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MAESTRA EN ADMINISTRACIN Y DIRECCIN DE EMPRESAS

ADMINISTRACIN DE PROYECTOS

PROYECTO FINAL: DESARROLLO Y LANZAMIENTO DEL PRODUCTO BENTONITE PLUG

CATEDRTICO: GUSTAVO PINEDA ROS

PRESENTADO POR: AYALA ZALDAA, HUGO OSWALDO DON RODRGUEZ, FRANCISCO LEONARDO LLATAS CHIANG, ALEX FEDERICO MORALES MARTNEZ, EDWIN MIGUEL RIVAS CALLEJAS, FERNANDO EDUARDO

ANTIGUO CUSCATLN, 23 DE ABRIL DE 2012

DESARROLLO Y LANZAMIENTO DEL PRODUCTO BENTONITE PLUG I. INICIO DEL PROYECTO

1. PROJECT CHARTER 1.1 JUSTIFICACIN. Equipos e Insumos S.A de C.V., empresa dedicada a la comercializacin y elaboracin de productos de higiene y limpieza; as como tambin equipos de seguridad para la industria, desea incrementar sus mrgenes de rentabilidad y afianzar las relaciones establecidas con sus clientes actuales, as como tambin desarrollar nuevas relaciones de negocios. Para lograr lo anterior se ha considerado la posibilidad de ampliar su mercado mediante el desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto, especficamente una masilla en base a arcillas expansivas con la habilidad de taponear fugas en tuberas o en recipientes de diferentes materiales de origen orgnico e inorgnico, orientado a satisfacer las necesidades de empresas industriales pero sin dejar de lado el consumo domstico de ste. Actualmente, no se ha logrado identificar un contratipo en el mercado nacional. 1.2 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO A ENTREGAR. Se entregar el plan de desarrollo y lanzamiento del producto Bentonite Plug, masilla selladora capaz de detener fugas de forma eficaz e instantnea con capacidad de adherencia comprobada. Dicho plan debe tomar en cuenta que la empresa desea lanzar el producto al mercado en un periodo no mayor a un ao, incluyendo todas las pruebas de funcionamiento y uso de forma segura as como el trmite de permisos requeridos para su comercializacin. 1.3 ENTREGABLES FINALES. Ficha Tcnica del producto que incluya las instrucciones de uso, composicin de la masilla, forma de almacenamiento y vida til. Certificado de Anlisis de Calidad. Hoja de Seguridad del producto. Documentacin de las pruebas y permisos necesarios para producir y comercializar el producto. Investigacin de mercado del producto. Estudio tcnico y econmico del producto. Planes de produccin de acuerdo a las demandas proyectadas. Plan de lanzamiento

1.4 INFORMACIN HISTRICA. Productos que actualmente desarrolla y comercializa la empresa. Capacidad instalada actual con que cuenta la compaa. Datos especficos de la actividad industrial de los clientes actuales y potenciales. Investigacin de productos similares al que se quiere desarrollar pero comercializados en el exterior. Datos histricos de productos desarrollados y lanzados previamente por la compaa. 1.5 SUPUESTOS. Durante el desarrollo del proyecto no existirn problemas de financiamiento. La empresa cuenta con el recurso humano requerido tanto para la etapa de desarrollo como lanzamiento del producto. La empresa posee la experiencia necesaria para el desarrollo y comercializacin de productos de uso industrial. La empresa cuenta actualmente con algunos de los equipos necesarios para los procesos de elaboracin, control de calidad y comercializacin. Se dispone de los recursos para una posible expansin de la capacidad, en caso de ser necesario. 1.6 RESTRICCIONES. El monto mximo a gastar durante el proyecto es de $50,000. Los entregables del proyecto deben estar a disposicin del cliente a ms tardar el 28 de Febrero de 2013.

II.

PLANIFICACIN DEL PROYECTO

A. PLANIFICACIN DEL ALCANCE 1. DECLARACIN DE ALCANCE 1.1 JUSTIFICACIN. Equipos e Insumos S.A de C.V., empresa dedicada a la comercializacin y elaboracin de productos de higiene y limpieza; as como tambin equipos de seguridad para la industria, desea incrementar sus mrgenes de rentabilidad y afianzar las relaciones establecidas con sus clientes actuales, as como tambin desarrollar nuevas relaciones de negocios. Para lograr lo anterior se ha considerado la posibilidad de ampliar su mercado mediante el desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto, especficamente una masilla en base a arcillas expansivas con la habilidad de taponear fugas en tuberas o en recipientes de diferentes materiales de origen orgnico e inorgnico, orientado a satisfacer las necesidades de empresas industriales pero sin dejar de lado el consumo domstico de ste. Actualmente, no se ha logrado identificar un contratipo en el mercado nacional. 1.2 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO A ENTREGAR. Se entregar el plan de desarrollo y lanzamiento del producto Bentonite plug, masilla selladora capaz de detener fugas de forma eficaz e instantnea con capacidad de adherencia comprobada. Dicho plan debe tomar en cuenta que la empresa desea lanzar el producto al mercado en un periodo no mayor a un ao, incluyendo todas las pruebas de funcionamiento y uso de forma segura as como el trmite de permisos requeridos para su comercializacin. 1.3 ENTREGABLES FINALES Etapa de planificacin Criterios de Aceptacin Deber entregarse antes de comenzar la etapa de pre-diseo, y a ms tardar el da 23 de abril del ao 2012 y se debe entregar a todos los involucrados. Se presentar el plan de proyecto a todos los involucrados para asegurar el conocimiento y el compromiso de todos con el proyecto.

Entregable Plan de proyecto

Entregable Estudio tcnico y econmico del proyecto

Etapa de Pre-diseo Criterios de Aceptacin Se deber presentar los resultados de todo el proceso de pre-diseo del producto: estudios de mercado (incluyendo investigacin primaria y de datos secundarios, Focus Groups, entrevistas), diseo del proceso y capacidad necesaria, estudios del marco legal, anlisis financieros (y todos los que se detallan en el EDT). El anlisis e interpretacin de estos datos deber presentarse tanto en reportes impresos como en formato digital. Etapa de Desarrollo Criterios de Aceptacin Se debe contar con todos los permisos requeridos para la produccin y comercializacin del producto. Cada permiso se debe entregar en original, as como en versin digital de forma que est disponible para todos los involucrados. Se deber elaborar un reporte que enumere todos los permisos obtenidos el cual incluir el tiempo de vigencia de estos, as como posibles limitantes en la validez de estos. Se deber presentar un informe con todas las pruebas realizadas y resultados desde la creacin del prototipo base hasta la entrega del producto definitivo. Deben entregarse los documentos en los cuales se explica de forma exhaustiva la forma de uso, la vida til de este, forma de almacenamiento e instrucciones de seguridad. Adems de las pruebas de calidad realizadas al producto, se debe presentar un certificado de anlisis de calidad. Se debe determinar la capacidad de produccin actual de la empresa, en cuanto a maquinarias y materias primas. Definir los costos y necesidades en cuanto a equipos o materias primas as como el incremento en costo de horas hombre para diversos niveles de produccin. Estos datos deben presentarse de forma clara y comparable para que junto al estudio de mercado permita encontrar el nivel ideal de produccin.

Entregable Documentacin de las pruebas y permisos necesarios para producir y comercializar el producto.

Ficha Tcnica del producto y MSDS

Certificado de anlisis de calidad Planificacin capacidad de la

Entregable Caractersticas presentacin

de

Estrategia de servicio al cliente

Estrategia de acceso

Etapa de Lanzamiento Criterios de Aceptacin Se debe especificar y justificar las posibles presentaciones del producto, el empaque, las etiquetas, diseo grfico, etc. Se debe establecer y justificar decisiones sobre la existencia o no de un periodo de garanta, atencin al cliente, posibles condiciones de pago a distribuidores. Establecer en base a los estudios de mercado e informacin adicional obtenida en los puntos de venta: zonas de cobertura, estrategia de transporte y de inventario.

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO El proyecto debe ser entregado en un periodo no mayor a 12 meses, y debe estar finalizado (producto en puntos de venta) antes del 28 de Febrero de 2013. El presupuesto del proyecto es de $ 50,000 por lo que los costos no deberan variar ms del 10% de la cantidad indicada. La presentacin del producto debe ser de alto impacto con el fin de crear una percepcin de calidad en los clientes y esta debe cumplir los requisitos internacionales para este tipo de producto con el fin de mantener abierta la posibilidad de vender la masilla en mercados extranjeros. El producto debe ser seguro, es decir no debe representar ningn tipo de riesgo para la salud de los usuarios.

2. ESTRUCTURA DE DIVISIN DE TRABAJO (EDT).

Desarrollo y Lanzamiento de Bentonite Plug

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.4 4.4.1 4.4.1.1

Definicin estratgica Deteccin de Oportunidades Estudio de Mercado Anlisis del Consumidor Anlisis de la Competencia Establecimiento de la estrategia Anlisis FODA Definicin de Objetivos Conformacin del equipo multidisciplinario de desarrollo Generacin de Ideas Investigacin y recoleccin de datos Investigacin primaria Entrevistas con Clientes Realizacin de Encuestas Investigacin de datos secundarios Anlisis de Datos Sesiones de incubacin de ideas Tamizado de Ideas Valoracin de Caractersticas de usuarios y consumidores Definicin de criterios de anlisis Evaluacin y seleccin de alternativas Generacin y testeo de conceptos Desarrollo de conceptos Descripcin de atributos, parmetros y beneficios. Determinacin de Tecnologas, materiales e insumos Estudios sobre legislacin y propiedad intelectual Segmentacin del mercado Determinacin del mercado total Determinacin de variables y criterios relevantes de seleccin Divisin o agrupacin del mercado total Proyeccin potencial de beneficios Seleccin del mercado meta Definicin del perfil del consumidor Estrategia de diferenciacin Evaluacin de conceptos Test de Concepto con consumidores Programacin de actividades

4.4.1.2 4.4.1.3 4.4.1.3 4.4.2 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.2.3 4.4.3 4.4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6.2.2 5.6.2.3 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.3 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.1.1 7.3.1.2

Seleccin e invitacin de participantes Desarrollo del Focus Group Anlisis de Resultados Anlisis Financiero Preliminar Fijacin estimada de precios Proyeccin de ventas Contribucin Marginal Definicin de criterios y pesos de evaluacin Seleccin de Conceptos Diseo del Prototipo Seleccin y diseo del proceso Identificacin de Materias Prima e insumos Seleccionar Proveedores de insumos y Materias primas Formulacin de Prototipos Testeo Interno Anlisis de Calidad Adhesin Absorcin de agua Goteo Evaluacin estadstica Vida til Diseo del Packing Empaque Vieta Requisitos legales Arte Atributos de Seguimiento Testeo Externo Test de Concepto con Producto Focus Group Pruebas con consumidores Evaluacin Rediseo y/o Validacin Implementacin de la Produccin Evaluacin Financiera del Proyecto VAN TIR Definicin del Alcance Planificacin de la Capacidad Representacin de Diagramas de Flujo Lay Out Diseo y Seleccin del equipamiento Diseo de los equipos Definicin de Parmetros Balances de materia y energa

7.3.1.3 7.3.2 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.3.3 7.3.3.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 7.7 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.2

Determinacin de necesidades Cotizacin y compra Instalacin del Equipo Seleccin de Proveedores de Equipos Montaje Puesta en marcha Verificacin y Funcionamiento Produccin Piloto Anlisis de Calidad Evaluacin Estadstica Generacin de Instrumentos de Aseguramiento de la Calidad Especificaciones Controles de Calidad Normas de Proceso Normas de Limpieza y Sanitizacin Tratamiento de Residuos Generacin de Estndares de Consumo Marketing Mix Definicin final de producto a lanzar Establecimiento de diferentes niveles de calidad Caractersticas especficas de diferentes niveles de calidad Seleccin de las distintas presentaciones del producto Marca adquirida para el producto Definicin de empaques Oferta de servicios agregada Sealizacin de caractersticas diferenciales de productos Garantas a ofrecer al cliente Creacin de material informativo impreso Definicin de estrategia de precios Fijacin de precios de lista por tipo de producto Listado de descuentos en compras variables Listado de concesiones Establecimiento de perodos de pago (crditos) Delimitacin de condiciones de pago Determinacin de variables en la distribucin del producto (Plaza) Establecimiento de distintos canales de venta Cobertura en el mercado Seleccin de localizacin de puntos de venta Polticas de inventario Transporte de producto Definicin de estrategia de promocin Seleccin de medios publicitarios Medios masivos relevantes Seleccin de medios especializados Seleccin de personal de ventas directa

8.4.3 8.4.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.6 9.6.1 9.6.2

Definicin de promociones en compra y venta Bsqueda de generacin de free press Lanzamiento de producto Seleccin de potenciales clientes a convocar Seleccin de medios a cubrir lanzamiento oficial Preparacin completa de evento Entrega de carpeta profesional presentando el producto Estrategia en E-media Creacin de pgina de facebook de compaa y oferta de productos Creacin de web-site con informacin de la empresa Mailings a base de datos potencial y significativa Estrategia en puntos de venta Charlas informativas y demostrativas Activaciones en zonas de alto trfico promoviendo el producto

