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INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIAS

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO CIDT - SENA

LEVIN GUZMAN NORIEGA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

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INTRODUCCIN

La auditoria es una herramienta para examinar procesos y actividades de un sistema, mediante ellas se busca dar cumplimiento leyes y normas. En la poltica ambiental del Sena se establecieron 5 lneas estratgicas diferentes, en este caso se presentara el ahorro y uso eficiente del agua haciendo seguimientos peridicos a las actividades, entrevista, observacin de las actividades, inspeccin de registro , examen de fuentes externas , informes previos y reportes de acciones previas correctivas y preventivas. Todo esto con el fin de mejorar las acciones de las personas, sensibilizar e informar a la comunidad Sena, acerca del programa de ahorro y uso eficiente del agua y formar parte en la contribucin y mejora continua de nuestra institucin.

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OBJETIVOS

Objetivo General

Auditar el cumplimiento de las actividades planteadas en los programas del Plan de Manejo Ambiental en la lnea estratgica de Ahorro y Uso Eficiente del Agua del Centro Industrial y Del Desarrollo Tecnolgico CIDT SENA

Objetivos Especficos

Ejecutar la labor de auditoras de acuerdo a lo dispuesto por la NTC 19011, que direcciona la ejecucin de las auditorias.

Establecer un cronograma para llevar a cabo las actividades propias del plan de manejo ambiental del centro.

Vigilar y seguir las actividades propuestas para verificar el respectivo cumplimiento.

Realizar formatos de seguimiento y cumplimiento de las actividades.

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Descripcin del proceso: En primera medida se define el tipo de proceso de auditora que se realizara, se hace el cronograma de las actividades propuestas a calificar, se recoge la evidencia de cada una de los trabajos propuestos en el cronograma, luego, se hace el seguimiento para mantener en permanente vigilancia los procesos y verificar el cumplimiento de las actividades; de cumplirse las actividades propuestas en la lnea estratgica se realizara el informe, de lo contrario, se hace la observacin e inmediatamente se da la NO conformidad en el proceso auditado. Con respecto al grupo auditado se realizara verificacin de la planeacin de las actividades a desarrollar, mediante esto se valora la estructura y mtodos utilizados en la lnea estratgica, seguidamente se efectuara un acompaamiento en las actividades planteadas por la lnea, de esta maneara se evala la interaccin, recepcin y acoplamiento de las personas con el sistema, consecutivamente revisara los resultados y hallazgos encontrados en la actividad, continuamente atestiguara la actividad desarrollada mediante su evidencia y finalmente se le har una socializacin al grupo de la lnea estratgica de los resultados y conclusiones de la auditoria.

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CRONOGRAMA LINEA AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA


ESTRATEGIAS ACTIVIDADES ENERO Capacitacin a Especialidades en etapa de induccin sobre el Ahorro y Uso Eficiente del Agua Charla de sensibilizacin para el ahorro y uso eficiente del agua. Capacitar de forma didctica (El trencito ahorrador) Elaboracin de carteleras para sensibilizacin en los ambientes de aprendizaje. MESES (Das) FEBRERO MARZO EJECUTOR Auditor Interno LUZ MARINA CARDOZO
Grupo ejecutor. Selene Buitrago E. Luz Marina Cardozo. Claudia fiallo. Saida Matute. Diana Tafur.

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Capacitacin por Especialidad sobre el Ahorro y Uso Eficiente del Agua

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Grupo ejecutor. Selene Buitrago E. Luz Marina Cardozo. Claudia fiallo. Saida Matute. Diana Tafur.

Caracterizacin del Estado de Grifos, Letrinas y Duchas del Centro

Inspeccin y realizacin de lista de chequeo del estado de Grifos, Letrinas y Duchas del Centro Elaboracin de carteleras ecolgicas. Ubicacin de carteleras en puntos estratgicos del centro.

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Grupo ejecutor. Selene Buitrago E. Luz Marina Cardozo. Claudia fiallo. Saida Matute. Diana Tafur.

