismo, motivos de cancelacin, en funcin de la naturaleza y el alcance del incumplimiento

11. ADHERIRSE A EMAS DESDE OTRO SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL CERTIFICADO Dispone su organizacin de un Sistema de Gestin Ambiental certificado? Si este es el caso, lo primero que se debe tener en cuenta es que las organizaciones que tengan un Sistema de Gestin Ambiental certificado de acuerdo a normas europeas o internacionales, podrn adherirse y registrarse en EMAS siempre que: La Norma bajo la que se ha obtenido la certificacin del Sistema de Gestin Ambiental est reconocida por la Comisin Europea. Se demuestre al verificador medioambiental que cumplen con los requisitos adicionales del EMAS no cubiertos por las normas reconocidas.

Dispone su organizacin de un Sistema de Gestin Ambiental certificado conforme a la ISO 14001? La Norma ISO 14001 ha sido reconocida por la Comisin como aplicable para desarrollar los requisitos del SGA aplicables con arreglo a EMAS. Por tanto, si la Organizacin dispone de un Sistema de Gestin Ambiental certificado conforme a la Norma ISO 14001, podr adherirse a EMAS considerando tan slo los siguientes requisitos complementarios7:
Requisitos adicionales que las organizaciones certificadas ISO 14001 deben considerar para adherirse a EMAS
Identificar y considerar en el SGA los aspectos ambientales indirectos Aportar evidencias materiales y/o documentales del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y establecer los procedimientos necesarios que permitan cumplir estos requisitos de manera permanente Demostrar que el sistema de gestin y los procedimientos de auditora tratan el comportamiento medioambiental real de la organizacin en relacin con los aspectos directos e indirectos. La informacin se debe facilitar teniendo en cuenta los

indicadores de comportamiento medioambiental (bsicos y otros que sean pertinentes), y considerando los documentos de referencia sectoriales al efecto, cuando estn disponibles Se debe considerar la participacin activa de los trabajadores en el proceso de mejora continua del comportamiento medioambiental, desarrollando un programa de participacin a todos lo niveles, fomentando la participacin y facilitando la informacin necesaria, sobre cada elemento del Sistema. Se podrn articular canales de comunicacin variados, como: comits, grupos de trabajo, buzones de sugerencias, etc.

Art. 4.3 del Reglamento (CE) 1221/2009: Las organizaciones que tengan un sistema de gestin medioambiental certificado, reconocido de conformidad con el artculo 45, apartado 4, no estarn obligadas a llevar a cabo las partes del mismo reconocidas como equivalentes al presente Reglamento

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Paso 3

Requisitos adicionales que las organizaciones certificadas ISO 14001 deben considerar para adherirse a EMAS

Demostrar que se mantiene un dilogo abierto y transparente con el pblico y otras partes interesadas, incluidas las comunidades locales y los clientes, sobre sus aspectos medioambientales, con objeto de conocer las preocupaciones de los mismos. Asimismo,
Elaborar la declaracin medioambiental conforme a lo indicado en el apartado 7

Tabla 7.

Requisitos adicionales que las organizaciones certificadas ISO 14001 deben considerar para adherirse a EMAS
Fuente: Elaboracin propia a partir de la ISO 14001 y el Reglamento EMAS

Estos requisitos adicionales debern ser incorporados al SGA, desarrollando los procedimientos de trabajo necesarios, o modificando los existentes, para establecer la manera de llevarse a cabo de forma regular junto con el resto de requisitos del Sistema.

Es relevante indicar que las organizaciones con un Sistema de Gestin Ambiental certificado conforme a la Norma ISO 14001, no requieren llevar a cabo un anlisis medioambiental formal, tal y como recoge el apartado 5, siempre y cuando el Sistema de Gestin, facilite la informacin que porta este anlisis.

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Paso 3

12. UTILIZACIN DEL LOGOTIPO EMAS El nuevo Reglamento EMAS ha simplificado el uso del logo, existiendo una nica forma del mismo, respecto a las dos versiones anteriores. Actualmente se utiliza la anteriormente denominada Versin 1: Gestin Medioambiental Verificada, facilitando as a las organizaciones la utilizacin del logotipo EMAS. Las condiciones generales de uso del logotipo EMAS se recogen en el artculo 10 del Reglamento (CE) 1221/2009; a continuacin se indican las mismas. El logotipo EMAS con nmero de registro podrn usarlo exclusivamente las organizaciones registradas y nicamente mientras su registro sea vlido. Debe utilizarse en una de las formas siguientes: en tres colores (Pantone no 355 Green; Pantone no 109 Yellow; Pantone no 286 Blue), en negro, en blanco, o en una escala de grises.

Si una organizacin opta por no incluir en el registro corporativo todos sus centros, velar por que en sus comunicaciones con el pblico y en el uso del logotipo EMAS quede claro cules son los que estn incluidos en el registro. El logotipo EMAS no se utilizar: en productos o embalajes de productos, o en conjuncin con anuncios comparativos relativos a otras actividades y servicios o de un modo que pueda crear confusin con etiquetas ecolgicas de productos.

La informacin ambiental publicada por una organizacin registrada podr ostentar el logotipo EMAS siempre que dicha informacin incluya una referencia a la declaracin medioambiental ms reciente o a la declaracin medioambiental actualizada de la organizacin de la que se haya extrado, y adems haya sido validada por un verificador medioambiental como informacin: exacta; fundamentada y verificable; pertinente y utilizada en un contexto o lugar adecuados; representativa del comportamiento medioambiental global de la organizacin; con pocas probabilidades de ser mal interpretada, y significativa respecto al impacto ambiental global.

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ANEXOS

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Anexo I: REGLAMENTO (CE) N 1221/2009

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Anexo II: DECRETO xxxxxxxx, DE xxxxxxxx , POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 25/2003, DE 27 DE FEBRERO, POR EL QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN EN LA COMUNIDAD DE MADRID DEL REGLAMENTO (CE) 761/2001, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 19 DE MARZO DE 2001, PARA SU ADAPTACIN A LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO (1221/2009), DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2009

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Anexo III: LISTADO DE VERIFICADORES MEDIOAMBIENTALES

Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (AENOR) Bureau Veritas Certificacin, S.A. Der Norske Veritas Espaa, S.L. ECA CERT Certificacin, S.A. European Quality Assurance Spain, S.L. IVAC-Instituto de Certificacin, S.L. LGAI Technological Center, S.A. Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. (Operaciones Espaa) Servicio de Certificacin de la Cmara Oficial de Comercio e Industria de Madrid SGS ICS Iberica, S.A. TV Internacional Grupo TV Rheinland, S.L.

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ANEXO IV: RELACIN DE DIRECCIONES DE INTERS

Comunidad de Madrid http:// medioambiente.madrid.org Ministerio de Medio Ambiente http://www.mma.es/calid_amb/ma_ind Unin Europea http://europa.eu.int/comm/environment/emas http://www.eea.eu.int Portales de Medio Ambiente http:// www.accionatura.org http:// www.ozonoambient.com http:// www.portaldelmedioambiente.com http:// www.ambientum.com http:// www.medio-ambiente.info http://www.ecoloquia.com Entidad de Acreditacin http://www.enac.es Comit Europeo de Normalizacin http:// www.cenorm.be Comit Tcnico responsable de las normas medioambientales http://www.tc207.orgComunidad de Madrid http:// medioambiente.madrid.org

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