De forma grfica se observa as:


Estructura de Divisin del Trabajo (EDT) del Proyecto

Desarrollo y Lanzamiento del producto Bentonite Plug

1. Definicin Estratgica

2. Generacin de Ideas

3. Tamizado de Ideas

4. Generacin y testeo
de conceptos

5. Diseo del prototipo

6. Testeo Externo

7. Implementacin de la Produccin

8. Marketing Mix

9. Lanzamiento del producto

1.1 Deteccin de Oportunidades

2.1 Investigacin y recoleccin de datos

3.1 Valorizacin de Caractersticas de usuarios y consumidores

4.1 Desarrollo de conceptos

5.1 Seleccin y diseo del proceso

6.1 Test de Concepto con Producto

7.1 Evaluacin Financiera

8.1 Definicin final del producto a lanzar

9.1 Seleccin de potenciales clientes a convocar

1.2 Definicin de Objetivos

2.2 Anlisis de datos

3.2 Definicin de criterios de anlisis

4.2 Segmentacin de Mercado

5.2 Identificacin de Materias Primas e insumos

6.2 Evaluacin

7.2 Definicin del Alcance

8.2 Definicin de la estrategia de precios

9.2 Seleccin de medios a cubrir lanzamiento oficial

1.3 Conformacin de equipo multidisciplinario

2.3 Sesiones de incubacin de ideas

3.3 Evaluacin y seleccin de alternativas

4.3 Estrategia de diferenciacin

5.3 Seleccin de Proveedores

6.3 Rediseo y/o validacin

7.3 Diseo y seleccin del equipamiento

8.3 Determinacin de variables en la distribucin del producto (Plaza)

9.3 Preparacin completa de evento

4.4 Evaluacin de conceptos

5.4 Formulacin de Prototipos

7.4 Produccin Piloto

8.4 Definicin de estrategia de promocin

9.4 Entrega de carpeta profesional presentando el producto

5.5 Testeo Interno

7.5 Generacin de instrumentos de Aseguramiento de Calidad

9.5 Estrategia E-media

5.6 Diseo del Packing

7.6 Tratamiento de Residuos

9.6 Estrategia en puntos de venta

7.7 Generacin de Estndares de Consumo

B. PLANIFICACIN DE LOS RECURSOS. 1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

Equipos e insumos S.A de C.V


Organigrama del Proyecto de Desarrollo y Lanzamiento de Bentonite Plug
Patrocinador del Proyecto

Gerente del Proyecto Analista Financiero Gerente de Marketing

Gerente Tcnico

Ejecutor Tcnico

Ejecutor de Marketing

2. PLANIFICACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

2.1

DESCRIPCIN DE FUNCIONES.

El presente apartado tiene como objetivo definir los roles y sus respectivas responsabilidades, as como tambin las habilidades y competencias necesarias para cumplirlas, los cuales se detallan a continuacin:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Patrocinador de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente Tcnico Gerente de Marketing Ejecutor Tcnico Ejecutor de Marketing Analista Financiero

Patrocinador del Proyecto Establecer los requerimientos finales del proyecto en cuanto a calidad y tiempo. Proveer los fondos necesarios para el proyecto. Verificar el cumplimiento de la ejecucin de las actividades establecidas as como los avances Delegar autoridad al Gerente de Proyectos. Recibir y aprobar los entregables finales.

Gerente de Proyecto Habilidades necesarias Profesional de Ingeniera Supervisar las actividades Industrial Ingeniera Qumica. principales de ejecucin del proyecto. Experiencia en planificacin y liderazgo de proyectos. Preparar y administrar la planificacin y el cronograma de Experiencia comprobada en actividades e identificar conformacin de equipos de prioridades. trabajo y coordinacin de proyectos. Mantiene el control sobre las actividades, avances, retrasos y Habilidades de comunicacin y negociacin de cambios. negociacin. Responsabilidades Provee una interfaz directa con el Patrocinador de Proyecto. Enlace entre los involucrados de la ejecucin del proyecto. Establecer y verifica los niveles de calidad establecidos en los entregables entregables. Implementar acciones correctivas y preventivas. Buenas relaciones interpersonales Organizado y analtico

Gerente de Marketing Responsabilidades Habilidades necesarias Creacin del Plan de Marketing Profesional en Ingeniera (Las 4 P). Industrial Licenciatura en Mercadeo. Segmentar el mercado al cul se Experiencia en el diseo de dirigir el producto. planes de marketing. Determinar e implementar las estrategias de publicidad. Experiencia en la planificacin de lanzamientos de productos. Realizar proyecciones de Experiencia en el manejo de demanda. personal. Reportar avances al Gerente de Proyecto. Buenas relaciones interpersonales. Relacin con concesionarios y Acostumbrado a trabajar bajo distribuidores. presin. Desarrollar la estrategia de comunicacin. Anlisis de competencia. Gerente Tcnico Responsabilidades Desarrollar la receta para la formulacin del producto. Asegurar la calidad del producto a trves de anlisis y controles definidos. Creacin de la Ficha Tcnica del producto y Hoja de Seguridad. Diseo del proceso, insumos, materias primas y equipos. Reportar avances retrasos al Gerente de Proyecto. Habilidades necesarias Profesional graduado Ingeniera Qumica. en

Experiencia en formulacin y desarrollo de productos. Experiencia en el manejo de personales. Acostumbrado a trabajar bajo presin. Buenas relaciones interpersonales Capacidad de negociacin

Experiencia comprobada en el diseo de equipos.

Ejecutor de Marketing Responsabilidades Habilidades necesarias Realizar las actividades que se le Egresado en Ingeniera Industrial asignen de manera eficiente. Licenciatura en Mercadeo. Apoyo al Diseador de Marketing cuando sea requerido. Sugerir mejoras para la ejecucin de las actividades. Reportar avances retrasos al Diseador de Marketing. Conocimientos bsicos en estudios de mercado. Alta capacidad de anlisis. Creativo e innovador.

Ejecutor Tcnico Responsabilidades Realizar las actividades que se le asignen de manera eficiente. Apoyo al Diseador Tcnico cuando sea requerido Sugerir mejoras para la ejecucin de las actividades. Elaborar planes de produccin Reportar avances retrasos al Gerente Tcnico. Habilidades necesarias Egresado en Ingeniera Qumica. Conocimientos bsicos en anlisis de procesos, balance de materia y energa y operaciones unitarias. Conocimientos bsicos en muestreo y controles de calidad. Alta capacidad de anlisis. Creativo e innovador.

Analista Financiero Responsabilidades Analizar la rentabilidad del proyecto. Evaluar y actualizar la situacin financiera del proyecto. Creacin de reportes actualizados de los costos efectuados. Sugerir mejoras al proyecto. 3. MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES Habilidades necesarias Profesional en Contadura Pblica o Administrador de Empresas. Experiencia en anlisis de estados financieros e inversiones. Alta capacidad de anlisis y toma de decisiones. Experiencia comprobada en el costeo de productos.

Patrocinador de Proyecto

Ejecutor de Marketing

Gerente de Marketing

Gerente de Proyecto

Proyecto: Desarrollo y Lanzamiento de un Nuevo Producto

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3

Definicin estratgica Deteccin de Oportunidades Estudio de Mercado Anlisis del Consumidor Anlisis de la Competencia Establecimiento de la estrategia

Analista Financiero

Ejecutor Tcnico

Gerente Tcnico

1.1.2 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 4.4.1.3 4.4.1.3 4.4.2 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.2.3 4.4.3 4.4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4

Anlisis FODA Definicin de Objetivos Conformacin del equipo multidisciplinario de desarrollo Generacin de Ideas Investigacin y recoleccin de datos Investigacin primaria Entrevistas con Clientes Realizacin de Encuestas Investigacin de datos secundarios Anlisis de Datos Sesiones de incubacin de ideas Tamizado de Ideas Valoracin de Caractersticas de usuarios y consumidores Definicin de criterios de anlisis Evaluacin y seleccin de alternativas Generacin y testeo de conceptos Desarrollo de conceptos Descripcin de atributos, parmetros y beneficios. Determinacin de Tecnologas, materiales e insumos Estudios sobre legislacin y propiedad intelectual Segmentacin del mercado Determinacin del mercado total Determinacin de variables y criterios relevantes de seleccin Divisin o agrupacin del mercado total Proyeccin potencial de beneficios Seleccin del mercado meta Definicin del perfil del consumidor Estrategia de diferenciacin Evaluacin de conceptos Test de Concepto con consumidores Programacin de actividades Seleccin e invitacin de participantes Desarrollo del Focus Group Anlisis de Resultados Anlisis Financiero Fijacin estimada de precios Proyeccin de ventas Contribucin Marginal Definicin de criterios y pesos de evaluacin Seleccin de Conceptos Diseo del Prototipo Seleccin y diseo del proceso Identificacin de Materias Prima e insumos Seleccionar Proveedores y Subcontratistas Formulacin de Prototipos

I/C

R R A/I

R/C

A/I R

S S

R/C S

S S S S S S

S S S S S

S S

A/I R/C R/C A/I R/C R/C R S S I A/I R/C I

S S I

A/I

R/C

I/C A/I

R R/C

S S

I R/C A/I R A/I R I R

S S S S

5.5 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6.2.2 5.6.2.3 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.3 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.1.1 7.3.1.2 7.3.1.3 7.3.2 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.3.3 7.3.3.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3

Testeo Interno Anlisis de Calidad Adhesin Absorcin de agua Goteo Evaluacin estadstica Vida til Diseo del Packing Empaque Vieta Requisitos legales Arte Atributos de Seguimiento Testeo Externo Test de Concepto con Producto Focus Group Pruebas con consumidores Evaluacin Rediseo y/o Validacin Implementacin de la Produccin Evaluacin Financiera del Proyecto VAN TIR Definicin del Alcance Planificacin de la Capacidad Representacin de Diagramas de Flujo Lay Out Diseo y Seleccin del equipamiento Diseo de los equipos Definicin de Parmetros Balances de materia y energa Determinacin de necesidades Cotizacin y compra Instalacin del Equipo Seleccin de Proveedores Montaje Puesta en marcha Verificacin y Funcionamiento Produccin Piloto Anlisis de Calidad Evaluacin Estadstica Generacin de Instrumentos de Aseguramiento de la Calidad Especificaciones Controles de Calidad Normas de Proceso

R/C

A/I

R/C

A/I A/I I I

S S I

R/C R/C I

S S

S S

S S R

A/I

A/I

A/I

7.5.4 7.6 7.7 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.2 8.4.3 8.4.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.6 9.6.1

Normas de Limpieza y Sanitizacin Tratamiento de Residuos Generacion de Estndares de Consumo Marketing mix Definicin final de producto a lanzar Establecimiento de diferentes niveles de calidad Caractersticas especficas de diferentes niveles de calidad Seleccin de las distintas presentaciones del producto Marca adquirida para el producto Definicin de empaques Oferta de servicios agregada Sealizacin de caracterstcas diferenciales de productos Garantas a ofrecer al cliente Creacin de material informativo impreso Definicin de estrategia de precios Fijacin de precios de lista por tipo de producto Listado de descuentos en compras variables Listado de concesiones Establecimiento de perodos de pago (crditos) Delimitacin de condiciones de pago Determinacin de variables en la distribucin del producto (Plaza) Establecimiento de distintos canales de venta Cobertura en el mercado Seleccin de localizacin de puntos de venta Polticas de inventario Transporte de producto Definicin de estrategia de promocin Seleccin de medios publicitarios Medios masivos relevantes Seleccin de medios especializados Seleccin de personal de ventas directa Definicin de promociones en compra y venta Bsqueda de generacin de free press Lanzamiento de producto Seleccin de potenciales clientes a convocar Seleccin de medios a cubrir lanzamiento oficial Preparacin completa de evento Entrega de carpeta profesional presentando el producto Estrategia en E-media Creacin de pgina de facebook de compaa y oferta de productos Creacin de web-site con informacin de la empresa Mailings a base de datos potencial y significativa Estrategia en puntos de venta Charlas informativas y demostrativas

A/I I

R I

S R S S S

A/I R/C R/C

A/I

R/C

A/I

R/C

A/I

R/C

A/I A/I A/I A/I A/I

R/C R/C R/C R/C R/C

S S S S S

A/I

R/C

9.6.2

Activaciones en zonas de alto trfico promoviendo el producto

Terminologa R Responsable A Aprobacin C Consultado I Informado S Soporte

C. PLANIFICACIN DE LAS COMUNICACIONES. 1. ANLISIS DE LA COMUNICACIN DE PROYECTOS. Para la ejecucin del presente proyecto se administrar la comunicacin entre todos los procesos requeridos, asegurando la apropiada generacin y distribucin de toda la informacin, as como la implementacin de todos los canales adecuados entre los involucrados. Esta planificacin incluye la de mantener una comunicacin eficiente para lograr los siguientes objetivos: Asegurar que cada uno de los participantes tenga conocimiento claro de las actividades a realizar y del alcance de sus acciones y responsabilidades. Disponer de toda la informacin necesaria y a tiempo. Aprovechar al mximo los recursos y tiempos asignados.