Diseo de Carteleras Ecolgicas con Mensajes Alusivos a la Conservacin del Medio Ambiente y Ahorro y Uso Eficiente del Agua Mantenimiento del Taque de Almacenamiento Subterrneo de Agua Potable

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Grupo ejecutor. Selene Buitrago E. Luz Marina Cardozo. Claudia fiallo. Saida Matute. Diana Tafur.

Mantenimiento del pozo.

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Grupo ejecutor. Selene Buitrago E. Luz Marina Cardozo. Claudia fiallo. Saida Matute. Diana Tafur.

Celebracin del Da Mundial del Agua 22 de marzo del 2012

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GRUPO DE CONTROL AMBIENTAL

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PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Integrantes: LUZ MARINA CARDOZO, SELENE BUITRAGO, CLAUDIA FIALLO, SAIDA MATUTE, DIANA TAFUR. Seguimiento de la auditoria FECHA AUDITORIA: FEBRERO 22 DE 2012 CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

ACTIVIDAD

FECHAS

DESCRIPCION Charla de sensibilizacin para el ahorro y uso eficiente del agua. Capacitar de forma didctica (El trencito ahorrador) Elaboracin de carteleras para sensibilizacin en los ambientes de aprendizaje. Inspeccin y realizacin de lista de chequeo del estado de Grifos, Letrinas y Duchas del Centro

Capacitacin a Especialidades 27en etapa de Enero 2012 induccin sobre el Ahorro y Uso Eficiente del Agua Capacitacin por 13-14 Especialidad sobre el Ahorro Febrero y Uso Eficiente del Agua

Presentaron informe

Presentaron informe

Caracterizacin del Estado de Grifos, Letrinas y Duchas del Centro

15-16 Febrero

Presentaron informe

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FECHA AUDITORIA: MARZO 2 DE 2012

ACTIVIDAD

FECHAS

DESCRIPCION

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

Mantenimiento 24del Taque de Febrero Almacenamiento 2012 Subterrneo de Agua Potable

Mantenimiento del pozo.

Presentaron informe

Hasta la fecha se presentaron los informes adelantados con todas las evidencias pertinentes para su revisin.

FECHA AUDITORIA: MARZO 8 DE 2012

Revisin de algunos elementos que hacan falta dentro de las evidencias y completando el informe final. Este grupo es muy ordenado y cumplido con la ejecucin de las actividades.

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FECHA AUDITORIA: 15 MARZO DE 2012 CUMPLE SI NO OBSERVACIONES Presentaron las actividades antes de la fecha, ya que, las tenan realizadas con anterioridad. Es un grupo muy bueno.

ACTIVIDAD

FECHAS

DESCRIPCION Elaboracin de carteleras ecolgicas. Ubicacin de carteleras en puntos estratgicos del centro.

Mantenimiento del Taque de 20 Almacenamiento Marzo Subterrneo de 2012 Agua Potable

Cabe resaltar, que ya el grupo tiene las actividades a realizar en el Da Mundial Del Agua 2012, que se realizara en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnolgico SENA, adems el trabajo es de todo el grupo de Control Ambiental.

MARCO LEGAL

De carcter general:

La Constitucin Poltica de Colombia de 1991 elev a norma constitucional la consideracin, manejo y conservacin de los recursos naturales y el medio ambiente, a travs de los siguientes principios fundamentales (AGUA):

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Decreto 2811 de 1974, libro II parte III

Artculo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo permiso de explotacin de material de arrastre Art. 77 a 78 Clasificacin de aguas. Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua. Art.134 a 138: Prevencin y control de contaminacin. Art. 149: aguas subterrneas. Art.155: Administracin de aguas y cauces.