Resolver problemas o inconvenientes de manera eficaz y eficiente. Propiciar un clima de respeto y aprendizaje mutuo.

La informacin que debe comunicarse es: Nivel de avance del proyecto. Plan de administracin o gestin del proyecto. Informes peridicos. Retrasos e inconvenientes. Cambios en el alcance del proyecto debido al cliente. Lecciones aprendidas. Incertidumbre de problemas. Reuniones programadas. Tiempos y Asignacin de recursos y abastecimientos. Parte de la planificacin de la comunicacin del proyecto consiste en la identificacin de los stakeholders involucrados para luego determinar las necesidades de comunicacin e informacin de los participantes: quin necesita qu, cundo la necesita y cmo les debe de ser entregada. Al mismo tiempo, antes de la puesta en marcha, se acuerdan los mtodos de la distribucin de toda la informacin necesaria para colocarla a disposicin de los interesados en el proyecto en el momento que corresponda. Para la realizacin de esta actividad, se determina quienes sern los responsables de crear y enviar tal informacin y con qu frecuencia de debe transmitir. Por ltimo, se establecen reportes o formularios de informacin de rendimiento que tienen el objetivo de mostrar la situacin del proyecto en un momento determinado. A continuacin se detallan los stakeholders identificados para la ejecucin del presente proyecto, especificando al mismo tiempo las necesidades de comunicacin anteriormente mencionadas.

Stakeholder Patrocinador del Proyecto

NECESIDADES DE COMUNICACIN E INFORMACIN Qu Cuando Cmo Avances del proyecto Cada semana Reunin, correo electrnico Cumplimiento de tiempos Cada semana Reunin, correo electrnico Costos del proyecto Cada semana Reunin, correo electrnico Cumplimiento de calidad Cada semana Reunin, correo electrnico

Estatus de abastecimiento Cambios en el alcance Avances del proyecto Cumplimiento de tiempos Directivos Cumplimiento de calidad Cambios debido al proyecto Avances del proyecto Cumplimiento de tiempos Staff de Proyecto Estatus de abastecimiento Cumplimiento de calidad Cambios en el alcance Avances del proyecto Empleados Cambios debido al proyecto Funcionamiento del nuevo producto Clientes Precio del nuevo producto Potenciales Disponibilidad nuevo producto Licitaciones de compra de Maquinarias y MP Proveedores Requerimiento de servicios Estatus de abastecimiento

Cada semana Cada semana Cada dos semanas Cada dos semanas Cada dos semanas Cada semana Cada semana Cada semana Cada semana Cada semana Cada semana Cada dos semanas Cada dos semanas Cada semana Segn planificacin Segn planificacin Segn planificacin Segn planificacin Segn planificacin

Reunin, correo electrnico Reunin, correo electrnico Reunin, correo electrnico Reunin, correo electrnico Reunin, correo electrnico Reunin, correo electrnico Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Correo electrnico, boletines Correo electrnico, boletines Reunin, correo electrnico, llamadas telefnicas Reunin, correo electrnico, llamadas telefnicas Reunin, correo electrnico, llamadas telefnicas Reunin, correo electrnico, llamadas telefnicas Reunin, correo electrnico, llamadas telefnicas Reunin, correo electrnico, llamadas telefnicas

A continuacin se presentan algunos de los formularios o controles que se pueden utilizar para obtener datos informacin acerca del rendimiento del proyecto.

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Control de Presupuesto de Proyecto Presupuestada Real $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ XXX

Diferencia + + + + -

Cumplimiento de Actividades Actividad Porcentaje Observaciones Actividad A % XXX XXX Actividad B % XXX XXX Actividad C % XXX XXX Actividad D % XXX XXX Actividad E % XXX XXX Actividad F % XXX XXX Actividad G % XXX XXX Actividad H % XXX XXX

2. MATRIZ DE COMUNICACIONES. Proyecto: Desarrollo y Lanzamiento de Producto Costos Cumplimiento Avances/Retrasos Minutas Cambios Compras del Del de en de de Cumplimiento Proyecto reuniones alcance productos Proyecto Presupuesto Requerimientos de del Metas/Calidad Proyecto servicios Semanal @ @ @ @ Quincenal Semanal @ T @ Semanal @ @ @ @ Semanal @ T @ T @ T @ T @ T @ @ T @ T @ T @ T Semanal Quincenal Semanal @ T @ T @ T @ T

Matriz de Comunicacin

Involucrado Roberto Salazar Mauricio Alfaro Jos Hernndez Andrea Martnez Lorena Posada Hernn Castillo Adilio Figueroa XXX

Rol en Proyecto Patrocinador Gerente de Proyecto Gerente Tcnico Gerente de Marketing Ejecutor Tcnico Ejecutor de Marketing Analista Financiero Proveedores

@ Correo electrnico Reuniones

Simbologa: Informacin Impresa T Llamada telefnica

D. PLANIFICACIN DEL TIEMPO. Los tiempos y las precedencias de las actividades del proyecto se muestran en la siguiente tabla: Proyecto: Desarrollo y Lanzamiento de un Nuevo Producto Duracin (das) 15 10 2 3 50 35 10 5 13 7 4 2 73 17 7 7 42 31 5 10 4 7 3 2 17 10 2 5 46 4 3 31 2

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Actividades Definicin estratgica Deteccin de Oportunidades Definicin de Objetivos Conformacin del equipo multidisciplinario de desarrollo Generacin de Ideas Investigacin y recoleccin de datos Anlisis de Datos Sesiones de incubacin de ideas Tamizado de Ideas Valoracin de Caractersticas de usuarios y consumidores Definicin de criterios de anlisis Evaluacin y seleccin de alternativas Generacin y testeo de conceptos Desarrollo de conceptos Segmentacin del mercado Estrategia de diferenciacin Evaluacin de conceptos Diseo del Prototipo Seleccin y diseo del proceso Identificacin de Materias Prima e insumos Seleccionar Proveedores y Subcontratistas Formulacin de Prototipos Testeo Interno Diseo del Packing Testeo Externo Test de Concepto con Producto Evaluacin Rediseo y/o Validacin Implementacin de la Produccin Evaluacin Financiera del Proyecto Definicin del Alcance Diseo y Seleccin del equipamiento Produccin Piloto

Predecesora 1 2,3 4 5 5 5,6 6,8 9 7,9 10,11 12 13 13,14 15 16 17 13 18,19 20 21 21 23 13, 23 25

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Generacin de Instrumentos de Aseguramiento de la Calidad Tratamiento de Residuos Generacin de Estndares de Consumo Marketing mix Definicin final de producto a lanzar Definicin de estrategia de precios Determinacin de variables en la distribucin del producto (Plaza) Definicin de estrategia de promocin Lanzamiento de producto Seleccin de potenciales clientes a convocar Seleccin de medios a cubrir lanzamiento oficial Preparacin completa de evento Entrega de carpeta profesional presentando el producto Estrategia en E-media Estrategia en puntos de venta

3 2 1 39 11 10 11 7 24 3 1 5 2 6 7

14,26 14,26 25 22 26 11 22 11 12,33 34,35 22 22 22

La duracin total del proyecto es de 222 das. Las actividades que componen la ruta crtica se muestra en la siguiente tabla:

La red del proyecto, resaltando la ruta crtica, se ve reflejada en el siguiente Diagrama de Gantt:

E. PLANIFICACIN DEL COSTO 1. PLANIFICION DEL RECURSO 1.1 COSTOS DIRECTOS EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE DESARROLLO

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

N 1

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 109.17 29.48 415.93 415.93

TRABAJO REALIZADO Anlisis y Seleccin TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 3

UNI das

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $415.9 3

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

DETECCIN DE OPORTUNIDADES

N 2

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 83.33 22.50 740.83 83.33 22.50 634.97 83.33 22.50 211.66 1587.4 7

TRABAJO REALIZADO Estudio de Mercado Anlisis de la Competencia Anlisis FODA TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 7 6 2

UNI das das das

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $1,587. 47

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

DEFINICIN DE OBJETIVOS

N 3

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 109.17 29.48 138.65 109.17 29.48 138.65 277.29

TRABAJO REALIZADO Anlisis de datos Establecimiento de Objetivos TOTAL

CANTIDAD 1 1

UNI das das

MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA MARCA TIPO COSTO/U ($) RENDIMIE NTO TOTAL ($) $277.2 9

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Combustible TOTAL MANO DE OBRA

INVESTIGACIN Y RECOLECCIN DE DATOS

N 4

CANTIDAD 83.16

UNIDA D GAL

PRECIO SUBTOTAL UNIT ($) ($) 4.81

TOTAL ($) 400.00 400.00

TRABAJO REALIZADO Entrevistas con clientes Realizacin de Encuestas Datos secundarios TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 5 10 5

UNI dias dias dias

% PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 83.13 105.58 527.88 20.00 25.40 254.00 20.00 25.40 127.00 908.88

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $1,308. 88

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

ANLISIS DE DATOS

N 5

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 20.00 5.40 127.00 20.00 5.40 114.30 422.50 114.08 268.29 509.59

TRABAJO REALIZADO Recopilacin de Datos Tabulado de datos Anlisis de Datos TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 5 4.5 0.5

UNI das das das

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $509.5 9

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

SESIONES DE INCUBACIN DE IDEAS

N 6

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL N ($) 114.08 214.63 114.08 214.63 114.08 214.63 114.08 214.63 858.52

TRABAJO REALIZADO Sesin de Incubacin #1 Sesin de Incubacin #2 Sesin de Incubacin #3 Sesin de Incubacin #4 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 0.4 0.4 0.4 0.4

UNI das das das das

P.LAUDO 422.50 422.50 422.50 422.50

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $858.5 2

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

VALORACIN DE CARACTERSTICAS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES

N 7

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 213.33 57.60 108.37 213.33 57.60 108.37 213.33 57.60 108.37 325.11

TRABAJO REALIZADO Sesin de Valoracin 1 Sesin de Valoracin 2 Sesin de Valoracin 3 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 0.4 0.4 0.4

UNI das das das

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $325.1 1

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

DEFINICIN DE CRITERIOS DE ANLISIS

N 8

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 273.33 73.80 138.85 273.33 73.80 138.85 277.70

TRABAJO REALIZADO Anlisis y definicin sesin 1 Anlisis y definicin sesin 2 TOTAL

CANTIDAD 0.4 0.4

UNI das das

MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA MARCA TIPO COSTO/U ($) RENDIMIE NTO TOTAL ($) $277.7 0

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

EVALUACIN Y SELECCIN DE ALTERNATIVAS

N 9

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 313.33 84.60 159.17 313.33 84.60 159.17 318.34

TRABAJO REALIZADO Evaluacin de Alternativas Seleccin de Alternativas TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 0.4 0.4

UNI das das

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $318.3 4

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

DESARROLLO DE CONCEPTOS

N 10

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL N ($) 27.90 29.70 262.46 698.50

TRABAJO REALIZADO Descripcin de Atributos, Parmetros y Beneficios Determinacin de Tecnologas, materiales e insumos Estudios sobre Legislacin y Propiedad Intelectual TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 2 5

UNI das das

P.LAUDO 103.33 110.00

das

173.33

46.80

440.26 1401.2 2

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $1,401. 22

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

SEGMENTACIN DEL MERCADO

N 11

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL N ($) 27.90 27.90 27.90 27.90 262.46 262.46 131.23 262.46 918.60

TRABAJO REALIZADO Determinacin de Variables y Criterios Divisin del Mercado Total Seleccin del Mercado Meta Definicin del Perfil del Consumidor TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 2 2 1 2

UNI das das das das

P.LAUDO 103.33 103.33 103.33 103.33

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $918.6 0

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN

N 12

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 103.33 27.90 262.46 103.33 27.90 131.23 393.69

TRABAJO REALIZADO Anlisis de Factores Establecimiento de la Estrategia TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 2 1

UNI das das

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $393.6 9

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Combustible TOTAL

EVALUACIN DE CONCEPTOS

N 13

UNIDA CANTIDAD D 9.00 Gal

PRECIO SUBTOTAL UNIT ($) ($) 4.81

TOTAL ($) 43.29 43.29

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL N ($) 27.90 27.00 73.80 84.60 196.84 381.00 694.26 795.86 2067.9 6

TRABAJO REALIZADO Test de Concepto con Consumidores Anlisis Financiero Definicin de Criterios de Evaluacin Evaluacin y Seleccin de Conceptos TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 1.5 3 2 2

UNI das das das das

P.LAUDO 103.33 100.00 273.33 313.33

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $2,111. 25

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Combustible TOTAL MANO DE OBRA

SELECCIN Y DISEO DEL PROCESO

N 14

UNIDA CANTIDAD D 18.00 Gal

PRECIO SUBTOTAL UNIT ($) ($) 4.81

TOTAL ($) 86.58 86.58

TRABAJO REALIZADO Diagramas de Flujo Balances de Materia y Energa Definicin de equipos pilotos TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 1 1 3

UNI das das das

% PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 110.00 29.70 139.70 110.00 110.00 29.70 29.70 139.70 419.10 698.50

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $785.0 8

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Combustible TOTAL

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

N 15

UNIDA CANTIDAD D 30.00 Gal

PRECIO SUBTOTAL UNIT ($) ($) 4.81

TOTAL ($) 144.30 144.30

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL N ($) 29.70 29.70 29.70 69.85 279.40 279.40 628.65

TRABAJO REALIZADO Identificacin de necesidades Localizacin de MP e Insumos Cotizacin y Compra TOTAL

CANTIDAD 0.5 2 2

UNI das das das

P.LAUDO 110.00 110.00 110.00

MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA MARCA TIPO COSTO/U ($) RENDIMIE NTO TOTAL ($) $772.9 5

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Combustible TOTAL MANO DE OBRA

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

N 16

UNIDA CANTIDAD D 10.00 Gal

PRECIO SUBTOTAL UNIT ($) ($) 4.81

TOTAL ($) 48.10 48.10

TRABAJO REALIZADO Seleccin de Proveedores TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 1

UNI das

% PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 90.00 24.30 114.30 114.30

MARCA

TIPO

COSTO/U

RENDIMIE

TOTAL

($)

NTO

($) $162.4 0

TOTAL PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Bentonita Polmero gelificante Harina de Soya TOTAL MANO DE OBRA UNIDA CANTIDAD D 100 kg 25 kg 25 kg PRECIO SUBTOTAL UNIT ($) ($) 0.16 2.20 4.00 FORMULACIN DE PROTOTIPOS

N 17

TOTAL ($) 16.00 55.00 100.00 171.00

TRABAJO REALIZADO Anlisis de Calidad de Materias Primas Planificacin de la Produccin Requisicin de Materias Primas Formulacin del Producto TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA Horno Mezclador industrial para polvos TOTAL

CANTIDAD 0.5 0.5 0.5 2.0

UNI das das das das

P.LAUDO 13.33 33.33 33.33 40.00

% PRESTACI TOTAL N ($) 3.60 9.00 9.00 10.80 8.47 4.50 4.50 101.60 119.07

MARCA

TIPO

COSTO/U RENDIMIE TOTAL ($) NTO ($) 60.00 1.00 60.00 125.00 2.00 250.00 250.00 $540.0 7

TOTAL

PARTIDA :

TESTEO INTERNO

N 18

MATERIALES INSUMOS Aceite Mineral Polmero Emulsificante Soda Castica cido Actico Isopropanol TOTAL MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL N ($) 3.60 3.60 9.00 16.93 3.60 9.00 29.53 CANTIDAD 5 5 5 5 5 UNIDA D kg kg kg kg kg PRECIO SUBTOTAL UNIT ($) ($) 2.50 4.00 0.50 0.60 1.75 TOTAL ($) 12.50 20.00 2.50 3.00 8.75 46.75

TRABAJO REALIZADO Anlisis de Calidad de Prototipos Evaluacin Estadstica Vida til TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA Hot Box Medidor de pH TOTAL

CANTIDAD 1.0 1.0 1.0

UNI das das das

P.LAUDO 13.33 13.33 13.33

MARCA

TIPO

COSTO/U RENDIMIE ($) NTO 80.00 20.00

TOTAL ($) 80.00 20.00 100.00 $176.2 8

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Contratacin diseo

DISEO DEL PACKING

N 19

UNIDA CANTIDAD D Servici 1 o

PRECIO UNIT ($) 600.00

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) 600.00 600.00

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 103.33 27.90 131.23 131.23

TRABAJO REALIZADO Control y supervisin TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 1

UNI da

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $731.2 3

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Producto formulado Vietas Empaques Combustible TOTAL

TEST DE CONCEPTO CON PRODUCTO

N 20

CANTIDAD 10.0 10.0 10.0 12.5

UNIDA D kg UN UN Gal

PRECIO SUBTOTAL UNIT ($) ($) 3.24 0.35 2.00 4.81

TOTAL ($) 32.40 3.50 20.00 60.00 115.90

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 83.33 22.50 211.66 103.33 27.90 196.84 408.50

TRABAJO REALIZADO Planificacin de Actividades Focus Group TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 2 1.5

UNI da da

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $524.4 0

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

EVALUACIN DE RESULTADOS

N 21

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 422.50 114.08 214.63 422.50 114.08 214.63 429.26

TRABAJO REALIZADO Sesin de Evaluacin 1 Sesin de Evaluacin 2 TOTAL

CANTIDAD 0.4 0.4

UNI da da

MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA MARCA TIPO COSTO/U ($) RENDIMIE NTO TOTAL ($) $429.2 6

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

VALIDACIN O REDISEO

N 22

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 422.50 114.08 214.63 214.63

TRABAJO REALIZADO Sesin de Validacin TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 0.4

UNI da

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $214.6 3

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

EVALUACIN FINANCIERA

N 23

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL N ($) 27.00 27.00 54.00 254.00 254.00

TRABAJO REALIZADO Anlisis de Tasa Interna de Retorno (TIR) Anlisis Valor Actual Neto (VAN) TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 2 2

UNI da da

P.LAUDO 100.00 100.00

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $254.0 0

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

PLANIFICACIN DEL ALCANCE

N 24

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL N ($) 27.00 27.00 32.40 254.00 254.00 457.20 965.20

TRABAJO REALIZADO Planificacin de la Capacidad Detalle final del proceso Lay OUT planta TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 2 2 3

UNI da da da

P.LAUDO 100.00 100.00 120.00

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $965.2 0

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Combustible TOTAL MANO DE OBRA

DISEO, SELECCIN, COMPRA DE EQUIPOS

N 25

UNIDA CANTIDAD D 16.6 gal

PRECIO SUBTOTAL UNIT ($) ($) 4.81

TOTAL ($) 79.99 79.99

TRABAJO REALIZADO Balances de Materia y Energa Definicin de Parmetros Cotizacin y Compra TOTAL

CANTIDAD 2 2 7

UNI dias das das

P.LAUDO 20.00 90.00 20.00

% PRESTACI TOTAL N ($) 5.40 24.30 5.40 50.80 48.60 177.80 277.20

MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA Horno industrial Mezclador para polvos Bscula elctronica TOTAL MARCA TIPO COSTO/U ($) 2000.00 1800.00 600.00 RENDIMIE NTO TOTAL ($) 2000.0 1.00 0 1800.0 1.00 0 1200.0 2.00 0 5000.0 0 $5,357. 19

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Bentonita Polmero gelificante Harina de Soya Vietas Empaques Instalacin maquinaria y equipo TOTAL MANO DE OBRA

PRODUCCIN PILOTO

N 26

CANTIDAD 500 100 100 400 400 1

UNIDA D kg kg kg UN kg Servici o

PRECIO SUBTOTAL UNIT ($) ($) 0.16 2.20 4.00 0.35 2.00 1200.00

TOTAL ($) 80.00 220.00 400.00 140.00 800.00 1200.0 0 2840.0 0

TRABAJO REALIZADO Planificacin de Produccin Formulacin de productos Anlisis de Calidad TOTAL

CANTIDAD 0.5 3 1

UNI dias dias dias

% PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 33.33 9.00 21.17 40.00 10.80 152.40 13.33 3.60 16.93 190.50

MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA Mezcladoras para polvo Balanzas MARCA TIPO COSTO/U RENDIMIE TOTAL ($) NTO ($) 100.00 2 200.00 25.00 2 50.00 $3,080. 50

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

N 27

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 110.00 29.70 139.70 110.00 29.70 139.70 110.00 29.70 139.70 110.00 29.70 69.85 488.95

TRABAJO REALIZADO Especificaciones Controles de Calidad Normas de Proceso Normas de Limpieza y Sanitizacin TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 1 1 1 0.5

UNI das das das das

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $488.9 5

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS Transporte y Disposicin Final TOTAL MANO DE OBRA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

N 28

UNIDA CANTIDAD D Servici 1 o

PRECIO UNIT ($) 1300.00

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) 1300.0 0 1300.0 0

TRABAJO REALIZADO Seleccin de Proveedores Contratacin TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 1 1

UNI das das

% PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 110.00 29.70 139.70 110.00 29.70 139.70 279.40

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $1,579. 40

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

ESTANDARES DE CONSUMO

N 29

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI TOTAL P.LAUDO N ($) 103.33 27.90 131.23 131.23

TRABAJO REALIZADO Generacin de estandares TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 1

UNI das

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $131.2 3

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

DEFINICION FINAL DE PRODUCTO A LANZAR

N 30

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI N 27.8991 27.8991 TOTAL ($) 393.68 73 262.45 82 656.15

TRABAJO REALIZADO Anlisis de informacin consolidada Producto definido final TOTAL

CANTIDAD 3 2

UNI dias das

P.LAUDO 103.33 103.33

MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA MARCA TIPO COSTO/U ($) RENDIMIE NTO TOTAL ($) $656.1 5

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

DEFINICION DE ESTRATEGIA DE PRECIOS

N 31

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI N 27.8991 27.8991 27.8991 27.8991 TOTAL ($) 262.45 82 262.45 82 131.22 91 131.22 91 787.37

TRABAJO REALIZADO Anlisis de precios contratipos Anlisis de costos y margenes Establecimiento de precios mayor Establecimiento de precios detalle TOTAL

CANTIDAD 2 2 1 1

UNI das das das das

P.LAUDO 103.33 103.33 103.33 103.33

MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA MARCA TIPO COSTO/U ($) RENDIMIE NTO TOTAL ($) $787.3 7

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

DETERMINACIN DE VARIABLES EN LA DISTRIBUCION DEL PRODUCTO

N 32

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI N 27.8991 52.1991 52.1991 TOTAL ($) 656.14 55 491.05 82 1227.6 455 2374.8 5

TRABAJO REALIZADO Estudio de distribuidores Seleccin de distribuidores Acuerdos y obligaciones de distribuidores TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 5 2 5

UNI das das das

P.LAUDO 103.33 193.33 193.33

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $2,374. 85

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

DEFINICIN DE ESTRATEGIA DE PROMOCIN

N 33

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI N 27.8991 27.8991 27.8991 TOTAL ($) 131.22 91 262.45 82 131.22 91 524.92

TRABAJO REALIZADO Definicin de estacionalidad Determinacin de mrgenes mnimos Acuerdos sobre promociones cruzadas TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 1 2 1

UNI das das das

P.LAUDO 103.33 103.33 103.33

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $524.9 2

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

SELECCIN DE POTENCIALES CLIENTES A CONVOCAR

N 34

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI N 5.4 27.8991 5.4 TOTAL ($) 127 262.45 82 127 516.46

TRABAJO REALIZADO Prospectacin de clientes Seleccin de clientes Convocatoria de clientes TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 5 2 5

UNI das das das

P.LAUDO 20 103.33 20

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $516.4 6

TOTAL SELECCIN DE MEDIOS A CUBRIR LANZAMIENTO OFICIAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

N 35

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI N 27.8991 27.8991 27.8991 TOTAL ($) 262.45 82 656.14 55 656.14 55 1574.7 5

TRABAJO REALIZADO Determinacin de medios ideales Cotizacin de medios Anlisis y seleccin TOTAL

CANTIDAD 2 5 5

UNI das das das

P.LAUDO 103.33 103.33 103.33

MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA MARCA TIPO COSTO/U ($) RENDIMIE NTO TOTAL ($) $1,574. 75

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

PREPARACIN COMPLETA DE EVENTO

N 36

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI N 5.4000 27.8991 TOTAL ($) 127 262.45 82 389.46

TRABAJO REALIZADO Cotizacin de locales y paquetes de servicios Anlisis y seleccin TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 5 2

UNI das das

P.LAUDO 20 103.33

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $389.4 6

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

ENTREGA DE CARPETA PROFESIONAL PRESENTANDO EL PRODUCTO

N 37

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI N 5.4000 27.8991 TOTAL ($) 101.6 262.45 82 364.06

TRABAJO REALIZADO Cotizacin de proveedores Anlisis y seleccin TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 4 2

UNI das das

P.LAUDO 20 103.33

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $364.0 6

TOTAL

PARTIDA : MATERIALES INSUMOS

ESTRATEGIA EN EMEDIA

N 38

CANTIDAD

UNIDA D

PRECIO UNIT ($)

SUBTOTAL ($)

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI N 5.4000 27.8991 TOTAL ($) 127 262.45 82 389.46

TRABAJO REALIZADO Cotizacin de proveedores de servicio Anlisis y Seleccin TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA

CANTIDAD 5 2

UNI das das

P.LAUDO 20 103.33

MARCA

TIPO

COSTO/U ($)