Decreto 1449 de 1977 Decreto 1541 de 1978

Disposiciones sobre conservacin y proteccin de aguas, bosques, fauna terrestre y acutica Aguas continentales: Art. 44 a 53 Caractersticas de las concesiones, Art. 54 a 66 Procedimientos para otorgar concesiones de agua superficiales y subterrneas, Art. 87 a 97: Explotacin de material de arrastre, Art. 104 a 106: Ocupacin de cauces y permiso de ocupacin de cauces, Art. 211 a 219: Control de vertimientos, Art. 220 a 224: Vertimiento por uso domstico y municipal, Art. 225: Vertimiento por uso agrcola, Art. 226 a 230: Vertimiento por uso industrial, Art. 231: Reglamentacin de vertimientos. Sobre recursos hidrobiolgicos Cdigo sanitario nacional Art. 51 a 54: Control y prevencin de las aguas para consumo humano. Art. 55 aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilizacin de agua

Decreto 1681 de 1978 Ley 09 de 1979

Decreto 2857 de 1981 Decreto 2858 de 1981 Decreto 2105 de 1983 Decreto 1594 de 1984

Ordenacin y proteccin de cuencas hidrogrficas Modifica el Decreto 1541 de 1978 Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre potabilizacin y suministro de agua para consumo humano Normas de vertimientos de residuos lquidos Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos lquidos. Art. 72 a 97 Normas de vertimientos. Art. 142

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Tasas retributivas. Art. 155 procedimiento para toma y anlisis de muestras Decreto 2314 de 1986 Decreto 79 de 1986 Decreto 1700 de 1989 Ley 99 de 1993 Concesin de aguas Conservacin y proteccin del recurso agua Crea Comisin de Agua Potable Art. 10,11,24,29: Prevencin y control de contaminacin de las aguas. Tasas retributivas.

Documento CONPES 1750 de 1995

Polticas de maneo de las aguas

Decreto 605 de 1996

Reglamenta los procedimientos de potabilizacin y suministro de agua para consumo humano

Decreto 901 de 1997

Tasas retributivas por vertimientos lquidos puntuales a cuerpos de agua

Ley 373 de 1997 Decreto 3102 de 1998 Decreto 475 de 1998 Decreto 1311 de 1998

Uso eficiente y ahorro del agua Instalacin de equipos de bajo consumo de agua Algunas normas tcnicas de calidad de agua Reglamenta el literal G del artculo 11 de la ley 373 de 1997

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Sanitario y Ambiental Decreto Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Cdigo Nacional deRecursos Naturales Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente Ley 9 de 1979, Cdigo Sanitario Nacional, es un compendio de normassanitarias para la proteccin de la salud humana. Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Pblico encargado de la gestin y conservacin del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones. Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los desechos peligrosos Decreto 1594 de 1984, Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de aguas y residuos lquidos. Decreto 2676 de 2000, por la cual se reglamenta el manejo integral de residuos hospitalarios. Decreto 1609 de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancas peligrosas por carretera. Decreto 1180 de 2003, por medio del cual se reglamenta el ttulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales. Resolucin No. 189 de 1994, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se dictan regulaciones para impedir la introduccin al territorio nacional de residuos peligrosos Resolucin No. 541 de 1994, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicin final de materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construccin, de demolicin y capa orgnica, suelo y subsuelo de excavacin. Resolucin No. 415 de 1998, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establecen los casos en los cuales se permite la combustin de los aceites de desechos y las condiciones tcnicas para realizar la misma

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CONCLUSION

En las auditorias se vio el arduo trabajo de planear, hacer, verificar y actuar ante las actividades propuestas en cada una de las lneas estratgicas. Se ejecutaron todas las actividades a cabalidad como se haba descrito en el cronograma cumpliendo con todos los objetivos del programa de ahorro y uso eficiente del agua y la poltica ambiental del Sena, teniendo logros positivos de parte de la comunidad estudiantil. La gestin ambiental es una rama muy amplia de la cual se debe aprender cada detalle para hacer cumplir metas ambientales y contribuir a la mejora continua del medio ambiente.

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RECOMENDACION

Se le recomienda al grupo de ahorro y uso eficiente del agua: Utilizar dinamismo y documentacin al socializar las actividades Se recomienda a la hora de exponer alguna actividad la presentacin personal. Mayor elocuencia y fluidez de lo que se habla en exposicin.