RENDIMIE NTO

TOTAL ($) $389.4 6

TOTAL PARTIDA : MATERIALES INSUMOS CANTIDAD UNIDA D PRECIO UNIT ($) SUBTOTAL ($) ESTRATEGIA EN PUNTOS DE VENTA

N 39

TOTAL ($) -

MANO DE OBRA % PRESTACI N 27.8991 27.8991 27.8991 TOTAL ($) 393.68 73 656.14 55 656.14 55 1705.9 8

TRABAJO REALIZADO Seleccin de puntos de venta Coordinacin de actividades especiales Establecimiento y ejecucin TOTAL

CANTIDAD 3 5 5

UNI das das das

P.LAUDO 103.33 103.33 103.33

MAQUINARIA Y EQUIPO TIPO DE MAQUINARIA MARCA TIPO COSTO/U ($) RENDIMIE NTO TOTAL ($) $1,705. 98 1.2 COSTOS INDIRECTOS COSTO DIRECTO TOTAL 1 2 3 4 5 Administracin de campo Administracin oficina Gastos de Patentes Imprevistos Gastos financieros $34,068.55 $70.00 $1,200.00 $800.00 $2,044.11 $2,500.00

TOTAL

TOTAL COSTOS INDIRECTOS FACTOR DE INDIRECTOS

$6,614.11 0.19

MONTO DEFINITIVO DEL PROYECTO

$40,682.66

2. PRESUPUESTO

PARTIDA CDIGO N
1
1 2 3

ACTIVIDAD
DEFINICIN ESTRATGICA

CANTIDAD

PRECIO SUBTOTAL UNITARIO


$415.93 $1,587.47 $277.29 $1,308.88 $509.59 $858.52 $325.11 $277.70 $318.34 $1,401.22 $918.60 $393.69 $2,111.25 $785.08 $772.95 $162.40 $540.07 $415.93 $1,587.47 $277.29

TOTAL
$2,280.68

1.1 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE DESARROLLO 1.2 DETECCIN DE OPORTUNIDADES 1.3 DEFINICIN DE OBJETIVOS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
4 5 6

GENERACIN DE IDEAS
2.1 INVESTIGACIN Y RECOLECCIN DE DATOS 2.2 ANLISIS DE DATOS 2.3 SESIONES DE INCUBACIN DE IDEAS $1,308.88 $509.59 $858.52

$2,676.98

3
7 8 9

TAMIZADO DE IDEAS
3.1 VALORACIN DE CARACTERSTICAS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES 3.2 DEFINICIN DE CRITERIOS DE ANLISIS 3.3 EVALUACIN Y SELECCIN DE ALTERNATIVAS $325.11 $277.70 $318.34

$921.16

4
10 11 12 13 4.1 4.2 4.3 4.4

GENERACIN Y TESTEO DE CONCEPTOS


DESARROLLO DE CONCEPTOS SEGMENTACIN DEL MERCADO ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN EVALUACIN DE CONCEPTOS $1,401.22 $918.60 $393.69 $2,111.25

$2,713.51

5
14 15 16 17 5.1 5.2 5.3 5.4

DISEO DEL PROTOTIPO


SELECCIN Y DISEO DEL PROCESO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS FORMULACIN DE PROTOTIPOS $785.08 $772.95 $162.40 $540.07

$3,168.01

18 19

5.5 TESTEO INTERNO 5.6 DISEO DEL PACKING

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

$176.28 $731.23 $524.40 $429.26 $214.63 $254.00 $965.20 $5,357.19 $3,080.50 $488.95 $1,579.40 $131.23 $656.15 $787.37 $2,374.85 $524.92 $516.46 $1,574.75 $389.46 $364.06 $389.46 $1,705.98

$176.28 $731.23

6
20 21 22

TESTEO EXTERNO
6.1 TEST DE CONCEPTO CON PRODUCTO 6.2 EVALUACIN DE RESULTADOS 6.3 VALIDACIN O REDISEO $524.40 $429.26 $214.63

$1,168.29

7
23 24 25 26 27 28 29 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

IMPLEMENTACIN DE LA PRODUCCIN
EVALUACIN FINANCIERA PLANIFICACIN DEL ALCANCE DISEO, SELECCIN, COMPRA DE EQUIPOS PRODUCCIN PILOTO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TRATAMIENTO DE RESIDUOS ESTANDARES DE CONSUMO $254.00 $965.20 $5,357.19 $3,080.50 $488.95 $1,579.40 $131.23

$11,856.47

8
30 31 32 33

MARKETING MIX
8.1 DEFINICIN FINAL DE PRODUCTO A LANZAR 8.2 DEFINICIN DE ESTRATEGIA DE PRECIOS DETERMINACIN DE VARIABLES EN LA DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO 8.3 (PLAZA) 8.4 DEFINICIN DE ESTRATEGIA DE PROMOCIN $656.15 $787.37 $2,374.85 $524.92

$4,343.29

9
34 35 36 37 38 39 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

LANZAMIENTO
SELECCIN DE POTENCIALES CLIENTES A CONVOCAR SELECCIN DE MEDIOS A CUBRIR LANZAMIENTO OFICIAL PREPARACIN COMPLETA DE EVENTO ENTREGA DE CARPETA PROFESIONAL PRESENTANDO EL PRODUCTO ESTRATEGIA EN E.MEDIA ESTRATEGIA EN PUNTOS DE VENTA $516.46 $1,574.75 $389.46 $364.06 $389.46 $1,705.98

$4,940.16

3. DISTRIBUCIN TEMPORAL DEL COSTO

Gasto vs Tiempo
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13

Gasto ($)

Tiempo (mes)

F. PLANIFICACIN DE LA CALIDAD 1. PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD 1.1 POLTICA DE CALIDAD La poltica de calidad del proyecto est definida y regida por la poltica de la empresa Equipos e Insumos, S.A de C.V, ya que es un proyecto realizado a nivel interno de la misma. La poltica de calidad de Equipos e Insumos S.A de C.V. est orientada a lograr la satisfaccin de nuestros clientes brindndole productos de higiene y limpieza, as como equipo de seguridad para la industria, segn los parmetros y requerimientos establecidos para ello, comprometiendo a todo nuestro personal en la consecucin de los mismos y trabajando en un ambiente de mejoramiento continuo. 1.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Cumplir los compromisos de Calidad y tiempos de entrega pactados con los clientes. Optimizar nuestro proceso productivo. Establecer y mantener los planes de mejoramiento continuo enmarcados dentro de nuestro Sistema de Gestin de Calidad.

1.3 FIJACIN DE ESTNDARES DEL PROYECTO/PRODUCTO

La Administracin de Calidad para el proyecto de Desarrollo y Lanzamiento del producto, se har bajo el esquema reflejado en el siguiente cuadro, donde se han separado los puntos importantes de Control por etapas y de igual forma los estndares para las actividades involucradas en dichas etapas.

Para cada etapa del proceso de Desarrollo y Lanzamiento de Bentonite plug, se han determinado parmetros para evaluar la calidad y acciones que permitan determinar y evaluar la misma dentro de cada etapa 1.3.1. PLAN Y DEFINICIN DEL PROGRAMA Metas de diseo Metas de calidad y confiabilidad Lista preliminar de materiales Diagrama preliminar del flujo de procesos Listado preliminar de caractersticas especiales de productos y procesos

1.3.2. DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

Por actividad responsable del diseo Anlisis de modo y efecto de falla de diseo (amef de diseo) Diseo para la manufactura y ensamble Verificacin del diseo Construccin del prototipo Planos de ingeniera Especificaciones de ingeniera Especificaciones de material Cambios de planos y especificaciones Por equipo de planificacin de calidad del producto Requerimientos de nuevos equipos, herramientas y facilidades Caractersticas especiales de Producto y de procesos Plan de control del prototipo Requerimientos de equipos de prueba 1.3.3. DISEO Y DESARROLLO DEL PROCESO Estndares de empaque Diagrama de flujo de procesos bosquejos del plan de piso Matriz de caractersticas Amef de procesos Instrucciones del proceso Plan de anlisis del sistema de medicin Plan de estudio preliminar de capacidad de proceso 1.3.4. VALIDACIN DE PROCESOS Y PRODUCTOS Corrida de ensayo de produccin Evaluacin de los sistemas de medicin Estudio preliminar de capacidad de proceso Aprobacin de la parte de produccin Evaluacin del empaque Plan de control de produccin

1.3.5. RETROALIMENTACIN ESTUDIO Y ACCIN CORRECTIVA Reduccin de variaciones Satisfaccin del cliente

1.4. ENCARGADOS DE GERENCIAR LA CALIDAD Se ha delegado en dos encargados principales el control de la calidad en el proyecto, esto en funcin de las reas en donde se desea controlar y en base al conocimiento requerido para brindar una retroalimentacin adecuada, esto ha quedado de la siguiente forma:

GERENCIAMIENTO DE CALIDAD

REA DE PRODUCTO Y PROCESOS GERENTE TCNICO

REA DE LANZAMIENTO GERENTE MARKETING

Actividades internas asociadas a la conformidad del producto y del proceso de fabricacin.

Actividades de evaluaciones externas asociadas a la conformidad del producto y el marketing mix.

2. LISTA DE VERIFICACIN

Etapas y aspectos a medir PLAN Y DEFINICIN DEL PROGRAMA METAS DE DISEO

Fecha de informes

Forma de informes

Sistema para medir la calidad

Al principio del desarrollo y cuando se soliciten modificaciones a ms tardar una semana despus

Se hara de forma escrita dejando constancia en los manuales de procedimientos de las reas de ingeniera y produccin

Evaluacin de parmetros tcnicos

METAS DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD

LISTA PRELIMINAR DE MATERIALES

Se establecern a ms tardar dos das despus, una vez se tenga definido el diseo y posterior a cualquier modificacin que se realice al mismo Una vez identificado y desarrollado el diseo o las modificaciones del mismo

Se hara de forma escrita dejando constancia de las metas establecidas y de la confiabilidad en el diseo

Evaluacin de parmetros tcnicos

Una lista detallada de los materiales y las cantidades requeridas para una unidada como para la produccin de un lote

Evaluacin de parmetros tcnicos

DIAGRAMA PRELIMINAR DEL FLUJO DE PROCESOS

Se realizar posterior a la definicin de materiales y de los equipos a utilizar en el proceso

En forma de diagrama o grfico especifiando las diferentes etapas y reas implicadas en el flujo.

Evaluacin de parmetros tcnicos

LISTADO PRELIMINAR DE CARACTERSTICAS ESPECIALES DE PRODUCTOS Y PROCESOS

Se har en conjunto con las metas de diseo, para dar una descripcin ms completa de las caractersticas requeridas.

Detalle escrito de las caractersticas necesarias en las especificaciones del producto y de las del proceso de fabricacin del mismo

Evaluacin de parmetros tcnicos

DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO POR ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL DISEO ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA DE DISEO (AMEF DE DISEO)

Se hace una vez se ha especificado definitivamente el diseo que se llevar a cabo.

Redaccin y de forma grfica se analizan las posibles fallas encontradas en el diseo del producto

Evaluacin de parmetros tcnicos

DISEO PARA LA MANUFACTURA Y ENSAMBLE

VERIFICACIN DEL DISEO

La fecha se establece conforme se ha logrado corregir fallas en el producto y se realiza de forma paralela al desarrollo del proceso. Se realizar posterior al diseo y a una evaluacin de expertos a las caractersticas del producto

En forma grfica y redactado se llevar el diseo de los pasos para manufacturar el producto.

Evaluacin de parmetros tcnicos

En forma grfica y redactado se llevar el diseo previo y ya corregido, resaltando las modificaciones realizadas, en caso se dieran, indicando los correlativos de las revisiones realizadas

Evaluacin de parmetros tcnicos

CONSTRUCCIN DEL PROTOTIPO

Con los detalles del diseo del producto y del proceso, se realiza en el proceso de manufactura

De forma escrita, se redacta el informe de los detalles encontrados en el proceso de elaboracin, haciendo anotaciones tanto positivas o negativas que se puedan presentar

Herramientas de medicin y prueba

PLANOS DE INGENIERA

ESPECIFICACIONES DE INGENIERA

Una vez validado el diseo y haciendo las correcciones que se pudieran presentar en la construccin del prototipo, se realiza a detalle los planos de referencia oficiales Al mismo tiempo de los planos de ingeniera se darn las especifiaciones de ingeniera, mtodos y herramientas, equipos para desarrollar el producto y necesarios en el proceso.

Se redacta y se apoya en diagramas los planos que lleven a comprender de forma rapida y sencilla el producto y el proceso.

Evaluacin de parmetros tcnicos

Se har en un reporte escrito detallando por reas las especificaciones de los mtodos, equipos, herramientas y algn otro aspecto ingenieril asociado al desarrollo del producto y del proceso

Evaluacin de parmetros tcnicos

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

Al mismo tiempo de los planos de ingeniera se darn las especifiaciones de materiales para desarrollar el producto.

Se har en un reporte escrito detallando los materiales principales y aditivos necesarios (caractersticas fsicas y qumicas), adems de las cantidades asociado al desarrollo del producto. Se har en un reporte escrito detallando los cambios presentados.

Evaluacin de parmetros tcnicos

CAMBIOS DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se realizar posterior a los cambios sugeridos y probados que se den en las etapas para desarrollar el producto y necesarios en el proceso.

Evaluacin de parmetros tcnicos

POR EQUIPO DE PLANIFICACIN DE CALIDAD DEL PRODUCTO REQUERIMIENTOS DE NUEVOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES

En caso de no contar con el equipo adecuado para llevar a cabo el desarrollo a escala del producto y bajo los estndares especificados.

Se redactar un informe detallando el equipo y las caractersticas y condiciones necesarias de operacin, para lograr llevar a cabo el producto bajo los estndares.

Evaluacin de parmetros tcnicos

CARACTERSTICAS ESPECIALES DE PRODUCTO Y DE PROCESOS

Se har en conjunto con las metas de diseo, para dar una descripcin ms completa de las caractersticas requeridas.

Detalle escrito de las caractersticas necesarias en las especificaciones del producto y de las del proceso de fabricacin del mismo

Evaluacin de parmetros tcnicos

PLAN DE CONTROL DEL PROTOTIPO

Al mismo tiempo del diseo del producto y del proceso se especificarn las caractersticas que se tomarn para evaluar el prototipo, los indicadores, procedimientos y herramientas necesarias para medir la calidad de las diferentes etapas. Junto con el diseo del producto y del proceso se debe detallar el equipo necesario para las mediciones y pruebas para medir el desempeo del producto

De forma escrita se har el plan de control del producto y del proceso se especificando las caractersticas que se tomarn para evaluar el prototipo, los indicadores, procedimientos y herramientas necesarias para medir la calidad de las diferentes etapas.

Herramientoas y equipos de medicin

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE PRUEBA

De forma escrita se detallan caractersticas del equipo, forma de operar el equipo de prueba

Evaluacin de parmetros tcnicos

DISEO Y DESARROLLO DEL PROCESO ESTNDARES DE EMPAQUE Se realiza al mismo tiempo que el diseo del producto y posterior a definir las presentaciones del producto y la informacin necesaria en las mismas De forma visual y escrita se detallarn las caractersiticas de los empaques Evaluacin de parmetros tcnicos

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

Con el diseo del producto y las especificaciones del producto y la redaccin de procedimientos. Con el diseo del producto y las especificaciones del producto y la redaccin de procedimientos.

De forma grfica se representan las etapas necesarias para llevar a cabo el producto y las secuencias asociadas. En un plano o lay out se ubican las reas y los movimientos asociados a la produccin y almacenajes asociadas, tanto en recurso humano, equipo y herramientas De forma grfica se presentan las caractersticas del producto y del proceso

Evaluacin de parmetros tcnicos

BOSQUEJOS DEL PLAN DE PISO

Evaluacin de parmetros tcnicos

MATRIZ DE CARACTERSTICAS

Con el diseo del producto y las especificaciones del producto y la redaccin de procedimientos. Posterior a definir proceso se evalua si es posible simplificar la operacin o detectar fallas

Evaluacin de parmetros tcnicos

AMEF DE PROCESOS

De forma grfica y redaccin se plasma el anlisis realizado al proceso.

Evaluacin de parmetros tcnicos

INSTRUCCIONES DEL PROCESO

Posterior a la evaluacin y una vez aprobado los diseos definitivos

Redaccin de los procedimientos y de los aspectos asociados (equipos, herramientas, etc)

Evaluacin de parmetros tcnicos

PLAN DE ANLISIS DEL SISTEMA DE MEDICIN

Una vez se ha llevado a cabo el desarrollo del prototipo se debe evaluar si las mediciones diseadas y planificadas en un principio son vlidas Una vez establecidas las cantidades necesarias del producto y el equipo actual

De forma escrita se lleva el reporte sobre la evaluacin realizada al sistema de medicin, parmetros, equipos y procedimientos asociados a dicha actividad. Se analizan las demandas, la cantidad de equipo, el tiempo requerido para la produccin y el rea disponible dentro de la planta para poder agregar o reordenar la maquinaria para lograr la produccin deseada.

Evaluacin de parmetros tcnicos

PLAN DE ESTUDIO PRELIMINAR DE CAPACIDAD DE PROCESO

Evaluacin de parmetros tcnicos

VALIDACIN DE PROCESOS Y PRODUCTOS CORRIDA DE ENSAYO DE PRODUCCIN

Posterior a la evaluacin y aprobacin del prototipo y una vez implementado todo el equipo y materiales necesarios para la produccin a gran escala.

A travs de grficas de control se podr llevar un registro historico de los hechos presentados en el proceso de produccin, definiendo promedios y variaciones.

Herramientas de medicin y tcnicas de control (grficas de control)

EVALUACIN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIN

Con datos recolectados del prototipo y su elaboracin se realiza una evaluacin del sistema de medicin planificado originalmente.

Se plantea de forma escrita los detalles observados y se hace las modificaciones que se consideren pertinentes para ejecutar de mejor forma la medicin y la prueba de la calidad

Evaluacin de parmetros tcnicos

ESTUDIO PRELIMINAR DE CAPACIDAD DE PROCESO

APROBACIN DE LA PARTE DE PRODUCCIN

Con datos reales de las corridas de produccin y anlisis de los equipos y tiempos de produccin, se hace posteriormente dicho clculo. Posterior al estudio de la capacidad y la verificacin de dichos clculos por parte del departamento de produccin

Se realizan clculos de la capacidad real y efectiva del proceso, mostrando el porcentaje de uso y de efectividad

Evaluacin de parmetros tcnicos

Se realizan nuevos clculos sobre la capacidad de produccin y se verifican diferencias y causas de esas diferencias.

Evaluacin de parmetros tcnicos

EVALUACIN DEL EMPAQUE

Posterior al desarrollo del prototipo se puede evaluar la presentacin y los caractersticas del empaque

Un escrito sobre las caractersticas presentadas realmente en el empaque y si son adecuadas o no a lo que se espera.

Herramientoas y equipos de medicin

PLAN DE CONTROL DE PRODUCCIN

Una vez hecho el plan de produccin y determinado la cantidad de materiales y equipos se puede determinar los controles y frecuencias de los mismos en el proceso.

Una redaccin de los procesos, subproductos y el producto final a medir con sus respectivos equipos, parmetros e instrumentos de medicin y la frecuencia de realizacin de dichas mediciones

Herramientoas y equipos de medicin

RETROALIMENTACIN, ESTUDIO Y ACCIN CORRECTIVA REDUCCIN DE VARIACIONES

Una vez evaluados por actores externos a la organizacin y en conjunto con las modificaciones realizadas en el diseo.

Redaccin de las variaciones encontradas sealadas y las modificaciones llevadas a cabo para corregir

Observaciones realizadas por los involucrados

SATISFACCIN DEL CLIENTE

Evaluacin realizada en conjunto con el testeo externo de prototipo con el cliente y los expertos consultados

Redaccin sobre las opiniones emitidas por los actores externos a la organizacin

Observaciones realizadas por los involucrados

G. PLANIFICACION DEL RIESGO 1. ADMINISTRACIN DEL RIESGO Para el desarrollo del producto Bentonite Plug, la empresa planea invertir una considerable cantidad de dinero con el fin de que este tenga un ciclo de vida largo y redituable. Por la misma razn desea asegurarse que el proyecto tenga un desenlace exitoso, es decir, cumplimiento todos los criterios de aceptacin de los entregables en el tiempo adecuado, sin que los costos varen demasiado del presupuesto planificado. Para lograr lo anterior, se ha considerado que es muy importante preveer todos los posibles imprevistos que puedan afectar al proyecto a lo largo de su desarrollo. La evaluacin de los riesgos se inici con la recopilacin de todos los posibles elementos que puedan afectar nuestro proyecto, estos se presentan en el documento de registro de riesgos. Posteriormente se pas al anlisis cualitativo, el cual sirvi como filtro para separar los riesgos que podran afectar considerablemente nuestro proyecto de aquellos que tendran un efecto mnimo, de forma tal que se pudiera elaborar el plan de respuesta adecuado a cada uno. Despus se llev a cabo el anlisis cuantitativo, a travs del cual se ha podido obtener un estimado econmico del efecto de cada uno de los riesgos en nuestro proyecto y reservar una fraccin de nuestro presupuesto para la administracin y manejo de riesgos. Con este presupuesto, y con las medidas preventivas adecuadas mostradas en la matriz de manejo de riesgos se espera que el Staff se encuentre preparado para responder a cualquier amenaza interna y externa que afecte la ptima conclusin del proyecto.

2. DOCUMENTO DE REGISTRO DE RIESGOS Tcnicos Fracaso tcnico en obtencin del producto con caractersticas esperadas Fallas en equipos y maquinarias Obtencin de informacin errnea en la investigacin de mercado Externos Ingreso al mercado de nuevos competidores Delincuencia y criminalidad Desastres naturales y efectos climatolgicos Problemas legales y con los permisos Entorno econmico desfavorable

Incremento brusco de precio de materias primas al momento de iniciar la produccin Materias primas de mala calidad Incremento brusco de costos de combustible y electricidad Organizacionales Desabastecimiento de materias primas Incremento de tiempos de aduana para importacin de maquinarias necesarias Indisponibilidad de recursos al interior de la empresa Administrativos Incapacidad por enfermedad o abandono de un miembro del Staff. 3. ANLISIS CUALITATIVO

Para calificar la probabilidad de ocurrencia, se ha elaborado una tabla que permite hacer un anlisis sencillo, convirtindola luego a un sistema de puntaje, que nos permitir homogenizar el anlisis. Se ha dividido la probabilidad de ocurrencia en cinco niveles, asignndole a cada nivel un puntaje diferente, desde 1, el menos probable, hasta 5 el ms probable. Luego cada riesgo se analiza individualmente y se le asigna el puntaje adecuado de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia.

Clasificacin Muy probable Bastante probable Probable Algo probable Poco probable

Probabilidad Puntuacin 25% 5 16% P 25% 4 11% P 15% 3 6% P 10% 2 5% 1

Despus de evaluar cualitativamente la probabilidad se pasa al anlisis cualitativo de impacto, para el cual se ha elaborado una tabla similar a la anterior, la cual se muestra a continuacin.

Impacto Costo Tiempo Alcance Calidad

3 4 5 10% P 5% 5% P 10% 20% 20% P 40% 40% 10% P 5% 5% P 10% 15% 15% P 20% 20% Imperceptible Mnimo Considerable Rechazado Inservible Insignificante Mnimo Considerable Inaceptable Inservible

Una vez obtenidos los puntajes de probabilidad e impacto para cada riesgo, se considera cada riesgo de forma individual y se multiplica el puntaje obtenido en probabilidad por el puntaje obtenido en impacto, para resumir en un solo valor ambas caractersticas. De acuerdo a ese valor se clasifica cada riesgo como alto, medio o bajo segn la siguiente tabla.

Nivel de riesgo Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo

Puntuacin 15-25 10-14 1-9

Tabla resumen del anlisis cualitativo

Riesgos 1. Tcnicos Fracaso tcnico en obtencin del producto con caractersticas esperadas Fallas en equipos y maquinarias Obtencin de informacin errnea en la investigacin de mercado 2. Externos Ingreso al mercado de nuevos competidores Delincuencia y criminalidad Desastres naturales y efectos climatolgicos Problemas legales y con los permisos Entorno econmico desfavorable Incremento de precio de materias primas al momento de iniciar la produccin Materias primas de mala calidad Incremento de costos de combustible y electricidad 3. Organizacionales Desabastecimiento de materias primas Incremento de tiempos de aduana para importacin de maquinarias necesarias Indisponibilidad de recursos al interior de la empresa 4. Administrativos Incapacidad por enfermedad o abandono de un miembro del staff

Probabilidad 1 3 2 5 5 1 3 3 4 2 4 1 2 3 1

Impacto Puntaje 5 4 3 3 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 12 6 15 10 4 12 12 16 10 16 5 8 12 3

Riesgo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto Riesgo medio Riesgo alto Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo bajo

Tabla resumen del anlisis cuantitativo

Riesgos 1. Tecnicos Fallas en equipos y maquinarias 2. Externos Ingreso al mercado de nuevos competidores Delincuencia y criminalidad Problemas legales y con los permisos Entorno econmico desfavorable Incremento brusco de precio de materias primas al momento de iniciar la produccin Materias primas de mala calidad Incremento brusco de costos de combustible y electricidad 3. Organizacionales Indisponibilidad de recursos al interior de la empresa TOTAL IMPREVISTOS

Probabilidad 15%

Impacto $426.92

Costo estimado $64.04 $213.46 $341.53 $38.42 $512.30 $34.15 $512.30 $170.77 $222.00 $2044.11

25% $853.84 40% $853.84 15% $256.15 12% $4,269.18 20% $170.77 6% $8,538.35 20% $853.84 13% $1,707.67 100% $17930.56

En la primera tabla se muestra de manera resumida el anlisis cualitativo de riesgos, donde cada riesgo ha sido clasificado de acuerdo a su puntaje. Lo anterior nos servir como punto de partida para la elaboracin del anlisis cuantitativo. Por motivos prcticos se considerar los riesgos catalogados como altos o medios para la estimacin del costo ponderado por medio del anlisis cuantitativo. Esto nos permitir hacer un estimado del monto asignado en el presupuesto para el control de riesgos.