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EVIDENCIAS
Auditoria No. Pagina No.

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA


Ref. Pregunta/Requisito Observaciones o

Que tema va a manejar en la socializacion?

Porque realizara esa actividad?

Cuando cree que estara listo el informe?

Como evidenciara la actividad desarrollada?

Muestreme los registros de planeacion de la actividades?

Digame como evaluara el objetivo de la actividad?

Firmas del equipo auditor

Observacion general

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REPORTE DE No. COMFORMIDAD NO

Cliente/Proveedor No. De trabajo/parte/procedimiento ______ Cantidad total_______Cantidad de defectuosos _______ Descripcion del producto/procedimiento ____________________________________________________ Detalles del problema u oportunidad _______________________________________________________

IDENTIFICACION ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA

Recomendaciones ________________________________________________________________________

RCN presentado por ___________________________ Firma _________________fecha ____/____/_____ Persona responsable __________________________________________ Accion _____/______/________ Causa __________________________________________________________________________________

Accion __________________________________________________________________________________

Procedimientos actualizados ___ No ___ Si Fecha actividad complementaria propuesta ____________ Se requiere auditoria complementaria ___ No ___ Si Auditoria complementaria _________________ Accion correctiva implementada y efectiva __________________________________________________

_________________________________ Firma _______________________ Fecha ____________________

Observaciones

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Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico- SENA- Barrancabermeja


Centro fecha Pagina No.

FORMATO DE SATISFACCION RECEPTOR


Especialidad Ref. Pregunta/Requisito La socializacion fue ludica o monotona ? Se entendio claramente el tema expuesto? se encuentra satisfecho con la informacion recibida? Le gustaria que se realizara estas socializaciones con mas frecuencia? Mencione en que tema te gustaria profundizar? Qu te gusto o que no de la exposicin? Firmas del encuestado Observaciones o

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LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIN GENERAL
CENTRO: FECHA DE APLICACIN: PROGRAMA DE FORMACIN: COMPETENCIA: ACTIVIDAD A VALORAR JUICIO VALORATIVO APROBADO DEFICIENTE TECNOLOGIA EN CONTROL AMBIENTAL

Industrial y del Desarrollo Tecnolgico

SENA Barrancabermeja

DE MARZO DE 2012 Ficha de Caracterizacin 113228

AUDITAR EL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL APLICANDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

CRITERIOS DE EVALUACIN:

Define los procedimientos de la actividad desarrollada. Diligencia de forma correcta los documentos y registros exigidos en la actividad Planea, ejecuta y elabora de forma eficiente, el informe de las actividades Establece los documentos de la actividad con los requisitos lingsticos y estructuras definidas. Determina de forma eficaz las funciones de los integrantes del grupo. Desarrolla de forma correcta las habilidades y destrezas para el uso de las tcnicas de las actividades a desarrollar Planea asertivamente las acciones a desarrollar durante el proceso de la actividad

EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DEL RESPONSABLE DELA ACTIVIDAD AUDITADA:

INFORME

FORMATO

FOTOGRAFICA

ASISTENCIA

Item

DESCRIPCION
Presenta el informe de las tareas desarrolladas correspondientes al proceso, teniendo en cuenta los parametros establecidos para la actividad. Contiene una descripcion completa,detallada y claramente distribuidas de las actividades desarrolladas Desarrolla las actividades planteadas dentro del cronograma establecido en la linea estrategica. Alista con anterioridad los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, de acuerdo con los parametros que dicha exige

CUMPLE SI NO

OBSERVACIONES

evidencia el laterial de apoyo para la actividad a desarrollar

Evidencia la ejecucion de las actividades estipuladas dentro de su programa establecido

Identifica las oportunidades de mejora del plan, de acuerdo con los resultados de las actividades desarrolladas.

Firma del AUDITOR

Firma del AUDITADO