Para finalizar se muestra el anlisis y estrategia de respuesta ante el riesgo en la matriz de riesgos. En ella se detalla todas las medidas a efectuar, el momento en que deben ser realizadas as como el responsable de la implementacin de esas medidas. Esta se muestra a continuacin:

Riesgo

Falla en equipos y maquinarias

MATRIZ DE RIESGOS Respuesta al riesgo Responsable Se trabajar en coordinacin con jefe de mantenimiento de la planta. La empresa ha establecido planes bimensuales de mantenimiento preventivo, el staff debe asegurarse que estos se cumplan a cabalidad; se debe desarrollar adems un plan para Tcnico en incorporar las nuevas maquinarias produccin/Jefe de y equipos a este plan general de mantenimiento de la mantenimiento. Con la compra de planta las nuevas maquinarias, se debe solicitar al proveedor las capacitaciones al personal para su manipulacin adecuada. En caso de que las maquinarias fallasen se debe realizar un anlisis costo/beneficio considerando la posibilidad de alquilar un equipo.

Se debe cumplir los tiempos establecidos para el proyecto, y potenciar la estrategia de lanzamiento que permita al producto posicionarse con los clientes antes de la llegada de la competencia. Se debe elaborar un Gerente de Ingreso al mercado de nuevos plan de contingencia Produccin/Gerente competidores considerando las ventajas que de Marketing nuestro producto pueda tener sobre la competencia local e internacional, considerando costo, calidad, relaciones de largo plazo con los clientes, y rapidez de entrega de los pedidos. La empresa ya cuenta con planes de seguridad fsica para el interior de sus instalaciones, as como para los camiones que transportan el material. Se debe verificar que todos los equipos de Gerente del vigilancia se encuentren en buen proyecto/Gerente de Delincuencia y criminalidad estado y que el personal de recursos humanos de seguridad sea suficiente para la empresa segurizar las nuevas operaciones. Se debe verificar que todos los seguros estn vigentes y que se adquirirn nuevos seguros a medida que sea necesario. El proceso de adquisicin y permisos puede ser arduo y tedioso, se utilizar el personal de la empresa con experiencia previa en esto para gestionar la obtencin de estos. Se har una Gerente de Problemas legales y con los evaluacin exhaustiva que nos produccin y tcnico permisos indique todos los permisos que de produccin debemos adquirir y en qu momento se pueden empezar a gestionar estableciendo un cronograma con los tiempos estimados para la obtencin de cada uno de estos.

Entorno econmico desfavorable

Incremento de precio materias primas al momento de iniciar la produccin

Se debe monitorear continuamente los parmetros econmicos para hacer previsiones en cuanto a posibles crisis y eventos, as como las Analista consecuencias que esto puede financiero/Gerente de traer para nuestro producto. Con marketing/Gerente esta informacin se debe anticipar de produccin cualquier evento tomando decisiones con anticipacin en cuanto a materias primas a adquirir, personal a emplear y horas-mquina. En caso de que hubiera un incremento que se salga de las previsiones elaboradas por los especialistas, la empresa debe reevaluar la rentabilidad de cada uno de sus productos y considerar alternativas. En previsin de esto, la composicin del producto debe ser flexible, es decir, se debe ofrecer opciones para su Analista elaboracin con distintos tipos de financiero/Gerente de materias primas, a pesar de que Produccin/Asesores esto pueda tener un leve impacto Externos en la calidad. Al momento de establecer la estrategia de compras se evitar crear excesiva dependencia de un nico proveedor. Se debe considerar la contratacin temporal de personal con el fin de afrontar los picos y los valles de produccin sin crear excesiva carga a las finanzas de la empresa.

Se cuenta con proveedores locales e internacionales para los diversos componentes del producto, algunos componentes ya son comprados para la elaboracin de otros productos de la empresa y se tiene proveedores de confianza. Se debe realizar pruebas a las materias primas, y establecer los requisitos mnimos de calidad para estas. Si en algn caso estos requerimientos no se Gerente de cumplieran, se debe transferir los produccin/Analista Materias primas de mala riesgos al proveedor, financiero/Personal calidad estableciendo en el contrato de compras de la penalizaciones bien definidas que empresa compensen econmicamente todas las perdidas en que podamos incurrir. El equipo de desarrollo debe trabajar en coordinacin con el equipo de produccin, especialmente en la etapa de produccin a pequea escala para asegurarse que lo que se fabricar est en consonancia con lo que se ha creado en el las pruebas. De concretarse, este riesgo afectara todas y cada una de las operaciones de la empresa elevando los costos indirectos de cada uno de los productos. Para mitigar este riesgo se deber implementar e incrementar las medidas actuales de optimizacin Analista Incremento brusco de costos energtica y de combustible, as financiero/Gerente de de combustible y electricidad como del proceso de produccin. Produccin En caso de que esto sea insuficiente, debe hacer un anlisis para determinar que parte del incremento de los costos se puede transferir al cliente y que parte ser absorbida por la empresa.

Indisponibilidad de recursos al interior de la empresa

Por ser un proyecto que se desarrolla en su mayora con recurso interno de la empresa, es de vital importancia el apoyo total de la alta gerencia. Si en algn momento los recursos de la empresa no estuvieran disponibles, el staff debe Gerente del transferir los riesgos y costos proyecto/Patrocinado asociados a la alta gerencia. Esto r del proyecto debe quedar plasmado en un documento firmado tanto por el gerente del proyecto y por el patrocinador del proyecto de forma tal que se establezca la posible modificacin del alcance estos casos.

H. PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO 1. ADMINISTRACIN DE LOS ABASTECIMIENTOS

Como se mencion previamente, el desarrollo del producto se realizara en su mayora con recurso humano y material con el que la empresa ya cuenta. Sin embargo, el desarrollo y lanzamiento del producto involucra aspectos que, ya sea por hacer ms esbelto el proceso, por limitaciones de la empresa o por reduccin de costos sern subcontratados con empresas especializadas en el rea. Entre las reas sujetas a contratar con terceros se ha identificado: Diseo de la presentacin del producto (logotipo, vietas, colores, etc.) y la produccin de los recipientes. La empresa considera que existe en el pas empresas con la capacidad de diseo y produccin que cumplen con los estndares que se espera de la presentacin y recipiente de sus productos, por lo tanto desea contratar de forma conjunta (con la misma empresa)el diseo de la vieta, incluyendo logotipo, informacin requerida legalmente para su comercializacin, entre otros; as como la produccin fsica de los recipientes en que se comercializar segn los trminos de referencia que se mostrarn ms adelante.

Suministro de las materias primas especficas para este producto. En el caso de las materias primas se establecern contratos peridicos buscando establecer relaciones a largo plazo con los proveedores, segn los trminos de referencia mostrados ms adelante. Suministro de las nuevas maquinarias y equipos que se utilizarn. Todo se realizar en una sola entrega antes de iniciar la produccin pero se establecern trminos de garanta y mantenimiento.

Tratamiento de desechos. La empresa considera que los costos de eliminar los desechos puede complicar el proceso y la eficiencia de la planta, por ello, se contratar una empresa externa para que ejecute la limpieza, transporte y tratamiento de desechos.

El tipo de contrato, as como el responsable de seleccin se indican a continuacin:

Servicio o producto Diseo de vieta y produccin de empaque Compra e instalacin de maquinarias Abastecimiento de materias primas Tratamiento de desechos

Tipo de contrato Orden de compra Orden de compra Orden de compra Contrato de servicios

Evaluador de alternativas Gerente de marketing Gerente tcnico Gerente tcnico Gerente tcnico

2. TRMINOS DE REFERENCIA

Equipos e Insumos S.A. de C.V. Trminos de referencia para la adquisicin de recipientes plsticos para la comercializacin del producto Bentonite Plug
1. Antecedentes La empresa Equipos e Insumos S.A. de C.V. dedicada a la elaboracin y comercializacin de productos de higiene y limpieza, as como tambin de equipos de seguridad para la industria desea incorporar el producto Bentonite Plug a su portafolio, con el fin de aportar soluciones completas a nuestros clientes y fortalecer nuestras relaciones con ellos.

2. Presentacin de ofertas Las empresas participantes deben tener una solida trayectoria en el diseo visual de etiquetas y fabricacin de vietas y recipientes de diversa naturaleza, especialmente de productos qumicos y de uso industrial, demostrable. Las empresas interesadas deben presentar sus ofertas en un sobre sellado antes del 16 de diciembre de 2012, y deben incluir: Nombre de la persona que entrega la licitacin Autorizacin de la persona que la entrega por parte de la empresa para presentarla Nombre de la empresa Direccin, telfono y horario en que se pueda contactar al ofertante 3. Caractersticas de la licitacin La licitacin incluye la contratacin del diseo grfico de la etiqueta, por la cual se har un pago nico, esta debe incluir todos los requisitos de ley para la comercializacin, los cuales sern entregados por Equipos e Insumos S.A. de C.V. La empresa licitante debe presentar al menos tres propuestas distintas de entre los cuales se seleccionar uno, todos los derechos sobre este diseo pasarn a ser propiedad intelectual de la empresa que elabora esta licitacin. Adems del diseo de la etiqueta la empresa licita la compra mensual de recipientes contenedores de tamao un galn (capacidad de produccin mnima 300 al mes) y un cuarto de galn (mnimo 500 al mes). El producto debe ser entregado en bodega el ltimo da hbil de cada mes y los pedidos sern realizados el primer da hbil de cada mes de acuerdo a las proyecciones de venta y produccin de la empresa. En la propuesta tambin deben estar incluidos los costos de transporte correspondientes a la entrega del pedido mensual de los recipientes as como cualquier otro cargo que la empresa licitante estime pertinente. 4. Contrato Los criterios de seleccin de la alternativa se presentan posteriormente en este documento. La empresa seleccionada deber ponerse en contacto con Equipos e Insumos de forma inmediata, y el contrato deber ser firmado en los prximos cinco das hbiles despus de la fecha de adjudicacin. El contrato tendr vigencia de un ao, luego del cual ambas partes evaluarn si les es conveniente o no extenderlo.

5. Garantas La empresa ha invertido una gran cantidad de dinero en el producto por lo cual desea que sus proveedores sean de confianza, y que le garanticen el suministro. La empresa ofertante debe garantizar, ya sea por medio de fianzas o seguros que se responsabilizar por las prdidas econmicas en que pueda incurrir la empresa Equipos e Insumos, cuando estas se deban al incumplimiento del contrato de abastecimiento de los recipientes. En cuanto a la evaluacin, la empresa ser evaluada conforme a la siguiente tabla:
Criterios de evaluacin de propuestas para la adquisicin de recipientes plsticos para la comercializacin del producto Bentonite Plug

Empresa: Criterio Trayectoria y experiencia Solidez financiera de la empresa Portafolio de la empresa Red de distribucin Durabilidad de los recipientes Calidad fsica de la vieta Facilidad de apertura y manejo Costo Puntaje Ponderacin Calificacin ponderado 12% 12% 5% 4% 16% 13% 13% 25% 100%

Total

Cada criterio se calificara con un valor entre 0 y 10, siendo 10 el mayor puntaje. Una vez asignado el puntaje respectivo a cada criterio se obtendr el puntaje ponderado el cual al ser sumado nos proporcionar la calificacin final de le empresa. Se elegir a la empresa que tenga una la calificacin, aunque Equipos e Insumos se reserva el derecho de declarar vacante la licitacin en caso de que ninguna de las propuestas le parezca satisfactoria. Las calificaciones de cada criterio sern asignadas por el gerente tcnico en coordinacin con el resto del Staff y el gerente del proyecto.

Equipos e Insumos S.A. de C.V. Trminos de referencia para la adquisicin de equipos para la fabricacin del producto Bentonite Plug
1. Antecedentes La empresa Equipos e Insumos S.A. de C.V. dedicada a la elaboracin y comercializacin de productos de higiene y limpieza, as como tambin de equipos de seguridad para la industria desea incorporar el producto Bentonite Plug a su portafolio, con el fin de aportar soluciones completas a nuestros clientes y fortalecer nuestras relaciones con ellos. 2. Presentacin de ofertas Las empresas participantes deben tener una solida trayectoria en la importacin venta y mantenimiento de maquinarias industriales, especialmente aquellas utilizadas en el rea de la industria qumica, esta trayectoria debe ser demostrable. Las empresas interesadas deben presentar sus ofertas en un sobre sellado antes del 5 de enero de 2013, y deben incluir: Nombre de la persona que entrega la licitacin Autorizacin de la persona que la entrega por parte de la empresa para presentarla Nombre de la empresa Direccin, telfono y horario en que se pueda contactar al ofertante 3. Caractersticas de la licitacin La licitacin incluye la compra de los siguientes equipos necesarios para la fabricacin del producto Bentonite Plug: Horno Industrial 1 metro cbico, intervalos de temperatura de 25 -200 C, con ventilador de transferencia de calor, programador digital, temporizador de seguridad. Mezcladora para polvos capacidad mnima 200 kg, motor 5HP, caja reductora y variador de velocidad y resistente a productos qumicos Dos basculas electrnicas: Rango de pesada de 0 1500 kg, resolucin 0.5 kg, programa de calibracin de pesos, ajuste automtico del cero y con sistema de eliminacin de ruido dentro de +/- 3 resoluciones La empresa licitante debe presentar una propuesta completa y detallada, en la cual se especifiquen aspectos como:

Capacitaciones a personal de Equipos e Insumos Tiempo de entrega e instalacin de los equipos a partir de la firma del contrato de compra. Periodo de garanta Disponibilidad de repuestos para los equipos en caso de avera. En las propuestas recibidas, no debe faltar la implementacin de un plan (instrucciones y recomendaciones) para dar mantenimiento peridico preventivo a los equipos. La empresa que gane la licitacin debe tener el equipo tcnico y de distribucin adecuado para hacer la instalacin de todas las maquinarias en la planta de produccin. Aunque la empresa est en capacidad de hacer el pago inmediato por las maquinarias, vera con buenos ojos la propuesta de planes de pago a seis o doce meses. 4. Contrato Los criterios de seleccin de la alternativa se presentan posteriormente en este documento. La empresa seleccionada deber ponerse en contacto con Equipos e Insumos de forma inmediata, y el contrato deber ser firmado en los prximos cinco das hbiles despus de la fecha de adjudicacin. 5. Garantas La empresa no aceptar propuestas que no incluyan un periodo mnimo de garanta de un ao. En cuanto a la evaluacin, la empresa ser evaluada conforme a la siguiente tabla:
Criterios de evaluacin de propuestas para la adquisicin de maquinarias y equipos para la fabricacin del producto Bentonite Plug

Empresa: Criterio Trayectoria y experiencia Solidez financiera de la empresa Tiempo de instalacin Capacitacin Forma de pago Disponibilidad de repuestos Calidad de las maquinarias Garanta Costo Puntaje Ponderacin Calificacin ponderado 4% 4% 7% 9% 8% 7% 23% 19% 19% 100% Total

Cada criterio se calificara con un valor entre 0 y 10, siendo 10 el mayor puntaje. Una vez asignado el puntaje respectivo a cada criterio se obtendr el puntaje ponderado el cual al ser sumado nos proporcionar la calificacin final de le empresa. Se elegir a la empresa que tenga la mayor calificacin, aunque Equipos e Insumos se reserva el derecho de declarar vacante la licitacin en caso de que ninguna de las propuestas le parezca satisfactoria. Las calificaciones de cada criterio sern asignadas por el gerente tcnico en coordinacin con el resto del Staff y el gerente del proyecto.

Equipos e Insumos S.A. de C.V. Trminos de referencia para la adquisicin de materias primas para la fabricacin del producto Bentonite Plug
1. Antecedentes La empresa Equipos e Insumos S.A. de C.V. dedicada a la elaboracin y comercializacin de productos de higiene y limpieza, as como tambin de equipos de seguridad para la industria desea incorporar el producto Bentonite Plug a su portafolio, con el fin de aportar soluciones completas a nuestros clientes y fortalecer nuestras relaciones con ellos. 2. Presentacin de ofertas Las empresas participantes deben tener una solida trayectoria en la importacin, venta y distribucin de materias primas especializadas para la industria qumica, esta trayectoria debe ser demostrable. Las empresas interesadas deben presentar sus ofertas en un sobre sellado antes del 16 de noviembre de 2012, y deben incluir: Nombre de la persona que entrega la licitacin Autorizacin de la persona que la entrega por parte de la empresa para presentarla Nombre de la empresa Direccin, telfono y horario en que se pueda contactar al ofertante 3. Caractersticas de la licitacin La licitacin incluye la compra de las siguientes materias primas necesarias para la fabricacin del producto Bentonite Plug: Bentonita 1250 kilogramos Polmero gelificante 100 kilogramos Harina de soya 50 kilogramos

La empresa licitante debe presentar una propuesta completa y detallada, en la cual se especifiquen aspectos como: Instrucciones de manipulacin de estas sustancias Tiempo de entrega en bodega de las materias primas a partir de la firma del contrato de compra. Garanta de la calidad y pureza de los insumos (pruebas tcnicas). Cualquier otro aspecto que la empresa ofertante estime conveniente. Aunque la empresa est en capacidad de hacer el pago inmediato por las maquinarias, vera con buenos ojos la propuesta de planes de pago a dos o tres meses. Si la empresa encuentra satisfactorio el servicio prestado por la empresa ofertante, est dispuesta a hacer compras semestrales de igual o mayor volumen en trminos similares a los del primer contrato que se firme. 4. Contrato Los criterios de seleccin de la alternativa se presentan posteriormente en este documento. La empresa seleccionada deber ponerse en contacto con Equipos e Insumos de forma inmediata, y el contrato deber ser firmado en los prximos cinco das hbiles despus de la fecha de adjudicacin. 5. Garantas Es requisito indispensable que las empresas ofertantes tomen responsabilidad econmica total, a travs de fianzas o seguros, por las prdidas econmicas en que Equipos e Insumos pueda incurrir debido al incumplimiento de los trminos del contrato en cuanto a calidad y tiempos de entrega. En cuanto a la evaluacin, la empresa ser evaluada conforme a la siguiente tabla:
Criterios de evaluacin de propuestas para la adquisicin de materias primas para la fabricacin del producto Bentonite Plug

Empresa: Puntaje Criterio Ponderacin Calificacin ponderado Trayectoria y experiencia 10% Solidez financiera de la empresa 10% Tiempo de entrega 10% Forma de pago 20% Garanta de calidad 25% Costo 25% 100% Total

Cada criterio se calificar con un valor entre 0 y 10, siendo 10 el mayor puntaje. Una vez asignado el puntaje respectivo a cada criterio se obtendr el puntaje ponderado el cual al ser sumado nos proporcionar la calificacin final de le empresa. Se elegir a la empresa que tenga la mayor calificacin, aunque Equipos e Insumos se reserva el derecho de declarar vacante la licitacin en caso de que ninguna de las propuestas le parezca satisfactoria. Las calificaciones de cada criterio sern asignadas por el gerente tcnico en coordinacin con el resto del Staff y el gerente del proyecto.

Equipos e Insumos S.A. de C.V. Trminos de referencia para la contratacin de servicios de tratamiento de desechos en el proceso de fabricacin del producto Bentonite Plug
1. Antecedentes La empresa Equipos e Insumos S.A. de C.V. dedicada a la elaboracin y comercializacin de productos de higiene y limpieza, as como tambin de equipos de seguridad para la industria desea incorporar el producto Bentonite Plug a su portafolio, con el fin de aportar soluciones completas a nuestros clientes y fortalecer nuestras relaciones con ellos. 2. Presentacin de ofertas Las empresas participantes deben tener experiencia reconocida en el tratamiento de desechos para la industria qumica, as como todas las certificaciones y permisos requeridos por la ley para esa labor. Las empresas interesadas deben presentar sus ofertas en un sobre sellado antes del 5 de enero de 2013, y deben incluir: Nombre de la persona que entrega la licitacin Autorizacin de la persona que la entrega por parte de la empresa para presentarla Nombre de la empresa Direccin, telfono y horario en que se pueda contactar al ofertante 3. Caractersticas de la licitacin La licitacin incluye el tratamiento de los desechos y residuos de la produccin de Bentonite Plug, en lotes de contenedores que se entregaran de forma mensual. La empresa licitante debe presentar una propuesta completa y detallada, en la cual se especifiquen aspectos como: Forma de pago y costos Servicio de transporte de los desechos Garanta que el procedimiento es legal e inocuo para el medio ambiente

Cualquier otro aspecto que la empresa ofertante estime conveniente. De concretarse un acuerdo, a la empresa Equipos e Insumos deseara establecer un contrato anual por los servicios en los trminos que se acuerden en el contrato, con opcin a renovacin al final del perodo de vigencia si ambas partes estn de acuerdo. 4. Contrato Los criterios de seleccin de la alternativa se presentan posteriormente en este documento. La empresa seleccionada deber ponerse en contacto con Equipos e Insumos de forma inmediata, y el contrato deber ser firmado en los prximos cinco das hbiles despus de la fecha de adjudicacin. 5. Garantas Es requisito indispensable que las empresas ofertantes tomen responsabilidad econmica total, a travs de fianzas o seguros, por las prdidas econmicas en que Equipos e Insumos pueda incurrir debido al incumplimiento de los trminos del contrato incluyendo multas impuestas a la empresa por mal manejo de desechos as como prdidas por incumplimiento de las fechas acordadas para la entrega de los desechos. En cuanto a la evaluacin, la empresa ser evaluada conforme a la siguiente tabla:
Criterios de evaluacin de propuestas para la adquisicin de materias primas para la fabricacin del producto Bentonite Plug

Empresa: Puntaje Criterio Ponderacin Calificacin ponderado Trayectoria y experiencia 5% Solidez financiera de la empresa 5% Flota de vehculos disponible 15% Forma de tratamiento de desechos 25% Garanta de seguridad 25% Costo 25% 100% Total

Cada criterio se calificar con un valor entre 0 y 10, siendo 10 el mayor puntaje. Una vez asignado el puntaje respectivo a cada criterio se obtendr el puntaje ponderado el cual al ser sumado nos proporcionar la calificacin final de le empresa. Se elegir a la empresa que tenga la mayor calificacin, aunque Equipos e Insumos se reserva el derecho de declarar vacante la licitacin en caso de que ninguna de las propuestas le parezca

satisfactoria. Las calificaciones de cada criterio sern asignadas por el gerente tcnico en coordinacin con el resto del Staff y el gerente del proyecto. I. PLANIFICACION DE LA INTEGRACION 1. METODOLOGA PARA LA ADMINISTRACIN DEL CAMBIO Para poder administrar cualquier modificacin que se presente en el proyecto que se llevar a cabo, se crear un registro de las rdenes de cambio solicitadas por cualquiera de las personas del equipo multidisciplinario o por el patrocinador del proyecto, as como tambin los cambios que puedan ser necesarios por cualquier causa . De igual manera, el registro de las rdenes de cambio que sean validadas y aprobadas que puedan llegar a afectar el presupuesto o el costo total del proyecto. Toda solicitud de cambio deber ser evaluada y autorizada por el Gerente del Proyecto. Los formatos para llevar a cabo las solicitudes de cambio y para registrar las rdenes de cambio aprobadas y que afectan el contrato y el proyecto son los siguientes:

DESARROLLO Y LANZAMIENTO DEL PRODUCTO "BENTONITE PLUG" Evaluacin de ordenes de cambio

Correlativo Solicitante Actividades del EDT que afecta

Fecha

Descripcin del Cambio

Monto del cambio

Se cargar al presupuesto? Se cargar a costos? Cambios en el cronograma? Cambios en el desarrollo o lanzamiento del producto? Si cambia el cronograma, la fecha de finalizacin del proyecto

SI SI SI SI

NO NO NO NO

Importe a colocar en presupuesto Importe a colocar en costos

$ $

Observaciones

Aprobacin Gerente del Proyecto

DESARROLLO Y LANZAMIENTO DEL PRODUCTO "BENTONITE PLUG" Orden de cambio

Correlativo

Actividad a afectar

Responsable (s)

Monto actual de actividad

Aumento por orden de cambio

Disminucin por orden de cambio $

Nuevo monto de actividad

Descripcin del cambio

Visto Bueno Gerencia Financiera

Aprobacin Gerente del Proyecto

DESARROLLO Y LANZAMIENTO DEL PRODUCTO "BENTONITE PLUG" Orden de cambio

Correlativo

Actividad a afectar

Responsable (s)

Monto actual de actividad

Aumento por orden de cambio

Disminucin por orden de cambio $

Nuevo monto de actividad

Descripcin del cambio

Visto Bueno Gerencia Financiera

Aprobacin Gerente del Proyecto

2. METODOLOGA PARA DEFINIR LAS LECCIONES APRENDIDAS Para poder tener la correcta observacin de posibles ajustes necesarios en la ejecucin del proyecto, se realizarn reuniones para discutir el avance y nivel de xito del cronograma de actividades con el staff del proyecto para darle seguimiento a los problemas detectados y que ya fueron corregidos o que estn en proceso de correccin y de haberse ya establecido la correccin se levantar un documento de lecciones aprendidas por cada problema que pueda surgir con la finalidad de compartir experiencias y aprendizaje para el mismo proyecto y/o futuros proyectos de similares caractersticas. El formato de las lecciones aprendidas ser el siguiente:
DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE "BENTONITE PLUG" LECCIONES APRENDIDAS

rea de aprendizaje Alcance Diseo Ejecucin Otros Pruebas Costos Tiempo

Descripcin del problema / imprevisto encontrado

Cmo afect el desarrollo del proyecto?

Qu medidas se aplicaron para corregirlo?

Qu enseanza o lecciones aprendidas podemos sacar para futuros proyectos?